| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NA DATA 04/01/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 4618.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/01/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 4449.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 08/01/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 0.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 08/01/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 8.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CIDE NO DIA 08/01/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NA DATA 08/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 19/01/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2021 | 1076.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/01/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2021 | 40952.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS DA COMPETÊNCIA 12/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 20/01/2021 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/01/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 20/01/2021 | 2300.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO REFERENTE A UM EXAMER DE ARTERIOGRAFIA DO PACIENTE GERALDO REMÍGIO DE LUCENA, CONFORME NF 1086043. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 21/01/2021 | 800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (01) HUM JOGO DE UNHAS DA MÁQUINA PÁ-MECÂNICA(CARREGADEIRA) HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 21/01/2021 | 300.00 | 00006793428420 | LINDIVAL BRITO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE LIMPEZA DE RADIADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 21/01/2021 | 308.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A PATROL,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, RELACIONADO NA NF 1164. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 21/01/2021 | 1134.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, RELACIONADO NA NF 1165. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2021 | 2094.00 | 17271455000144 | CLÁUDIO ROMUALDO SOS SANTOS SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A PATROL 120K,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, RELACIONADO NA NF 1163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2021 | 110.58 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/01/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 25/01/2021 | 1195.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/01/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2021 | 854.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS DA COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 25/01/2021 | 420.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2021 | 808.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS DA COMPETÊNCIA 04/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2021 | 416.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GPS REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA-INSS DA COMPETÊNCIA 05/2020, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2021 | 2.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 26/01/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2021 | 2923.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2021 | 29322.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2021 | 7000.00 | 24482823000169 | R. DE OLIVEIRA FUNERARIA ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, COM FORNECIMENTO DE CAIXAO, TRANPORTE CADAVERICO ENTRE OUTROS DESTINADO CONFORME NOTA FISCAL 660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2021 | 2309.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 19961.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 125854.30 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 2886.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 3080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 19745.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 5210.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 2777.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 390.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 12620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 5920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 21471.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 13932.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 5832.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 5440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 24560.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 5070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 21601.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 6790.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 8184.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 22683.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-COMISSIONADOS, NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 35743.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE JANEIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 22453.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 7190.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 3522.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/01/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 29/01/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANNÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 573.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/01/2021, COD. 363/81459. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 30.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/01/2021, COD. 363/28840. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 591.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/01/2021, COD. 363/28843. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 162.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DO INSS DEBITADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/01/2021, COD. 363/28844. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 6933.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021, COD. DA RECEITA 5525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 47841.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 24020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 1500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 30/01/2021 | 1174.90 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME NF 15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 01/02/2021 | 700.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NF 40/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000076 | 02/02/2021 | 23879.40 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NF 203 SÉRIE 01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2021 | 840.00 | 29726616000126 | TONY JEFF D' MEDEIROS BATISTA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOGÃO INDL. 04 B. 30X30 QS AP ECONOMY - CRISTALACO, CONFORME NF 512 SÉRIE 01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/02/2021 | 1200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARACO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; URNA DESTINADA AO FALECIMENTO DA SRA. ANTONIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO.CONFORME NF 327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 02/02/2021 | 1200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA, TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARACO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; URNA DESTINADA AO FALECIMENTO DO SR. LUIZ LEANDRO.CONFORME NF 326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2021 | 1944.57 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME NF 256.743, SÉRIE 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/02/2021 | 1833.00 | 06198068000103 | AGRONIL AGRONEGÓCIOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFORME NF 256.744, SÉRIE 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 03/02/2021 | 2340.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 1.674 SÉRIE 1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2021 | 4492.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 6533 SÉRIE 01. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 03/02/2021 | 650.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANIUTENÇÃO DO CLOUD SERVER, SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DE TI DO MUNICÍPIO, DE CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR LOCAL PARA A ZONA RURAL E CLOUD SERVER (E-SUS AB PEC ONLINE 24H POR DIA 7 DIAS PORSEMANA), CONFORME NF 08. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 03/02/2021 | 990.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DESCRITO NA NF 3197. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2021 | 625.48 | 05590231000116 | PANELAÇO INDUSTRIA DE ALUMINIO EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ITENS DESCRITOS NA NF 27970 SÉRIE 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 04/02/2021 | 2290.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO, TROCA DE PEÇAS E RECARGA DE GÁS, CONFORME NF 18. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 04/02/2021 | 1070.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS, CONFORME DESCRITO NA NF 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/02/2021 | 2000.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDES DE ESGOTO E PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 07. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2021 | 1050.00 | 00003384339452 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 08. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM) E LIMPEZA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, CONFORME NF 010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM), E LIMPEZA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, COM ROÇADEIRA MECÂNICA, CONFORME NF 09. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00003688572475 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 11. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/02/2021 | 1050.00 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 12. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/02/2021 | 950.00 | 00071130163407 | JOSE ROBERTO SOARES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 13. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2021 | 750.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 14. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/02/2021 | 1100.00 | 00003843732400 | JOÃO BATISTA SOARES INÁCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS DO MUNICIPIO.CONFORME NF 15. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00003385163447 | LUIZ OACATONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00003384162420 | EVANDES VENCESLAU LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00007108232405 | LUZIA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 18. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00012254562401 | LUCIANE RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00005521983406 | FRACIMARA INÁCIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00071408888416 | SAMUEL DE MORAIS BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 21. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/02/2021 | 1000.00 | 00011990416454 | FABRÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 22. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/02/2021 | 1150.00 | 00009819261422 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GENUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 23. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/02/2021 | 1150.00 | 00054808197472 | MATOSALEM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/02/2021 | 1150.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/02/2021 | 1039.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 1437 SÉRIE 1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2021 | 1985.00 | 10392501000114 | ROSIL SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO EM SISTEMA HIDRÁULICO E NA BOMBA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 07. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 04/02/2021 | 450.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA RECARGA DE GÁS DE 01 AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 20. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/02/2021 | 9300.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTARTO 080/2020 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊSDE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 05/02/2021 | 320.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 26. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 05/02/2021 | 3504.00 | 00047798726420 | MARIA LINDETE DA SILVA ANGELIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA(SAMU) E DOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 08/02/2021 | 1326.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-2343 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4686. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 08/02/2021 | 1110.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4687. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 08/02/2021 | 1015.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4688. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 08/02/2021 | 575.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4689. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/02/2021 | 1000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, CONFORME NF 746. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/02/2021 | 600.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311, CONFORME NF 2195. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00001873645406 | EDINALDO GOMES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA VILA ITAJUBATIBA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 29. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/02/2021 | 8400.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BASCULANTE VW/24.220 EURO3 WORKER, DIESEL, VERMELHO, DE PLACA DBL=9023 PB, PARA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 33. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/02/2021 | 2520.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) HORAS DE RETROECAVADEIRA, PARA RETIRADA DE ENTULHO, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 08/02/2021 | 1285.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA QFW9244 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4691. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00054481465468 | LUIZ CARLOS COSTA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 30. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO CAMPO MUNICIPAL DE FUTEBOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/02/2021 | 1100.00 | 00010249927489 | GIODANNO BRUNO SOARES GOMES | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA O PAGEMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ZELADORIA E CONSERVAÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/02/2021 | 1055.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS ÍTENS DESCRITOS NA NF 4692 PARA AS MÁQUINAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/02/2021 | 575.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS RELACIONADOS NA NF 4690, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 09/02/2021 | 290.80 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO PSF, CONFORME NF 1683 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 09/02/2021 | 440.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ÍTENS DESCRITOS NA NF 3414, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 09/02/2021 | 10425.53 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMEO 663. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/02/2021 | 300.00 | 00011707830401 | JORDAN CAIO PEREIRA CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCA DE UM COMPRESSOR DE GELADEIRA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 383. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/02/2021 | 1215.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLACIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ÍTENS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 1634, PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/02/2021 | 1959.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ÍTENS RELACIONADOS NA NF 617 SÉRIE 1. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/02/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINA DO SITE DO MUNICÍPIO E ATUALIZAÇÃO DO MESMO, CONFORME NF 3804. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210356587 DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/02/2021 | 8896.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/02/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/02/2021 | 4455.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/02/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/02/2021 | 0.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/02/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/02/2021 | 518.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLACIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ÍTENS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 1633, PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/02/2021 | 1132.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLACIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ÍTENS RELACIONADOS NA NF 1635, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/02/2021 | 563.30 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ÍTENS RELACIONADOS NA NF 1444. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/02/2021 | 165.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLACIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ÍTENS RELACIONADOS NA NF 1632, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFY-1221 DO BOLSA FAMÍLIA. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | REFORMA DO CAMPO DE FUTEBOL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000140 | 10/02/2021 | 139684.76 | 26781152000162 | CRUZEIRO DO SUL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO E REFORMA O CAMPO DE FUTEBOL E QUADRA DESCOBERTA, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA ASSEGURADO PELO TERMO DE CONTRATODE REPASSE Nº 1047935-422017 PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - TOMADA DE PREÇO Nº 00022019 - CONTRATO DA TP Nº 742019 CONFORME PLANILHA DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO 01. | 00042019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS, SOCIAIS E RELIGIOSOS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/02/2021 | 15000.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO; PORTAIS DE GRID; PAVILHÃO DE GRID; TELÃO E SOM PARA AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA DE SÃO SEBASTIÃO 2021, CONFORME NOTA FISCAL 49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/02/2021 | 187.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLACIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ÍTENS RELACIONADOS NA NF 1636, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 11/02/2021 | 1000.50 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS TRANSPORTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REFERENTE A REVISÃO PREV. 100 HS, DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 4054. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 11/02/2021 | 1724.79 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS TRANSPORTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS ÍTENS RELACIONADOS NA NF 18265 SÉRIE 6, PARA REVISÃO PREV 100 HS DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 11/02/2021 | 466.50 | 00443880000170 | ALCIMAR ABDIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS PRODUTOS RELACIONADOS NA NF 171 SÉRIE 1, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/02/2021 | 1670.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 À 20/01/2021, CONFORME NF 1408, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/02/2021 | 489.66 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 11506. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/02/2021 | 4000.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AO PACIENTE E ACOMPANHAMENTO QUE EM TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA. INCLUINDO REFEIÇÃO, DORMIDA E LIMPEZA DA CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 628929. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 12/02/2021 | 420.00 | 40590289000160 | NATALIA MAGALHÃES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO COMPRESSOR DE AR ISENTO DE OLEO ODONTOLÓGICO DO PSF INÁCIO MOTA, CONFORME NF 07. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000157 | 12/02/2021 | 15341.40 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DÍESEL PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; CHEVROLET PIRUA SPIN PLACA QFE-2343; AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; AMBULÂNCIA SPLINTER PLACA OFZ-3311; CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; MOTO YAMAHA PLACA MNC-6222; MOTO YAMAHA PLACA MNC-6182; GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 337. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/02/2021 | 778.75 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME NF 464. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/02/2021 | 582.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS, CONFORME NF 465. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 12/02/2021 | 420.04 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000156 | 12/02/2021 | 10113.25 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA CARTEPILLAR; PÁ MECANICA HYUNDAI; MOTONIVELADORA CARTEPILLAR E CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33 E VW EURO3 PLACA DBL-9023 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/02/2021 | 1900.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LAMINA CURVA PARA MOTONIVELADORA 3/4 13F, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 2790. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/02/2021 | 490.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE REPARO PISTÃO E ÓLEO IPI BRUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO BASCULANTE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 2789. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 12/02/2021 | 532.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 12/02/2021 | 414.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/02/2021 | 6425.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE KITS PARA GESTANTES DO CRAS, COMPOSTO DE BANHEIRA, FRALDAS, CONDICIONADOR, XAMPU, SABONETE, COLÔNIA, JOGO DE LENÇOL E TOALHA COM CAPUZ, CONFORME NF 041. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 12/02/2021 | 575.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS RELACIONADOS NA NF 4690, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000159 | 12/02/2021 | 6784.19 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 12/02/2021 | 1285.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA QFW9244 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4691. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000160 | 12/02/2021 | 2013.24 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 335. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000158 | 12/02/2021 | 1446.27 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACA QFG-0883; CHEVROLET S10 PLACA QFW9244 E ONIBUS M.BENZ/CAIO PLACA QSJ4J07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 334. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 12/02/2021 | 433.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 466. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/02/2021 | 1099.60 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CIMENTO CPII; ELETRODUTO DE PVC; LIXA MASSA; ROLO PINT LA 23CM; TELHA COLONIAL TIPO 2; TINTAS BELA SELADOR; TINTAS LUX DURAMAIS; DURAMAIS 18L BRANCO NEVE; TRINCHA ATLAS; TORNEIRA BOIA; VEDA ROSCA; MASSA CORRIDA 13,5KG; GESSO 1KG ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NF 3734, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/02/2021 | 6727.26 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LUVA TRICOTADA, PA QUADRADA; BOTAS P/CONST; CARRINHO; CIMENTO CPII; JOELHO 90 RED SOLD; LUVA SOLD; REGISTRO ESFERA SOLD; TE SOLD 20MM; TUBO PVC SOLD;ADAPTADOR SOLD; BUCHA RED SOLD, ENTRE OUTROS MATERIAIS RELACIONADOS NA NF 3736, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 15/02/2021 | 1073.14 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CANALETA C/DIV; ISOL CLEATS; EXTENSÃO TRI DANEVA; PLUZIE EDEALE 2 TOMA; ESPUDE P/VASO SANITÁRIO; LIXA MASSA 120; GESSO COMPOSTO; MASSA CORRIDA; REJ BRANCO FLEX; ROLO ESPUMA; TINTAS LUX SELADOR ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NF 3735, PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 16/02/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/02/2021 | 245.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 5785. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/02/2021 | 264.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 5784. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/02/2021 | 135.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÁSCARA 3 CAMADAS DESC. ELASTICO BRANCA C/50UN, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1689. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 17/02/2021 | 246.60 | 10850316000207 | MONTPELLIER MONDE INSDUSTRIAL E COMERCIO DE COSMETICOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÁLCOOL GEL NEUTRO POLLUX - 5L E HIPOCLORITO DE SÓDIO 1L, PARA AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF 563. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 17/02/2021 | 889.80 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BISNAGA COMPRIDA; BISNAGA REF FS15505 E SACO TRANSP 15X22 INCOLOR PARA O DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF 1448. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 17/02/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DESEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODASAS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/02/2021 | 2613.18 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CANELEIRA; REDE FUT CAMPO; DISCO MARCAÇÃO; CONE PVC 24CM;CORDA ELÁSTICA; COLETE KANGA LISO; APITOM PROFISSIONAL POKER; ANILHA EMBORRACHADA 1KG; CORDA DE PULAR HIDROLIGHT PVC; FAIXA ELÁSTICA; BOMBA PENALTY; BOLA FUT CAMPO, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NF 3200, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV) | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 18/02/2021 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA DA SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 18/02/2021 | 200.00 | 00007013502707 | JOSE TOMAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSÉ TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA DAMIANA CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 18/02/2021 | 200.00 | 00010236092405 | TEREZINHA BARBOSA VIANA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA TEREZINHA BARBOSA VIANA NETA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RENATA PEDRO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 18/02/2021 | 200.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 18/02/2021 | 200.00 | 00053078063453 | MARLENE LEANDRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOSEFA PEREIRA DA SILVA NUNES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 18/02/2021 | 150.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 18/02/2021 | 200.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 18/02/2021 | 376.63 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 18/02/2021 | 780.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1090. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 18/02/2021 | 1923.45 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NF 4278 SÉRIE 01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 18/02/2021 | 1585.66 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NF 23123 SÉRIE 01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 18/02/2021 | 10184.80 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NF 221 SÉRIE 01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 18/02/2021 | 2000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NF 7521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 18/02/2021 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 40. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 18/02/2021 | 4677.00 | 72381189001001 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DA MARCA DELL MODELO INSPIRION 14 5490(CORE i5-10210U, RAM 8GB, SSD 256GB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/02/2021 | 123.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 19/02/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/02/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 19/02/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/02/2021 | 5990.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NF 387 SÉRIE 01. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/02/2021 | 1056.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2021 À 20/02/2021, CONFORME NF 2807. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 22/02/2021 | 7645.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOCUMENTO 21.207, LOTE 13013, CONFORME DÉBITO EM CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 22/02/2021 | 4643.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DOCUMENTO 21.207, LOTE 13013, CONFORME DÉBITO EM CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 22/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, NA DATA 27/01/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/02/2021 | 660.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2021 À 20/02/2021, CONFORME NF 2809, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/02/2021 | 741.40 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAS RELACIONADOS NA NF 3390 SERIE 1, PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROCEDIMENTOS E AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/02/2021 | 533.70 | 39419087000171 | MINIMERCADO SIMÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA(PROGRAMA CRIANÇA FELIZ), RELACIONADOS NA NF 014. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/02/2021 | 1668.50 | 39419087000171 | MINIMERCADO SIMÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, RELACIONADOS NA NF 015. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS, NA DATA 04/01/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/02/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM 60 MEGA COMPARTILHADO, AO COLÉGIO MARIA CELESTE COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A CRECHE MUNICIPAL COM 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/01/2021 À 20/02/2021, CONFORME NF 2808. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/02/2021 | 140.00 | 39419087000171 | MINIMERCADO SIMÕES LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, RELACIONADOS NA NF 016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/02/2021 | 730.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ROL TRANSM CARGO/FORD 07802 NC10001 E R640 COXIM MOTOR TRAS VW 15-190 ONIBUS, PARA A MANUTENÇÃO DE ÔNIBUS DE PLACA NQE-2817 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4707. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 23/02/2021 | 276.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PULVERIZADORES E BORRIFADORES CONFORME NF 009.003.715 SÉRIE 1, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/02/2021 | 1100.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TALHA 1X3 TON 3MT 0166691, PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 4712. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/02/2021 | 40.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 13AV0940 CORREIA HID F4000 9402 13AV938, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 4708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 23/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO SECCIONAL PARAIBA), CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NA DATA 10/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/02/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE FEVEREIRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 23/02/2021 | 751.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4709. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 23/02/2021 | 490.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-2343 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 23/02/2021 | 630.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO/AMBULÂNCIA PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4710. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/02/2021 | 235.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-2343 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/02/2021 | 1640.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E VALVULAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE-2343 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 113. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/02/2021 | 4120.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E VALVULAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/02/2021 | 1700.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E VALVULAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 111. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/02/2021 | 1700.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E VALVULAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 110. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210359543, CONFORME BOLETO EM ANEXO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DIMENSIONAMENTO DE EQUIPES E ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS PARA PERMITIR A ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO DESSES SERVIÇOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/02/2021 | 4800.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETOR, PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA PLACA QFK-9849, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/02/2021 | 620.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BATERIA MOURA M10HE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/02/2021 | 1700.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS E VÁLVULAS PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 109. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/02/2021 | 207.95 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SAMU, RELACIONADOS NA NF 1698. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 25/02/2021 | 66.50 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇOL HOSPITALAR DES PRO MEDICO 50X50 DESTINADO AO PSF INÁCIO MOTA, CONFORME NF 1699 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 25/02/2021 | 152.95 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SONDA URETRAL N.12 SILICONIZADA, PGC, C/10, BIOSANI, LOTE 46867, DESTINADO AO PACIENTE KLERES LEITE DE LUCENA, CONFORME NF 1700. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/02/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/02/2021 | 7200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 26/02/2021 | 23058.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 17/02/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2021 | 2282.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 26/02/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANNÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2021 | 360.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA DE CAPACITOR E MANUTENÇÃO EM AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME NF 45. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2021 | 53923.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2021 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2021 | 39560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2021 | 31180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 26/02/2021 | 220.00 | 40590289000160 | NATALIA MAGALHÃES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO COMPRESSOR ODONTOLÓGICO DOS POSTOS DE SAÚDE ITAJUBATIBA E PEREIROS, CONFORME NF 09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 26/02/2021 | 7703.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/02/2021 | 6933.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 29/01/2021, COD. DA RECEITA 5525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 26/02/2021 | 6933.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 26/02/2021, COD. DA RECEITA 5525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2021 | 680.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, CONSERTO E CARGA DE GÁS PARA OS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 48. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2021 | 25480.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2021 | 5440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2021 | 9191.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2021 | 17570.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-COMISSIONADOS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2021 | 5070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2021 | 29451.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/02/2021 | 11993.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2021 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 26/02/2021 | 2650.00 | 00031306012449 | JOSE CASSIANO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 265(DUZENTOS E SESSENTA E CINCO)PODA DE ÁRVORES, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, NO PERÍODO DE 11/01/2021 À 20/02/2021, CONFORME NF 043. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/02/2021 | 24803.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/02/2021 | 20242.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/02/2021 | 7336.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 26/02/2021 | 6468.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2021, CONFORME NF 34. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/02/2021 | 6250.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/02/2021 | 14140.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/02/2021 | 5551.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/02/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2021 | 600.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,I NSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 46. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/02/2021 | 25346.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/02/2021 | 165919.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2021 | 2886.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2021 | 3813.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/02/2021 | 24635.03 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/02/2021 | 7420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 26/02/2021 | 1110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2021 | 1060.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 51. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000277 | 01/03/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/03/2021 | 800.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIROD E 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 84 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREITO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 866. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2021 | 1320.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE 4(QUATRO) E-CPF A3 RFB COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ATENDENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DE PRESTAÇÕES DE CONTAS E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1118 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2021 | 4500.00 | 00010747116458 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA AUDITORIA E AVALIAÇÃO DOS CONVÊNIOS(01707/2017; 02045/2017 E 52707/2017), PARA DÁ CONTINUIDADE NOIS REFERIDOS CONTRATOS, CONFORME NF 47. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 02/03/2021 | 1750.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES THREE DFASHION | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 700 MÁSCARAS 100% POLIESTER DESTINADAS A POPULAÇÃO EM COMBATE A COVID-19, CONFORME NF 3120. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 02/03/2021 | 400.00 | 37106304000148 | SABRINA ROCHA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 500 MÁSCARAS DESCARTÁVEL COM DUPLA CAMADA. COM CLIPE NASAL, 100% PROLIPROPILENO(TNT), CONFORME NF 20, SÉRIE 1, DESTINADAS A POPULAÇÃO PARA O COMBATE A COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2021 | 1425.00 | 00005041335435 | ANDRE VINICIUS XAVIER GUEDES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARECER DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE UMA ÁREA DE DUAS HECTARES, NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PRÓXIMO A VILA DA CRUZ, PARA POSSÍVEL DESAPROPRIAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.CONFORME NF 48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2021 | 1425.00 | 00004644891487 | IZIDRO SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARECER DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE UMA ÁREA DE DUAS HECTARES, NA ZONA RURAL DO MUNÍCIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PRÓXIMO A VILA DA CRUZ, PARA POSSÍVEL DESAPROPRIAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.CONFORME NF 49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 03/03/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 9578. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 04/03/2021 | 529.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, RELACIONADOS NA 635. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 04/03/2021 | 114.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA QSE-2740 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADO NA NF 2208. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/03/2021 | 169.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE ÓLEO E FILTRO DE COMBUSTÍVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADO NA NF 2209. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 04/03/2021 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 04/03/2021 | 3.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 04/03/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 04/03/2021 | 65.07 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN PARA REGISTRO SIMPLES DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRA COM ÁREA DE 0,90 HA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 04/03/2021 | 65.07 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN PARA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO(IMOBILIÁRIA) DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRA COM ÁREA DE 0,90 HA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 04/03/2021 | 1258.66 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS PARA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO(IMOBILIÁRIA) DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRA COM ÁREA DE 0,90 HA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 04/03/2021 | 630.68 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS PARA REGISTRO SIMPLES DE UM IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NA CIDADE DE CATINGUEIRA COM ÁREA DE 0,90 HA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 04/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 3881. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 04/03/2021 | 1129.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 04/03/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 04/03/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 78. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 04/03/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODE 2021, CONFORME NF 75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 04/03/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 76. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/03/2021 | 209.52 | 30801125000181 | TOK CLEAN INDUSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO ÁLCOOL GEL QS 70% 12X500ML DESTINADAS A POPULAÇÃO EM COMBATE A COVID-19, CONFORME NF 17806. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 04/03/2021 | 269.15 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DAS RUAS PROJETADAS Nº 20, 30 E 33, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 04/03/2021 | 4500.00 | 00010747116458 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE UM PROJETO BÁSICO DE LIMPEZA URBANA, REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, DIMENSIONAMENTO DE EQUIPES E ORÇAMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS PARA ELABORAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME NF 51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/03/2021 | 3105.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 2207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 04/03/2021 | 2160.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE 02 UNIDADES DE LONAS 4X3 CADA, APLICADAS NO LOCAL PARA AS ATIVIDADES DE ALUSÃO AO DIA DA MULHER REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 763. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 04/03/2021 | 3170.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO KIT PROFESSOR E KIT ALUNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NF 633. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 04/03/2021 | 660.00 | 00071428917420 | RITA DE CASSIA SATIRO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLO/TORTA EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 04/03/2021 | 525.00 | 00006702714467 | CICERO FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/03/2021 | 1974.96 | 28301524000212 | MARIA JOSE DE RAUJO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BUQUET BOTÃO NOIVA PARA AS ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER, PARA O GRUPO DE MULHERES DO CRAS, CONFORME NF 31. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/03/2021 | 180.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF 8591. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/03/2021 | 700.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NF 42. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/03/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021.CONFORME NF 14699. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 08/03/2021 | 185.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALCOOL 70 GL POLLUX 5L - PET, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA, ALBINO FÉLIX E SETOR DE COVID, CONFORME NF 11. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 08/03/2021 | 1055.00 | 00004478940487 | JOSÉ ALBUQUERQUE MONTENEGRO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, SOLDA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE FERRO COM CHAPA GALVANIZADA PARA A SALA DE LICITAÇÃO, CONFORME NF 55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 08/03/2021 | 2376.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 08/03/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NF 7566. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 08/03/2021 | 24824.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 08/03/2021 | 200.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DAS DORES ALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 08/03/2021 | 200.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR PEDRO DE SALES SOARES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA APARECIDA DA SILVA LIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 08/03/2021 | 150.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA LAILMA ALEXANDRE DA SILVA RODRIGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 08/03/2021 | 150.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 08/03/2021 | 200.00 | 00077052471434 | JOSE BORGES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE BORGES JUNIOR, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 08/03/2021 | 300.00 | 00003385192463 | LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA TRAV CARLOS ZACARIAS, PERTENCENTE AO SENHOR PEDRO FIRMINO DOS SANTOS E SUA ESPOSA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS , TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR SEBASTIAO PATRÍCIO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 08/03/2021 | 1743.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 08/03/2021 | 666.40 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO KIT PROFESSOR E KIT ALUNO DA EDUCAÇÃO INFANTIL, CONFORME NF 637. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/03/2021 | 200.00 | 00009443764440 | FRANCINEIDE HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA FRANCINEIDE HENRIQUE RODRIGUES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOSÉ PATRICIO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/03/2021 | 200.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE MELO, PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOSÉ HENRIQUE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/03/2021 | 200.00 | 00009053658521 | JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 09/03/2021 | 1200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES E OUTROS PARAMETOS; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR. SEBASTIÃO GALDINO DA SILVA.CONFORME NF 329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 09/03/2021 | 1200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES E OUTROS PARAMETOS; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR. JOSE VENCESLAU LEITE(GOLADO).CONFORME NF 330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 09/03/2021 | 1200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES E OUTROS PARAMETOS; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DA SRA. ANTONIA SEBASTIANA DA CONCEIÇÃO(BURREGA).CONFORME NF 332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 09/03/2021 | 1400.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES E OUTROS PARAMETOS; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR JOSE JUNIOR DIAS RODRIGUES.CONFORME NF 331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 09/03/2021 | 300.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES E OUTROS PARAMETOS; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DE UMA CRIANÇA RECEM NASCIDA FILHA DA SRA. MARIA APARECIDA SILVA DE SOUSA.CONFORME NF 333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 09/03/2021 | 8400.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (COM MOTORISTA) TIPO BASCULANTE VW/24.220 EURO3 WORKER, DIESEL, VERMELHO, DE PLACA DBL=9023 PB, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO ENF 75. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 09/03/2021 | 1150.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM) E LIMPEZA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 59.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00003688572475 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 60. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM), E LIMPEZA DE MEIO FIO EM VIAS PÚBLICAS, COM ROÇADEIRA MECÂNICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 61. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 62. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 09/03/2021 | 1150.00 | 00071130163407 | JOSE ROBERTO SOARES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 63. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00003385163447 | LUIZ OACATONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 65. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00003384162420 | EVANDES VENCESLAU LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 66. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 09/03/2021 | 900.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00054808197472 | MATOSALEM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00009819261422 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GENUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 72. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00011990416454 | FABRÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 71. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00071408888416 | SAMUEL DE MORAIS BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 70. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00005521983406 | FRACIMARA INÁCIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 69. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00012254562401 | LUCIANE RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 68. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00007108232405 | LUZIA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 67. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/03/2021 | 1100.00 | 00003384339452 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/03/2021 | 2100.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 56. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 09/03/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 10/03/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 76. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 10/03/2021 | 182.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS COM MANDADOS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 10/03/2021 | 182.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 0801317-72.2018.815.0261, COM MANDADOS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 10/03/2021 | 182.18 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS REFERENTE AO PROCESSO 0801791-72.2020.815.0261, COM MANDADOS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2021 | 51080.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2021 | 82306.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 10/03/2021 | 586.00 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAPEL TOALHA, DISPENSER P/ PAPEL TOALHA E SABONETEIRA DOSADORA CONFORME NF 6651, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 10/03/2021 | 4142.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/03/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 10/03/2021 | 4459.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 10/03/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/03/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 10/03/2021 | 80.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF 8598. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 10/03/2021 | 215.80 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ROXO EDTA K3 C/100, AVENTAL ESPECIAL, TUBO HEMO AMARELO SST PLUS, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NO PSF INÁCIO MOTA, CONFORME NF 1717 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 10/03/2021 | 229.50 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BALÕES, TNS E EVA GLITTER, PARA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1469. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2021 | 72010.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/03/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 11/03/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 11/03/2021 | 200.00 | 00077052471434 | JOSE BORGES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CARLOS ZACARIAS, PERTENCENTE AO SENHOR JOSE BORGES JUNIOR, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 11/03/2021 | 900.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 UNIDADES DE DISPENSER ALCOOL GEL EM METALON 20MM, PS ADESIVADO LAMINADO E BASE EM ACM ADESIVADO, COM RECIPIENTE SINALIZADO DE 1000ML INCLUSO, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 770. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MUDANÇA NO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERT FORD/F4000 DE PLACA MZL-0007, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, PARA O SENHOR LEONARDO LUCENA RAMOS, CONFORME NF79. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 12/03/2021 | 5000.00 | 00008800337465 | WALLAM OLIVEIRA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE FLUXOS E ROTINAS EM PROCESSOS ADMNISTRATIVOS, ABRANGENDO TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, COM ELABORAÇÃO DE FLUXOGRAMA DE ETAPAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO(ENGLOBANDO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE), VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 80. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 12/03/2021 | 5000.00 | 00008800337465 | WALLAM OLIVEIRA MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE IMPLEMENTAÇÃO DE FLUXOS E ROTINAS EM PROCESSOS ADMNISTRATIVOS, ABRANGENDO TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, COM ELABORAÇÃO DE FLUXOGRAMA DE ETAPAS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO(ENGLOBANDO PLANEJAMENTO, EXECUÇÃO E CONTROLE), VISANDO A ORGANIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 81. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOCAÇÃO DE CAROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 12/03/2021 | 6250.00 | 00007062394408 | FERNANDA GARCIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM, NO SOCORRO ÀS VÍTIMAS DA SECA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB,CONFORME CRONOGRAMA E CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 82. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/03/2021 | 455.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS, CONFORME NF 641. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 15/03/2021 | 466.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS, CONFORME NF 642. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 15/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210362688, CONFORME BOLETO EM ANEXO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETO BÁSICO DA NOVA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 87. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000381 | 15/03/2021 | 12264.49 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 674. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 15/03/2021 | 343.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 15/03/2021 | 366.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 15/03/2021 | 1500.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SAIPS, DIGISUS, E-GESTOR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 85 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 15/03/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 15/03/2021 | 1055.00 | 00006740635463 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 86. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 15/03/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/03/2021 | 1050.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 16/03/2021 | 1103.62 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 10087. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 16/03/2021 | 1108.95 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 10086. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 16/03/2021 | 733.00 | 11405579000199 | VALDENOR CAMBOIM DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 1465. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 16/03/2021 | 4124.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME FARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 16/03/2021 | 1711.06 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELACIONADOS NA NF 10089. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 16/03/2021 | 596.52 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°10088. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 16/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/03/2021 | 105.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 91 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000399 | 16/03/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 1ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 452. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000400 | 16/03/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 2ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 453. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 16/03/2021 | 840.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 88. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 17/03/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 17/03/2021 | 550.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 93. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 17/03/2021 | 600.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FOLDERS31X21 EM PAPEL COUCHÊ 170G IMPRESSÃO 4X1, DESTINADO AO CREAS, CONFORME NF 1782 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 17/03/2021 | 450.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASTAS 31X46 EM TRIPLEX 250G IMPRESSÃO 4X0, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 1781 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 17/03/2021 | 324.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PARAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 1095. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 17/03/2021 | 356.40 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 3406 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 17/03/2021 | 2000.00 | 00001111831467 | ROSILDA CARVALHO SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 94 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 17/03/2021 | 1600.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 127. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 18/03/2021 | 5424.35 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO RELACIONADOS NA NF 3744, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 18/03/2021 | 2961.70 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 115. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 18/03/2021 | 1099.01 | 08995631001171 | N CLAUDINO E CIA LTDA PATOS I | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESMARTPHONE SAMSUND A11 COM CHIP, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 22973. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 18/03/2021 | 1099.01 | 08995631001171 | N CLAUDINO E CIA LTDA PATOS I | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM SMARTPHONE SAMSUNG A11 COM CHIP DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 22972. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 18/03/2021 | 675.65 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3743. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 18/03/2021 | 1529.70 | 02830307000498 | DAFONTE VEICULOS TRANSPORTES PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS TIPOS DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, CONFORME NF 18596 SÉRIE 6, PARA REVISÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/03/2021 | 1334.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 19/03/2021 | 43563.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME GPS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 19/03/2021 | 7405.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME GPS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 19/03/2021 | 830.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 181. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 19/03/2021 | 6762.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 46 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 194, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 19/03/2021 | 1800.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 96. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 19/03/2021 | 53735.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME GPS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 19/03/2021 | 6000.00 | 00075300567434 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA CONSULTORIA JUNTO AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 19/03/2021 | 1450.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 98. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/03/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 95. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 19/03/2021 | 33505.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME GPS REFERENTE A COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69,600-5, NO MES DE FEVEREIRO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/03/2021 | 4436.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME FARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/03/2021 | 462.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2021 À 20/03/2021, CONFORME NF 1903, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210363994, CONFORME BOLETO EM ANEXO, REFERENTE A EXECUÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REFORMA DE CALÇAMENTO DO SÍTIO BARRENTO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 22/03/2021 | 1056.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2021 À 20/03/2021, CONFORME NF 1901. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 22/03/2021 | 198.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2021 À 20/03/2021, CONFORME NF 1900. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/03/2021 | 150.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS BENTO SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 22/03/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM 60 MEGA COMPARTILHADO, AO COLÉGIO MARIA CELESTE COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A CRECHE MUNICIPAL COM 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/02/2021 À 20/03/2021, CONFORME NF 1902. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/03/2021 | 420.00 | 21161026000191 | DYEGO RAMON TRINDADE ALMES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSÕES DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA NOVA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 32 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/03/2021 | 76.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/03/2021 | 303.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/03/2021 | 96.38 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 1485. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 23/03/2021 | 200.00 | 00054480957472 | ORLANDO LUCAS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR JOÃO GOMES DA SILVA NETO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 23/03/2021 | 200.00 | 00053078063453 | MARLENE LEANDRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOSEFA PEREIRA DA SILVA NUNES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/03/2021 | 300.00 | 00003385192463 | LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA TRAV CARLOS ZACARIAS, PERTENCENTE AO SENHOR PEDRO FIRMINO DOS SANTOS E SUA ESPOSA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS , TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR SEBASTIAO PATRÍCIO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 23/03/2021 | 200.00 | 00010236092405 | TEREZINHA BARBOSA VIANA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA TEREZINHA BARBOSA VIANA NETA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RENATA PEDRO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/03/2021 | 150.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/03/2021 | 200.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2² PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/03/2021 | 200.00 | 00007013502707 | JOSE TOMAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSÉ TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/03/2021 | 200.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/03/2021 | 630.50 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/03/2021 | 1002.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADO A POPULAÇÃO, NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO CORONA VIRUS, CONFORME NF 1484. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 23/03/2021 | 1300.00 | 00071382064454 | RAFAEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE CANAIS E ESGOTOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 99. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 23/03/2021 | 1459.00 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA LEÃO, CONFORME NF 10805, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE BASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO PITOMBEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/03/2021 | 232.57 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BRINDES PARA A PROMOÇÃO DO MARÇO LILÁS, PARA A PREVENÇÃO DO CANCER DE COLO DE UTERO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1486. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/03/2021 | 2475.00 | 30431360000109 | CITO Mm DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 55 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL, EXAME RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE PLATAFORMA, PARA O RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME OS CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CÂNCER DE MAMA, REALIZADAS ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, CONFORME NF 76. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/03/2021 | 6300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 24/03/2021 | 31918.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 24/03/2021 | 52757.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2021 | 745.23 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 43 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/03/2021 | 745.23 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 44 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 24/03/2021 | 745.23 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 45 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/03/2021 | 22956.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 24/03/2021 | 7200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 24/03/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 24/03/2021 | 5664.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 24/03/2021 | 2399.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 24/03/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 24/03/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANNÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 24/03/2021 | 25356.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/03/2021 | 23222.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 24/03/2021 | 6602.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/03/2021 | 130.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF 8641 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PVISA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/03/2021 | 65.50 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME NF 10806. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 24/03/2021 | 289.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 119. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 24/03/2021 | 890.02 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 3409. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/03/2021 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/03/2021 | 10980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-COMISSIONADOS, NO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 24/03/2021 | 5440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 24/03/2021 | 5070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 24/03/2021 | 46760.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 24/03/2021 | 9232.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 24/03/2021 | 27720.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 24/03/2021 | 1660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/03/2021 | 26586.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/03/2021 | 9124.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/03/2021 | 6800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 24/03/2021 | 15850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 24/03/2021 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 24/03/2021 | 500.00 | 31721556000109 | BRUNO LINS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FANTASIAS PARA O EVENTO DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, CONFORME NF 044. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 24/03/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/03/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 24/03/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 24/03/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 24/03/2021 | 438.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/03/2021 | 19961.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/03/2021 | 3080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 24/03/2021 | 20800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 24/03/2021 | 129287.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 24/03/2021 | 2886.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 24/03/2021 | 4545.87 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/03/2021 | 21335.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/03/2021 | 10230.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/03/2021 | 920.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (01) HUM JOGO DE UNHAS E PARAFUSOS DA MÁQUINA PÁ-MECÂNICA(CARREGADEIRA) HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 24/03/2021 | 1334.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/03/2021 | 1334.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 24/03/2021 | 1334.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 24/03/2021 | 1334.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 24/03/2021 | 1334.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 6ª PARCELA DO GARANTIA SAFRA 2020/2021, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 24/03/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 24/03/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO 103.658 0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/03/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 24/03/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 25/03/2021 | 2500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO AR CONDICIONADO, TROCA DO VENTILADOR, DO CONSENSADOR, DO VENTILADOR DO CONDENSADOR, DO VENTILADOR DO EVAPORADOR TRASEIRO E TROCA DO EVAPORADOR DIANTEIRO, COM CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA DA AMBULÂNCIA SPRINTER DO SAMU, PLACA OFZ-3311, CONFORME NF 769. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/03/2021 | 1350.00 | 16847020000132 | AGRO-RAÇOES COM VET EIRELI - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 9474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 25/03/2021 | 3.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 25/03/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A FEVEREIRO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/03/2021 | 620.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA, GINECOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONFORME NF 3406. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/03/2021 | 1148.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/03/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/03/2021 | 0.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 19/03/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/03/2021 | 150.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/03/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/03/2021 | 600.00 | 00005376455432 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JORNALISTA NA ELABORAÇÃO DE MATERIAS PARA O SITE DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/03/2021 | 2329.51 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO GERAL COM TROCA DE FILTROS DE AR, CABINE, COMBUSTIVEL E OLEO, SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO DIANTEIRA E TRASEIRA, SUBSTITUIÇÃO DAS SAPATAS DE FREIO ENTRE OUTROS, CONFORME NF 327. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/03/2021 | 5800.00 | 07256958000197 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 58 HORAS DE LOCAÇÃO DE UM MAQUINARIO TIPO TRATOR DE PNEUS, COM GRADE ARADORA DE 16 DISCO ACOPLADA, SEM OPERADOR PARA SERVIÇO DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO, DE LAVOURASDE AGRICULTORES DO MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO E NF 04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/03/2021 | 5800.00 | 07256958000197 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 58 HORAS DE LOCAÇÃO DE UM MAQUINARIO TIPO TRATOR DE PNEUS, COM GRADE ARADORA DE 14 DISCO ACOPLADA, SEM OPERADOR PARA SERVIÇO DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO, DE LAVOURASDE AGRICULTORES DO MUNICIPIO., CONFORME CONTRATO E NF 05. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/03/2021 | 1076.21 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA COMPOR KIL DE PASCOA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1489. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/03/2021 | 3500.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DA BALANÇA; ENCHIMENTO E TORNEAMENTO DA BALANÇA E ENCHIMENTO DO SUPORTE DO PIÃO E CONFECÇÃO DE ARRUELA DE JUSTAGEM DA PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY,PERTENCENTE A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, RELACIONADO NA NF 175. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000535 | 29/03/2021 | 25636.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 340 KITS DE CESTA BÁSICA PARA PARA ATENDER AO PROGRAMA ASSISTENCIAL CATINGUEIRA SEM FOME, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, CONFORME NF 42983. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 29/03/2021 | 4000.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, DE PACIENTES GRAVIDAS DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 65. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/03/2021 | 96.38 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 1485. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/03/2021 | 266.08 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000542 | 30/03/2021 | 20006.48 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DÍESEL PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; CHEVROLET PIRUA SPIN PLACA QFE-2343; AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; GOL PLACA QSE-2740 EVEÍCULO GOL PLACA OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME NF 342. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 101. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/03/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 100. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2021 | 2743.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/03/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 1001343. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2021 | 6933.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, PARCELAMENTO - PREM REF 03/2021, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/03/2021, COD. DA RECEITA 5525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2021 | 30.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2021 | 163.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2021 | 574.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/03/2021 | 593.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/03/2021 | 2807.27 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/03/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/03/2021 | 0.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/03/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2021 | 320.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF 8651 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000544 | 30/03/2021 | 2117.59 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 343. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000538 | 30/03/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME NF 71. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000543 | 30/03/2021 | 11305.09 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS PÁ MECANICA HYUNDAI; CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33 E VW EURO3 PLACA DBL-9023 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 347. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2021 | 28584.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/03/2021 | 53960.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE MARÇO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000540 | 30/03/2021 | 1971.38 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 344. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000539 | 30/03/2021 | 15473.09 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 349. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/03/2021 | 2635.63 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON PNEU VERMELHO, CONTRATADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NF 345 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/03/2021 | 2595.59 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S500 DESTINADO AO TRATOR MASSEY FERGUSON PNEU AMARELO, CONTRATADO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRAS NO MUNICÍPIO, CONFORME NF 346 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000541 | 30/03/2021 | 1244.09 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS PLACA QFG-0883 E CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 348. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2021 | 1765.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2021 | 8500.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE COVID-19 IGG/IGM C/25 UNID CEPALAB DESTINADOS AO CENTRO DE COVID, CONFORME NF 295 SÉRIE 01. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2021 | 700.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME NF 44. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 3967. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210365787, REFERENTE A PROJETO DE REFORMA E ORÇAMENTO DO PRÉDIO MUNICIPAL DO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 04 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2021 | 1600.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SUPORTE TECNICO EM INFORMÁTICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO E BANCO DE DADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1000431. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2021 | 4000.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AO PACIENTE E ACOMPANHAMENTO QUE EM TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA. INCLUINDO REFEIÇÃO, DORMIDA E LIMPEZA DA CASA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORMENF 633382. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2021 | 4705.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME DÉBITO EM CONTA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2021 | 800.00 | 00005376455432 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO PARA AS REDES SOCIAIS, VIDEOS, VIDEOMAKER, PLANEJAMENTO DE CAMPANHAS OU SISTEMAS DE PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE DESENHOS, TEXTOS E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 05/04/2021 | 800.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MARÇO E 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 95 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 05/04/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 1014496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000570 | 05/04/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 872. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 05/04/2021 | 650.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CLOUD SERVER, SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DE TI DO MUNICÍPIO, DE CONFIGURAÇÃO DO SERVIDOR LOCAL PARA A ZONA RURAL E CLOUD SERVER (E-SUS AB PEC ONLINE 24H POR DIA 7 DIAS PORSEMANA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 45. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 05/04/2021 | 1000.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CIRURGIA DE PTERIGIO REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR JOSÉ EVANDRO DA SILVA PEREIRA, CONFORME NF 2410. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 05/04/2021 | 2300.00 | 28285259000145 | PATOS VISAO CLINICA LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA REALIZADO EM PACIENTE CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 655 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/04/2021 | 4000.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AO PACIENTE E ACOMPANHAMENTO QUE EM TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA. INCLUINDO REFEIÇÃO, DORMIDA E LIMPEZA DA CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 633555. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/04/2021 | 3204.00 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALARES COMO MASCARA PARA OXIGENIO, MASCARA DESCARTAVEL, LUVA ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 8.802 ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/04/2021 | 666.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 1492. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 06/04/2021 | 134.00 | 05169983000108 | TRANSPORTADORA CAMPINENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE FANTASIAS PARA O EVENTO DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DAS FAMÍLIAS ACOMPANHADAS PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 06/04/2021 | 3465.00 | 00010513259430 | DEISE DE LUCENA ANDRADE - SEU DOCE GOURMET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 330 OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS, PARA O EVENTO DE PÁSCOA, REALIZADO EM DRIVE TRUE PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO PELO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 06/04/2021 | 513.65 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 651. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 06/04/2021 | 454.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 654. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/04/2021 | 9300.00 | 00010142021407 | GUILHERME ESCARIÃO DE MORAIS NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/04/2021 | 9300.00 | 00005589011400 | BARBARA DOS SANTOS VICENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 06/04/2021 | 3465.00 | 00010513259430 | DEISE DE LUCENA ANDRADE - SEU DOCE GOURMET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300 OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS, PARA O EVENTO DE PÁSCOA, REALIZADO EM DRIVE TRUE PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 103 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 06/04/2021 | 200.00 | 00004243690448 | ALMIR CAETANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO TIBURCIO, PERTENCENTE AO SENHOR ALMIR CAETANO DE SOUZA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA REGINA CIRILO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 06/04/2021 | 1200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR SIMÃO SIRINEU CAMPOS DE OLIVEIRA.CONFORME NF 339. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 06/04/2021 | 300.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, URNA INFANTIL DESTINADO AO FALECIMENTO DE UMA CRIANÇA RECEM NASCIDA FILHO DO SR. GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA.CONFORME NF 338. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000587 | 06/04/2021 | 12990.00 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 680. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 06/04/2021 | 420.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELACIONADOS NA NF 653. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 06/04/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2021.CONFORME NF 14986. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 06/04/2021 | 390.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 5826. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 06/04/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 06/04/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME NF 7604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 06/04/2021 | 830.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 652. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 06/04/2021 | 300.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 5827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 07/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210366588 COMPLEMENTAR A ART PB20210356587 DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210366689 DO ORÇAMENTO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO DE DIVERSOS MATA-BURROS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/04/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 9696. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/04/2021 | 1300.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 9696. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 07/04/2021 | 300.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM PACIENTE CARENTE, BARBARA VITORIA FERNANDES HENRIQUE, CONFORME NF 965. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 07/04/2021 | 882.55 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 10127 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 07/04/2021 | 508.40 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 10126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 07/04/2021 | 1500.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SAIPS, DIGISUS, E-GESTOR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 107 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 07/04/2021 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS POR IMAGEM TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE A FAVOR DO PACIENTE JOAO HERMINIO DO NASCIMENTOS NETO , CONFORME NF 10559502. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/04/2021 | 3150.00 | 00010513259430 | DEISE DE LUCENA ANDRADE - SEU DOCE GOURMET | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 300 OVOS DE PÁSCOA ARTESANAIS, PARA O EVENTO DE PÁSCOA, REALIZADO EM DRIVE TRUE PARA OS USUÁRIOS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 105 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 07/04/2021 | 582.73 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 10128. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 07/04/2021 | 409.97 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 10129. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 08/04/2021 | 5800.00 | 00008893569477 | JOSE PHILIPPE MARTINS MONTENEGRO PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 58 HORAS DE LOCAÇÃO DE UM MAQUINARIO TIPO TRATOR DE PNEUS(TATU),COM GRADE DE ARRASTO DE 14 DISCO ACOPLADA, SEM OPERADOR PARA SERVIÇO DE CORTE DE TERRA, DESTINADO AO PREPARO DE SOLO PARA PLANTIO, DE LAVOURAS DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO E NF 129. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 08/04/2021 | 700.00 | 18052396000186 | JOSE FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS DE 0,5 CV, COM SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTOS, SELO E ÓLEO MINERAL PERTENCENTES AOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS DOS SÍTIOS CURTUME E PITOMBEIRA, CONFORME NF 349. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/04/2021 | 804.96 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA COMPOR KIL DE PASCOA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1497. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 08/04/2021 | 2300.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO CAPINAGEM E PINTURA DA PRAÇA JOÃO LEITE DOS SANTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00003384339452 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO E PEQUENOS REPAROS EM CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 111. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 112.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 113. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/04/2021 | 250.00 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS, CONFORME NF 114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 115. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 116. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00003385163447 | LUIZ OACATONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00003384162420 | EVANDES VENCESLAU LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 118. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00007108232405 | LUZIA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00012254562401 | LUCIANE RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 120. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00005521983406 | FRACIMARA INÁCIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 121. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00071408888416 | SAMUEL DE MORAIS BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 122. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00011990416454 | FABRÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 123. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00009819261422 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GENUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 124. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00054808197472 | MATOSALEM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 08/04/2021 | 1150.00 | 00071130163407 | JOSE ROBERTO SOARES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO LIMPEZA DE MATO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/04/2021 | 295.00 | 00006702714467 | CICERO FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA O EVENTO DE FORMAÇÃO DO CONSELHO DA SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 109. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/04/2021 | 295.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DE MANGUERIA E ESQUINCHO LATAO REG. RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 12.225 ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 08/04/2021 | 4750.00 | 00010271263407 | JULIANO NOVO MONTEIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE FILME DOS 100 DIAS DE GESTÃO MUNICIPAL, GRAVADO APARTIR DO DIA 23/03/2021 A 26/03/2021 E DIA 02/04/2021 COM EDIÇÕES DAS AÇÕES DAS SECRETARIAS, CONFORME NF 988. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/04/2021 | 365.00 | 00006702714467 | CICERO FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, PARA ATIVIDADES DOS CEM DIAS DA ADMINISTRAÇÃO, REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 108. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/04/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENEGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1485 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/04/2021 | 840.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM TIPO MINI TRIO, CONFORME NF 130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/04/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 133 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/04/2021 | 4467.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 09/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/04/2021 | 4648.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/04/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/04/2021 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 09/04/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/04/2021 | 7.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CIDE NO DIA 09/04/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/04/2021 | 20495.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA, CONFORME COTA DAF NO MES DE ABRIL DEBITADA NA CONTA DO FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/04/2021 | 1800.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 132. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/04/2021 | 600.00 | 00007222573410 | SEBASTIÃO MEDEIROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA NO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR. FECHA, VW/13.180 DE PLACA NQW6F53/PB, CONFORME NF 131. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/04/2021 | 1200.00 | 12615753000190 | OLIVAN GARCIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERAIS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE CAIXÃO, URNA OU ESQUIFES, ALUGUEL DE CAPELA; TRANSPORTE DO CORPO CADAVÉRICO, FORNECIMENTO DE FLORES, COROAS E OUTROS PARAMETOS; DESEMBARAÇO DE CERTIDÃO DE ÓBITO; FORNECIMENTO DE VÉU, ESSA E OUTROS ADORNOS; DESTINADO AO FALECIMENTO DA SRA CÍCERA HIGINO ALVES.CONFORME NF 345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2021 | 900.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (01) HUM JOGO DE UNHAS DA MÁQUINA PÁ-MECÂNICA(CARREGADEIRA) HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 634. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/04/2021 | 927.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ADAPTADOR WIRELESS USB; CART, TONER COMPATÍVEL; MOUSE BOX ÓPTICO ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DESCRITOS NA NF 3565. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00070599451483 | ANTONIO ALVES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 136. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 135. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 12/04/2021 | 1100.00 | 00013422670440 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 134. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 12/04/2021 | 255.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL PARA O ATENDIMENTO NA UNIDADE DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DESCRITOS COMO CRACHAS EM ACRÍLICO COM ADESIVO INTERNO DUPLO E CORDÃO; CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE LONA COM ACABAMENTO(BANNER 80X120) E CARIMBO AUTOMÁTICO ASSINATURA, CONFORME NF 787 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 12/04/2021 | 175.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL, DESCRITOS COMO CRACHAS EM ACRÍLICO COM ADESIVO INTERNO DUPLO E CORDÃO AZUL E CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE LONA COM ACABAMENTO(BANNER 80X120),DESTINADO AO CREAS, CONFORME NF 785 EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 12/04/2021 | 80.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VISUAL, DESCRITOS COMO CRACHAS EM ACRÍLICO COM ADESIVO INTERNO DUPLO E CORDÃO E CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 789. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 12/04/2021 | 545.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAL PARA SINALIZAÇÃO VISUAL, DESCRITOS COMO CRACHAS EM ACRÍLICO COM ADESIVO INTERNO DUPLO E CORDÃO AZUL E CRIAÇÃO E IMPRESSÃO DE LONA COM ACABAMENTO(BANNER 80X120) E CARIMBO AUTOMÁTICO, DESTINADO AO CRAS, CONFORME NF 786 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000676 | 12/04/2021 | 6032.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITIAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME NF 043114. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2021 | 200.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DAS DORES ALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/04/2021 | 200.00 | 00077052471434 | JOSE BORGES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CARLOS ZACARIAS, PERTENCENTE AO SENHOR JOSE BORGES JUNIOR, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIOSILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/04/2021 | 200.00 | 00077052471434 | JOSE BORGES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE BORGES JUNIOR, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003385192463 | LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA TRAV CARLOS ZACARIAS, PERTENCENTE AO SENHOR PEDRO FIRMINO DOS SANTOS E SUA ESPOSA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS , TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR SEBASTIAO PATRÍCIO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009443764440 | FRANCINEIDE HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA FRANCINEIDE HENRIQUE RODRIGUES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOSÉ PATRICIO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/04/2021 | 200.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA PEDRO LUIZ DE MELO, PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOSÉ HENRIQUE, CONFORME RELATÓRIOSOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/04/2021 | 150.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/04/2021 | 200.00 | 00009053658521 | JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/04/2021 | 200.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RONILDA CARLOS DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/04/2021 | 200.00 | 00093979223949 | EDILSON GALDINO BRANDÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR EDILSON GALDINO BRANDÃO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/04/2021 | 200.00 | 00003261613416 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/04/2021 | 440.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PEN DRIVE SAN DISK E POWEREST 1000 BIVOLT 6T DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 3568.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 12/04/2021 | 202.50 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO C/INJ LATERAL DESTINADOS AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 3413. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/04/2021 | 209.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MOUSE USB; PEN DRIVE BINGO; ROTEADOR TP LINK; TECLADO USB E TINTA NEXEL 500ML DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 3567.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/04/2021 | 2851.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DÍESEL PARA OS VEÍCULOS EM TRÂNSITO, RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; CHEVROLET PIRUA SPIN PLACA QFE-2343; GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 15576. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/04/2021 | 915.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DÍESEL PARA OS VEÍCULOS EM TRÂNSITO, RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; CHEVROLET PIRUA SPIN PLACA QFE-2343; GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DESAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF 15575. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000657 | 12/04/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 141. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000658 | 12/04/2021 | 550.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 140. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/04/2021 | 377.00 | 00078937736420 | TEREZA MENDES DA SILVA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE FILMAGENS DO VÍDEO DE 100 DIAS DE GESTÃO, CONFORME NF 139. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 12/04/2021 | 350.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, DOS EVENTOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DO BALANÇO DOS 100 DIAS DE GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 12/04/2021 | 495.00 | 00071428917420 | RITA DE CASSIA SATIRO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE BOLO/TORTA COM RECHEIO E COBERTURA PARA AS ATIVIDADES DOS 100 DIAS DA GESTÃO, CONFORME NF 137. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/04/2021 | 1114.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DHD 500GB SEAGATE; LEITOR LINEAR; TECLADO COM FIO; MOUSE LOGITECH ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 3566.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 142. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 13/04/2021 | 745.90 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 43 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 13/04/2021 | 745.90 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 44 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 13/04/2021 | 745.90 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 45 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 13/04/2021 | 745.90 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 46 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 13/04/2021 | 183.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS(CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA/DESPESAS POSTAIS, REFERENTE AO PROCESSO 0801321-41.2020.815.0261, COM MANDADOS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 13/04/2021 | 183.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS(CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA/DESPESAS POSTAIS, REFERENTE AO PROCESSO 0801261-73.2017.815.0261, COM MANDADOS CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 13/04/2021 | 109.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 13/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A FEVEREIRO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 13/04/2021 | 570.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA, EM PACIENTE CARENTE, A SENHORA GENELICE RODRIGUES DA SILVA DUARTE, CONFORME NOTA FISCAL 1005232. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 144. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS ASNORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 143. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 13/04/2021 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 145. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 14/04/2021 | 5452.00 | 00061783030410 | JOSE CELESTINO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEIXES DIVERSOS(TILAPIA E TUCUNARÉ) DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITIAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME NF 009527. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 14/04/2021 | 120.00 | 00010897524403 | PLINIO JOSE TEOFILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NOS DIAS 03/03/2021; 15/03/2021 E 12/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 14/04/2021 | 80.00 | 00004176744499 | JOSE JACSOM DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E UNINEURO, NOS DIAS 12/03/2021 E 05/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 14/04/2021 | 80.00 | 00039601587420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NOS DIAS 05/03/2021 E 09/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 14/04/2021 | 80.00 | 00004349373470 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, NOS DIAS 08/03/2021 E 01/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 14/04/2021 | 80.00 | 00003383808416 | BARTOLOMEU ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS, SENDO 02(DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04/03/2021 E 05/04/2021PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA A CLÍNICA RAD. DR. FRANCISCO WANDERLEY LTDA EINSTITUTO DO FÍGADO E 01(UMA) DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO ATÉ O AEROPORTO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA 13/03/2021 TRANSPORTANDO PACIENTES E PESSOAS CARENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 14/04/2021 | 160.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO; CASA DE APOIO E ECOCLÍNICA DELFIN, NOS DIAS 06/03/2021; 14/03/2021; 22/03/2021 E 26/03/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 14/04/2021 | 2042.10 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 172 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 14/04/2021 | 8400.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (COM MOTORISTA) TIPO BASCULANTE VW/24.220 EURO3 WORKER, DIESEL, VERMELHO, DE PLACA DBL=9023 PB, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO 01.009/2021 E NF 146, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/04/2021 | 346.25 | 08342558000167 | MARIA DO SOCORRO MARINHO DANTAS - VALTER TINTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROT. AUD. PLUG SILI.K10 KALIPSO BARZEL; MÁSCARA PINT. CARV. ATIV. C/FIL.2001 VO/GA E ABRAÇADEIRA INCA 1/2X5/8, DESTINADO AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1447. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000716 | 15/04/2021 | 15058.04 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS CHEVROLET PIRUA SPIN PLACA QFE-2343; AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; GOL PLACA QSE-2740; VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602 E MOTO YBR PLACA MNC-6222 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME NF 353. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000703 | 15/04/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 3ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 465. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/04/2021 | 860.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%; ALCOO EM GEL E MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 4159 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/04/2021 | 1525.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70%; ALCOO EM GEL E MÁSCARA CIRÚRGICA TRIPLA COM ELÁSTICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 4158. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/04/2021 | 96.80 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 145. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000715 | 15/04/2021 | 4060.14 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, DO BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 355. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/04/2021 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RECARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO COM MÃO DE OBRA DA MÁQUINA HIUNDAY PÁ MECANICA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 778. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000717 | 15/04/2021 | 3483.64 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 354. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOCAÇÃO DE CAROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 16/04/2021 | 6250.00 | 00007062394408 | FERNANDA GARCIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DA POPULAÇÃO DA ZONA RURAL, ATINGIDA PELA ESTIAGEM, NO SOCORRO ÀS VÍTIMAS DA SECA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB,CONFORME CRONOGRAMA E CONTRATO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 151. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/04/2021 | 704.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS NO DIA 16/03/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/04/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS NO DIA 16/03/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/04/2021 | 1584.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS NO DIA 16/03/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/04/2021 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE ELMA THAYSA SOARES SOUSA , CONFORME NF 1060050. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082019 | 0000705 | 16/04/2021 | 83206.18 | 20284072000115 | F.J. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1º MEDIÇÃO DA RECONSTRUÇÃO DE 02(DUAS) UNIDADES HABITACIONAIS TIPO 2 PARA MELHORIA DA DOENÇA DE CHAGAS, UMA LOCALIZADA NA RUA D'AGUA A OUTRA NA VILA DA CRUZ, MUNICIPIO DE CATINGUEIRA - PB, CONFORMECONVENIO 1707/17 E TOMADA DE PREÇO Nº 0008/2019(CONTRATO 032/2021) CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 19 ANEXA. | 00022021 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/04/2021 | 1912.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PARAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 1112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/04/2021 | 785.53 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PAS/MICROONIBUS RENAULT MASTER PLACA EMH-5780 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/04/2021 | 20228.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS NO DIA 16/03/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210368219 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARGO/FUNÇÃO DE ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/04/2021 | 875.19 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELACIONADOS NA NF 149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/04/2021 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DE MÉTODOS E PROCESSOS, COM IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/04/2021 | 33265.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS NO DIA 16/03/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/04/2021 | 1138.18 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS A FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE PARA PREPARAO DE REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME NF 148. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/04/2021 | 2985.24 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 147 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 16/04/2021 | 4500.00 | 00010747116458 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 149. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/04/2021 | 3687.50 | 00010235905496 | ELLEN FONZC DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 150. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/04/2021 | 34040.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS NO DIA 16/03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE MEDICAMENTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/04/2021 | 151.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SONDA URETRAL N.12 EMBRAMED, DESTINADO AO PACIENTE KLERES LEITE DE LUCENA, CONFORME NF 3418. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/04/2021 | 1122.76 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUVA CIR ESTERIL; SCALP 21; SORO FISIOLÓGICO 0,9% ENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 3416. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/04/2021 | 512.97 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70°GL POLLUX 5L PET E ALCOOL GEL CARBO 5L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 029. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/04/2021 | 4682.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/04/2021 | 400.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS PARA AS ATIVIDADES DO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/04/2021 | 350.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM PACIENTE CARENTE, FRANCISCA FERREIRA DE SOUSA, CONFORME NF 4400. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/04/2021 | 120.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ATADURA CREPOM 15X 1,20CM E ATADURA CREPOM 10X 1,20 13 FIOS NEVE, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 3417 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000728 | 19/04/2021 | 6032.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 676 PARA AQUISIÇÃO DE 160 KITS DE CESTA BÁSICA DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITIAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME NF 043194. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 20/04/2021 | 280.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME NF 155. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/04/2021 | 38056.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS NO DIA 20/03/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/04/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM 60 MEGA COMPARTILHADO, AO COLÉGIO MARIA CELESTE COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A CRECHE MUNICIPAL COM 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2021 À 20/04/2021, CONFORME NF 972. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/04/2021 | 1127.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 672. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/04/2021 | 1056.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2021 À 20/04/2021, CONFORME NF 971. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 20/04/2021 | 325.00 | 00004185882440 | HUMBERTO FERNANDES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 154 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 20/04/2021 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVIÇOS NEUROLÓGICOS LTDA - NEUROSONO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE CARENTE GABRIEL GALDINO SOARES , CONFORME NF 1001495. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/04/2021 | 80.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL CLEMENTINO FRAGA E LACEN, NOS DIAS 25/03/2021 E 31/03/2021, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A MARÇO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/04/2021 | 843.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/04/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/04/2021 | 462.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2021 À 20/04/2021, CONFORME NF 970, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 20/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210368735 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO OBJETO DO CONVÊNIO 1707-2017 - FUNASA E CONTRATO 32-2020 - CPL QUE DIZ RESPEITO A RECONSTRUÇÃO DE HUNIDADES HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 20/04/2021 | 318.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 671. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/04/2021 | 3700.00 | 00007484726494 | FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE 10(DEZ) MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS AO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 20/04/2021 | 800.00 | 37106304000148 | SABRINA ROCHA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DESCARTAVEIS COM DUPLA CAMADA, COM CLIPE NASAL, 100% PROLIPROPILENO(TNT), GRAMATURA 40, COM FIXAÇÃO DE ELÁSTICO, DESTINADO A POPULAÇÃO, PARA O COMBATE DO CORONA VÍRUS, CONFORMENF 21. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/04/2021 | 230.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, RELACIONADOS NA NF 673. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/04/2021 | 198.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03/2021 À 20/04/2021, CONFORME NF 973. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/04/2021 | 200.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3² PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 20/04/2021 | 200.00 | 00007013502707 | JOSE TOMAZ LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSÉ TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA DAMIANA CABRAL DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/04/2021 | 200.00 | 00010236092405 | TEREZINHA BARBOSA VIANA NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA TEREZINHA BARBOSA VIANA NETA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RENATA PEDRO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/04/2021 | 300.00 | 00003385192463 | LUZINETE FERREIRA DE FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA TRAV CARLOS ZACARIAS, PERTENCENTE AO SENHOR PEDRO FIRMINO DOS SANTOS E SUA ESPOSA LUZINETE FERREIRA DE FARIAS , TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR SEBASTIAO PATRÍCIO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/04/2021 | 150.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/04/2021 | 150.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/04/2021 | 223.00 | 00003501939400 | CELIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA CELIANE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 20/04/2021 | 100.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 20/04/2021 | 150.00 | 00008488457499 | EUGENIO ALVES PIRANGI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR EUGENIO ALVES PIRANGI, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 20/04/2021 | 150.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª APRCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS BENTO SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 20/04/2021 | 200.00 | 00054480957472 | ORLANDO LUCAS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR JOÃO GOMES DA SILVA NETO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/04/2021 | 900.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE BLOCOS DE RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL; CARTEIRINHAS F18 CONTROLE DO DIABETES E HIPERTENSÃO E BLOCOS RECEITUÁRIO TIPO B, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 1812. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 21/04/2021 | 985.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 11 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4911; 02 CARIMBOS AUTOMÁTICOS 4923 E 01 CARIMBO AUTOMÁTICO 4924, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1811 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 21/04/2021 | 2100.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE 07(SETE) MOTOS DE PLACA MNC-6272; MNC-6182; MNC-6232; MNC-6172; MNC-6132; MNC-6142 E MNC-6212 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 156. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 21/04/2021 | 410.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE 70 PASTAS F.4 31X46 COUCHÊ 300G; 04 ADESIVOS 80X56 E 01 BANNER 80X2 , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1813. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 21/04/2021 | 2469.60 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE 2232 FOLHAS DE PROVAS IMPRESSAS(AVALIAÇÃO DISGNÓSTICA INICIAL) DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE(PROGRAMA SOMA 2021), CONFORME NF 1810 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/04/2021 | 500.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 200 CARTAZES 31X46 F.4(É PROIBIDO VENDER BEBIDAS ALCOOLICAS PARA MENORES DE 18 ANOS), DESTINADO AO CREAS, CONFORME NF 1815 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/04/2021 | 1075.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO TREINO FUNCIONAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS REFERENDADOS PELO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 252. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/04/2021 | 372.96 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE ÁGUA 1.6 LT PLASVALE; CAIXA TÉRMICA 5LT AZUL SOPRANO; PORTA TALHERES C/TAMPA PLASVALE; GARRAFA TERM. MESA CONTINENTAL 1LT ALADDIN, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO SAMU E UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 009.003.946. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/04/2021 | 8684.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/04/2021 | 10980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-COMISSIONADOS, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 23/04/2021 | 5440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 23/04/2021 | 29052.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 23/04/2021 | 5384.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 23/04/2021 | 2210.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/04/2021 | 60998.36 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE ABRIL DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/04/2021 | 26377.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/04/2021 | 9232.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2021 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 23/04/2021 | 25044.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/04/2021 | 23222.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 23/04/2021 | 6602.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/04/2021 | 6799.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2021 | 15450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2021 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2021 | 1200.00 | 00008499694411 | MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO EM PECUNIA, PARA O PAGAMENTO DE URNA FUNERÁRIA E TRANSLADO DE SEU FILHO VICTOR MANOEL DE SOUSA SILVA, FALECIDO EM 22/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 23/04/2021 | 53239.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/04/2021 | 33032.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/04/2021 | 13090.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 23/04/2021 | 23630.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/04/2021 | 7200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/04/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 23/04/2021 | 6620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 23/04/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANNÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/04/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/04/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/04/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/04/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 23/04/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 23/04/2021 | 19961.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/04/2021 | 21810.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/04/2021 | 10230.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/04/2021 | 19500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/04/2021 | 2886.24 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/04/2021 | 3080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2021 | 4400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2021 | 129017.65 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 23/04/2021 | 300.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA O CAFÉ DA MANHÃ DOS ALUNOS DA ZONA RURAL, DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, QUE FIZERAM A AVALIAÇÃO DO PROGRAMA SOMA, CONFORME NOTA FISCAL 1179 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO 103.658 0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 23/04/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/04/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/04/2021 | 3475.82 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE JOGO DE CARTÕES CAMPO SCALIBU 1311; REDE FUTSAL FIO 2 PANGUE; REDE FUT. CAMPO PANGUE COPA AMERICA FIO 4; APITO SCALIBU PRO ABS; BOLA VOLEY BALL POKER TRAINING SFT PVC; BOLA VOLEY WILSON MATCHPOINT; BOLA FUTSAL PENALTY, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NF 3211, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/04/2021 | 1005.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA GERAL DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO E DO RADIADOR COM TROCA DE ADITIVO, LIMPEZA DO RESFRIADOR DE ÓLEO DO CÂMBIO E TROCA DE ÓLEO DO CÂMBIO DO VEÍCULO S10 DE PLACA QFW-9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 334. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/04/2021 | 461.88 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2021 | 82.65 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/04/2021 | 851.64 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/04/2021 | 1064.03 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BAU INF 43L TRANSLROSA USUAL PLASTIC; BAU INF 43L TRANSLAZUL USUAL PLASTIC; SUPER GARAGEM BRINQUETOS; BONECA BELA PRINCESA EUROQUADROS; MONTE FACIL BALDE C/90 PCS MILLAH PLAST, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS CONFORME NF 009.003.962 SÉRIE 1. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/04/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME NF 7641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2021 | 9300.00 | 00006024195494 | JOSICLEITON MORAIS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MÉDICO BOLSISTA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA EM MEDICINA DE FAMILIA E COMUNIDADE, EM PARCERIA COM O CENTRO EDUCACIONAL DE ENSINO SUPERIOR DE PATOS-PB, CONFORME CONTRATO 080/2020 EM ANEXO, REFERENTE AO MÊSDE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/04/2021 | 48.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUB 2 TEM. P/MOTOSERRA 8017H 500ML, PARA A MANUTENÇÃO DA BOMBA DE PULVERIZAÇÃO COSTAL DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 198. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 26/04/2021 | 150.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM CLÍNICA DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA TOMAZ, CONFORME NF 9492 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 26/04/2021 | 144.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT; FIO CORTE QUA 3 3MM; LIMA P/MOTOSERRA RED E VELA DE IGNIÇÃO NGK PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2021 | 4410.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 197, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2021 | 167.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ROXO EDTA K2 PLASTICO, TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 3,5ML, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 1763 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2021 | 30224.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2021 | 4000.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 73. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2021 | 5000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URETERORRENO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE CARENTE, FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO , CONFORME NF 7927 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2021 | 3479.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 160. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210370282 REFERENTE AO PROJETO ORÇAMENTÁRIO DE REFORMA DA UNIDADE DE SAÚDE JOSE DE SOUSA IRMÃO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA - PB.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2021 | 154.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/04/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2021 | 2405.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/04/2021 | 4.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 28/04/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/04/2021 | 30.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/04/2021 | 163.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/04/2021 | 575.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/04/2021 | 593.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/04/2021 | 6933.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, PARCELAMENTO - PREM REF 04/2021, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/04/2021, COD. DA RECEITA 5525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/04/2021 | 720.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE US DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO EM FAVOR DOS PACIENTES JOSE BATISTA SALES E ELITA SILVA GOMES, CONFORME NF 1060827. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A MARÇO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A ABRIL DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/04/2021 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE TC CRANIO A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE JOSIVAN OLIVEIRA GOMES, CONFORME NF 1060987. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/04/2021 | 1003.74 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL D; ÓLEOS LUBRIFICANTES; ANEL BUJÃO CÁRTER OL; MICROFLEX PREMIUM 957 LIMPADOR INTERNO DO MOTOR; DIESEL FUEL INJETOR CLEANER 450ML; FILTRO ÓLEO DE MOTOR E CORREIA AR CONDICIONADO, RELACIONADOS NA NF 23.986 SÉRIE 1, PARA REVISÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO KIA OLACA QSI3E33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/04/2021 | 350.00 | 05925760000395 | DUNAS AUTOMOVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REVISÃO DE 30.000 KM DO VEÍCULO CAMINHÃO KIA OLACA QSI3E33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 12370 SERIE B. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/04/2021 | 5807.69 | 00010235492477 | MIRIAN LAURENTINO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DOAÇÃO EM PECUNIA, PARA O PAGAMENTO DE MEDICAÇÃO EVEROLIMO 10MG C/28CP, DESTINADO A PACIENTE CARENTE A SENHORA MIRIAN LAURENTINO DE MORAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000857 | 29/04/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME NF 104. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0000875 | 29/04/2021 | 8937.69 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADAPT. C/FLANGE CX D AG.20X1/2 KRONA; ADAPT. C/FLANGE CX D AG.32X1 KRONA; SILICONE ACETICO PRO-SIL INCOLOR; ADESIVO BISNAGA 75G KRONA 1; ALICATE UNIVERSAL 8 LOTUS; ARAME GALVANIZADO ROLO18, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9045. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 29/04/2021 | 300.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE LUVA LATEX P C PO CX-100 E LUVA LATEX M C PO CX-100, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 1765. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/04/2021 | 11000.00 | 32662320000101 | COMERCIAL SANTANA SOLUÇÕES LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 550 TESTES RÁPIDOS(IGG/IGM) ESPECÍFICO PARA DIAGNÓSTICO DO SARS-COV2(COVID-19), DESTINADOS A DETECÇÃO QUALIT. ESPECIF. DE ANTICORPOS IGG/IGM REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/04/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE US DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE BATISTA SALES , CONFORME NF 1060896. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/04/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE US DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE ELITA SILVA GOMES , CONFORME NF 1060897. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 29/04/2021 | 799.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO; PAPEL REPORT PREMIUM; ARQUIVO MORTO OF. PRATICO ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 681. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/04/2021 | 1584.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS NO DIA 30/04/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/04/2021 | 704.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS NO DIA 30/04/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/04/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS NO DIA 30/04/2021 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000878 | 30/04/2021 | 2396.86 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 E VEICULO MASSEY FERGUSON MF-4707 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, CONFORME NF 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/04/2021 | 8746.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 03/2021, CONFORME GPS NO DIA 16/04/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/04/2021 | 37711.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS NO DIA 30/04/2021 | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/04/2021 | 8520.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS NO DIA 30/04/2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/04/2021 | 22096.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIOAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS NO DIA 30/04/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/04/2021 | 40.00 | 00004176744499 | JOSE JACSOM DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA ENTREGA DE DOCUMENTOS DIVERSOS NO ESCRITORIO DE IRAMILTON SATIRO ASSESSORIA E PROJETOS, NO DIA 07/04/2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/04/2021 | 4500.00 | 00075282461404 | LUIZ DA SILVA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENH PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE 68,5 METROS DE PAREDE DE GESSO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 164 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000876 | 30/04/2021 | 4230.98 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780 E CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME NF 356. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/04/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRILDE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2021 | 4000.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AO PACIENTE E ACOMPANHAMENTO QUE EM TRATAMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA. INCLUINDO REFEIÇÃO, DORMIDA E LIMPEZA DA CASA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMENF 636213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/04/2021 | 228.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NA DATA NO MES DE FEVEREIRO E MARÇO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/04/2021 | 163.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/04/2021 | 30.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/04/2021 | 593.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/04/2021 | 574.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/04/2021 | 166.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/04/2021 | 903.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/02/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/04/2021 | 30.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/04/2021 | 593.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/04/2021 | 163.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/04/2021 | 575.81 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/04/2021 | 1161.00 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7433-0 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/04/2021 | 53.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE ABRIL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/04/2021 | 34106.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS NO DIA 30/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0000870 | 30/04/2021 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 163. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0000871 | 30/04/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 161. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/04/2021 | 2974.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/04/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/04/2021 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 30/04/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/04/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 4065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/04/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 126. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/04/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/04/2021 | 1950.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 130 CANECAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AO EVENTO DO DIA DAS MÃES, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/04/2021 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 25613. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RRT 10545453 REFERENTE A SERVIÇOS DE CARGO/FUNÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2021 | 97.95 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RRT 10702490 REFERENTE A SERVIÇOS DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ORÇAMENTO PARA A REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000869 | 30/04/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 1001362. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/04/2021 | 35929.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 04/2021, CONFORME GPS NO DIA 30/04/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/04/2021 | 10000.00 | 00006726304439 | LINDONOR PIRES DE ALMEIDA SEGUNDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 162. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/04/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000877 | 30/04/2021 | 13368.53 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33; VW EURO3 PLACA DBL-9023; MÁQUINA PÁ-MECANICA PLACA 0002 E CARTEPILLAR MOTONIVELADORA PLACA 0003 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 358. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000895 | 03/05/2021 | 1242.38 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 362. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/05/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 1014653. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000900 | 03/05/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 878. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/05/2021 | 446.02 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 77038-8 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/05/2021 | 27.24 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 73197-8 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0000896 | 03/05/2021 | 209.05 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA QSJ4J07 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 364. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 03/05/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 166. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS ASNORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 167. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00013422670440 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 168. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00070599451483 | ANTONIO ALVES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 169. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 170. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/05/2021 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 171. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO COMBATE AO COVID-19 (CORONA VIRUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 77.104-X NO MES DE ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/05/2021 | 376.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69600-5 FMASCATINGUEIRA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 65135-4 CATINGUEIRBL GBF FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 04/05/2021 | 800.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE ABRIL E 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 106 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 04/05/2021 | 600.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA O APOIO AS ATIVIDADES DO DIA DAS MÃES, CONFORME NF 172. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 04/05/2021 | 2784.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA PROC LATEX C PO - M KEVENOLL; LUVA PROC LATEX NUGARD C PO - G KEVENOLL E LUVA PROCEDIMENTO PEQUENA LATEX COM PO GLOMED, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 166. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 04/05/2021 | 4056.80 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILME DENTUS E-SPEED 3X4, 15X1 KULZER; ANESTESICO ARTICAINE C/VASO 1:100.000 DFL; ANESTÉSICO MEPIADRE 2 C/VASO DFL ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 165 SÉRIE 01. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000907 | 05/05/2021 | 8400.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (COM MOTORISTA) TIPO BASCULANTE VW/24.220 EURO3 WORKER, DIESEL, VERMELHO, DE PLACA DBL=9023 PB, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO 01.009/2021 E NF 174, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 05/05/2021 | 189.54 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO CAMINHÃO KIA PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 05/05/2021 | 75.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA CAFÉ DA MANHÃ DOS REPRESENTANTES DO GOVERNO DO ESTADO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL 1180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000903 | 05/05/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME NF 15436. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000904 | 05/05/2021 | 14982.39 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA+CLAV POTASSIO CP; OLANZAPINA (C1) CP; NITROFURANTOINA CP; CLARITROMICINA 500MG CX 14 COMP; DIAZEPAM 10MG C/30 COMP GENER, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 702. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/05/2021 | 255.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COL PERF CORTANTE HOSP 13L E TIRAS REAGENTES OC PLUS C/50, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 3428 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/05/2021 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/05/2021 | 1079.29 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/05/2021 | 321.27 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO SPIN PLACA QFE-2343 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/05/2021 | 138.50 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLACIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FLB 560 E ÓLEO IPI FI MAS SINT 5W30 TB, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFY-1221 DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 1695 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/05/2021 | 387.12 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO S10 PLACA QFW-9244 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/05/2021 | 140.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 176. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/05/2021 | 680.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO EM ADESIVO IMPRESSO E APLICADO VERNIZ COM RECORTE NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 806. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/05/2021 | 280.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 178. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/05/2021 | 385.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 179. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/05/2021 | 120.00 | 00005288631425 | JOSE FAGNE DA SILVA TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO NO DIA 15/04/2021; INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA NO DIA 27/04/2021 E BUSCAR VEICULO OFICIAL DOADO PELO GOVERNO DO ESTADO NO DIA 29/04/2021 E , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/05/2021 | 180.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO NO DIA 13/04/2021 E PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/05/2021 | 1360.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ENVELOPAMENTO EM ADESIVO IMPRESSO E APLICADO VERNIZ COM RECORTE NOS VEÍCULOS GOL DE PLACA OGE-1602 E GOL PLACA QSE-2740, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 807. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/05/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE US DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE ERIVALDA GOMES MEDEIROS , CONFORME NF 1061470. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/05/2021 | 2250.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFANTIL S/S LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SEQUENCIAMENTO COMPLETO DOS GENES BRCA1, BRCA2 - NGS+MLPA A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS VILAR , CONFORME NF 1062364. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/05/2021 | 41.68 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A ABRIL DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/05/2021 | 247.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/05/2021 | 155.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 FAIXA COM ILHOS 170X100 PARA AS ATIVIDADES DO 100 DIAS DO GOVERNO E UMA IMPRESSÃO DE PAPEL OUTDOOR 135X135 PARA O EVENTO DO DIA DA PASCOA, CONFORME NF 808. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/05/2021 | 2160.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 IMPRESSÕES DE LONA E APLICAÇÃO NO LOCAL EM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 809. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/05/2021 | 943.90 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MARCA TEXTO 400 AMARELO; PAPEL REPORT PREMIUM; PASTA AZ ARQ LARGA, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/05/2021 | 1923.00 | 00431274001026 | CASA TUDO - DIMEX DIST. IMP. E EXPORTA??ES PROD. GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JG BANHO DAKOTA RENDA; 5 PCS; JOGO BANHO DAKOTA CZ 5 PCS; PANELADE PRESSÃO 4,5 L PD; FERRO DE PASSAR AF1906; SANDUICHEIRA E GRILL AMS370 BLACK E SANDUICHEIRA E GRILL AMS 370 RED, PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES CONFORME NF 2681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/05/2021 | 1098.00 | 08995631003549 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES 4BC STAR CLEAN, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES CONFORME NF 13631. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/05/2021 | 2911.50 | 08995631003549 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAR O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESPREMEDOR E-01 TURBO CITRUS; PRANCHA P-20 GOLDEN ROSE; SECADOR DE CABELO SC-36 CHROME PINK; VENTILADOR 50 CM TURBO 6PAS MESA BRONZE, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO AO EVENTODO DIA DAS MÃES CONFORME NF 13632. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/05/2021 | 831.60 | 08995631003549 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) LIQUID. L-99 FR TURBO POWER RED, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES CONFORME NF 13647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 07/05/2021 | 2660.00 | 00034001149877 | RENATO BARTZ NOGUEIRA HOMSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESTRUTURA INCLUINDO PAINEL DE LED E GRIDES, DESTINADO AO EVENTO DO DIA DAS MÃES, CONFORME NF 180 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/05/2021 | 780.00 | 34104694000129 | JOSE AMÉRICO COMERCIO DE BATERIAS E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BATERIA MOURA M100HE, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MMR-3431, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 708. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/05/2021 | 160.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 5887. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/05/2021 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 1000060. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/05/2021 | 680.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA(REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS E DE EXAMES COMPLEMENTARES DE ULTRASSONOGRAFIA DE OMBRO E TESTÍCULOS; RAIO X DE TORAX E JOELHOS E CONSULTA COM GINECOLOGISTA, DE PACIENTESCARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF 3788. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/05/2021 | 3540.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA(REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DE CONSULTA COM GINECOLOGISTA; ORTOPEDISTA; EXAME DE COLPOSCOPIA ÓPTICA GINECOLÓGICA; EXAME DE BIÓPSIA GINECOLÓGICA; EXAME DE ANÁLISE DA ÁNÁTOMO PATOLÓGICO GINECOLÓGICO;EXAME DE ULTRASSOM OBSTÉTRICA; ULTRASSOM DA REGIÃO INGUINAL; ULTRASSOM MORFOLÓGICA GEMELAR; DENTRE OUTROS EXAMES, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 3787. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/05/2021 | 475.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 5886. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/05/2021 | 160.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS SENDO 03(TRES) PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E PEGAR VEÍCULO OFICIAL NOS DIAS 22/04/2021; 04/05/2021 E 07/05/2021 E DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB À CIDADE DE SANHARÓ-PE NO DIA 06/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/05/2021 | 80.00 | 00001983980420 | GENISON JOSE D SILVA ANGELIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NOS DIAS 08/04/2021 E 06/05/2021; CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/05/2021 | 210.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO EM IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME NF 5888. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2021 | 123.86 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BABADO CREPOM DOURADO; FITA CETIM SIMPLES CF001 7MM; FITA CETIM CF002 10MM; TALGE ESPETO BAMBU 25CM E SACO TRANSP 20X29 INCOLOR, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FLORES PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 1536.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2021 | 631.32 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FITA; SACO TRANSP 25X37 INCOLOR; PAPEL SEDA CORES; SACO TRANSP 10X14 INCOLOR C/50; SACO TRANSP 20X29 INCOLOR; SACO TRANSP INCOLOR 15X29, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO SCFV E ATIVIDADES DO TREINO FUNCIONAL, REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 1537. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2021 | 3000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DA PÁ CARREGADEIRA, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CATINGUEIRA-PB, DOADA PELO MDR(MINISTÉRIO DE DESENVOLVIMENTO RURAL) AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, A QUAL PERTENCERÁ A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, RELACIONADO NA NF 1112. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2021 | 180.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARABRISA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA QFW9244 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2162. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/05/2021 | 1800.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 188. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SAIPS, DIGISUS, E-GESTOR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 189 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2021 | 3837.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME DÉBITO EM CONTA EM ANEXO NO DIA 10/05/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 183 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 10/05/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 186. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/05/2021 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DE MÉTODOS E PROCESSOS, COM IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 011 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/05/2021 | 4500.00 | 00010747116458 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 191. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/05/2021 | 3687.50 | 00010235905496 | ELLEN FONZC DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 192. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00003384162420 | EVANDES VENCESLAU LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 197. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00003385163447 | LUIZ OACATONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 195. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/05/2021 | 500.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 194. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 190. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00003384339452 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, CONSERTO DE CANAL,CAPINAGEM, REPARO NO TELHADO DA PREFEITURA E REPARO NO TELHADO DA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 185. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/05/2021 | 2200.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, CONSERTO DE CANAL, REPARO NO TELHADO DA PREFEITURA E REPARO NO TELHADO DA FARMÁCIA BÁSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 181. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00007108232405 | LUZIA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 198. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00012254562401 | LUCIANE RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 199. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00005521983406 | FRACIMARA INÁCIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00071130163407 | JOSE ROBERTO SOARES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 206. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00054808197472 | MATOSALEM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 205. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00009819261422 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GENUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00011990416454 | FABRÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 203. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00071408888416 | SAMUEL DE MORAIS BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 202. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001014 | 11/05/2021 | 10596.91 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33; VW EURO3 PLACA DBL-9023; MÁQUINA PÁ-MECANICA PLACA 0002 E CARTEPILLAR MOTONIVELADORA PLACA 0003 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 367. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/05/2021 | 439.80 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ NOVO REINO; ESPONJA D FACE; SACOS P LIXO BOM LIXO 100L; SACOS P LIXO BOM LIXO 15L, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 10237. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/05/2021 | 1082.80 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PÓ NOVO REINO; ESPONJA D FACE WISHHH; SACOS P LIXO BOM LIXO 100L; SACOS P LIXO BOM LIXO 15L, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOCENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 10236. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/05/2021 | 1515.86 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL FORMOSO; ARROZ PARBOILIZADO ALIANÇA 1KG; BISC CR CRAC VITAMASSA, ENTRE OUTROS DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 10234. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/05/2021 | 7.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO CUSTEIO, NO MES DE ABRIL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001017 | 11/05/2021 | 2816.31 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 365. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210372313 REFERENTE AO PROJETOS DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 1073951-09, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 11/05/2021 | 700.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME NF 46. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/05/2021 | 550.00 | 00071428917420 | RITA DE CASSIA SATIRO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE BOLO/TORTA PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS MÃES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 210 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/05/2021 | 245.00 | 00006702714467 | CICERO FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, PARA ATIVIDADES EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 211 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/05/2021 | 2646.24 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL FORMOSO; ARROZ PARBOILIZADO ALIANÇA 1 KG; BISC CR CRAC VITAMASSA, DENTRE OUTROS DIVERSOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 10235. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/05/2021 | 1175.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PO NOVO REINO; ESPONJHA D FACE WISH; SACOS P LIXO BOM LIXO 100L, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 10238. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/05/2021 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAMES DE TOMOGRAFIA DE CRANIO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE IRAILMA RODRIGUES ALVES SILVA, CONFORME NF 1061713. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 11/05/2021 | 280.00 | 00001244252409 | ARUANA NEVES SALVADOR DE ALCANTARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MÉDICA COM ENDOCRINOLOGISTA EM FAVOR DA PACIENTE CARENTE A SENHORA MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, CONFORME NF 1346. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001016 | 11/05/2021 | 23636.04 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S10 PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; SPIN PLACA QFE-2343; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME NF 366. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/05/2021 | 25799.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A DEBITADA EM COTA DAF NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/05/2021 | 4475.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA COTA DAF NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/05/2021 | 2625.06 | 02961362000506 | SECRETARIA NACIONAL DE ESPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALDO DE CONVENIO REMANESCETE DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/05/2021 | 6238.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/05/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 11/05/2021 | 0.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/05/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001015 | 11/05/2021 | 3266.00 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA QSJ4J07 E GASOLINA C COMUM PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW-9244 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 369. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001013 | 11/05/2021 | 12471.53 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 E VEICULO MASSEY FERGUSON MF-4707 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE2021, CONFORME NF 368. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/05/2021 | 820.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO EVENTO DO DIA 18 DE MAIO( DIA NACIONAL DO COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADPLESCENTES), REALIZADO PELO CREAS CONFORME NOTA FISCAL 280. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/05/2021 | 392.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES DESTINADOS AO SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL 279. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/05/2021 | 2027.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARM MONT 1600X750X400; BEBEDOURO ESMALTEC COLUNA GARRAFAO; MESA SECR 1210X615X750 E GAVET 2 GAV 208X356X402MM, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF1339. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/05/2021 | 3116.56 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 2828-2 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/05/2021 | 33.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NO MES DE ABRIL. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/05/2021 | 36.51 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 1225-4 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/05/2021 | 176.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO MES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/05/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 9912. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/05/2021 | 4656.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME DÉBITO EM CONTA EM ANEXO NO DIA 09/04/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/05/2021 | 1515.86 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL FORMOSO; ARROZ PARBOILIZADO ALIANÇA 1KG; BISC CR CRAC VITAMASSA, ENTRE OUTROS DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 10234. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 20/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/05/2021 | 430.00 | 00008436725441 | AMANDA GOMES RUFINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL(CANTOR) PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 214. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0001053 | 13/05/2021 | 13460.00 | 34600675000193 | EDVALDO MARTINS DA NOBREGA 35038934404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, PARA OS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 40 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/05/2021 | 369.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001045 | 13/05/2021 | 2520.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 205/70 R15 106/104R GOODYEAR CARGO MARATHON 2, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAVEIRO VW DE PLACA QFZ-3235 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 2723. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/05/2021 | 190.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS COM AGULHA 10ML, DESTINADAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 1781 SÉRIE 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001044 | 13/05/2021 | 1120.00 | 03517351000162 | FRANCISCO RAIMUNDO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 195/70 R15 88V GOODYEAR KELLY EDGE SPORT, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 2722. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/05/2021 | 1497.20 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS D400 T44 DELLAMED, DESTINADO AO SENHOR BETULIO SOUZA DOS SANTOS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 1782. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/05/2021 | 200.00 | 00004243690448 | ALMIR CAETANO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA SEVERINO TIBURCIO, PERTENCENTE AO SENHOR ALMIR CAETANO DE SOUZA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA REGINA CIRILO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/05/2021 | 200.00 | 00093979223949 | EDILSON GALDINO BRANDÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR EDILSON GALDINO BRANDÃO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/05/2021 | 200.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RONILDA CARLOS DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/05/2021 | 200.00 | 00008199961490 | FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA FRANCISCA MARIA RUFINO FERREIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DAS DORES ALVES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/05/2021 | 200.00 | 00009053658521 | JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/05/2021 | 200.00 | 00077052471434 | JOSE BORGES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA CARLOS ZACARIAS, PERTENCENTE AO SENHOR JOSE BORGES JUNIOR, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO LIVRAMENTO DE SALES JANUARIO SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/05/2021 | 200.00 | 00077052471434 | JOSE BORGES JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE BORGES JUNIOR, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/05/2021 | 150.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/05/2021 | 200.00 | 00009443764440 | FRANCINEIDE HENRIQUE RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA FRANCINEIDE HENRIQUE RODRIGUES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOSÉ PATRICIO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/05/2021 | 150.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/05/2021 | 200.00 | 00004406099417 | ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001030 | 13/05/2021 | 1251.17 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 373. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001046 | 14/05/2021 | 1399.98 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 374. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000092021 | 0001047 | 14/05/2021 | 1102.34 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 375. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 14/05/2021 | 105.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA CAFÉ DA MANHÃ PARA TREINAMENTO DOS SERVIDORES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1183 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 14/05/2021 | 161.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 14/05/2021 | 2281.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 14/05/2021 | 200.00 | 00025806834883 | MARCOS ANTONIO ALVES OLINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR MARCOS ANTONIO ALVES OLINTO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA ALBA ALVES OLINTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 14/05/2021 | 200.00 | 00002779159456 | JOSE ROBERTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CICERA INACIO DE MORAES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 14/05/2021 | 180.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/05/2021 | 251.00 | 00085425303572 | CAMILA SILVA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA CAMILA SILVA FREITAS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/05/2021 | 200.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR SEBASTIAO LEITE DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSE VENCESLAU HENRIQUE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0001076 | 14/05/2021 | 16225.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE FORNECIMENTO EM CARÁTER DE URGÊNCIA DE CIMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 14/05/2021 | 350.00 | 00054808197472 | MATOSALEM CARLOS DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 215. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 14/05/2021 | 602.69 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70°GL POLLUX 5L PET, ALCOOL GEL CARBO 5L E HIPOCLORITO DE SÓDIO 2L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 067. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/05/2021 | 400.00 | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS PARA AS ATIVIDADES DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 203. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/05/2021 | 514.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ATADURA CREPOM; COL PERF CORTANTE HOSP 13L; EQUIPO MACRO C/INJ. LATERAL, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 3432 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/05/2021 | 120.00 | 00010897524403 | PLINIO JOSE TEOFILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO E PARA A CLÍNICA DELFIN INTELIGÊNCIA DIAGNÓSTICA, NOS DIAS 16/04/2021; 20/04/2021 E 10/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 14/05/2021 | 100.00 | 00038054027400 | SEBASTIÃO PASSOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02(DUAS) PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, E 01(UMA) DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA O MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE, TRANSPORTANDO PACIENTESPARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO ALCIDES CARNEIRO, PARA A CLÍNICA DELFIN INTELIGÊNCIA DIAGNÓSTICA E PARA O HOSPITAL DA VISÃO, NOS DIAS 14/04/2021; 01/05/2021 E 05/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 14/05/2021 | 416.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 14/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NOS DIAS 03 E 05/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 14/05/2021 | 3935.43 | 20276981000101 | ANTONIO FERREIRA DE LUCENA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇOES DOS PROFISSIONAIS DO SAMU; CENTRO DE COVID E MÉDICOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 150. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 14/05/2021 | 119.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 03; 05; 06 E 10/05/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/05/2021 | 3616.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/05/2021 | 25529.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001068 | 17/05/2021 | 59230.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FIAT ARGO, 1.0, BRANCO ANO/MODELO 2021, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 212621. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001072 | 18/05/2021 | 4204.30 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 10267. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001073 | 18/05/2021 | 37078.34 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2135 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001074 | 18/05/2021 | 224.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA SOMA, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 À 16 DE ABRIL DE 2021, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF2136 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001075 | 18/05/2021 | 224.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA SOMA, REALIZADA NO PERÍODO DE 05 À 16 DE ABRIL DE 2021, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF10268 SERIE 01. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 18/05/2021 | 3555.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 4843. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 18/05/2021 | 4410.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 30 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 204, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 18/05/2021 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO(ECOCARDIOGRAMA)EM FAVOR DE PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO, A SENHORA FRANCISCA DE SOUSA PESSOA, CONFORME NF 4505 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 18/05/2021 | 650.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DE PATOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES RADIOLÓGICOS(RM COL. LOMBAR SEM CONTRASTE) A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO O SENHOR EDIVALDO PEREIRA DA NOBREGA, CONFORME NF 10530. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 18/05/2021 | 300.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA, COM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A SENHORA IRENICE MEDEIROS, CONFORME NF 797. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 18/05/2021 | 40.00 | 00001983980420 | GENISON JOSE D SILVA ANGELIN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO A PACIENTE ELIZANEIDE FERNANDES DE ALENCAR PARA A CLÍNICA ROBERTO LACERDA NO DIA 14/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001083 | 18/05/2021 | 170.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HALOPERIDOL 5MG/ML E GLIBENCLAMIDA 5 MG DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 53275 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001084 | 18/05/2021 | 90.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 30CP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 53276 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/05/2021 | 1531.60 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ELAION ÓLEO LUBRIFICANTE F 50 5W 40 , ELAION F 50J 5W30 E ELAION F50 D II 5W30 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-1602; QSA-2247; QFZ-3235 E ENH-5780, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, RELACIONADO NA NF 2278 SERIE 1. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/05/2021 | 4894.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/05/2021 | 355.60 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO LUBRIFICANTE EXTRA VIDA XV200 CI-4 15W40 PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 2279. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/05/2021 | 200.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULO LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 216. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/05/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/05/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM 60 MEGA COMPARTILHADO, AO COLÉGIO MARIA CELESTE COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A CRECHE MUNICIPAL COM 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2021 À 20/05/2021, CONFORME NF 1752. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001105 | 20/05/2021 | 3875.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA QFW9244 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 3936. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/05/2021 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2021 À 20/05/2021, CONFORME NF 1753. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2021 | 2450.00 | 00010594918421 | JOSE SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE 07(SETE) MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS AO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 218. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2021 | 840.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF 8793 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001106 | 20/05/2021 | 4970.48 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW/26 280 CRM 6X4 PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME 3934. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/05/2021 | 931.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/05/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/05/2021 | 650.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA DO PACIENTE PAULO MACENA DE OLIVEIRA, CONFORME NF 1090279. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/05/2021 | 1056.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2021 À 20/05/2021, CONFORME NF 1751. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2021 | 770.00 | 00000885093461 | JOSE CARLOS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS VAN MASTER PLACA EMH-5780 E GOL PLACA QSE-2740, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 1447. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2021 | 870.00 | 18634046000128 | DS CLINICA MEDICA LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NOTA FISCAL NUMERO 1000428. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2021 | 1045.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PARAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF 1135. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2021 | 80.00 | 00004471507400 | SEZORTRIO DE QUEIROZ MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA A CLINICA DELFIN NO DIA 08/04/2021 E DIAGSON NO DIA 19/04/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001104 | 20/05/2021 | 3920.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 3935. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/05/2021 | 410.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/04/2021 À 20/05/2021, CONFORME NF 1750, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 21/05/2021 | 24315.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/05/2021 | 7200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/05/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/05/2021 | 6620.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 21/05/2021 | 34963.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/05/2021 | 50797.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/05/2021 | 16880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/05/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/05/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE EDNALDO PEREIRA DA NÓBREGA , CONFORME NF 1062415. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 21/05/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/05/2021 | 25434.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 21/05/2021 | 23222.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 21/05/2021 | 6602.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/05/2021 | 8684.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2021 | 40980.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-COMISSIONADOS, NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/05/2021 | 5440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/05/2021 | 30647.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/05/2021 | 5070.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/05/2021 | 2210.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 21/05/2021 | 49473.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE MAIO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/05/2021 | 23484.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/05/2021 | 10308.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/05/2021 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122021 | 0001101 | 21/05/2021 | 28333.20 | 32265313000168 | CONSTRUCOES E SERVICOS MEDEIROS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REFORMA DE 12(DOZE) MATA-BURROS NA ZONA RURAL LOCALIZADOS NAS ESTRADAS QUE DÃO ACESSO AOS SÍTIOS A SEGUIR: PEREIROS. CASTELO; PAU DE LEITE; CAÇIMBAS; RIACHO FUNDO E VILA ITAJUBATIBA, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 029. | 00032021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 21/05/2021 | 15450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 21/05/2021 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 21/05/2021 | 6800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/05/2021 | 635.00 | 00025089005400 | ISOLDA MARIA FRAGOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA O EVENTO FAÇA BONITO DO DIA 18 DE MAIO(DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRANÇAS E ADOLESCENTES) REALIZADO PELO CREAS, CONFORME NF 219. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/05/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/05/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/05/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/05/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/05/2021 | 20800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/05/2021 | 4233.15 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/05/2021 | 3080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/05/2021 | 130969.49 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/05/2021 | 20929.07 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 21/05/2021 | 10840.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/05/2021 | 20583.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 21/05/2021 | 4400.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001151 | 21/05/2021 | 7486.35 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,PARA COMPOR OS KITS ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 14173 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/05/2021 | 5720.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/05/2021 | 1385.69 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEC CHUTAO FLEX 1,50L 100% POLIESTER; POLY TAFETA LISO 100% POLIESTER; TEC TRICOLINE ESTAMPADO 100% ALG, ENTRE OUTROS TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA A DECORAÇÃO JUNINA DAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NF 916. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 21/05/2021 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 21/05/2021 | 6480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 21/05/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 21/05/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO 103.658 0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 21/05/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/05/2021 | 375.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLO PARA CAFÉ DA MANHÃ, PARA A ENTREGA DA SEDE DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 1184 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/05/2021 | 1800.00 | 26843165000119 | JOSE ADEILTON JANUARIO DE LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DO EIXO TRASEIRO DA PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY HL 740-9S,PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 182. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/05/2021 | 200.00 | 00054480957472 | ORLANDO LUCAS ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR JOÃO GOMES DA SILVA NETO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/05/2021 | 150.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª APRCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA MARIA DAS GRAÇAS BENTO SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/05/2021 | 344.00 | 00001238751458 | MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA JOSE MIRANDA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/05/2021 | 200.00 | 00049065823115 | JUDAS TADEU DIAS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JUDAS TADEU DIAS DE LUCENA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/05/2021 | 200.00 | 00010235344443 | KALINA LIGIA SOARES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOELMA CARDOZO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/05/2021 | 100.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/05/2021 | 150.00 | 00008488457499 | EUGENIO ALVES PIRANGI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR EUGENIO ALVES PIRANGI, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/05/2021 | 4671.15 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03(TRES) AR CONDICIONADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA QUE SERÁ INSTALADA NO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 196779 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25205/2020 DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CASTELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25205/2020 DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS NA COMUNIDADE CAJAZEIRAS DE CIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25205/2020 DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS NA COMUNIDADE TAPERA DE CIMA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/05/2021 | 1500.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAS DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, CONFORME NF 17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/05/2021 | 1200.00 | 39471790000129 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTURAS DE IMAGENS AÉREAS COM DRONE DA QUADRA POLIESPORTIVA JOAO FAUSTO NETO, PARA PROJETO DE REFORMA, CONFORME NF 16. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 24/05/2021 | 183.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24/05/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/05/2021 | 600.00 | 23689143000158 | TESTES K - COM. DE PEÇAS E SERV. P/AUTOMOVEIS EIRELI EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DO KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV-6389, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 343. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 24/05/2021 | 930.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA DE ABDOME INFERIOR E SUPERIOR A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA MOURA PEREIRA E EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE CARENTE DOMUNICÍPIO A SENHORA MIRIAN MAURENTINO DE MORAIS, CONFORME NF 40825 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/05/2021 | 500.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE SACOLAS 20X30 E 15C25, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 24/05/2021 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 1000067. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 25/05/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME NF 7695. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 25/05/2021 | 727.88 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A AUTENTICAÇÕES DIVERSAS, RECONHECIMENTO DE FIRMA E REGISTRO DE ATA DE POSSE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 25/05/2021 | 210.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME PARA REALIZAÇÃO(URETROCISTOGRAFIA) DO PACIENTE PAULO MACENA DE OLIVEIRA, CONFORME NF 1090347. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 25/05/2021 | 4000.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 78. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001175 | 25/05/2021 | 1298.00 | 26883486000147 | KATHLEEN WANZELER DE ALMEIDA 45266055812 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC-6232, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001176 | 25/05/2021 | 2034.00 | 26883486000147 | KATHLEEN WANZELER DE ALMEIDA 45266055812 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC-6132, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 004. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001177 | 25/05/2021 | 1600.00 | 26883486000147 | KATHLEEN WANZELER DE ALMEIDA 45266055812 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC-6182, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001178 | 25/05/2021 | 1440.00 | 26883486000147 | KATHLEEN WANZELER DE ALMEIDA 45266055812 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC-6212, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 006. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001179 | 25/05/2021 | 1270.00 | 26883486000147 | KATHLEEN WANZELER DE ALMEIDA 45266055812 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC-6272, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 25/05/2021 | 665.34 | 09308966000165 | CARTORIO DINAMERICO WANDERLEY | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CARTÓRIO REFERENTE A REGISTRO DE ATAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001173 | 25/05/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 4ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 474. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 26/05/2021 | 310.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A SENHORA ADRIANA LEITE SANTOS, CONFORME NF 40912. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 26/05/2021 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 85. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 26/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210375149 REFERENTE AO PROJETOS DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 1073953-49, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 26/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210375163 REFERENTE AO PROJETOS DE ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA MANUTENÇÃO E CORREÇÃO DE PATOLOGIAS NA UNIDADE DE SAÚDE SEBASTIÃO DE SOUSA PÍRES, NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | Importância que se empenha para pagamento de ART PB20210375644, referente a Projeto de orçamento para manutenção das Escolas Municipal Maria Celeste Pires Leite na zona urbana e Adelaide Leite Loureiro na zona rural no Município de Catingueira- PB, conforme documentação em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/05/2021 | 41.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A MAIO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0001196 | 27/05/2021 | 746.00 | 26883486000147 | KATHLEEN WANZELER DE ALMEIDA 45266055812 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA DE PLACA MNC-6172, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 009. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/05/2021 | 6.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/05/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001187 | 27/05/2021 | 8400.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (COM MOTORISTA) TIPO BASCULANTE VW/24.220 EURO3 WORKER, DIESEL, VERMELHO, DE PLACA DBL=9023 PB, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO 01.009/2021 E NF 220, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/05/2021 | 329.64 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTA A AESA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25205/2020 DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE CASTELO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/05/2021 | 43.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A MAIO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/05/2021 | 120.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/05/2021 | 519.18 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT ARGO PLACA RLS0A75 PERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/05/2021 | 8.08 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA QSJ4J07, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/05/2021 | 189.54 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA NQE-2817, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 28/05/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 21/04/2021 À 20/05/2021, CONFORME NF 2815. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 28/05/2021 | 3313.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00003042744450 | FABIANO DE OLIVEIRA FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REPAROS DIVERSOS NOS PARABRISAS E VIDROS LATERAIS E TRASEIROS DAS MÁQUINAS HIUNDAY PÁ MECANICA E MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 222. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 28/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 28/05/2021 | 2090.00 | 21083877000163 | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS 5/5; RIPA 1.2/5 E LINHA 12CM DE LARGURA PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE RUAS DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 227. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 28/05/2021 | 592.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2021 | 2405.00 | 00007484726494 | FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE 6,5 MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS AO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 221. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001209 | 28/05/2021 | 4899.33 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MMR-3431, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3982. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001210 | 28/05/2021 | 3924.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/BAND BJ55LP BL PLACA MMR-3401, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3981. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/05/2021 | 3004.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 28/05/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2021 | 6933.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, PARCELAMENTO - PREM REF 05/2021, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 25/05/2021, COD. DA RECEITA 5525. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/05/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 4169. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 28/05/2021 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 25761. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 28/05/2021 | 1101.61 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 18/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001216 | 31/05/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 1001424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/05/2021 | 1082.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 3729. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/05/2021 | 94.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 11; 14; 18 E 28/05/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/05/2021 | 416.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 3724. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/05/2021 | 370.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 3725. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/05/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NOS DIAS 14; 21 E 28/05/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001217 | 31/05/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME NF 133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/05/2021 | 1886.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 3439 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/05/2021 | 12388.50 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ARTIGOS DE EPI DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2021, NF 376 SÉRIE 01. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/05/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/05/2021 | 75.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS, CONFORME NF 3726.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/05/2021 | 900.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (01) HUM JOGO DE UNHAS DA MÁQUINA PÁ-MECÂNICA(CARREGADEIRA) HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/05/2021 | 2850.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULT BROTHER LASER MONO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 3730. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/06/2021 | 265.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 008. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/06/2021 | 500.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/06/2021 | 210.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, DESTINADO AO CRAS, CONFORME NF 012. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 01/06/2021 | 1071.00 | 27985664000103 | EUROMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE CONSUMO MÉDICO E ARTIGOS DE EPI DESTINADO A ATENDER AS AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 15/2021, NF 5002 SÉRIE 01. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/06/2021 | 715.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 011. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/06/2021 | 135.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, DESTINADO AO SAMU, CONFORME NF 010. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/06/2021 | 65.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 009. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/06/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 154. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/06/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE2021, CONFORME NF 153. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001230 | 01/06/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 882. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0001231 | 01/06/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE MAIO DE 2021, CONFORME NF 1014822. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/06/2021 | 180.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/06/2021 | 4015.00 | 34600675000193 | EDVALDO MARTINS DA NOBREGA 35038934404 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO, PARA OS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO CONFORME RELACIONADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 42 ANEXA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001244 | 02/06/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 016 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 02/06/2021 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO P.E 018/2021 NO JR DOU DE 01/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 02/06/2021 | 3995.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS ASSINATURA ANUAL DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME NF 342 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 02/06/2021 | 2948.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESPESA HOSPITALAR REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE PROSTATECTOMIA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE ERMINIO MAMEDE FERREIRA , CONFORME NF 2797. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 02/06/2021 | 2552.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EQUIPE MÉDICA DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE ERMINIO MAMEDE FERREIRA , CONFORME NF 1940. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 02/06/2021 | 47165.00 | 08756331000168 | ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA PARECIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONVÊNIO 01/2021 PARA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUBSÍDIO PARA O PREPARO DO SOLO DESTINADOS AO CULTIVO DE CULTURAS DE SUBSISTÊNCIA COM A UTILIZAÇÃODA TRAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 02/06/2021 | 139.80 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TEC CHUTAO FLEX 1,50L 100% POLIESTER; DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,CONFORME NF 917. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 02/06/2021 | 1290.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E REFORMA DE 30(TRINTA) CADEIRAS, COM TROCA DE ASSENTO, ENCOSTO E PINTURA, DESTINADAS A SECRETARIA DE CULTURA, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BANDA FILARMÔNICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 02/06/2021 | 3500.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BARROS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA PANDEIRO METÁLICA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NF 151 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 03/06/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO OMBRO DIREITO A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE JESUS BARBOSA , CONFORME NF 1063289. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 03/06/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE PAULO MACENA OLIVEIRA , CONFORME NF 1063284. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 03/06/2021 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE RESSONÂNCIA DE COLUNA DORSAL E LOMBAR A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE JOSE VENCESLAU, CONFORME NF 1063288. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 04/06/2021 | 2416.10 | 05570714000825 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA EPSON COLOR, DUPLEX 35, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/06/2021 | 800.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE MAIO E 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 127 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 07/06/2021 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DE MÉTODOS E PROCESSOS, COM IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 07/06/2021 | 480.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF 226. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 07/06/2021 | 36356.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 07/06/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE RADIODIAGNOSTICOS EXAMES DE ANGIOTOMOGRAFIA DE TORAX A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE MARIA DAS DORES RUFINO DA SILVA , CONFORME NF 1063498. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001257 | 07/06/2021 | 18175.65 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDAN 5MG POM BG 45G; DICLOFENACO DE DIETILAMONIO 10MG GEL BG 60G; NAPRIX D 5+12,5MG CX 30 COMP, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 721. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 07/06/2021 | 22794.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 07/06/2021 | 39864.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 07/06/2021 | 1995.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES THREE DFASHION | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 700 MÁSCARAS 100% POLIESTER DESTINADAS A POPULAÇÃO EM COMBATE A COVID-19, CONFORME NF 3195. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 07/06/2021 | 1080.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESMERILHADEIRA GWS 22-180 BOSCH, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9200. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 07/06/2021 | 62.47 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 07/06/2021 | 7570.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE REVESTIMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA DA FOGUEIRA JUNINA E CONFECÇÃO DE CACTOS E PLCA DO SITIO JUNINO EM MDF E METAL, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA DECORAÇÃO JUNINA,CONFORME NF 225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 07/06/2021 | 8500.00 | 14602223000133 | FRANCINALDO DE SOUSA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA DA FOGUEIRA JUNINA, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA A DECORAÇÃO JUNINA, CONFORME NF 137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 07/06/2021 | 492.97 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVEROSOS MATERIAIS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1571. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 07/06/2021 | 546.09 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL PARA O DIA DO BRINCAR, CONFORME NF 1570. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 07/06/2021 | 38936.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 07/06/2021 | 8671.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 07/06/2021 | 704.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 07/06/2021 | 1552.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 07/06/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 05/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 08/06/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 227. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS ASNORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 228. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00013422670440 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 229. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00070599451483 | ANTONIO ALVES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 230. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 231. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 232. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 08/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO CONDADO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 08/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS NA COMUNIDADE JUNCO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 08/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS NA COMUNIDADE PEDRO VELHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 08/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS NA COMUNIDADE BAIXA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 08/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS NA COMUNIDADE PEREIROS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 08/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM TRECHOS NA COMUNIDADE SABÃO(TRECHO 01 E 02), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 08/06/2021 | 577.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM. DE MAQ. E ASSIST. TECNICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO 6X7 3/32 AF; GRAMPO P/ CABO DE AÇO LEVE E ESTICADOR P/ CABO DE AÇO STARFER, DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DA CIDADE, CONFORME NF 4382. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 08/06/2021 | 296.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ARRUELA DE PRESSÃO; FIO CORTE; JUNTO DO CLINDRO, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 08/06/2021 | 4200.00 | 00005642290401 | KENNEDY NOBREGA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO ARTESANAL DE 24(VINTE E QUATRO) ANDAIME E 02(DUAS) PRANCHAS DE FERRO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1681. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001274 | 08/06/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2021.CONFORME NF 15819. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 08/06/2021 | 1800.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 238. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 08/06/2021 | 1500.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SAIPS, DIGISUS, E-GESTOR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 240 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001284 | 08/06/2021 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 236. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001285 | 08/06/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 237. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/06/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 233. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 234. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 08/06/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 235. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/06/2021 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 28/05/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001319 | 09/06/2021 | 1679.20 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, CONJUNTO COM 04 VELAS; PREPARAÇÃO DE CORPO; MORTALHA; LIVRO REGISTRO DE PRESENÇA; LIBERAÇÃO DO CORPO DO HOSPITAL; EMBALSAMENTO DO CORPO; ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR JOSÉ TOMAZ FILHO.CONFORME NF 254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001320 | 09/06/2021 | 1591.20 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, CONJUNTO COM 04 VELAS; PREPARAÇÃO DE CORPO; MORTALHA; LIVRO REGISTRO DE PRESENÇA; LIBERAÇÃO DO CORPO DO HOSPITAL; EMBALSAMENTO DO CORPO; ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR PAULO FELIX DE SOUSA.CONFORME NF 255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001321 | 09/06/2021 | 1591.20 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, CONJUNTO COM 04 VELAS; PREPARAÇÃO DE CORPO; MORTALHA; LIVRO REGISTRO DE PRESENÇA; LIBERAÇÃO DO CORPO DO HOSPITAL; EMBALSAMENTO DO CORPO; ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADO AO FALECIMENTO DA SRA MARIA MOURA PEREIRA.CONFORME NF 256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 09/06/2021 | 104.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, LIMPEZA E TROCA DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 09/06/2021 | 793.65 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DAS RUAS: PROJETADA 30; PROJETADA 31; PROJETADA 32 E PROJETADA 33, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/06/2021 | 2200.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE CANAL, LIXAMENTO DE PAREDES E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00003384339452 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE CANAL, LIXAMENTO DE PAREDES E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA , DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 245. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 246. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PODA DE ÁRVORES, ROÇO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE(CAPINAGEM), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 247. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 248. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 249. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, CONFORME NF 250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00003385163447 | LUIZ OACATONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 251. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00003384162420 | EVANDES VENCESLAU LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 253. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00007108232405 | LUZIA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00012254562401 | LUCIANE RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00005521983406 | FRACIMARA INÁCIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00071408888416 | SAMUEL DE MORAIS BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 257. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00011990416454 | FABRÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 258. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00009819261422 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GENUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 259. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/06/2021 | 1150.00 | 00071130163407 | JOSE ROBERTO SOARES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 260. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/06/2021 | 800.00 | 00071867269414 | VICTOR MANOEL HENRIQUE MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 261. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/06/2021 | 2784.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA HEMOGRAMA; TUBO DE SORO; SACALP N19 C/100 UNID, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 399. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/06/2021 | 189.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70°GL POLLUX 5L PET, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF 085. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0001324 | 10/06/2021 | 6440.00 | 31556536000111 | DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 800 TESTES RÁPIDOS, ESPECÍFICO PARA DIAGNÓSTICO DO SARS-COV2(COVID-19), ATRAVÉS DA METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA, DESTINADOS A DETECÇÃO QUALIT. ESPECIF. DE ANTICORPOS IGG/IGM REALIZADOS PELASECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00010236186485 | TAIS SOARES DE LUCENA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DO CADUNICO, DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 263. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/06/2021 | 375.00 | 00010594918421 | JOSE SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE 1,00(UM) MILHEIRO DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS AO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 10/06/2021 | 4858.02 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/06/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/06/2021 | 0.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/06/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/06/2021 | 580.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO P.E 0019/2021 E P.E 0018/2021 NO JR DOU DE 02/06/2021, CONFORME NF 238 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 10/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDÍACO A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE SEBASTIAO OLIVEIRA , CONFORME NF 1012640. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/06/2021 | 100.00 | 00004349373470 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO GOL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EM TRANSITO DO ESTADO DO PERNAMBUCO PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA COM PACIENTE EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/06/2021 | 800.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO DO COMPRESSOR COM CARGA DE GÁS E MÃO DE OBRA NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFE-2343, CONFORME NF 800. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/06/2021 | 3750.00 | 00019593153829 | FRANCISCO JARBAS PAIVA LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO DOMICILIAR(ALMOÇO E JANTAR) ATENDENDO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA QUE SE DESLOCAM AOMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 640262. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/06/2021 | 1044.90 | 03579119000159 | SUPERLOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TNT 100% POLIPROPILENO; TEC CHITAO FLEX E POLY TAFETA LISO DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA PARA A DECORAÇÃO JUNINA DAS RUAS DO MUNICÍPIO,CONFORME NF 920. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/06/2021 | 9035.00 | 22663640000114 | SEVERINO CLEMENTINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA EM GRID LINHA PESADA; TRAVE EM GRID; PONTOS DE ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL PARA SUSPENSÃO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DURANTE 20 DIAS E ULTILIZAÇÃO DE CAMINHÃO GUINCHO PARA SUPORTE EMMONTAGEM E DESMONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA DESTINADO A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 091 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 11/06/2021 | 794.00 | 21083877000163 | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LINHA 12CM DE LARGURA E CAIBROS PARA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE RUAS DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001355 | 11/06/2021 | 947.10 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 725. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 11/06/2021 | 180.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CRAS, CONFORME NF 5935. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 11/06/2021 | 780.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 264 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 11/06/2021 | 70.00 | 00003020608473 | EDNALDO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE UMA TV PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 266 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 11/06/2021 | 120.00 | 00010897524403 | PLINIO JOSE TEOFILO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS SENDO 02 PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E 01(UMA) A CIDADE DE RECIFE-PE, TRANSPORTANDO PACIENTES, NOS DIAS 24; 26 E 29/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 11/06/2021 | 40.00 | 00004471507400 | SEZORTRIO DE QUEIROZ MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES AO CENTRO DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA NO DIA 25/05/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 11/06/2021 | 120.00 | 00004349373470 | FRANCISCO FERREIRA DA CRUZ FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, NOS DIAS 18 E 29/04/2021 E 18/05/2021, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 11/06/2021 | 280.00 | 00007265391470 | RONE CLEMESON ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 07(SETE) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO NOS DIAS 11, 13, 17, 24, 28 E 31/05/2021 E 01/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/06/2021 | 120.00 | 00039601587420 | FRANCISCO DE ASSIS LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRES) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, TRANSPORTANDO PACIENTES, NOS DIAS 26/04/2021 E 12 E 18/05/201, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001354 | 11/06/2021 | 517.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELACIONADOS NA NF 726. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/06/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 10015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001358 | 11/06/2021 | 1637.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4062. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001361 | 11/06/2021 | 4248.55 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER TRANS ESC DE EMH5780 QSA-2247 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4067. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 11/06/2021 | 112.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES NOS DIAS 26/05/2021; 01 E 04/06/2021 A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 11/06/2021 | 4485.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA COTA DAF NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 11/06/2021 | 685.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO DE IMPRESSORA, REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 5937. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 11/06/2021 | 747.50 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 47 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 11/06/2021 | 747.50 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 48 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 11/06/2021 | 747.50 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 49 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001353 | 11/06/2021 | 1008.50 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/06/2021 | 700.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME NF 48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 11/06/2021 | 1150.00 | 00003385163447 | LUIZ OACATONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 265. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001359 | 11/06/2021 | 1400.17 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MMR-3431, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 4064. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001360 | 11/06/2021 | 2960.35 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA UK2500 HD SC DE PLACA QSI3E33, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 4061. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001362 | 11/06/2021 | 2165.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/BAND BJ55LP BL PLACA MMR-3401, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 11/06/2021 | 330.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO ESTERIL C/TARJA DE IDENT. C/TIOS.SODIO 100ML - C/100, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME NF 9650. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 11/06/2021 | 360.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS A LASER, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 5936 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001352 | 11/06/2021 | 392.85 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX, RELACIONADOS NA NF 728. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001363 | 14/06/2021 | 3656.76 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/MB 415 SPRINTER REV AMB DE PLACA OFZ3311, PERTENCETE AO SAMU, CONFORME NF 4084 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 14/06/2021 | 167.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE ROÇADEIRA A GASOLINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 14/06/2021 | 230.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAME DE MAPA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE SEBASTIAO OLIVEIRA , CONFORME NF 2443. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 14/06/2021 | 210.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 268. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 14/06/2021 | 1330.00 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS START C1 ECONOMY 50,5, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO E NF 7224. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 15/06/2021 | 931.67 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA(REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DE CONSULTA, EXAMES DE ULTRASSOM MORFOLÓGICA, PROCEDIMENTO DE RETIRADA DE BIÓPSIA, RAIO X, DENTRE OUTROS EXAMES, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 4011 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 15/06/2021 | 2480.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA(REFERENTE AOS ATENDIMENTOS MÉDICOS DE CONSULTA, PROCEDIMENTO DE CAUTERIZAÇÃO COM GINECOLOGISTA, EXAME DE COLPOSCOPIA OPTICA GINECOLOGICA, DENTRE OUTROS EXAMES, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 4012 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001401 | 15/06/2021 | 2920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA EMH-5780, PERETENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 596. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001403 | 15/06/2021 | 789.60 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 599 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001404 | 15/06/2021 | 1517.04 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QFE-2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 602 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 15/06/2021 | 890.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BICO; SCANNER; TROCA DE COMPRESSOR PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN PLACA QFE-2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 95 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 15/06/2021 | 300.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 94 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001407 | 15/06/2021 | 1090.32 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 601 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001408 | 15/06/2021 | 818.16 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 600 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 15/06/2021 | 660.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 93 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/06/2021 | 346.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 15/06/2021 | 3315.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 15/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JUNHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 15/06/2021 | 28539.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | DESENVOLVIMENTO RURAL | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PASSAGENS MOLHADAS E MA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 15/06/2021 | 8395.74 | 00056395060406 | SIMÃO PEDRO FELIX DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01(UM) MATA-BURRO EM PAREDES DE ALVENARIA E PISO EM ROCHA GRANÍTICA NA ESTRADA VICINAL DO SÍTIO MULUNGU, NA ZONA RURAL DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 282 E DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | 00042021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 15/06/2021 | 1200.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 15/06/2021 | 995.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE 03 UNIDADES DE PS ADESIVADOS PLACAS 25X35; LONA IMPRESSA 80X1,20, BANNER E ADESIVOS IMPRESSOS, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO VISUAL DA CAMPANHA DO FAÇA BONITO REALIZADO PELO CRES, CONFORME NF 831. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 15/06/2021 | 3580.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 15/06/2021 | 1841.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DOS AR CONDICIONADOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 159. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001400 | 15/06/2021 | 2920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER MERCEDES DE PLACA OFZ-3311 DO SAMU, CONFORME NF 595. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001399 | 15/06/2021 | 302.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CÃMARA DE AR DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERETENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 603. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001410 | 15/06/2021 | 1011.78 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFY-121, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 598 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 15/06/2021 | 300.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL PLACA OFY-121, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 92 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 15/06/2021 | 2365.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001402 | 15/06/2021 | 3680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA QFW9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 597. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 15/06/2021 | 500.00 | 13214862000169 | ESTENIO ALMEIDA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 02(DUAS) MANUTENÇÕES DOS AR CONDICIONADOS DO CRAS, CONFORME NF 158. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 15/06/2021 | 140.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE ADESIVO COM VERNIZ APLICADO 150X140, DESTINADO A SINALIZAÇÃO VISUAL NO VEÍCULO ARGO DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 834. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 15/06/2021 | 850.00 | 00004329583470 | FABIO FELIX FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA PARA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 280. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 15/06/2021 | 400.00 | 00014186045429 | JOSE FRANCISCO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA PARA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 279. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 15/06/2021 | 450.00 | 00070599590416 | WELLIGTON CAETANO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA PARA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 15/06/2021 | 1050.00 | 00031009653881 | EVANGEVAN CAETANO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00007872863464 | GERALDO PEDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA PARA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010755206495 | FABIANO DE OLIVEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA PARA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 15/06/2021 | 560.00 | 00011733327401 | PAULO IZIDORO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA DE TAIPA PARA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00070599583479 | CLAUDIO CHARLES MARQUES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 273. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00071130174441 | ALISSON LUILSON S JUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 271. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 15/06/2021 | 1100.00 | 00010436385473 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 272. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 15/06/2021 | 1260.00 | 00009552845467 | ANTONIO JOSE DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02(DUAS) PORTAS COMPLETAS E 02(DUAS) JANELAS COMPLETAS EM MADEIRA DESTINADAS A CASA DE TAIPA DA ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 283. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 15/06/2021 | 2480.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS E FOTOS, ELABORAÇÃO DE TEXTOS PARA REDES SOCIAIS E SITES PARA O PERÍODO DOS FESTEJOS JUNINOS, DESTINADO ASECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 18 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 16/06/2021 | 722.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DE RUAS DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 1579 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00010236186485 | TAIS SOARES DE LUCENA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DO CADUNICO, DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 285. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001413 | 16/06/2021 | 18850.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 250 KITS DE CESTA BÁSICA DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITIAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME NF043940. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001415 | 16/06/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 5ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 485. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 16/06/2021 | 280.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/06/2021 | 7400.00 | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MATERIAL DE CONSTRU??O | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO DE AQUISIÇÃO DE TUBULAÇÃO EM CONCRETO PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM EM RUAS DO DA SEDE DO MUNICIPIO CONFORME, NOTA FISAL 1409, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 16/06/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/06/2021 | 290.00 | 28704569000157 | G.W PUBLICIDADE LEGAL E CONSUL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO P.E 0014/2021 NO JR DOU DE 09/06/2021, CONFORME NF 271 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/06/2021 | 700.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, CONFORME NF 801. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/06/2021 | 1420.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE HISTERECTOMIA TOTAL + TESTE DE COVID A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE IVANETE HENRIQUE MARTINS , CONFORME NF 1091277 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/06/2021 | 2358.00 | 41226432000100 | CLIM HOSPITAL E MATERNIDADE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DESPESA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE MAYANY SANTOS ARAUJO DE SOUZA , CONFORME NF 1015072 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 17/06/2021 | 2815.50 | 33964092000189 | CMED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PROCEDIMENTO DE HISTERECTOMIA A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE IVANETE HENRIQUE MARTINS , CONFORME NF 1000377 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 17/06/2021 | 4041.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PARAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 1175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001427 | 17/06/2021 | 55.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PLASTICA COM ELASTICO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1516. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/06/2021 | 150.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CARCAÇA CANIVETE DO VEÍCULO RANGER DE PLACA NPV-6389, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 376. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001428 | 17/06/2021 | 132.75 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 17/06/2021 | 3750.00 | 00071382064454 | RAFAEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE 10(DEZ) MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS AO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 287. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/06/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/06/2021 | 69.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 17/06/2021 | 940.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF 8866 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 17/06/2021 | 7620.00 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA(TRATOR) PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PARA O CORTE DE TERRAS DURANTE OS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME NF 286 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001426 | 17/06/2021 | 111.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTA PLÁSTICA COM ABA E ELASTICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 1517 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001424 | 17/06/2021 | 1109.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 1520. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001425 | 17/06/2021 | 280.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1519. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001432 | 18/06/2021 | 18850.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 250 KITS DE CESTA BÁSICA DESTINADOS AS FAMILIAS EM SITIAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL REFERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA CONFORME NF043940. | NULL | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 18/06/2021 | 2000.00 | 23991381000113 | JERONIMO VALTER FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE REVISÃO DE RODAS; TROCA DO V DA FRENTE; TROCA DO EMBUCHAMENTO DO V TRASEIRO E SERVIÇO NO DIFERENCIAL, PARA A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DOMUNICÍPIO, CONFORME NF 73. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/06/2021 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 61. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 18/06/2021 | 98.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 01; 02; 04; 07; 09; 10 E 16/06/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 18/06/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NOS DIAS 10; 11; 14; 16 E 18/06/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 18/06/2021 | 4983.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 18/06/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NOS DIAS 02; 08; 14 E 16/06/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 21/06/2021 | 1056.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2021 À 20/06/2021, CONFORME NF 1404. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 21/06/2021 | 8000.00 | 37085137000104 | CAROLINA BANDEIRA DOMICIANO EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CIRURGIA DE ENDOMETRIOSE A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE MAYANY SANTOS ARAUJO DE SOUZA , CONFORME NF 1000035 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 21/06/2021 | 249.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 21/06/2021 | 293.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 21/06/2021 | 1552.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 18/06/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 21/06/2021 | 0.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 18/06/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/06/2021 | 2951.97 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 21/06/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/06/2021 | 41.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 21/06/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 21/06/2021 | 410.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2021 À 20/06/2021, CONFORME NF 1403, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 21/06/2021 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 64. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 21/06/2021 | 1433.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 21/06/2021 | 1589.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 21/06/2021 | 1364.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/06/2021 | 1322.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 21/06/2021 | 647.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 21/06/2021 | 577.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 21/06/2021 | 551.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/06/2021 | 523.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 21/06/2021 | 200.00 | 00004406099417 | ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 21/06/2021 | 200.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA RONILDA CARLOS DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 21/06/2021 | 200.00 | 00093979223949 | EDILSON GALDINO BRANDÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR EDILSON GALDINO BRANDÃO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 21/06/2021 | 180.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 21/06/2021 | 200.00 | 00025806834883 | MARCOS ANTONIO ALVES OLINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR MARCOS ANTONIO ALVES OLINTO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA ALBA ALVES OLINTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 21/06/2021 | 200.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR SEBASTIAO LEITE DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSE VENCESLAU HENRIQUE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 21/06/2021 | 200.00 | 00002779159456 | JOSE ROBERTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CICERA INACIO DE MORAES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 21/06/2021 | 168.00 | 00005085700422 | MARILENE DA SILVA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARILENE DA SILVA MONTEIRO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 21/06/2021 | 108.00 | 00005733280484 | LEOCLEIDE MARQUES DE SOUZA ARRUDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ÀO SENHOR JOSE CAVALCANTE ARRUDA JUNIOR, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 21/06/2021 | 150.00 | 00002215979569 | FABIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA FABIANE DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 21/06/2021 | 188.00 | 00098211358468 | EDILEUZA SILVA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA LUZIA DAYANE SOARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 21/06/2021 | 185.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INACIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA MADALENA INACIO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 21/06/2021 | 253.00 | 00009191580480 | FRANCISCO XAVIER DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA TAMIRES REGINA BUENO PORTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 21/06/2021 | 200.00 | 00010437508439 | EDISLANE CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ÀO SENHOR DJACI FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 21/06/2021 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 21/06/2021 | 200.00 | 00003385263409 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MADALENA DE LIMA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 21/06/2021 | 200.00 | 00058460926168 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR FRANCISCO DE ASSIS MARINHEIRO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JACILENE DOS SANTOS SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/06/2021 | 360.00 | 00003377931406 | MARIA JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O DESLOCAMENTO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DA SERVIDORA INDICADA A ASSUMIR A COORDENAÇÃO DO IPC NO MUNICÍPIO, PARA CONHECER OS SERVIÇOS OFERECIDOS DACASA DA CIDADANIA NO QUE TANGE AO IPC, NO PERÍODO DE 31/05 À 02/06/2021 E NO DIA 14/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/06/2021 | 360.00 | 00001035063140 | JUCILEIDE LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JUCILEIDE LEITE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001443 | 21/06/2021 | 1404.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA MÉDIA LAVADA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9256. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001444 | 21/06/2021 | 3828.00 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITA PARA CONSTRUÇAO 19, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9254. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0001445 | 21/06/2021 | 3801.60 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO PVC ESGOTO 100MM FORTLEV; TUBO PVC ESGOTO 50MM FORTLEV; TUBO PVC ESGOTO 40MM FORTLEV, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9255. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001446 | 21/06/2021 | 8379.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 8891. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001447 | 21/06/2021 | 4631.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 8892. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 21/06/2021 | 3316.50 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OZLI LUM EXT 400W CINZA RELE, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 12105. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 21/06/2021 | 3000.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA(MOTONIVELADORA) PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DA PARTE NORTE DO MUNICÍPIO, DOS SÍTIOS RIACHO FUNDO; SERRA BRANCA;OLHO DAGUA; CASTELO. PAU DE LEITE E VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 289 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 21/06/2021 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/05/2021 À 20/06/2021, CONFORME NF 1402. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 21/06/2021 | 151.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 21/06/2021 | 167.88 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 21/06/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 21/06/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 21/05/2021 À 20/06/2021, CONFORME NF 1405. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 21/06/2021 | 2457.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 21/06/2021 | 1906.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 21/06/2021 | 1821.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/06/2021 | 2650.59 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001540 | 22/06/2021 | 410.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 16275. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001541 | 22/06/2021 | 733.31 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 16277. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001539 | 22/06/2021 | 362.57 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 16274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/06/2021 | 279.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 22/06/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001542 | 22/06/2021 | 4965.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DÍESEL PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; CHEVROLET PIRUA SPIN PLACA QFE-2; GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORMENF 16276. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 23/06/2021 | 16104.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 23/06/2021 | 37556.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 23/06/2021 | 52150.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 23/06/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 23/06/2021 | 24780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 23/06/2021 | 7200.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/06/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 23/06/2021 | 6920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E ESTRADAS VICINAIS (PARALELEPIPEDO E AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001547 | 23/06/2021 | 27966.92 | 32265313000168 | CONSTRUCOES E SERVICOS MEDEIROS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE É PAVIMENTADA SOB PARALELEPÍPEDO NO SÍTIO BARRENTO, QUE DA ACESSO A TODO LADO NORTE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO PROJETO, CONTRATO Nº 01.014/2021 E NF 031 EM ANEXO. | 00012021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 23/06/2021 | 26021.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 23/06/2021 | 21342.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 23/06/2021 | 7053.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/06/2021 | 6800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 23/06/2021 | 15450.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 23/06/2021 | 6966.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 23/06/2021 | 3720.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 23/06/2021 | 23608.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 23/06/2021 | 9532.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 23/06/2021 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 23/06/2021 | 8684.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 23/06/2021 | 46480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-COMISSIONADOS, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/06/2021 | 5440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/06/2021 | 32149.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/06/2021 | 3740.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/06/2021 | 4670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 23/06/2021 | 56940.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE JUNHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 23/06/2021 | 249.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 23/06/2021 | 293.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 23/06/2021 | 185.40 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 1834. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 23/06/2021 | 378.00 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE ALCOOL 70°GL POLLUX 5L PET, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF 092. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 23/06/2021 | 14000.00 | 11760612000107 | JAILSON RODRIGUES DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) TENDAS TIPO CHAPÉU DE BRUXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, MEDINDO CADA UMA 5,00X5,00 METROS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2021, CONTRATO 01.068/2021 E NF EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 23/06/2021 | 34868.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 23/06/2021 | 5772.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/06/2021 | 3080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/06/2021 | 134704.63 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/06/2021 | 20497.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/06/2021 | 2164.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 23/06/2021 | 20027.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 23/06/2021 | 13815.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/06/2021 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 23/06/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/06/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/06/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/06/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 23/06/2021 | 5720.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 23/06/2021 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 23/06/2021 | 6480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO 103.658 0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 23/06/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 23/06/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 23/06/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 24/06/2021 | 995.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE 03 UNIDADES DE PS ADESIVADOS PLACAS 25X35; LONA IMPRESSA 80X1,20, BANNER E ADESIVOS IMPRESSOS, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO VISUAL DA CAMPANHA DO FAÇA BONITO REALIZADO PELO CRES, CONFORME NF 831. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 24/06/2021 | 242.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES THREE DFASHION | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO 06(SEIS)CAMISAS BÁSICA 100% POLIESTER E 05(CINCO) BABY LOOK BASICA 100% POLIESTER, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF 3214. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 24/06/2021 | 280.00 | 00009383455403 | ILANNE LUIZ DE AZEVEDO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇO PARA A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA NORTE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 291 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORAM DE PRÉDIOS PÚBLICOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 24/06/2021 | 30010.57 | 38089672000198 | SICON CONSTRUCOES E SERVIÇOS EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O PSF JOSÉ DE SOUSA IRMÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2021, CONTRATO Nº 01.066/2021, E NF 013 EM ANEXO. | 00052021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 24/06/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210380771 REFERENTE AO PROJETOS DE ORÇAMENTO DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DA LAJE DE CONCRETO ARMADO SOBRE CANAL ABERTO NA RUA ANTONIO FELIX NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 24/06/2021 | 1797.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ESMALTEC BRANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 12416 SERIE 2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 24/06/2021 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 290 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 24/06/2021 | 179.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24/06/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 25/06/2021 | 4500.00 | 00010747116458 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 292. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 25/06/2021 | 3687.50 | 00010235905496 | ELLEN FONZC DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 293. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 25/06/2021 | 47165.00 | 08756331000168 | ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA PARECIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONVÊNIO 01/2021 PARA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUBSÍDIO PARA O PREPARO DO SOLO DESTINADOS AO CULTIVO DE CULTURAS DE SUBSISTÊNCIA COM A UTILIZAÇÃODA TRAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/06/2021 | 280.00 | 28418724000179 | RONALDO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 CORDÕES PARA PEN DRIVE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 180. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 28/06/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/06/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/06/2021 | 5.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 28/06/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/06/2021 | 231.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 28/06/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/06/2021 | 173.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 28/06/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/06/2021 | 324.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 28/06/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/06/2021 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 1000092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/06/2021 | 1797.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ESMALTEC BRANCO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 12420 SERIE 2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/06/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 28/06/2021 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 103. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001577 | 29/06/2021 | 1124.13 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4180. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 29/06/2021 | 150.00 | 41818672000196 | KAMILLA KEILA QUEIROZ TORRES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA PARA BIOPSIA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE MOACIR MAMEDE DA SILVA, CONFORME NF 00001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 29/06/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME NF 7749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 29/06/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 4252. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 29/06/2021 | 700.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME NF 49. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 29/06/2021 | 1916.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0001573 | 29/06/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 295. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0001574 | 29/06/2021 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 296. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 29/06/2021 | 578.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001569 | 29/06/2021 | 8400.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO (COM MOTORISTA) TIPO BASCULANTE VW/24.220 EURO3 WORKER, DIESEL, VERMELHO, DE PLACA DBL=9023 PB, DESTINADO A ATENDER O TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO, CONFORME CONTRATO 01.009/2021 E NF 220, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001582 | 29/06/2021 | 4982.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW/26 280 CRM 6X4 PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME 4175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 29/06/2021 | 1863.20 | 00007601359409 | ANTONIO FELIPE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 13,7 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO ASSENTAMENTO PADRE LUCIANO E SÍTIO LOGRADOURO, CONFORME NF 297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001575 | 29/06/2021 | 767.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 66. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001578 | 29/06/2021 | 1880.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARIA DE 150 AMPERES MB150, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW INDUSCAR FOZ U PLACA NQE-2817 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4177 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001579 | 29/06/2021 | 1880.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARIA DE 150 AMPERES MB150, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15 190 EOD ESCOLAR PLACA NQC-9235 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4178 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001580 | 29/06/2021 | 1880.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARIA DE 150 AMPERES MB150, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO CITYCLASS 70C17 PLACA OGD-3936 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4176 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001581 | 29/06/2021 | 1880.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARIA DE 150 AMPERES MB150, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X PLACA QFG-0883 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4179 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 29/06/2021 | 1185.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 29/06/2021 | 70.29 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRENDEDOR DIVERSO, BALÃO 7 S ROQUE LISO LARANJA E FITA GORGURÃO, DESTINADO A AS ATIVIDADES DO DIA 18 DE MAIO DIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO AO ABUSO E A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADO PELO CREAS, CONFORME NF 1600. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 29/06/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001608 | 30/06/2021 | 531.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CX 10 RESMAS C/ 500FLS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 79. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/06/2021 | 455.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70 NECESSAIRE PLASTICO COM ZIPER PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O INÍCIO DO SEGUNDO SEMESTRE DO ANO LETIVO, CONFORME NF 359. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001607 | 30/06/2021 | 1458.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CX 10 RESMAS C/ 500FLS E PASTA ARQUIVO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 76. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CORTE DE TERRA NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/06/2021 | 27175.13 | 08756331000168 | ASSOCIAÇÃO DO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA PARECIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONVÊNIO 01/2021 PARA FORTALECER A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO, FORNECENDO SUBSÍDIO PARA O PREPARO DO SOLO DESTINADOS AO CULTIVO DE CULTURAS DE SUBSISTÊNCIA COM A UTILIZAÇÃODA TRAÇÃO MOTORA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/06/2021 | 350.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 56753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001601 | 30/06/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME NF 164. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/06/2021 | 223.00 | 00039838383830 | BRUNA GALBIJANE BASILIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA BRUNA GALBIJANE BASILIO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/06/2021 | 200.00 | 00004906905480 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA FABIANA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/06/2021 | 150.00 | 00085320412487 | GEORGE ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR GEORGE ANTONIO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/06/2021 | 200.00 | 00049065823115 | JUDAS TADEU DIAS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JUDAS TADEU DIAS DE LUCENA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/06/2021 | 150.00 | 00008488457499 | EUGENIO ALVES PIRANGI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR EUGENIO ALVES PIRANGI, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/06/2021 | 100.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/06/2021 | 2389.56 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/06/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/06/2021 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 30/06/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/06/2021 | 0.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/06/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/06/2021 | 164.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/06/2021 | 30.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/06/2021 | 596.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/06/2021 | 578.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/06/2021 | 1500.00 | 00010082748446 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO "IN COMPANY" JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME CONTRATO E NF 298 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/06/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 178. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/06/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 179. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/06/2021 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 25889. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001605 | 30/06/2021 | 177.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS C/ 500FLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 74. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001603 | 30/06/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 1001475. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/06/2021 | 4405.00 | 06127992000107 | FRANCISCO DE ASSIS PINTO PEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM SISTEMA DE DPF E PROGRAMAÇÃO; LAVAGEM NO TANQUE; TESTE EM BICOS INJETORES E SISTEMA INTERCOOLER, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 913. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001606 | 30/06/2021 | 531.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 CX COM 10 RESMAS C/ 500FLS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 75. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/07/2021 | 250.00 | 20336875000176 | FACIMAGEM RADIOLOGIA ODONTOLOGICA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TOMOGRAFIA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE MOACY MAMEDE DA SILVA , CONFORME NF 775. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/07/2021 | 940.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 REALIZADO PELAS SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 302. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001638 | 01/07/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE RESSONANCIA DO COXO FEMURAL ESQUERDO A SER REALIZADO EM PACINETE A SENHORA LEOCLEIDE MARQUES SOUZA, CONFORME NF 1065243 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001639 | 01/07/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO A SER REALIZADO EM PACINETE O SENHOR RAIMUNDO ANDRE SILVA, CONFORME NF 1065244 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0001617 | 01/07/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 1014999. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/07/2021 | 300.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 303. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 01/07/2021 | 242.00 | 22327278000100 | AUGUSTO CESAR ALVES RAMALHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 06MM COMUM, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 040. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 01/07/2021 | 587.30 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS C-2 40X50 - KG, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 6958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PARAIBA - COE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DO COEGEMAS CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A JUNHO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/07/2021 | 177.48 | 37018115000113 | POLLUX CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SODIO 5L, DESTINADO AS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME NF 94. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 01/07/2021 | 1800.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (02) DOIS JOGOS DE UNHAS DA MÁQUINA PÁ-MECÂNICA(CARREGADEIRA) HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001630 | 02/07/2021 | 15149.52 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 E VEICULO MASSEY FERGUSON MF-4707 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 600. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001627 | 02/07/2021 | 6432.09 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS(GASOLINA) PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 603. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 02/07/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210381429 REFERENTE AO PROJETOS E ORÇAMENTO DE COBERTURA PARA GARAGEM DE ABRIGO DA FROTA ESCOLAR NA SEDE DO COMPLEXO MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 02/07/2021 | 740.57 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DO CRAS, CONFORME NF 1602. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001631 | 02/07/2021 | 2506.11 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 599. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001629 | 02/07/2021 | 2573.66 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 601. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001632 | 02/07/2021 | 21759.46 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL S500, PARA AS MÁQUINAS PÁ MECANICA HYUNDAI; CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33; VW EURO3 PLACA DBL-9023 E CAMINHONETE RANGER FORD PLACA NPV-6389 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0001633 | 02/07/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 020 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 02/07/2021 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 68, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 02/07/2021 | 957.51 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE BRINDES PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001628 | 02/07/2021 | 27404.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL E GASOLINA PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; SPIN PLACA QFE-2343; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULOGOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME NF 602. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 05/07/2021 | 3710.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 5239. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 05/07/2021 | 6290.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 4819. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001646 | 05/07/2021 | 1541.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 745 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001650 | 05/07/2021 | 15715.35 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 732. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001653 | 05/07/2021 | 239.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG E HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG 30CP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 59528 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001654 | 05/07/2021 | 277.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG COMP E TRAMOL 50MG/IML AMP DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 59526 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001655 | 05/07/2021 | 45.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPANOLOL 40MG COMP. DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 59531 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001647 | 05/07/2021 | 1544.55 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 743 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0001648 | 05/07/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 887. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 05/07/2021 | 800.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO E 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 133 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 05/07/2021 | 3603.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 2321. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 05/07/2021 | 330.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTA A AESA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COD RECEITA 9141 E REQUERIMENTO 4814 DO DAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 05/07/2021 | 330.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTA A AESA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COD RECEITA 9141 E REQUERIMENTO 4816 DO DAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 05/07/2021 | 330.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTA A AESA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COD RECEITA 9141 E REQUERIMENTO 4815 DO DAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 05/07/2021 | 330.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTA A AESA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COD RECEITA 9141 E REQUERIMENTO 4818 DO DAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/07/2021 | 330.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTA A AESA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COD RECEITA 9141 E REQUERIMENTO 4817 DO DAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 05/07/2021 | 330.66 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTA A AESA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25223/2020 PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COD RECEITA 9141 E REQUERIMENTO 4819 DO DAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001644 | 05/07/2021 | 2052.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 746. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 05/07/2021 | 181.00 | 02323021000173 | FRANCISCA MEIRE FARIAS PLACIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DE ÓLEO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA OFY-1221 DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 1724 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001642 | 05/07/2021 | 767.40 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 66. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001643 | 05/07/2021 | 534.30 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 748. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001645 | 05/07/2021 | 1459.85 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 749 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 05/07/2021 | 383.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLOS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À CAFE DA MANHA E LANCHES PARA REUNIÕES REALIZADOS NA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 471. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 06/07/2021 | 2650.00 | 00003535863406 | WILLIAN PEREIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALEVINOS DE PIAUÇU; CURIMÃ, CAPA E PANGA, DESTINADO A AÇUDE DA REGIÃO CONFORME NF 052 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 06/07/2021 | 9802.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARM MONT 1600X750X400; CADEIRA ECONOMICA SECRETÁRIA FIXA; CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO ERGOPLAX, DENTRE OUTROS PRODUTOS DE MOBILIÁRIO DESTINADOS A CASA DA CIDADANIA CONFORME NF 1378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 06/07/2021 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DE MÉTODOS E PROCESSOS, COM IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 06/07/2021 | 556.50 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DE AR E COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGE-1602; QSE-2740 E QFE-2343 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 1134. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001665 | 06/07/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME NF 16186. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001666 | 06/07/2021 | 6729.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DICLOFENACO SODICO INJ; NEOMICINA POMADA + BACITRACINA POMADA 5GM/G + 250; BEPEBEN G BENZ 1.200.000U 1 AMP, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CONFORME NF 78576 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001667 | 06/07/2021 | 8470.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACIDO FOLICO 5MG COMP; AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG COMP; ANLODIPINO BESILATO DE 5MG COMP, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CONFORME NF 78573 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001668 | 06/07/2021 | 6895.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ACIDO FOLICO 5MG COMP; ALBENDAZOL MASTIGAVEL 400MG COMP; AMIODARONA CLORIDRATO DE 200MG COMP, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CONFORME NF 78575. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001669 | 06/07/2021 | 7922.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CEFALEXINA SODICA OU CLORIDRATO 50MG/ML; ACIDO ASCORBICO 100MG SOLUÇÃO INJ; AGUA PARA INJEÇÃO DESTILADA 10ML SOL INJ, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A POPULAÇÃO CONFORME NF 78577. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 06/07/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 10139. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001674 | 07/07/2021 | 4692.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 42043 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/07/2021 | 23481.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/07/2021 | 1800.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 319. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001697 | 07/07/2021 | 401.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1741. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001699 | 07/07/2021 | 612.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1744 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 07/07/2021 | 36673.03 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS(MACAXEIRA E MILHO VERDE) DOADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PELO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) DA CIDADE DE ITABAINA-PB PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB NO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERT FORD/F4000 DE PLACA MZL-0007,CONFORME NF 306. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 318. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 07/07/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 316. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001701 | 07/07/2021 | 12575.15 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 130.790 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 07/07/2021 | 44004.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 07/07/2021 | 1425.00 | 10822903000101 | INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES THREE DFASHION | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 500 MÁSCARAS 100% POLIESTER DESTINADAS A POPULAÇÃO EM COMBATE A COVID-19, CONFORME NF 3220. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/07/2021 | 560.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORMENF 308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/07/2021 | 44295.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/07/2021 | 8806.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001696 | 07/07/2021 | 491.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 1736 EM ANEXO. | NULL | 1121 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001698 | 07/07/2021 | 590.48 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 1739. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/07/2021 | 1342.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAMINADOA(IMP.) MOD 230C OFICIO, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SALA DO AEE(ATENDIMENTO EDUCCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME NF 153 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 07/07/2021 | 1552.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/07/2021 | 704.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/07/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 315. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 07/07/2021 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 314. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00070599451483 | ANTONIO ALVES DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 313. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00013422670440 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 312. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS ASNORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 310. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 07/07/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 309. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0001700 | 07/07/2021 | 648.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 1740 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 07/07/2021 | 320.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE DE VAZÃO E LIUMPEZA DO POÇO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 307 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/07/2021 | 660.00 | 00010236186485 | TAIS SOARES DE LUCENA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DO CADUNICO, DOS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 321. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 08/07/2021 | 1900.10 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 389, EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2021 E PARECER JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/07/2021 | 2361.90 | 34686723000108 | MONI MONI DIVERSOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS A SALA DO AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME NF 06. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 08/07/2021 | 4643.80 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE PLACA OGE-6790 E GASOLINA C COMUM PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW-9244 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 391, EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2021 E PARECER JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 08/07/2021 | 13834.47 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 E VEICULO MASSEY FERGUSON MF-4707 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 392, EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2021 E PARECER JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 08/07/2021 | 2380.97 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 390, EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2021 E PARECER JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 08/07/2021 | 360.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 4(QUATRO) GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, DESTINADO A COZINHA, QUE ATENDE OS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO NUMERO 12643 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 08/07/2021 | 3687.50 | 00010235905496 | ELLEN FONZC DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 323. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 08/07/2021 | 4500.00 | 00010747116458 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 322. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/07/2021 | 3653.00 | 00039554970463 | MANOEL MARTILIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 28,1 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS POÇO DE BAIXO, POÇÃO, DESERTO, BONOME, BELÉM E MATA PASTO, CONFORME NF 326 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/07/2021 | 2002.00 | 00091102723487 | RAFAEL LIRA MORAIS DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 15,4 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS JUNCO, PASSAS, TAPERA, PEREIROS E MARRECAS, CONFORME NF 326 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 08/07/2021 | 2200.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, CONCLUSÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA, PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSERTO DE CALÇAMENTO E CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 325. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00003384162420 | EVANDES VENCESLAU LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00003385163447 | LUIZ OACATONIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 333. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DE CANAL, NIVELAMENTO DOS PASSEIOS DO CEMITÉRIO, CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS, PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSERTO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 332. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00003384339452 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DE CANAL, NIVELAMENTO DE PASSEIO DO CEMITÉRIO, CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS, PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DA CASA DA CIDADANIALIXAMENTO DE PAREDES E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONARÁ A CASA DA CIDADANIA , DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DE CANAL, ROÇO DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE(CAPINAGEM) COM ROÇADEIRA MECÂNICA, NIVELAMENTO DOS PASSEIOS DO CEMITÉRIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 330. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 329. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 328. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM), DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 327. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00007108232405 | LUZIA INÁCIO DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 335. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00012254562401 | LUCIANE RODRIGUES LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00005521983406 | FRACIMARA INÁCIO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 337. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00071408888416 | SAMUEL DE MORAIS BALBINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 338. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00011990416454 | FABRÍCIO ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 339. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00009819261422 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA GENUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 340. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00071130163407 | JOSE ROBERTO SOARES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO CAPINAGEM E LIMPEZA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 341. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 08/07/2021 | 1150.00 | 00071867269414 | VICTOR MANOEL HENRIQUE MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RUAS E RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 342. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 08/07/2021 | 18321.24 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL B S10 E ÓLEO DIESEL B S500, PARA AS MÁQUINAS PÁ MECANICA HYUNDAI; MOTONIVELADORA CARTEPILLAR E CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33; VW EURO3 PLACA DBL-9023 E FORD RANGER PLACA NPV-6389 PERTENCENTES E LOCADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF 393, EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2021 E PARECER JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/07/2021 | 550.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 320. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 08/07/2021 | 330.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE 01(UM) E-CPF A3 RFB COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ATENDENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1258 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 08/07/2021 | 152.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 08/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 15/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 08/07/2021 | 23807.43 | 21769396000106 | AUTO POSTO CATINGUEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S10 E GASOLINA C COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; SPIN PLACA QFE-2343; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FMS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME NF 388, EXTRATO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2021 E PARECER JURÍDICO/PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 09/07/2021 | 25421.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 09/07/2021 | 14636.10 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 09/07/2021 | 4262.82 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 09/07/2021 | 13771.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 09/07/2021 | 1172.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 09/07/2021 | 12670.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/07/2021 | 4757.41 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/07/2021 | 2254.50 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PARAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, CONFORME NF 1175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 09/07/2021 | 12096.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 09/07/2021 | 2099.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE JULHO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 09/07/2021 | 1244.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 09/07/2021 | 185.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 09/07/2021 | 4075.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/07/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 09/07/2021 | 4497.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA COTA DAF NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 09/07/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 09/07/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 09/07/2021 | 10.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CIDE NO DIA 09/07/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 09/07/2021 | 5358.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 09/07/2021 | 3208.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 09/07/2021 | 12284.22 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 09/07/2021 | 8931.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 09/07/2021 | 3335.90 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001780 | 09/07/2021 | 5286.02 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE, SAMU E CENTRO DE COVID DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2249 SERIE 02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 09/07/2021 | 823.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 09/07/2021 | 67979.46 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 09/07/2021 | 10554.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 09/07/2021 | 1795.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 09/07/2021 | 1601.12 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% , EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 09/07/2021 | 10781.28 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 09/07/2021 | 3855.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 09/07/2021 | 605.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 09/07/2021 | 657.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, DURANTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/07/2021 | 360.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS PARA O CRAS, CONFORME NOTA FISCAL 1187 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 09/07/2021 | 672.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 09/07/2021 | 647.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 09/07/2021 | 525.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/07/2021 | 558.91 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 10388. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 12/07/2021 | 105.00 | 28418724000179 | RONALDO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 35 UNIDADES DE CORDÕES PORTA CHAVES, DESTINADOS Á ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 181. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00008704953487 | SEVERINO PEREIRA DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINA(MOTONIVELADORA) PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PARA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADA VICINAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 347 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 12/07/2021 | 4052.66 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM PO NOVO REINO; PANO DE CHÃO BEGE; VASSOURA DE NYLON, DENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 10389. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 12/07/2021 | 1589.46 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AÇUCAR CRISTAL TROPEIROS, SAL VENEZA MOIDO, MARGARINA DELINE, DENTRE OUTROS DIVERSOS GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 10390. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 12/07/2021 | 300.00 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO NIVELAMENTO DO PASSEIO DO CEMITÉRIO E CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 346. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 12/07/2021 | 800.00 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PINTURA DA CASA DA CIDADANIA, LIMPEZA E NIVELAMENTO DO PASSEIO DO CEMITÉRIO, PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 344. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA LIMPEZA E NIVELAMENTO DO PASSEIO DO CEMITÉRIO E PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 343. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 12/07/2021 | 700.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PINTURA DA CASA DA CIDADANIA, LIMPEZA E NIVELAMENTO DO PASSEIO DO CEMITÉRIO, PINTURA DA PRAÇA DA MATRIZ, CONSTRUÇÃO DE QUEBRA-MOLAS E CONSERTO DE REDE DE ESGOTODURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 345. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 12/07/2021 | 1125.00 | 00010594918421 | JOSE SILVA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE 3,00(TRÊS) MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS AO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 348. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/07/2021 | 721.93 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSOS GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N°10391. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/07/2021 | 682.56 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELACIONADOS NA NF 10392. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 12/07/2021 | 4020.00 | 00019593153829 | FRANCISCO JARBAS PAIVA LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA CONSUMO DOMICILIAR(ALMOÇO E JANTAR) ATENDENDO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO MÉDICO E ACOMPANHANTES DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA QUE SE DESLOCAM AOMUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA-PB. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 643321. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0001796 | 13/07/2021 | 4233.70 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO DE BIOPSIA COLO UTERINO, RAIO X COLUNA TORACO LOMBAR, RAIO X OMBRO ESCAPULA, DENTRE OUTROS EXAMES, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 4148 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001791 | 13/07/2021 | 801.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DÍESEL B S-10 PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 16567. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001792 | 13/07/2021 | 9673.61 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA E ÓLEO DÍESEL B S-10 PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; CHEVROLET PIRUA SPIN PLACA QFE-2; GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 16568. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 13/07/2021 | 910.00 | 00002225519412 | SEVERINO LAURENTINO DA CINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 7,0(SETE) QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS BARRENTO E RIACHO FUNDO, CONFORME NF 352 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 13/07/2021 | 2314.00 | 00001114349550 | ERIVAN GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 17,8(DEZESSETE E OITOCENTOS) QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS SABÃO, TORRÕES, TAPERA, CAJAZEIRAS E BENTO DE SOUZA, CONFORME NF 351 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 13/07/2021 | 1235.00 | 00007921394450 | LEONARDO PEREIRA CAMBOIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 9,5(NOVE E QUINHENTOS) QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS CAMBRAIA E PEDRO VELHO, CONFORME NF 350 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 13/07/2021 | 1677.00 | 00008884070414 | JOSE ALCIMAR CAETANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 12,9(DOZE E NOVESSENTOS) QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS RAMADA, RIACHO FUNDO E SERRA BRANCA, CONFORME NF 349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00007484726494 | FRANCISCO MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE 4,0(QUATRO) MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS AO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 353. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001790 | 13/07/2021 | 1266.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 16566. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/07/2021 | 3041.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA EM REVISÃO DE 100H DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LW300KV DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 48. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/07/2021 | 5352.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FILTRO DE COMBUSTIVEL SEPARADOR, FILTRO DE OLEO DO MOTOR, FILTRO DIESEL DENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A REVISÃO DE 100H DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LW300KV DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 998. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0001789 | 13/07/2021 | 280.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 16569. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001816 | 14/07/2021 | 3600.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 110. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/07/2021 | 2551.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 14/07/2021 | 86.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 02 PRANCHAS, PAPEL A02 - 04 PRANCHAS DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CONTRATO Nº 1064750-33 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1581 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/07/2021 | 27719.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001815 | 14/07/2021 | 6250.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 42HRS DE SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA NO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME NF 109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/07/2021 | 4072.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/07/2021 | 445.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/07/2021 | 4334.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE CONSULTA MÉDICA DE UROLOGISTA, ORTOPEDISTA, OTORRINOLARINGOLOGISTA, DENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 4150 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/07/2021 | 3272.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/07/2021 | 120.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/07/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE REVISÃO DE MARCA PASSO COM CARDIOLOGISTA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE A.G.L , CONFORME NF 1002503. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0001826 | 15/07/2021 | 501.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA DESTINADOS A POPULAÇÃO, CONFORME NF 342.347 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/07/2021 | 1500.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS(MACAXEIRA E MILHO VERDE) DOADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PELO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) DA CIDADE DE ITABAINA-PB PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB NO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERT VW/13 190 ANO 2012 DE PLACA PGD-1317,CONFORME NF 355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/07/2021 | 418.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO SUPLEMENTAR IMPACT TORTA DE LIMAO 200ML, DOADO AO PACIENTE CARENTE A.A.F PARA USO PRÉ OPERARIO, CONFORME NF 55334. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/07/2021 | 6000.00 | 00098259199491 | MARIA JOSE EVANGELISTA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO(AEE) PARA QUALIFICAÇÃO DE 10(DEZ) CUIDADORAS E 04(QUATRO) TÉCNICOS DA SALA DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS LOCALIZADA NA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 354. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/07/2021 | 300.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A CAFE DA MANHA DO CURSO DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME NF 1188. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/07/2021 | 1163.33 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 009.004.215. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO PSB FNAS, NA DATA 01/07/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/07/2021 | 1452.46 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 009.004.216 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00003961545499 | FABRIZIA LAYZE LIMA DE OLIVEIRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, SAIPS, DIGISUS, E-GESTOR, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 358 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/07/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NOS DIAS 05; 08; 14/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/07/2021 | 4350.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/07/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/07/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NO DIA 12/07/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/07/2021 | 203.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 01; 06; 07; 12; 13; 14 E 15/07/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, NA DATA 27/07/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13016-8 DO IPVA, NA DATA 07/07/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 17/07/2021 | 661.82 | 05570714000825 | KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA EPSON 4800 DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA(IPC), CONFORME NF 11324006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 19/07/2021 | 174.68 | 01984052000102 | PATRICIA EMBALAGENS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 007.020 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 19/07/2021 | 75.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 19/07/2021 | 650.00 | 00003384339452 | FRANCISCO FELIX DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO NIVELAMENTO DE PASSEIO DO CEMITÉRIO E LIMPEZA DE MATO NA PAREDE DO AÇUDE PUBLICO , CONFORME NF 360. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 19/07/2021 | 1521.00 | 00007928729407 | CICERO MOTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 11,7(ONZE E SETESCENTOS) QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO ASSENTAMENTO NOSSA SENHORA APARECIDA E SÍTIO PEDRA DAGUA, CONFORME NF 361 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 19/07/2021 | 1735.50 | 00007314289433 | JOÃO CAETANO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 13,35 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO ASSENTAMENTO SAO SEBASTIAO, BOA VISTA E MALHADA DA ESPERA, CONFORME NF 361 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 19/07/2021 | 1534.00 | 00008370098479 | EDIVAN ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 11,8 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SÍTIOS POÇINHOS E RIACHÃO, CONFORME NF 363 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 19/07/2021 | 663.00 | 00004763140469 | IVO LEITE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 5,1 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO ISOPE, CONFORME NF 363 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 19/07/2021 | 44004.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 19/07/2021 | 263.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 19/07/2021 | 3692.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 19/07/2021 | 23481.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 19/07/2021 | 1552.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRIANÇA FELIZ REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 19/07/2021 | 693.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 19/07/2021 | 704.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 19/07/2021 | 43141.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 19/07/2021 | 677.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 19/07/2021 | 9282.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 06/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001871 | 19/07/2021 | 4843.45 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 10425. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001872 | 19/07/2021 | 1011.75 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 10424. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0001878 | 20/07/2021 | 37078.34 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2135 SERIE 002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 20/07/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 21/06/2021 À 20/07/2021, CONFORME NF 1379. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 20/07/2021 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2021 À 20/07/2021, CONFORME NF 1391. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 20/07/2021 | 271.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69600-5 FMASCATINGUEIRA REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 20/07/2021 | 774.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/07/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 20/07/2021 | 185.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 20/07/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/07/2021 | 5186.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 20/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 30/06/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 20/07/2021 | 173.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 02/06/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/07/2021 | 410.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2021 À 20/07/2021, CONFORME NF 1377, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/07/2021 | 1056.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/06/2021 À 20/07/2021, CONFORME NF 1378. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 20/07/2021 | 832.00 | 00012923996437 | DAMIÃO FERREIRA MAMEDE LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 6,4 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO CAÇIMBAS, CONFORME NF 365 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 20/07/2021 | 278.00 | 00004499227402 | SEBASTIAO GALDINO TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA A SENHORA ESTEFANIA GALDINO GOMES , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 20/07/2021 | 200.00 | 00002779159456 | JOSE ROBERTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 20/07/2021 | 185.00 | 00011640525432 | ALIFE DOS SANTOS OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA A SENHORA ANA PAULA DOS SANTOS TAVARES , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 20/07/2021 | 281.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA A SENHORA MONICA GOMES FURTADO , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 20/07/2021 | 281.00 | 00004702072480 | INACIA DINIZ GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA A SENHORA INACIA DINIZ GOMES , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 20/07/2021 | 338.00 | 00010437508439 | EDISLANE CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA EDISLANE CLEMENTINO DE SOUSA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 20/07/2021 | 200.00 | 00047345454134 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 20/07/2021 | 100.00 | 00001842249428 | MARIA DO SOCORRO ALVES BRUNET OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR MARIA DO SOCORRO ALVES BRUNET OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/07/2021 | 150.00 | 00085320412487 | GEORGE ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR GEORGE ANTONIO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/07/2021 | 200.00 | 00049065823115 | JUDAS TADEU DIAS DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JUDAS TADEU DIAS DE LUCENA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA APARECIDA XAVIER DE SOUSA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/07/2021 | 100.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004906905480 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA FABIANA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 20/07/2021 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 20/07/2021 | 200.00 | 00003385263409 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MADALENA DE LIMA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 20/07/2021 | 200.00 | 00007202134446 | HELENA MARTINS FAUSTO LOUREIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA HELENA MARTINS FAUSTO LOUREIRO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA FABIANE DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 20/07/2021 | 200.00 | 00002779159456 | JOSE ROBERTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CICERA INACIO DE MORAES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 20/07/2021 | 200.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR SEBASTIAO LEITE DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSE VENCESLAU HENRIQUE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 20/07/2021 | 200.00 | 00025806834883 | MARCOS ANTONIO ALVES OLINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR MARCOS ANTONIO ALVES OLINTO, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA ALBA ALVES OLINTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 20/07/2021 | 180.00 | 00026283387420 | JOSEVY SOARES CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSEVY SOARES CAMPOS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 20/07/2021 | 200.00 | 00004406099417 | ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA ANILDA OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 20/07/2021 | 4920.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 012.458 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/07/2021 | 2743.00 | 00002926578466 | JOSIVALDO LUCAS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 21,1 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO POÇINHOS, VILA ITAJUBATIBA E MALIÇAS, CONFORME NF 366 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/07/2021 | 1365.00 | 00064677060487 | RONALDO ALVES FARIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 10,5 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO SERROTE AGUDO, CONFORME NF 369 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/07/2021 | 585.00 | 00003398272460 | EDILSON FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 4,5 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO SERRA BRANCA, CONFORME NF 367 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/07/2021 | 780.00 | 00012228913448 | EDIMILSON ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 6,00 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO RIACHÃO, CONFORME NF 368 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/07/2021 | 15900.00 | 00006749683444 | ANDRE LUIZ FERREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) VEICULO TIPO CARGA, UTILITARIO, COM CARROCERIA ABERTA EM MADEIRA COM MOTORISTA PARA RECOLHIMENTO DE PODAS DE ARVORES, RETIRADAS DE ARBUSTO E ENTULHOS, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/07/2021 | 4311.10 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) SPLIT COM UNIDADE EXTERNA E INTERNA, MIDEA AIRVOLUTION , DESTINADOS AO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL NO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/07/2021 | 330.00 | 23879046000128 | CERTSEMPRE SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE EMISSAO DE 01(UM) E-CPF A3 RFB COM VALIDADE DE 3 ANOS, PARA ATENDENDER DEMANDAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1278 ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/07/2021 | 101.80 | 00008142163403 | JOALISON LACERDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES NO DIA 17/07/2021 AO SERVIDOR ACIMA PARA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/07/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE JUSSARA LOURDES FREITAS , CONFORME NF 1063287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/07/2021 | 1564.65 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SPLIT COM UNIDADE EXTERNA E INTERNA, MIDEA AIRVOLUTION , DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE ALBINO FELIX NO MUNICPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 22/07/2021 | 650.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF 123. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 22/07/2021 | 3.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 22/07/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001892 | 22/07/2021 | 8940.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 728. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001893 | 22/07/2021 | 8940.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001894 | 22/07/2021 | 4150.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001895 | 22/07/2021 | 2310.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 731. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001896 | 22/07/2021 | 4110.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 729. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 22/07/2021 | 111.00 | 00007500883463 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA A SENHORA MONICA GOMES FURTADO , CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001947 | 22/07/2021 | 2559.10 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 900039684 SERIE 892.. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001948 | 22/07/2021 | 2559.10 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 900039683 SERIE 892. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0001949 | 22/07/2021 | 972.80 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 900039682 SERIE 892. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 23/07/2021 | 552.31 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DIVERSAS REUNIÕES NA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 1623. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 23/07/2021 | 32189.16 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 23/07/2021 | 5772.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 23/07/2021 | 135991.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 23/07/2021 | 3080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 23/07/2021 | 21733.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 23/07/2021 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 23/07/2021 | 4762.26 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 23/07/2021 | 15512.20 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 23/07/2021 | 21111.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/07/2021 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 23/07/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/07/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO 103.658 0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 23/07/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/07/2021 | 5220.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/07/2021 | 6480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 23/07/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 23/07/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 23/07/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 23/07/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 23/07/2021 | 6866.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/07/2021 | 1076.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 23/07/2021 | 5700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/07/2021 | 16916.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/07/2021 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 23/07/2021 | 300.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLO, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL 1190 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 23/07/2021 | 25947.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 23/07/2021 | 22442.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 23/07/2021 | 6613.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0001898 | 23/07/2021 | 6115.20 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 48 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 215, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/07/2021 | 59345.07 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 23/07/2021 | 3740.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 23/07/2021 | 5440.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/07/2021 | 4500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 23/07/2021 | 3720.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 23/07/2021 | 43180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-CONTRATADOS, NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 23/07/2021 | 29039.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 23/07/2021 | 23479.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 23/07/2021 | 10281.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 23/07/2021 | 8684.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE JULHO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 23/07/2021 | 3870.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 23/07/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 23/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 20/07/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/07/2021 | 25713.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/07/2021 | 9410.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 23/07/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/07/2021 | 6920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/07/2021 | 1800.00 | 26304953000137 | D.S. CAVALCANTI FILHO PLACAS EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO GESTOR DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 137. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 23/07/2021 | 16500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 23/07/2021 | 38022.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 23/07/2021 | 53594.58 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/07/2021 | 310.00 | 33646881000171 | LIVRE CENTRO DE ATENÇÃO A MAMA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE MAMOGRAFIA DIGITAL BILATERAL MAMÁRIA A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE M.D.G.V., CONFORME NF 1001186 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001981 | 26/07/2021 | 3644.90 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO FÓLICO 5MG COMP; ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP 10ML; ALENDRONATO SODIO 70MG 4CPR DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2715 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001982 | 26/07/2021 | 1062.70 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPILINA 25MG CPR; BROMAZEPAM 3MG 30CPR; BROMAZEPAM 6MG CPR DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2716 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001983 | 26/07/2021 | 535.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPLEXO B SOLUÇÃO INJETAVEL E DIPIRONA SODICA INJE 500MG/2ML AMP DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 2717 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 26/07/2021 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 1000119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 26/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A JULHO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 26/07/2021 | 1125.00 | 00071382064454 | RAFAEL ARAUJO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE 03(TRÊS) MILHEIROS DE PEDRAS PARALELEPÍPEDOS, DESTINADAS AO CONSERTO E CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 26/07/2021 | 3000.00 | 21009528000100 | J. LIRA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI-EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE CAMINHÃO FORD MODELO CARGO 814, ANO 1997, PLACA MNL-4227, DA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA CATINGUEIRA-PB, CEDIDO PELA CEHAP(COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR AO MUNICÍPIODE CATINGUEIRA, O QUAL FICARÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1157. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 26/07/2021 | 523.12 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TESOURÃO PARA PODA COM CABO TELESCOPICO 6 TS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 442. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 27/07/2021 | 1020.00 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TUBO GALVANIZADO PAT 1.1/2, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 14429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 27/07/2021 | 333.36 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA DE OBRA HÍDRICA JUNTA A AESA, REFERENTE AO CONVÊNIO 25205/2020 PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONFORME COD RECEITA 9141 E REQUERIMENTO 4889 DO DAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/07/2021 | 300.00 | 00005213109462 | ALEXANDRE FELIX DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 376. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001972 | 27/07/2021 | 675.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4HRS E 30MIN DE SERVIÇOS MECÃNICOS NO VEÍCULO F4000 DE PLACA MMR-3431 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME NF 113 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/07/2021 | 525.00 | 00006702714467 | CICERO FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NOTA FISCAL 374 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/07/2021 | 100.00 | 00015433587487 | MARCILIO ACACY PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR MARIA DO SOCORRO ALVES BRUNET OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 27/07/2021 | 577.48 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/07/2021 | 2265.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 27/07/2021 | 5000.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OFTALMOLÓGICOS(VITRECTOMIA VIA PARS PLANA + TROCA FLUIDO GASOSA + INFUSÃO DE GÁS EXPANSOR) EM OLHO DIREITO A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE A.P.D.O , CONFORME NF 1003831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0001970 | 27/07/2021 | 944.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BUTILBROMETO ESCOP INJ 20MG/ML E DICLOF POTASSICO 75MG INJ AMP DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA CONFORME NF 002.749. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0001971 | 27/07/2021 | 1937.50 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 114. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/07/2021 | 426.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001968 | 27/07/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 6ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 498. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 27/07/2021 | 1006.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/07/2021 | 6500.00 | 00069352402472 | SUELEIDE CASTRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CURSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA) PARA QUALIFICAÇÃO DE 07(SETE) PROFESSORES E 01(UMA) SUPERVISORA E 01(UMA) COORDENADORA NA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF 373 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/07/2021 | 550.00 | 00071428917420 | RITA DE CASSIA SATIRO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE BOLO/TORTA PARA AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DOS CURSOS DE FORMAÇÃO DA EJA E DO AEE DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 375 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/07/2021 | 1200.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CRIAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE ENTREGA DE KITS ALIMENTAÇÃO(MERENDA ESCOLAR) REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 020. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/07/2021 | 2800.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CRIAÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS PARA A SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 022. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/07/2021 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 129. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/07/2021 | 900.00 | 13509672000179 | ZL COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE DE ENDEMIAS(ACE), CONFORME NF 314. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/07/2021 | 980.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CELULAR SAMSUNG A025M GALAXY A02S DUOS 32GB DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 012.465 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/07/2021 | 1200.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, CRIAÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001990 | 29/07/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME NF 194. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 29/07/2021 | 1050.00 | 00002944449478 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 , CONFORME NF 379. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001995 | 29/07/2021 | 372.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACO LIXO 100L; SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8 MARK MED; SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 6 MARK MED, DENTRE OUTROS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 058.334. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/07/2021 | 300.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA COM NEUROLOGISTA EM FAVOR DO PACIENTE MENOR , M.G.D.S..A CONFORME NF 164. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 29/07/2021 | 400.00 | 00060086530410 | ANNE VALÉRIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA EM FAVOR DA PACIENTE CARENTE A SENHORA G. F. D. A. CONFORME NF 8030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/07/2021 | 1500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERV. MED. ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA EM UNIDADE DE CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 1000034. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 29/07/2021 | 1500.00 | 37344228000109 | ALMEIDA E VASCONCELOS SERV. MED. ESPECIALIZADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CARDIOLOGIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 1000033. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 29/07/2021 | 300.00 | 24463954000107 | CLINICA MEDICA INTEGRADA DE PATOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE CARENTE R.N.P.M, CONFORME NF 1000033. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 29/07/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 206. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 29/07/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 207. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 29/07/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 4373. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0001994 | 29/07/2021 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO,DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 996 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 29/07/2021 | 3231.46 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF 2707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 29/07/2021 | 1050.00 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB 0,5CV THEBE 0512 M S/BX, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF 2707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 29/07/2021 | 330.00 | 28418724000179 | RONALDO JOAO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 BOLSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES EDUCATIVAS DO AEE(ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME NF 184. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 29/07/2021 | 400.00 | 00006737391478 | TDSCO VIEIRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE SOLDA NO RADIADOR DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 378. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/07/2021 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69600-5 FMASCATINGUEIRA NOS DIAS 12; 21; 23 E 26/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/07/2021 | 560.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA JATO DE TINTA E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS A LASER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 6001 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/07/2021 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 73, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/07/2021 | 700.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME NF 51. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002006 | 30/07/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 1001529. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/07/2021 | 280.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 6000. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/07/2021 | 2824.50 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/07/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 30/07/2021 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 30/07/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 30/07/2021 | 0.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/07/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, NOS DIAS 26 E 28/07/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 30/07/2021 | 310.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 16; 27; 28; 29 E 30/07/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 30/07/2021 | 30.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 30/07/2021 | 164.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 30/07/2021 | 580.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 30/07/2021 | 597.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 28/07/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/07/2021 | 336.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS A LASER, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 6002 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002001 | 30/07/2021 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE JULHO 2021, CONFORME CONTRATO ENF 348 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002044 | 02/08/2021 | 3191.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME NF 03. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002046 | 02/08/2021 | 2167.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME NF 002. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002047 | 02/08/2021 | 3472.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME NF 001. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 02/08/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 10264. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002024 | 02/08/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE RESSONANCIA DA COLUNA CERVICAL A SER REALIZADO EM PACINETE CARENTE A SENHORA M.P.B.F.T, CONFORME NF 1067275 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 02/08/2021 | 3168.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 13059. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 02/08/2021 | 3168.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 13061. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 02/08/2021 | 475.00 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE; FLUIDO DE FREIO E HIDRAULICO DO VEÍCULO DE PLACA EMH-5780 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 1142. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 02/08/2021 | 407.50 | 26513975000107 | FRANCISCO DE ASSIS PLACIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE; FLUIDO DE FREIO E HIDRAULICO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-2247 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 1144. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/08/2021 | 115.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE MAPA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE F.P , CONFORME NF 1003630. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/08/2021 | 320.00 | 30507532000180 | CENTRO DE SERVIÇOS MÉDICOS JAGUARIBE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE DOPPLER DE CAROTIDAS E ECOCARDIOGRAMA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE F.P , CONFORME NF 1023098. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/08/2021 | 250.00 | 10885912000141 | INECARDIO SERVICO DE DIAGNOSTICO MEDICO ESPECIALIZADO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO EXAME TESTE ERGOMÉTRICO A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE J.P.B , CONFORME NF 2571. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 02/08/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 386. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0002012 | 02/08/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE JULHO DE 2021, CONFORME NF 1015196. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 02/08/2021 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 26025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 02/08/2021 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF 381 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 02/08/2021 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTEO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 382 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002045 | 02/08/2021 | 3248.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME NF 04. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 02/08/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF385. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002042 | 02/08/2021 | 5427.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO DA CRECHE, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2310 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002043 | 02/08/2021 | 54785.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2311 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002048 | 02/08/2021 | 784.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME NF 005. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 02/08/2021 | 160.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 380. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/08/2021 | 1685.50 | 01202874000194 | AGROSERV COM E SERV AGROPE LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF 2713. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002051 | 03/08/2021 | 1911.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TESOURAS ESCOLARES EM PONTA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 280. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002053 | 03/08/2021 | 6981.28 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 9443. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002030 | 03/08/2021 | 1829.80 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 792 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002033 | 03/08/2021 | 776.65 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 795 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002034 | 03/08/2021 | 1467.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 793. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002084 | 03/08/2021 | 60.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 5MG COMPRIMIDOS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME NF 109.294. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/08/2021 | 156.00 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 06MM DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002010 | 03/08/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021, CONFORME NF 031 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002029 | 03/08/2021 | 951.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 794 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 03/08/2021 | 1185.00 | 00008901909413 | ROMULO SOARES DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARECER DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE UM TERRENO MEDINDO 50X90 METROS, COM FRENTE PARA A BR 361 PERTENCENTE AO SENHOR BASTIM BIÃO, NO MUNÍCIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PARA POSSÍVEL DESAPROPRIAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.CONFORME NF 387. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/08/2021 | 1293.00 | 00008901909413 | ROMULO SOARES DE LIMA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARECER DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE UM TERRENO COM ÁREA DE 04 HECTARES, PERTENCENTE AOS HERDEIROS DO SENHOR ANTONIO CRISANTO NAS IMEDIAÇÕES DO CONJUNTO JOÃO FELIX DE SOUZA(VILA DA CRUZ), NO MUNÍCIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PARA POSSÍVEL DESAPROPRIAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.CONFORME NF 388. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 03/08/2021 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E CONTROLE DE MÉTODOS E PROCESSOS, COM IMPLEMENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE FLUXOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/08/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA DE MARCAPASSO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE F.L.T.B , CONFORME NF 1012988. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/08/2021 | 459.14 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAMA E DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAIS A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE F.P , CONFORME NF 1067364. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002052 | 03/08/2021 | 8385.39 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9444. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0002060 | 04/08/2021 | 1255.02 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, CONJUNTO COM 04 VELAS; PREPARAÇÃO DE CORPO; MORTALHA; LIVRO REGISTRO DE PRESENÇA; LIBERAÇÃO DO CORPO DO HOSPITAL; EMBALSAMENTO DO CORPO; ENTRE OUTROS SERVIÇOS, DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR A.A.D.S.CONFORME NF 262. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/08/2021 | 170.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO P/DEDO, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME NF 3455 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 04/08/2021 | 160.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ROXO EDTA K2 PLASTICO, TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 3,5ML, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 1885 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/08/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME NF 7823. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/08/2021 | 800.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO E 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 150 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002056 | 04/08/2021 | 5503.85 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 1833. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 04/08/2021 | 4120.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDALHAS, TROFÉUS, CANELEIRAS, ENTRE OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS NA NF 231, DESTINADO AO EVENTO ESPORTIVO DE HOMENAGEM AO DIA DOIS PAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002065 | 05/08/2021 | 1071.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 1558. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002064 | 05/08/2021 | 11815.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 9096. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002078 | 05/08/2021 | 3400.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 9107. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/08/2021 | 1500.00 | 00010082748446 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO "IN COMPANY" JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 E NF 396 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/08/2021 | 1300.00 | 00050396188400 | ROMULO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARECER DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE UM TERRENO MEDINDO 50X90 METROS, COM FRENTE PARA A BR 361 PERTENCENTE AO SENHOR BASTIM BIÃO, NO MUNÍCIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PARA POSSÍVEL DESAPROPRIAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.CONFORME NF 397. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/08/2021 | 1400.00 | 00050396188400 | ROMULO SOARES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE PARECER DE AVALIAÇÃO MERCADOLÓGICA DE UM TERRENO COM ÁREA DE 04 HECTARES, PERTENCENTE AOS HERDEIROS DO SENHOR ANTONIO CRISANTO NAS IMEDIAÇÕES DO CONJUNTO JOÃO FELIX DE SOUZA(VILA DA CRUZ), NO MUNÍCIPIO DE CATINGUEIRA-PB, PARA POSSÍVEL DESAPROPRIAÇÃO POR PARTE DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB.CONFORME NF 398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/08/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHODE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002073 | 05/08/2021 | 13874.21 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELVAR ELLIPTA; CLORIDRATO DE BROMEXINA 1,6MG XPE FR 120ML; ADDERA D3, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORMENOTA FISCAL NUMERO 741. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002087 | 05/08/2021 | 3014.08 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 2078 EM NEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/08/2021 | 830.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF 9098 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/08/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/08/2021 | 280.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 REALIZADO PELAS SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 390. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/08/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/08/2021 | 456.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MATAERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE BRINDES PERSONALIZADOS PARA EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME NF 372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/08/2021 | 950.00 | 00010120609428 | ALISSON FERNANDO DANTAS CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS(MACAXEIRA, CARÁ E ABACAXI) DOADOS PELA SECRETARIA DE ESTADO E DESENVOLVIMENTO HUMANO PELO PAA(PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) DA CIDADE DE ITABAINA-PB PARA A CIDADE DE CATINGUEIRA-PB NO VEÍCULO CAR/CAMINHÃO/CARR. ABERT VW/13 190 ANO 2012 DE PLACA PGD-1317,CONFORME NF 399. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002063 | 05/08/2021 | 7238.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9094. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/08/2021 | 2730.00 | 00002592147446 | AVANI DA COSTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 21,00 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO CAÇIMBAS, LAGOA SECA, RAMADA E ESCONDIDO, CONFORME NF 392 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/08/2021 | 260.00 | 00035138680811 | ERIVAN ALVES FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 2,00 QUILÔMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NO SÍTIO MARACUJÁ, CONFORME NF 391 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002077 | 05/08/2021 | 4653.94 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9106. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 06/08/2021 | 320.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 400. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002089 | 06/08/2021 | 160.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNI CARBAMAZ 200MG CPR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002090 | 06/08/2021 | 2279.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SODIO 70MG 4CPR, CARVEDILOL 3,125MG COMP, CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP 60ML, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 06/08/2021 | 700.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORMENF 402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002085 | 06/08/2021 | 6216.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 42782 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 403 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 06/08/2021 | 320.00 | 00008618856436 | ISAEL TORRES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TESTE DE VAZÃO E LIMPEZA DO POÇO DO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 06/08/2021 | 1520.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB 1,0CV MONO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CAMPO DE FUTEBOL, CONFORME NF 2932. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/08/2021 | 687.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS MAT ESP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COLETES KANGA FACE UN 1X1, PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS DA SECRETARIA DE ESPORTE, CONFORME NF 3244 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002097 | 09/08/2021 | 3076.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 16875. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002110 | 09/08/2021 | 7717.82 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA OS VEÍCULOS CHEVROLET S10 PLACA QFW9244 QFG-0883 E OGE-6790, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 612. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002114 | 09/08/2021 | 1802.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADO A EVENTO EM ALUSÃO AO DIA DOS PAIS, PLANEJAMENTO E ATENDIMENTO PRESENCIAIS REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME NF 2329. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002111 | 09/08/2021 | 4720.88 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 613. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/08/2021 | 3300.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (01) UM JOGO DE UNHAS DA MÁQUINA PÁ-MECÂNICA(CARREGADEIRA) HIUNDAY, (01) UM JOGO DE UNHA DA RETROESCAVADEIRA E (02) DOIS JOGOS DE LÂMINAS DA MOTONIVELADORA(PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 679. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002112 | 09/08/2021 | 12184.98 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 E VEICULO MASSEY FERGUSON MF-4707 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 614. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002091 | 09/08/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME NF 16569. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002094 | 09/08/2021 | 2178.29 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 PARA O VEÍCULO RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 16872. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002095 | 09/08/2021 | 2168.44 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 16873. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002096 | 09/08/2021 | 3487.95 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 16874. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002103 | 09/08/2021 | 5819.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO TRANEXAMICO 50MG/5ML 1 AMP, BUTILBROMETO ESCOP INJ 20MG/ML, CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ AMP, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3067 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002104 | 09/08/2021 | 2456.72 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BUPROVIL 600MG, CAPTOPRIL 25MG 30CPR, CARVEDILOL 3,125MG 30CPR, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3068 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002105 | 09/08/2021 | 382.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARBAMAZEPINA 200MG 30CPR E FLUOXETINA 20MG 30CAP, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3066 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002109 | 09/08/2021 | 33820.17 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; SPIN PLACA QFE-2343; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740,VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, MNC6112 E MNC6272 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME NF 610. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002137 | 09/08/2021 | 1800.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA AREA DE ENDOCRINOLOGIA PARA ATENDIMENTO A PACIENTES DO MUNICIPIO, SENDO O ATENDIMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002106 | 09/08/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 894. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002098 | 09/08/2021 | 900.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 16876. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002113 | 09/08/2021 | 13937.86 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA RETRO001, PÁ MECANICA HYUNDAIPA002; MOTONIVELADORA NIVE003 E CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002093 | 09/08/2021 | 1524.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL B S-10, DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA OFZ-3311 DO SAMU, CONFORME NF 16871. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002108 | 09/08/2021 | 2178.55 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 608. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/08/2021 | 250.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO, DE AR CONDICIONADO DA UNIDADE DE BÁSICAS DE SAÚDE ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 196. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002145 | 10/08/2021 | 2300.28 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/MB 415 SPRINTER REV AMB DE PLACA OFZ3311, PERTENCETE AO SAMU, CONFORME NF 4577 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 411. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 413. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/08/2021 | 4500.00 | 00010747116458 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA REALIZAR ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA NA FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 417. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/08/2021 | 3687.50 | 00010235905496 | ELLEN FONZC DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 418. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002138 | 10/08/2021 | 1290.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NF 2954. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002146 | 10/08/2021 | 575.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE TAMBOR DE FREIO TRAS. DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MMR-3431, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 4575. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE AGOSTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 412. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/08/2021 | 1700.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME DESCRITO NA NF 194. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 10/08/2021 | 5997.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/08/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 10/08/2021 | 4511.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, RFB-PREV-PARC60 DEBITADO NA COTA DAF NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 10/08/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/08/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 10/08/2021 | 15530.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/08/2021 CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002125 | 10/08/2021 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 414. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002126 | 10/08/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 415. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002136 | 10/08/2021 | 1750.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 2952. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002141 | 10/08/2021 | 3275.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110 E MONITOR PRIZI DE 19" VGA/HDMI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 2957. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002142 | 10/08/2021 | 1420.57 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 3102. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 10/08/2021 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLÓGICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAME DE MAPA 24 HORA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR F.P, CONFORME NF 1000159. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002144 | 10/08/2021 | 191.99 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4572. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002148 | 10/08/2021 | 2626.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4573. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/08/2021 | 1800.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 416. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/08/2021 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PREPARADAS PARA ATENDER PACIENTES E ACOMPANHANTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM JOAO PESSOA-PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 1000002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 10/08/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 404. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS ASNORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 405. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00013422670440 | ANTONIO FELIX DE OLIVEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 406. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 408. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 409. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 410. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/08/2021 | 200.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE UMA RECARGA DE GÁS DE 01 AR CONDICIONADO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 195. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002135 | 10/08/2021 | 1750.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 2953. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002139 | 10/08/2021 | 3100.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO S145 CORE I3, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE CONFORME NF 2955. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002140 | 10/08/2021 | 1290.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3110, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE CONFORME NF 2956. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002147 | 10/08/2021 | 2990.36 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA QFW9244 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4576. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002149 | 10/08/2021 | 4896.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CUICA FREIO E TAMBOR DE FREIO TRAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW 15 190 EOD ESCOLAR PLACA NQC-9235 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4579 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002150 | 10/08/2021 | 4675.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE V8L ESCOLAR PLACA OGE-6790 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4583 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002151 | 10/08/2021 | 4820.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS MARCOPOLO VOLARE V8L 4X PLACA QFG-0883 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 4580 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/08/2021 | 474.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE NO VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE TABIRA-PE, CONFORME NF 419. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/08/2021 | 600.00 | 39717734000121 | JOMACI DANTAS NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXEMPLARES ADQUIRIDOS DO LIVRO"EU A VIOLA E AMIGOS" DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 PSB FNAS, NA DATA 02/08/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/08/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NOS DIAS 03, 05 E 09/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, NOS DIAS 02 E 04/08/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/08/2021 | 67.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 02; 03; 05; 09 E 10/08/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 11/08/2021 | 2200.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, CONCRETAGEM DOS PASSEIOS DO CEMITERIO E REFORMA DA CANTINA DA ESCOLA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 420. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 11/08/2021 | 1150.00 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DO CANAL, NO NIVELAMENTO DO PASSEIO DO CEMITÉRIO, DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DE ESGOTO,ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 11/08/2021 | 1150.00 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA DE CANAL, NIVELAMENTO DO PASSEIO DO CEMITÉRIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF428. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 11/08/2021 | 1150.00 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PINTURA DE SALAS DA ESCOLA MARIA CELESTE, REFORMA DA CANTINA DA ESCOLA, LIMPEZA DE CANAL, DENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 427. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/08/2021 | 1150.00 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DE CANAL, NIVELAMENTO DOS PASSEIOS DO CEMITÉRIO, DESOBSTRUÇÃO E CONSERTO DE REDE DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 426. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/08/2021 | 1150.00 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DE CANAL, ROÇO DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE(CAPINAGEM) COM ROÇADEIRA MECÂNICA, NIVELAMENTO DOS PASSEIOS DO CEMITÉRIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORMENF 425. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/08/2021 | 700.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 424. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/08/2021 | 1150.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 423. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/08/2021 | 1150.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM), DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/08/2021 | 2200.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO, CONSERTO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, NIVELAMENTO DO PASSEIO DO CEMITÉRIO ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 421. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/08/2021 | 9215.53 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS CONFORME NF 7563. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/08/2021 | 135.00 | 03998680000172 | UNITINTAS UNIVERSO DAS TINTAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANTERNA 7 LEDS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE DE ENDEMIAS(ACE), CONFORME NF 14324. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002168 | 11/08/2021 | 60.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCALP 19G UN SOLIDOR E SONDA URETRAL N10 MARK MED, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 059.025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002170 | 12/08/2021 | 6573.84 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME NF 4129. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002172 | 12/08/2021 | 2938.86 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 3202. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002171 | 12/08/2021 | 6850.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9136. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002176 | 13/08/2021 | 16532.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 131.568 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002177 | 13/08/2021 | 63.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CLEATS TRIFASICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 131.569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 13/08/2021 | 525.00 | 00006702714467 | CICERO FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE SALGADOS, DESTINADO AO EVENTO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 12/08/2021, CONFORME NF 430 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 13/08/2021 | 210.00 | 00001353369455 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIALISTA PARA EVENTO DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 12/08/2021, CONFORME NF 431 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 13/08/2021 | 240.00 | 32339898000113 | ALDESSANDRO RODRIGUES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPANHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLSAS PERSONALIZADAS TIPO (NECESSAIRE), DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE DE ENDEMIAS(ACE), CONFORME NF 23162. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 13/08/2021 | 172.00 | 00088496732487 | MARCONE FENANDO NÓBREGA DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES A SERVIDOR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 13/08/2021 | 1480.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUB 0,5CV MONO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 2940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 13/08/2021 | 2240.00 | 02589474000146 | RIVANIA MEDEIROS DA SILVA ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 2940. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 14/08/2021 | 150.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A VIII CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 1194 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/08/2021 | 7000.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA COMPOR 25 KITS PARA GESTANTES DO CRAS, COMPOSTO DE BANHEIRA, FRALDAS, CONDICIONADOR, XAMPU, DENTRE OUTROS MATERIAIS, CONFORME NF 055. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002184 | 16/08/2021 | 9704.53 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 3224. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002185 | 16/08/2021 | 8425.05 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NEOMICINA POMADA + BACITRACINA POMADA 5GM/G, ACIDO FOLICO 5MG COMP, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3223 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69600-5 FMASCATINGUEIRA NO DIA 02/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002186 | 17/08/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 7ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 508. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002197 | 17/08/2021 | 5700.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADAS DE 76(SETENTA E SEIS) KITS DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AO PROGRAMA ASSISTENCIAL CATINGUEIRA SEM FOME DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E NF 44870. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002198 | 17/08/2021 | 2550.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADAS DE 34(TRINTA E QUATRO) KITS DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AO PROGRAMA ASSISTENCIAL CATINGUEIRA SEM FOME DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E NF 44871. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 17/08/2021 | 2266.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 17/08/2021 | 2097.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ESMALTEC BRANCO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 012.495 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002210 | 17/08/2021 | 5850.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADERNOS 10 MATÉRIAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 370. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 17/08/2021 | 699.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AAQUISIÇÃO DE BEBEDOURO ESMALTEC BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 012.494 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 17/08/2021 | 220.00 | 00401820000195 | J M NOBREGA COMERCIO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU E CÂMARA TRAZ, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MOTO YBR DE PLACA MNC 6172, CONFORME NF 362 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 17/08/2021 | 3033.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 17/08/2021 | 1398.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS ESMALTEC BRANCO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 012.497 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002187 | 17/08/2021 | 3312.40 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 26 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 220, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 17/08/2021 | 4231.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 17/08/2021 | 34581.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 17/08/2021 | 2400.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV 43" AOC, DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 012.496 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 18/08/2021 | 1539.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 2356. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 18/08/2021 | 550.00 | 00002944449478 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE MATO E DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 , CONFORME NF 435. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002208 | 18/08/2021 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO,DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 1022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 18/08/2021 | 179.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 18/08/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 18/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A JUNHO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 18/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A JULHO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 18/08/2021 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE PESQUISA DE CORPO INTEIRO COM L131, EM PACIENTE CARENTE, A SENHORA M.S.D.D.S., CONFORME NOTA FISCAL 1005694. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 18/08/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 437. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 18/08/2021 | 122.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, DESTINADOS A CAFE DA MANHA PARA O INICIO DAS ATIVIDADES DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME NF 1195. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 18/08/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF436. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 18/08/2021 | 323.00 | 26612295000140 | FLAVIANA ARAUJO DE ALMEIDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLACEAL P/PLASTIFICAÇÃO, DESTINADO A PLASTIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES E JOGOS PEDAGÓGICOS DOS ALUNOS DA SALA DO AEE(ATENDIMENTO EDUCCACIONAL ESPECIALIZADO), CONFORME NF 159 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 19/08/2021 | 260.80 | 04295384000178 | ESLOVENIA KIEV MONTEIRO MARQUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DO AGOSTO LILÁS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME NF 2204. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 19/08/2021 | 1248.29 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO VW/SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002215 | 19/08/2021 | 192.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP LEGRAND E DIAZEPAM 10MG COMP. DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 59534 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002216 | 19/08/2021 | 1869.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AAS 100MG INFANTIL, ACETILCISTEINA 20MG/ML XPE 120ML, CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDOS CXC C/30UN, DENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 59535 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002217 | 19/08/2021 | 561.60 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 50MG/ML 60ML E BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 59533 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 19/08/2021 | 210.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA DA VIII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL REALIZADA NO DIA 12/08/2021, CONFORME NF 439 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 20/08/2021 | 1056.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2021 À 20/08/2021, CONFORME NF 1160. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 20/08/2021 | 43050.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 20/08/2021 | 4384.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/08/2021 | 900.00 | 15331988000149 | ELDER FRANCISCO MACHADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE IMPRESSÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS 20X30, DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO , CONFORME NF 126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 20/08/2021 | 956.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/08/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 20/08/2021 | 1581.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 20/08/2021 | 410.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2021 À 20/08/2021, CONFORME NF 1159, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 20/08/2021 | 1367.05 | 92660406002677 | FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) SPLIT COM UNIDADE EXTERNA E INTERNA 9 KBTUS SPRINGER MIDEA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA , CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 20/08/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 21/07/2021 À 20/08/2021, CONFORME NF 1161. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 20/08/2021 | 46636.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 20/08/2021 | 11173.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 07/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 20/08/2021 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07/2021 À 20/08/2021, CONFORME NF 1162. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002228 | 20/08/2021 | 1690.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 09 HORAS E 30 MINUTOS DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO SUPORTE DA BALANÇA, SERVIÇO DE BUCHA E SERVIÇO DE SOLDA NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HL 740-9S PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 119. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 23/08/2021 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/08/2021 | 7420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 23/08/2021 | 250.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RL0A75 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NF 43845. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 23/08/2021 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE REVISÃO INICIAL POR TEMPO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RL0A75 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NF 21513. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 23/08/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/08/2021 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/08/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/08/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/08/2021 | 8858.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/08/2021 | 10823.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/08/2021 | 35556.44 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/08/2021 | 135991.93 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 23/08/2021 | 20497.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 23/08/2021 | 5772.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 23/08/2021 | 3080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 23/08/2021 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/08/2021 | 21000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/08/2021 | 16022.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/08/2021 | 5660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/08/2021 | 6480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 23/08/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 23/08/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO 103.658 0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 23/08/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 23/08/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NF 7843. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002234 | 23/08/2021 | 1882.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PASTA ARQUIVO AZ E GRAMPOS 26/6, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 431. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/08/2021 | 25501.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 23/08/2021 | 11900.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 23/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 17/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 23/08/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/08/2021 | 6920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/08/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 23/08/2021 | 5041.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002287 | 23/08/2021 | 1019.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME NF 2952. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 23/08/2021 | 53952.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/08/2021 | 37097.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/08/2021 | 17800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002281 | 23/08/2021 | 550.45 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL A4 E GRAMPOS GALVANIZADOS 26/6, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 429. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002230 | 23/08/2021 | 690.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG GEN C/500 CAPS E ESTRIOL 1MG/G BIS 50G, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 346.175 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 23/08/2021 | 4530.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 23/08/2021 | 23510.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 23/08/2021 | 9532.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 23/08/2021 | 30918.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 23/08/2021 | 8874.96 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 23/08/2021 | 33180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 23/08/2021 | 3720.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 23/08/2021 | 5340.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 23/08/2021 | 3914.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU, CONTRATOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/08/2021 | 5873.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/08/2021 | 38880.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-CONTRATADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002292 | 23/08/2021 | 576.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAN 10MG 2ML AMPOLAS, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NF 110.835. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/08/2021 | 6800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/08/2021 | 21019.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/08/2021 | 7333.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/08/2021 | 26692.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/08/2021 | 22442.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/08/2021 | 6613.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002293 | 24/08/2021 | 230.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICA 50MG 1CPR, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 3291 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 24/08/2021 | 46.50 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFRENTE A AGOSTO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 24/08/2021 | 265.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 24/08/2021 | 3340.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 35086. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002286 | 24/08/2021 | 357.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 346.314 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 24/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NOS DIAS 11, 16 E 17/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002291 | 24/08/2021 | 978.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1907. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 24/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 16 E 18/08/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 24/08/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENEGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1623 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002290 | 24/08/2021 | 166.46 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1906 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 25/08/2021 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 1000144. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 25/08/2021 | 2326.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 25/08/2021 | 3800.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS(ELABORAÇÃODE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS), COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, CONFORME NF 13223. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 25/08/2021 | 5.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 25/08/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 25/08/2021 | 166.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ROXO EDTA K2 PLASTICO 4ML, TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 3,5ML, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 1902 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 25/08/2021 | 537.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 25/08/2021 | 740.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADO NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2021, CONFORME NF 15. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 25/08/2021 | 2104.00 | 21083877000163 | SIMAO E NEVES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIBROS 3/5, TABUAS 10CM, BARROTES E LINHAS 12CM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL 239 EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 25/08/2021 | 60.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADO NO VEÍCULO KIA BONGO DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 20. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 25/08/2021 | 3313.95 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 25/08/2021 | 60.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADO NO VEÍCULO S10 DE PLACA QFN-9244 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 19. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 25/08/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 25/08/2021 | 60.00 | 03402178000238 | J L COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE RODAS REALIZADO NO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221 DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 16. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/08/2021 | 1300.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADOS, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 212. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 26/08/2021 | 3420.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO,INSTALAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 210. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002319 | 26/08/2021 | 2532.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PD UN DIGITAL ARMAZENAGEM DADOS 8GB E POWEREST 500 BIVOLT 6T DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 3982. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/08/2021 | 230.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO DIA DOS PAIS REALIZADO NO ESTADIO DE FUTEBOL DO MUNICÍPIO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 440. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/08/2021 | 200.00 | 00005252129495 | PEDRO DE SOUSA SILVA | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS EM AR CONDICIONADO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 211. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 26/08/2021 | 38322.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/08/2021 | 1556.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE CONSULTA MÉDICA DE CARDIOLOGISTA, EXAMES CARDIOLÓGICOS DE ECOCARDIOGRAMA E HOLTER 24 HORAS, DENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTESCARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 4501 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/08/2021 | 2327.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PARAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 1223. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 26/08/2021 | 305.00 | 00071407253492 | RODRIGO ALIXANDRE DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, MANUTENÇÃO, TROCA DE ÓLEO E REVISÃO DE 01(UMA) MOTO DE PLCA MNC-6182 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 441. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE COMBATE AO CORONA VÍRUS (COVID 19) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112021 | 0002311 | 26/08/2021 | 1342.00 | 11308834000185 | VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE 100 TESTES RÁPIDOS, ESPECÍFICO PARA DIAGNÓSTICO DO SARS-COV2(COVID-19), POR DETECÇÃO QUALITATIVA ESPECÍFICA ANTÍGENOS AG DO SARS-COV-2,EM AMOSTRAS DE TESTE SWAB DE NASOFARINGE,DISPOSITIVO TESTE,SWAB ESTÉRIL, TAMPÃO EXTRATOR E TAMPA FILTRO, PROCEDIMENTO SIMPLES PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002322 | 26/08/2021 | 962.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CART TONER, FONTE VALIANTY, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NF 3980. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002318 | 26/08/2021 | 6500.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK SAMSUNG DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 3974. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002320 | 26/08/2021 | 2390.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR LENOVO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 3977. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002321 | 26/08/2021 | 1244.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, MOUSE, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 3979. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/08/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 231. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/08/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021, CONFORME NF 230. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002323 | 27/08/2021 | 360.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE DOPPLER VENOSO MEMBROS INFERIORES A SER REALIZADO EM PACINETE CARENTE A SENHORA T.F.F.C, CONFORME NF 1068798. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/08/2021 | 150.00 | 00004478940487 | JOSÉ ALBUQUERQUE MONTENEGRO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, SOLDA, PINTURA E INSTALAÇÃO DE UMA PORTAO DE FERRO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE SEBASTIAO DE SOUZA PIRES, CONFORME NF 444. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/08/2021 | 225.58 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO AGOSTO DOURADO E EVENTO SOBRE DIABETES, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1669. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/08/2021 | 456.51 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO I/FORD RANGER XL CD4 22C PLACA QSA2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002333 | 27/08/2021 | 2260.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO DE BIOPSIA COLO UTERINO, RAIO X TORAX PA/PERFIL, RAIO X TORNOZELO, DENTRE OUTROS EXAMES, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHODE 2021, CONFORME NF 4505 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/08/2021 | 600.00 | 00071719036489 | SAMUEL GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA BITONEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 443. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/08/2021 | 1170.00 | 00014234324876 | EDNALDO SANTANE LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 9,0(NOVE) QUILOMETROS DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, NOS SITIOS CANTINHO E CAÇIMBAS, CONFORME NF 442 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/08/2021 | 3060.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MASCARAS PERSONALIZADAS E CAMISA EM MALHA 100% POLIESTER DESTINADOS AO EVENTO DO AGOSTO LILÁS REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME NOTA FISCAL 331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/08/2021 | 1100.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 445 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/08/2021 | 100.00 | 00947659000150 | UNDIME UNIÃO NACIONAL DE DIRIGENTES MUN DE EDUCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A PARTICIPAÇÃO NO 18º FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002365 | 30/08/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME NF 229. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002373 | 30/08/2021 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME CONTRATOE NF 06 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 30/08/2021 | 150.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRAÇAS BENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA DAS GRAÇAS BENTO DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 30/08/2021 | 100.00 | 00015433587487 | MARCILIO ACACY PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR MARIA DO SOCORRO ALVES BRUNET OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 30/08/2021 | 100.00 | 00002215979569 | FABIANE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA FABIANE DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 30/08/2021 | 100.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 30/08/2021 | 200.00 | 00006793226479 | SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA SILVANIA MARIA TAVARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 30/08/2021 | 200.00 | 00047345454134 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 30/08/2021 | 200.00 | 00004906905480 | DAMIAO NUNES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA FABIANA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 30/08/2021 | 150.00 | 00085320412487 | GEORGE ANTONIO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR GEORGE ANTONIO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003385263409 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHORA MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MADALENA DE LIMA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 30/08/2021 | 200.00 | 00002779159456 | JOSE ROBERTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 30/08/2021 | 200.00 | 00000856562408 | MARILEIDE OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARILEIDE OLIVEIRA DE FREITAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 30/08/2021 | 166.00 | 00098212222420 | MARIA DE FATIMA SOARES GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 30/08/2021 | 155.00 | 00003385529441 | MARIA DO SOCORRO SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA DO SOCORRO SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 30/08/2021 | 349.00 | 00009032553402 | LUIZ CAETANO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ÀO SENHOR LUIZ CAETANO JUNIOR, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 30/08/2021 | 177.00 | 00003261613416 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 30/08/2021 | 200.00 | 00008042803478 | FRANCISCA MARTA JUVINO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA FRANCISCA MARIA JUVINO DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CICERA JUVINO DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 30/08/2021 | 122.00 | 00010235489417 | SAMARA PEREIRA TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA SAMARA PEREIRA TOMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 30/08/2021 | 242.00 | 00008661412439 | FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 30/08/2021 | 147.00 | 00009077595481 | MIRIAN PINHEIRO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA A SENHORA MIRIAN PINHEIRO SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 30/08/2021 | 148.00 | 00006871944400 | FABIANA KARINA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA A SENHORA FABIANA KARINA FERNANDES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MORGANA AGOSTINHO FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 30/08/2021 | 200.00 | 00007075803409 | MARIA DO SOCORRO MARTILIO DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARIA DO SOCORRO MARTILIO DE ARAUJO LEITE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 30/08/2021 | 200.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR SEBASTIAO LEITE DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARINALVA VALDIVINO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 30/08/2021 | 200.00 | 00098211617404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR GLEIDMAR BARBOZA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 30/08/2021 | 200.00 | 00002779159456 | JOSE ROBERTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA PAULA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 30/08/2021 | 180.00 | 00007360257409 | APRIGIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR APRIGIO PEREIRA DA SILVA NETO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR IONALDO CAETANO DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 30/08/2021 | 200.00 | 00003385215420 | MANOEL RODRIGUES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR MANOEL RODRIGUES BATISTA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA APARECIDA VENCESLAU HENRIQUE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 30/08/2021 | 200.00 | 00029437787883 | SEBASTIAO JUNIOR CAMPOS TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR SEBASTIAO JUNIOR CAMPOS TRINDADE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MARCELA OLIVEIRA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 30/08/2021 | 200.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA MARIA SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 30/08/2021 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 158. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/08/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 10365. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002374 | 30/08/2021 | 61.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL 8 MARK MED E SONDA DE ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N 6 MARK MED, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 059.986. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/08/2021 | 700.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NF 52. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/08/2021 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 26125. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/08/2021 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 77, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002366 | 30/08/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 1001587. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/08/2021 | 2659.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/08/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/08/2021 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 30/08/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/08/2021 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/08/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/08/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 4422. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002437 | 31/08/2021 | 710.15 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1277. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002438 | 31/08/2021 | 1749.75 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 1276. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/08/2021 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA E EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, COM PACIENTE CARENTE, M.S.F.D.M, CONFORME NF 1037. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/08/2021 | 90.00 | 00009020154435 | Ângelo Giuseppe P. Gomes Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DA SERVIDORA ITATIARA HENRIQUE NUNES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P.84 DE CATINGUEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/08/2021 | 180.00 | 00009020154435 | Ângelo Giuseppe P. Gomes Filho | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DA SERVIDORA ITATIARA HENRIQUE NUNES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P.84 DE CATINGUEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 01/09/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 01/09/2021 | 1826.00 | 09353780000128 | AUTO PEÇAS LEITE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 01/09/2021 | 2119.00 | 00011854566431 | LAZARO DIAS SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO 4,0 QUILOMETROS NO SITIO RIACHÃO II ATE O SITIO PAU DE LEITE, 9,3 QUILOMETROS NO SITIO PEREIROS E 3,0 QUILOMETROS NO SITIO CASTELO, PERFAZENDO UM TOTAL DE16,3 QUILOMETROS DE ROÇO. CONFORME NF 449 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 01/09/2021 | 962.00 | 00006307054450 | ANTONIO ARRUDA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ROÇO DE ESTRADAS VICINAIS, SENDO 5,7 QUILOMETROS NO SITIO RIACHÃO II E 1,7 QUILOMETROS NO SITIO RIACHÃO II ATÉ RIACHÃO I, PERFAZENDO UM TOTAL DE 7,4 QUILOMETROS DE ROÇO. CONFORME NF 448 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 01/09/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO O SENHOR L.T, CONFORME NF 1043. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 01/09/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 01/09/2021 | 204.30 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS CONFORME NF 7724. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002388 | 01/09/2021 | 1425.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NF 007. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002389 | 01/09/2021 | 3069.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME NF 8. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002390 | 01/09/2021 | 3598.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NF 006. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 01/09/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0002379 | 01/09/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 1015372. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002380 | 01/09/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 899. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002383 | 01/09/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 038 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002394 | 01/09/2021 | 3654.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NF 011. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/09/2021 | 197.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAG CONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 20/08/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/09/2021 | 745.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 20/08/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/09/2021 | 154.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 27 E 31/08/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 01/09/2021 | 4485.88 | 00076029255487 | JOAO TEOTONIO DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 138 METROS DE GESSO PARA A MANUTENÇÃO DA COZINHA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 447. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002391 | 01/09/2021 | 854.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NF 010. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 01/09/2021 | 2342.70 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS ADELAIDE LEITE LOUREIRO E UNIDADE ESCOLAR DA VILA DA CRUZ, CONFORME NF 009.004.288. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/09/2021 | 2440.83 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS UTENSILIOS DOMESTICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 009.004.289. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 01/09/2021 | 160.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DO AGOSTO LILÁS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME NF 446. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002395 | 01/09/2021 | 308.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA O EVENTO DO AGOSTO LILÁS REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME NF 012. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/09/2021 | 198.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69600-5 FMASCATINGUEIRA NO DIA 30/08/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002404 | 01/09/2021 | 33540.36 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO(CONTRAPARTIDA DO MUNICIPIO) DO CONTRATO PMC 01.095/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIADA ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NF 07 SERIE U EM ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 460. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 461. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/09/2021 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 464. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00010238994422 | FRANCIELMA ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 462. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 02/09/2021 | 2500.00 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANO DE AÇÃO, TRIAGEM ARTISTICA, EDITAL, FICHA DE INSCRIÇÃO E ACOMPANHAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA LEI ALDIR BLANC NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 35 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/09/2021 | 320.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA LASER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 6041 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002415 | 02/09/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 457. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002416 | 02/09/2021 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 456. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/09/2021 | 785.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 6042. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/09/2021 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTEO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 291 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/09/2021 | 550.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER DE IMPRESSORAS A LASER, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NF 6040 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/09/2021 | 600.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE REPARO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 6043. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/09/2021 | 500.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE COBERTURA DO ASSENTO DO MOTORISTA DO VEÍCULO TOYOTA DE PLACA MMR-3401 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 117. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002426 | 02/09/2021 | 648.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 469. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 02/09/2021 | 1245.20 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, LIMPEZA DE CANAL, ROÇO DE MATO COM ROÇADEIRA MECANICA, DENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 454. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002428 | 02/09/2021 | 1245.20 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DE CANAL, NIVELAMENTO DOS PASSEIOS DO CEMITÉRIO, DENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 453. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002429 | 02/09/2021 | 1245.20 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA LIMPEZA DE CANAL, ROÇO DE MATO NAS DIVERSAS RUAS DA CIDADE(CAPINAGEM) COM ROÇADEIRA MECÂNICA, NIVELAMENTO DOS PASSEIOS DO CEMITÉRIO, DENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 452. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002430 | 02/09/2021 | 2200.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NO NIVELAMENTO DO PASSEIO DO CEMITÉRIO, CONSERTO DE BURACOS EM CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 451. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002431 | 02/09/2021 | 2200.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DOS PASSEIOS DO CEMITERIO, CONSERTO DE BURACOS NO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 450. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002432 | 02/09/2021 | 1245.20 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DO CANAL, NO NIVELAMENTO DO PASSEIO DO CEMITÉRIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTOO DE 2021, CONFORME NF 455. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002433 | 02/09/2021 | 1245.20 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA LIMPEZA DE CANAL, NIVELAMENTO DO PASSEIO DO CEMITÉRIO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 466. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002434 | 02/09/2021 | 1152.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES(CAPINAGEM), DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 467. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002435 | 02/09/2021 | 1152.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 468. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 02/09/2021 | 200.00 | 00010437508439 | EDISLANE CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ÀO SENHOR DJACI FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 02/09/2021 | 148.00 | 00021393757855 | MARIA CELMA HENRIQUE LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA CELMA HENRIQUE LEITE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/09/2021 | 383.00 | 39265693000180 | JAILSON SEVERO DOS SANTOS JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CORRENTE DENTE, FIO DE CORTE, LIMA P/MOTOSERRA ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 528. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002452 | 03/09/2021 | 1848.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 003.700. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/09/2021 | 2500.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESTANTE SMART, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 1445. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/09/2021 | 4000.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS(MUNICIPIO, ESTADO E BRASIL), BASES, SUPORTES MASTROS E ROSETAS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO E AS DIVERSAS SECRETARIAS, CONFORME NF 584 SERIE 2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002439 | 03/09/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.CONFORME NF 16958. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002444 | 03/09/2021 | 3895.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 43531 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 03/09/2021 | 400.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA DA VI CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAUDE REALIZADA NO DIA 30/08/2021, CONFORME NF 472 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/09/2021 | 4740.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ESTANTE SMART E ARMARIO MONTAVEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1444. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/09/2021 | 370.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DOS PAIS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 470. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/09/2021 | 370.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO AGOSTO LILÁS, REALIZADO PELA SECRETARIA DA MULHER, CONFORME NF 471. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 06/09/2021 | 400.00 | 00009077597425 | LIVIA MARIA MARQUES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL VETERANOS FUTEBOL CLUBE NO VEÍCULO PAS/MICROONIBUS/CITROEM/JUMPER DE PLACA NPX-6385 DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE SAO JOSE DO EGITO-PE, CONFORME NF 474. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002455 | 06/09/2021 | 46858.41 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS ADELAIDE LEITE LOUREIRO E MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME CONTRATO E NF 111 EM ANEXO. | 00072021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 06/09/2021 | 160.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 475. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002451 | 06/09/2021 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002448 | 06/09/2021 | 1152.00 | 00010960493417 | LEANDRO GOMES TUMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 476 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 08/09/2021 | 2045.31 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TESOURA, BROCAS, TALHADEIRA, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 14737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002469 | 08/09/2021 | 10001.51 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 001.783 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002474 | 08/09/2021 | 1711.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MMR-3431, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 4835. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002476 | 08/09/2021 | 3042.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA UK2500 HD SC DE PLACA QSI3E33, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 4830. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002477 | 08/09/2021 | 972.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO VW/26 280 CRM 6X4 PLACA QFK-9849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTUTURA, CONFORME 4838 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002457 | 08/09/2021 | 1848.38 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 003.725. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 08/09/2021 | 295.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 08/09/2021 | 1500.00 | 00010082748446 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO "IN COMPANY" JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 ENF 479 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 08/09/2021 | 310.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002453 | 08/09/2021 | 117.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 347.840 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002454 | 08/09/2021 | 14820.94 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SPIRIVA RESPIMAT, VONAU FLAXH 8MG CX COMP DES ORAL, DAFLON 500MG CX 30 COMP, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 760. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 08/09/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 481. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 08/09/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO O SENHOR D.V.S, CONFORME NF 1053. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 08/09/2021 | 143.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 1199 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 08/09/2021 | 700.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONANCIA DE ABDOMEN TOTAL A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE CARENTE A SENHORA M.D.N.C , CONFORME NF 1069571. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 08/09/2021 | 350.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES DE RESSONANCIA DE CRANIO A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE CARENTE A SENHORA G.R.S.D, CONFORME NF 1069590. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 08/09/2021 | 3168.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 013250 SERIE A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002471 | 08/09/2021 | 165.28 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO E MASCARA TRIPLA C/ELASTICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 003.730. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002472 | 08/09/2021 | 1643.96 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4833. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002475 | 08/09/2021 | 1718.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4834. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002478 | 08/09/2021 | 4561.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO MC RONTANA PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 4831. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 08/09/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF480. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 08/09/2021 | 205.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 017. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002473 | 08/09/2021 | 1716.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO S10 DE PLACA QFW9244 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 4837. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 08/09/2021 | 50.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 018. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 09/09/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 482. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/09/2021 | 310.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 484 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/09/2021 | 2000.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (01) UM JOGO DE UNHAS DA MÁQUINA PÁ-MECÂNICA(CARREGADEIRA) HIUNDAY E (01) UM JOGO DE LÂMINAS DA MOTONIVELADORA(PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 691. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002493 | 09/09/2021 | 10055.06 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 E VEICULO MASSEY FERGUSON MF-4707 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002492 | 09/09/2021 | 6848.35 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 623. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002486 | 09/09/2021 | 240.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AAS 100MG INFANTIL CP DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 60.557 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002487 | 09/09/2021 | 89.10 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALPRAZOLAM 0,5MG C/30 COMP DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 60.555 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002488 | 09/09/2021 | 279.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG E HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 60.556 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002489 | 09/09/2021 | 32423.47 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; SPIN PLACA QFE-2343; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914 CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACAQSE-2740, VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, MNC6222, MNC6112, DENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME NF 626. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002494 | 09/09/2021 | 1700.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADOS NO DIA 30/08/2021, CONFORME NF 712. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 09/09/2021 | 6000.00 | 08888968000108 | PRINCESA ISABEL GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 E NF 20 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 09/09/2021 | 6000.00 | 08888968000108 | PRINCESA ISABEL GABINETE DO PREFEITO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 E NF 11 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002510 | 09/09/2021 | 180.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE ULTRASSOM CO DOPPLER DAS CAROTIDAS A SER REALIZADO EM PACINETE CARENTE O SENHOR J.F.L, CONFORME NF 1069638. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002490 | 09/09/2021 | 2091.55 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 625. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002481 | 09/09/2021 | 1245.20 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, LIMPEZA DE CANAL, ROÇO DE MATO COM ROÇADEIRA MECANICA, DENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 483. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002482 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DE PASSEIOS DO CEMITERIO E INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 486. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002483 | 09/09/2021 | 1500.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DE PASSEIOS DO CEMITERIO E INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 485. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002484 | 09/09/2021 | 1200.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DE PASSEIOS DO CEMITERIO E INSTALAÇÃO DE REDE DE AGUA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 487. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002491 | 09/09/2021 | 21504.65 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA RETRO001, PÁ MECANICA HYUNDAIPA002; MOTONIVELADORA NIVE003 E CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, ENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/09/2021 | 612.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO MANGUEIRA PLASTICA IRRIG 1 PAR(2MM), PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3808. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 491. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 489. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0002501 | 10/09/2021 | 17322.40 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9592. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002502 | 10/09/2021 | 7949.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA MOTONIVELADORA 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9217. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002504 | 10/09/2021 | 1402.00 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 2389. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/09/2021 | 500.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF 9214 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/09/2021 | 1800.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 494. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 493. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE SETEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/09/2021 | 210.00 | 00027090066851 | ADENILIA OLIVEIRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEDE DA CEHAP EM JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO - PPH, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/09/2021 | 154.00 | 00028523987886 | FRANCISCO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE DESPESAS DO SERVIDOR ACIMA PARA O DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRANSPORTAR UMA CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/09/2021 | 800.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO E 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 162 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002520 | 10/09/2021 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO,DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 1184 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/09/2021 | 3971.71 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/09/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/09/2021 | 4527.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/09/2021 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/09/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/09/2021 | 122.00 | 00004396041411 | TARDÉLIO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES DO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002503 | 10/09/2021 | 659.51 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2388 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/09/2021 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMOES BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO DE TRABALHO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE SAO JOSE DO SABUGI, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/09/2021 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMOES BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO/ENCONTRO NA UNDIME NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ALINHAMENTO SOBRE O RETORNO DAS AULAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOCAÇÃO DE CAROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002522 | 10/09/2021 | 9000.00 | 00007062394408 | FERNANDA GARCIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA, PVISANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDA NO ANO DE 2021, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, AINDA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA POR ESTIÁGEM, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 29/2021, DE 05/07/2021, CONFORME NF 497. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 488. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002518 | 10/09/2021 | 6376.58 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 628. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002519 | 10/09/2021 | 1500.30 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 629. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69600-5 FMASCATINGUEIRA NO DIA 09/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 PSB FNAS, NA DATA 01/09/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002537 | 13/09/2021 | 1380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO DE CABEÇOTE, TROCA DE EMBREAGEM, SUPENSAO EM GERAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 130. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002530 | 13/09/2021 | 8000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO FREIO, ELÉTRICA EM GERAL, TROCA DE OLEO, ENTRE OUTROS SERVIÇOS NO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 132. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002531 | 13/09/2021 | 4900.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO CAIXA DE MARCHA, FREIO, BOMBA DAGUA DO TANQUE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO,CONFORME NF 133. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002532 | 13/09/2021 | 2960.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS DE AR CONDICIONADO, VARETAMENTO DE RADIADOR, MOTOR ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA MÁQUINA MOTONIVELADORA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 134. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002533 | 13/09/2021 | 2400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS DE FREIO, ELETRICA EM GERAL, CABEÇOTE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO TRATOR MASSEY FERGUSON DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 135. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 13/09/2021 | 98.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 01, 03, 06 E 10/09/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002524 | 13/09/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENEGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1651 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 10/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002534 | 13/09/2021 | 1400.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE EMBREAGEM, SUSPENSAO E FREIO REALIZADOS NO VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 136. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002535 | 13/09/2021 | 1920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO DE TROCA DE EMBREAGEM, SUSPENSAO E FREIO REALIZADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 137. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002536 | 13/09/2021 | 2250.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO DE AR CONDICIONADO, SUSPENSAO, KIT DE EMBREAGEM, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 131. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/09/2021 | 400.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTA MEDICA COM MEDICO VASCULAR, A SER REALIZADA EM PACIENTE CARENTE O SENHOR S.D.D.S, CONFORME NF 480. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002540 | 13/09/2021 | 4464.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3837 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002523 | 13/09/2021 | 8281.00 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 65 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 226, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 13/09/2021 | 1150.00 | 35931592000140 | REJANE MARIA MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 46 PLACAS PEVECRON AUTO RIVERA DESTINADAS AO REVESTIMENTO DAS CARROCERIAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MMR-3431 E TOYOTA DE PLACA MMR3401 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 02. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002538 | 13/09/2021 | 1555.50 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, RELACIONADOS NA NF 240069. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002548 | 14/09/2021 | 13337.52 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 1799. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002604 | 14/09/2021 | 480.55 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 17274. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002607 | 14/09/2021 | 373.60 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 17278. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 14/09/2021 | 1200.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 30 CASAS ATRAVÉS DA CEHAP, A SEREM CONSTRUIDAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 14/09/2021 | 150.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 14/09/2021 | 154.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002606 | 14/09/2021 | 4001.38 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, SPIN QFE-2343, AMBULANICIA QFZ-3235, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 17276. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002609 | 14/09/2021 | 2132.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA O VEÍCULO RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, AMBULANICIA QFZ-3235, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 17280. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 14/09/2021 | 1500.00 | 36121235000189 | MRL SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CARDIOLOGIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 1000048. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 14/09/2021 | 1500.00 | 36121235000189 | MRL SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF 1000052. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 14/09/2021 | 1500.00 | 36121235000189 | MRL SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 1000050. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/09/2021 | 3000.00 | 36121235000189 | MRL SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CARDIOLOGIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 1000051. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0002547 | 14/09/2021 | 3100.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 1191. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/09/2021 | 4000.00 | 00019593153829 | FRANCISCO JARBAS PAIVA LEAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE APOIO AO PACIENTE E ACOMPANHAMENTO QUE EM TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA-PB, INCLUINDO REFEIÇÃO, DORMIDA E LIMPEZA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 650258. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002605 | 14/09/2021 | 389.96 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 17275. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002608 | 14/09/2021 | 402.87 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 17279. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002557 | 15/09/2021 | 466.09 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 010.630. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002564 | 15/09/2021 | 945.60 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COND TRALALA KIDS SEM EMBARAÇO 250ML E COND KIDS NUTRIKIDS 250ML, PARA COMPOR CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELACIONADOS NA NF 010.614. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002565 | 15/09/2021 | 2013.60 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVANDA FLORA NENEM 100ML, SH TRALALA KIDS SEM EMBARAÇO 250ML, ENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A COMPOR CONFECÇÃO DE KITS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, RELACIONADOS NA NF 010.613. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002601 | 15/09/2021 | 320.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.623 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002555 | 15/09/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 8ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 521. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002561 | 15/09/2021 | 615.50 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NF 010.624. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002553 | 15/09/2021 | 19.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 061.006 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002562 | 15/09/2021 | 780.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELACIONADOS NA NF 010.619. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 15/09/2021 | 122.80 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA P/ LAVAR, TIGELA REDONDA, GARRAFA TERM MUNDIAL E POTE DE VIDRO GRANDE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, RELACIONADOS NA NF 010.620. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002567 | 15/09/2021 | 66.30 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG 30CPR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3933 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002568 | 15/09/2021 | 1050.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENDRONATO SODIO 70MG 4CPR, AMIORON 200MG, DIGESIGMA 10MG 20CPR, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3930 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002569 | 15/09/2021 | 1927.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CEFALEXINA 250MG/5ML SUSP 60ML, CIPROFLONAX 500MG, CORTICORTEN 5MG 20CPR, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3929 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002570 | 15/09/2021 | 1265.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPTILINA 25MG, CLONAZEPAN 2,5MG GTS 20ML, CLONAZEPAN 2MG 30CPR, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 3926 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002556 | 15/09/2021 | 1514.60 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELACIONADOS NA NF 010.622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002602 | 15/09/2021 | 636.80 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.621 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002599 | 15/09/2021 | 732.03 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.628 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 15/09/2021 | 160.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ROXO EDTA K2 PLASTICO 4ML, TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 5ML, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 1929 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 15/09/2021 | 264.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO EM NYLON FECHO VELCRO C/EST C/MAN COM SELO, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 1928. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002559 | 15/09/2021 | 2699.10 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, RELACIONADOS NA NF 010.629. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002558 | 15/09/2021 | 936.24 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, RELACIONADOS NA NF 010.627. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002560 | 15/09/2021 | 345.84 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, RELACIONADOS NA NF 010.625. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 15/09/2021 | 654.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 15/09/2021 | 677.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002600 | 15/09/2021 | 256.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 010.626 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 15/09/2021 | 2200.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORTADOR DE GRAMA GASOLINA TOYAMA 6,0CV SEM COL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 057.730 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 15/09/2021 | 128.97 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM EIRELI - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ELASTICO 37 PT BRACOL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 12512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/09/2021 | 738.00 | 00079019447491 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS CARROCERIAS DOS VEICULOS TOYOTA BANDEIRANTE DE PLACA MMR-4301, CAMINHAO HIUNDAY PLACA QSI3E33 E F4000 DE PLACA MMR-3431, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMENF 500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002574 | 16/09/2021 | 1503.70 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 848. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002575 | 16/09/2021 | 2096.25 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELACIONADOS NA NF 849. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/09/2021 | 7000.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO E IMUNOBIOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801728-13.2021.8.15.0261 QUE TRAMITA NA VARA DA COMARCA DE PIANCÓ-PB PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS REFERENTE A COMPRA , ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE DUASAMPOLAS DO MEDICAMENTO XOLAIR 150MG PARA BENEFICIAR A PACIENTE ELIZANEIDE FERNANDES DE ALERCAR CONFORME DECISÃO JUDICIAL E NF 1005090 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002576 | 16/09/2021 | 1745.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), RELACIONADOS NA NF 850. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/09/2021 | 5000.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000(MIL) GARRAFAS TIPO SQUEEZE PERSONALIZADAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 818 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/09/2021 | 3673.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 17/09/2021 | 2537.92 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS BOLAS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, RELACIONADAS NA NF 820 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002581 | 17/09/2021 | 900.75 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 2428. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002582 | 17/09/2021 | 804.05 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 2430. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/09/2021 | 3280.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/09/2021 | 33664.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002579 | 17/09/2021 | 381.60 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS AO EVENTO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NF 2429. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002580 | 17/09/2021 | 208.15 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 2431. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002584 | 17/09/2021 | 4343.00 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME NF 4192. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/09/2021 | 4776.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 20/09/2021 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2021 À 20/09/2021, CONFORME NF 241. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 20/09/2021 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2021 À 20/09/2021, CONFORME NF 240, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 20/09/2021 | 2000.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, ELABORAÇÃO DE VIDEO DOCUMENTARIO INSTITUCIONAL, E DEMAIS MATERIAIS PUBLICITÁRIOS PARA O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 20/09/2021 | 947.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/09/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/09/2021 | 0.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/09/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012021 | 0002593 | 20/09/2021 | 13043.15 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ORLISTATE, SAXENDA, FENERGAN 25MG CX 20 COMP, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 768. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002594 | 20/09/2021 | 126.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20MG CX/300 CPR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 348.985 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 20/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE M.D.R.R, CONFORME NF 1013283. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 20/09/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 21/08/2021 À 20/09/2021, CONFORME NF 242. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 20/09/2021 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2021 À 20/09/2021, CONFORME NF 243. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002612 | 21/09/2021 | 1219.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 17439. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002613 | 21/09/2021 | 936.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PERTENCENTE AO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 17440. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 21/09/2021 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CRAS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 21/09/2021 | 704.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 21/09/2021 | 45604.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 21/09/2021 | 12604.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 21/09/2021 | 205.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 21/09/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 21/09/2021 | 40616.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 21/09/2021 | 37175.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 21/09/2021 | 24427.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 08/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 21/09/2021 | 394.92 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA OGE-0914 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 21/09/2021 | 285.00 | 11667868000166 | ASSOCIAÇÃO DE CONSELHEIROS E EX CONSELHEIROS TUTELARES DO SERTAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04(QUATRO) INSCRIÇÕES DE MINICURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO DE 2021 NA CIDADEDE PIANCÓ-PB, CONFORME NF 10496. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 21/09/2021 | 2000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM UM TERRENO URBANO COM AREA DE 4.500,00M² PERTENCENTE AO SENHOR BASTIM BIÃO, PARA POSSIVEL DESAPROPRIAÇÃO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB,CONFORME NF 57. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 22/09/2021 | 3687.50 | 00010235905496 | ELLEN FONZC DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 502. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 22/09/2021 | 67.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 03 PRANCHAS, PAPEL A02 - 01 PRANCHA PAPEL MAIOR QUE A1(01 VIA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO CONTRATO Nº 1073951-09) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 1667 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 22/09/2021 | 22442.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 22/09/2021 | 6613.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 22/09/2021 | 25471.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 22/09/2021 | 6800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 22/09/2021 | 6966.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 22/09/2021 | 20990.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 22/09/2021 | 55570.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 22/09/2021 | 39893.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 22/09/2021 | 16920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 22/09/2021 | 70.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE A SENHORA J.C.D.C, CONFORME NF 8972 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/09/2021 | 155.00 | 11372474000180 | CRISPIM & REMIGIO FARMACEUTICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FARMACEUTICOS MANIPULADOS, DESTINADOS A PACIENTE CARENTE A SENHORA J.C.D.C, CONFORME NF 8973 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002627 | 22/09/2021 | 1700.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL XEROX LASER MONOCROMATICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 003.037. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 22/09/2021 | 8684.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 22/09/2021 | 6040.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 22/09/2021 | 28258.42 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 22/09/2021 | 3897.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 22/09/2021 | 4090.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 22/09/2021 | 28500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 22/09/2021 | 22812.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 22/09/2021 | 10308.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 22/09/2021 | 3720.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 22/09/2021 | 5230.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 22/09/2021 | 38480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-CONTRATADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002623 | 22/09/2021 | 3100.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO S145 CORE I3, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITAÇÃO CONFORME NF 003.033. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 22/09/2021 | 4110.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/09/2021 | 3412.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 22/09/2021 | 11120.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 22/09/2021 | 24210.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 22/09/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 22/09/2021 | 6920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002624 | 22/09/2021 | 1044.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS E PERIFERICOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 003.032. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0002628 | 22/09/2021 | 171.80 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NF 027510. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 22/09/2021 | 20497.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 22/09/2021 | 138537.78 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 22/09/2021 | 39936.97 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 22/09/2021 | 5772.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 22/09/2021 | 3080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 22/09/2021 | 8758.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 22/09/2021 | 10823.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 22/09/2021 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 22/09/2021 | 17132.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 22/09/2021 | 21281.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002678 | 22/09/2021 | 46652.89 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS ADELAIDE LEITE LOUREIRO E MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME CONTRATO E NF 119 EM ANEXO. | 00072021 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/09/2021 | 1825.00 | 00005642290401 | KENNEDY NOBREGA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS AO REFEITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 2611. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 22/09/2021 | 6480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 22/09/2021 | 5660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 22/09/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 22/09/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO 103.658 0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 22/09/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002625 | 22/09/2021 | 1995.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4160, COM WIFI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 003.036. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0002626 | 22/09/2021 | 5095.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO BS145 CORE I3 E MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4160, COM WIFI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 003.035. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 22/09/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 22/09/2021 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 22/09/2021 | 2466.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 22/09/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 22/09/2021 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 22/09/2021 | 7420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 23/09/2021 | 680.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLOS E PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS À CAFE DA MANHA E LANCHES PARA REUNIÕES REALIZADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 475. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002679 | 23/09/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME NF 7895. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0002680 | 23/09/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENEGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1674 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 23/09/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 13, 17 E 21/09/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 23/09/2021 | 593.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLOS E MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF 473. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 23/09/2021 | 65.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÃES(PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO) DESTINADOS À CAFE DA MANHA E LANCHES PARA REUNIÕES REALIZADOS NO SAMU, CONFORME NF 474. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 23/09/2021 | 350.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SENSURA XPRO CONVEX LIGHT PLACA 50MM(PLACA BASE PARA ESTOMIA), DESTINADO A PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO O SENHOR P.M.D.O, CONFORME NF 56517. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 16/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 24/09/2021 | 214.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 24/09/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 24/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 24/09/2021 | 537.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0002699 | 24/09/2021 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 24/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 21/09/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 24/09/2021 | 3064.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 24/09/2021 | 200.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES DOS CONSELHEIROS DURANTE DOIS DIAS DE MINI CURSO DE FORMAÇÃO DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, REALIZADO NA CIDADE DE PIANCO-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 24/09/2021 | 1100.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 503 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 24/09/2021 | 1130.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 24/09/2021 | 5000.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000(MIL) GARRAFAS TIPO SQUEEZE PERSONALIZADAS, PARA COMPOR O KIT ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 818 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 24/09/2021 | 248.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 27/09/2021 | 3800.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS(ELABORAÇÃODE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS), COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 13298. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 27/09/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 270. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 27/09/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NF 269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 27/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210400504 REFERENTE AO PROJETO BASE, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DE 9(NOVE) UNIDADES HABITACIONAIS NO CONJUNTO TOTA ASSIS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 27/09/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/08/2021, COD. DA RECEITA 3676, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 28/09/2021 | 1813.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 03/08/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 28/09/2021 | 238.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO MES DE AGOSTO. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 28/09/2021 | 30.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 28/09/2021 | 165.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 28/09/2021 | 582.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 28/09/2021 | 599.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 28/09/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 28/09/2021 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1000171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 28/09/2021 | 200.00 | 00047345454134 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO MARIA DE FATIMA FERNANDES DIAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR JOSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 28/09/2021 | 180.00 | 00007360257409 | APRIGIO PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR APRIGIO PEREIRA DA SILVA NETO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR IONALDO CAETANO DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 28/09/2021 | 200.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA MARIA SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 28/09/2021 | 200.00 | 00003385215420 | MANOEL RODRIGUES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR MANOEL RODRIGUES BATISTA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA APARECIDA VENCESLAU HENRIQUE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 28/09/2021 | 200.00 | 00000856562408 | MARILEIDE OLIVEIRA DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARILEIDE OLIVEIRA DE FREITAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 28/09/2021 | 200.00 | 00098211617404 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR GLEIDMAR BARBOZA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 28/09/2021 | 200.00 | 00008488221452 | SEBASTI?O LEITE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR SEBASTIAO LEITE DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARINALVA VALDIVINO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 28/09/2021 | 200.00 | 00029437787883 | SEBASTIAO JUNIOR CAMPOS TRINDADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR SEBASTIAO JUNIOR CAMPOS TRINDADE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MARCELA OLIVEIRA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 28/09/2021 | 200.00 | 00002779159456 | JOSE ROBERTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA PAULA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 28/09/2021 | 200.00 | 00007075803409 | MARIA DO SOCORRO MARTILIO DE ARAUJO LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARIA DO SOCORRO MARTILIO DE ARAUJO LEITE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 28/09/2021 | 100.00 | 00015433587487 | MARCILIO ACACY PAULO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR MARIA DO SOCORRO ALVES BRUNET OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO CARMO OLIVEIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 28/09/2021 | 200.00 | 00002779159456 | JOSE ROBERTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA CLAUDIA TAVARES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 28/09/2021 | 150.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4ª PARCELA DE AUXILIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 28/09/2021 | 150.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRAÇAS BENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA DAS GRAÇAS BENTO DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 28/09/2021 | 100.00 | 00071130205428 | MIKAELY RODRIGUES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MIKAELY RODRIGUES PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 28/09/2021 | 200.00 | 00009622181465 | LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 28/09/2021 | 250.00 | 00004689147493 | MARIA DO SOCORRO FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA DO SOCORRO FERNANDES, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA ALINE CRISTINA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 28/09/2021 | 250.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA ÀO SENHOR CLAUDENOR SALES LEITE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 28/09/2021 | 250.00 | 00098211943468 | DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA DAMIANA REGIS SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 28/09/2021 | 114.00 | 00003501939400 | CELIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA CELIANE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 28/09/2021 | 150.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 28/09/2021 | 150.00 | 00045734020478 | REGILENE FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOSELIA VICENTE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 28/09/2021 | 200.00 | 00002779159456 | JOSE ROBERTO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ERCILIANDE LOURDES EMILIANO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 28/09/2021 | 256.00 | 00004766577418 | MARIA JOSE DA SILVA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA JOSE DA SILVA HENRIQUE, TENDO COMO BENEFICIARIA A SENHORA IVANETE HENRIQUE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 28/09/2021 | 83.00 | 00009299871442 | ROSIANA HENRIQUE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA ROSIANA HENRIQUE MARTINS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 28/09/2021 | 122.00 | 00008485692454 | MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO DE VULNERABILIDADE SOCIAL A SENHORA MARIA JOSE DA SILVA PORFIRIO COSTA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 28/09/2021 | 95.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE MENOR CARENTE M.D.L.M, CONFORME NF 3632. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002742 | 28/09/2021 | 1303.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO DE ULTRASSON DE MAMA, ULTRASSON TIREOIDE, DENTRE OUTROS EXAMES, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 4578 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 28/09/2021 | 4920.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE CONSULTA MÉDICA DE NEUROLOGISTA E MASTOLOGISTA, EXAMES CARDIOLOGICOS DE ECOCARDIOGRAMA, DENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 4579 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 29/09/2021 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 197. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002752 | 29/09/2021 | 108.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 25MG COMPRIMIDO CX C/30 UN, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 061.755 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0002753 | 29/09/2021 | 119.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 061.754. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002754 | 29/09/2021 | 4558.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 004.261. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/09/2021 | 240.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÃO DE CIDADANIA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO JUNTO A ENERGISA, PARA TROCA DE LAMPADAS FLUORESCENTES POR LED E REALIZAÇÃO DE CADASTROS DE BAIXA RENDA, CONFORME NF 505. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 29/09/2021 | 125.70 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RELÉ DE PROT. FASE FFS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VILA ITAJUBATIBA, CONFORME NF 11132. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0002751 | 29/09/2021 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO E NF 08 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/09/2021 | 2398.00 | 39407043000121 | VITOR SOUSA DE AZEVEDO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LETREIRO COM LETRAS EM ACM E ILUMINAÇÃO EM LED, DESTINADO A FACHADA DO CEMITERIO SÃO SEBASTIAO, CONFORME NF 44. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 29/09/2021 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTEO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 29/09/2021 | 3500.00 | 18103553000135 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DE (01) UM JOGO DE UNHAS DA MÁQUINA PÁ-MECÂNICA(CARREGADEIRA), (01) UM JOGO DE LÂMINAS DA MOTONIVELADORA(PATROL), ENTRE OUTROS SERVIÇOS DESCRIMINADOS NA NF 706 NAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/09/2021 | 6250.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE 16 CADEIRAS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC-9235, CONFORME NF 119 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/09/2021 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF26250. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/09/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 4541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/09/2021 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2021 À 20/09/2021, CONFORME NF 240, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/09/2021 | 2630.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/09/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/09/2021 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 30/09/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/09/2021 | 0.87 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 30/09/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/09/2021 | 768.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE A COBRANÇA NO DIA 25/08/2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DA CONTA DIVERSOS 2828-2, NA DATA 30/09/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIAEM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002758 | 30/09/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 507. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0002759 | 30/09/2021 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 506. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, NO DIA 21/09/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/09/2021 | 3177.00 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA APLICADA EM REVISÃO DE 500H DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LW300KV, EM GARANTIA DE FABRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 82. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/09/2021 | 3267.78 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FILTRO DE OLEO DO MOTOR, FILTRO DIESEL XCMG, DENTRE OUTROS PRODUTOS DESTINADOS A REVISÃO DE 500H DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA LW300KV EM GARANTIA DE FABRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001.076. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002762 | 30/09/2021 | 1920.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DE TROCA DE BOMBA DE COMBUSTIVEL, SUSPENSAO EM GERAL, LIMPEZA DE SISTEMA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA DE BICO E TROCA DE EMBREAGEM REALIZADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 137. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NO DIA 30/09/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0002837 | 01/10/2021 | 1700.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADOS NO DIA 30/08/2021, CONFORME NF 451. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002766 | 01/10/2021 | 3664.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NF 013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002767 | 01/10/2021 | 2567.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID, CONFORME NF 15. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002771 | 01/10/2021 | 1321.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NF 014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002770 | 01/10/2021 | 966.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NF 014. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/10/2021 | 223.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGCONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 01/10/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0002763 | 01/10/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 044 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0002764 | 01/10/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1015565. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0002765 | 01/10/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 905. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002768 | 01/10/2021 | 3488.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NF 016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 01/10/2021 | 700.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME NF 55. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 01/10/2021 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 84, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0002769 | 01/10/2021 | 870.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NF 017. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 01/10/2021 | 4075.50 | 11706770000170 | ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PÉS DE SERRA DE CARUARU - ASFOC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS INSTRUMENTOS MUSICAIS ARTESANAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/10/2021 | 7000.00 | 00029157650497 | IRANI DA SILVA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXEMPLARES DO LIVRO INACIO DA CATINGUEIRA O PANDEIRO DA LIBERDADE, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO, CONFORME NF 029016. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 04/10/2021 | 340.00 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LUVAS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, RELACIONADAS NA NF 828 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 04/10/2021 | 1328.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/06/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 04/10/2021 | 4.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 04/10/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0002778 | 04/10/2021 | 1040.50 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMOXICILINA 500MG GEN C/500 CAPS, CAEVEDILOL 12,5MG C/30 CPR E SALBUTAMOL 100MCG SPR C/200DOS C/1 DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 350.584 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 04/10/2021 | 2534.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 11(ONZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 NA PACIENTE A SENHORAB M.D.L.S.J.S , CONFORME NF 75. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 04/10/2021 | 399.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE US DOPPLER ABDOMEN TOTAL DE VASOS HEPATICOS A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE CARENTE O SENHOR D.S.O, CONFORME NF 1071394. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002786 | 05/10/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NF 17340. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 05/10/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 05/10/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 05/10/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 05/10/2021 | 900.00 | 00004478940487 | JOSÉ ALBUQUERQUE MONTENEGRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E PINTURA DO PORTÃO DE ENTRADA DO CEMITERIO SAO SEBASTIAO E PINTURA DO CARRINHO DE TRANSPORTE DE CAIXÃO, CONFORME NF 509 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 05/10/2021 | 300.00 | 00071719036489 | SAMUEL GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA BITONEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 508. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 05/10/2021 | 800.00 | 35616842000157 | MIKAEL CRISPIM VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DOS RELATORIOS DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 172 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 05/10/2021 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DEVINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002796 | 05/10/2021 | 1219.64 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 17439. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 06/10/2021 | 158.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS A REUNIÕES E ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA FISCAL 001.204 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002827 | 06/10/2021 | 408.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 010.705. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002850 | 06/10/2021 | 41587.98 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO PMC 01.095/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NF 011 SERIE U EM ANEXO. | 00062021 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 06/10/2021 | 1050.00 | 09632244000161 | MARIA DO SOCORRO B. C DE RESENDE - ELETRO PATOS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PP 750 3X2,5 MM CORFIO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 1984. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/10/2021 | 160.00 | 00010981002471 | GEOVANNE VERCAUTTER GOMES DE ALENCAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA DA IV CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZADA NO DIA 30/09/2021, CONFORME NF 527 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/10/2021 | 1314.00 | 08995631003549 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 60CM AÇO PAREDE NEW PG, DESTINADOS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 14545 SERIE 3. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/10/2021 | 1395.00 | 08995631003549 | N CLAUDINO E CIA LTDA - PATOS III | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES 60CM AÇO OSC COLUNA NEW PR, DESTINADOS A ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME NF 14546 SERIE 3. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002828 | 06/10/2021 | 862.82 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS PARA O VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 17618. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002831 | 06/10/2021 | 742.60 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, RELACIONADOS NA NF 010.702. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002832 | 06/10/2021 | 2013.60 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVANDA FLORA NENEM, SAB JOHNSON BABY, ENTRE OUTROS MATERIAIS, PARA COMPOR KIT DE HIGIENE PARA OS ALUNOS DA CRECHE, CONFORME NF 010.703. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002851 | 06/10/2021 | 46652.89 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS ADELAIDE LEITE LOUREIRO E MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME CONTRATO E NF 119 EM ANEXO. | 00072021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/10/2021 | 280.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM HOMENAGEM AO ANIVERSARIO DE 62 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE CATINGUEIRA REALIZADO NO DIA 04/10/2021, CONFORME NF 528. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/10/2021 | 61.57 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NO DIA 06/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002799 | 06/10/2021 | 1176.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002800 | 06/10/2021 | 1728.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002801 | 06/10/2021 | 1296.00 | 00010960493417 | LEANDRO GOMES TUMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 513 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002802 | 06/10/2021 | 1200.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 514. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002803 | 06/10/2021 | 1245.20 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DOS PASSEIOS DO CEMITÉRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 523. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002804 | 06/10/2021 | 1245.20 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DO PASSEIOS DO CEMITÉRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 522. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002805 | 06/10/2021 | 1245.20 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DOS PASSEIOS DO CEMITERIO E PINTURA INTERNA DA CANTINA DA ESCOLA MARIA CELESTE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 521. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002806 | 06/10/2021 | 1245.20 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DOS PASSEIOS DO CEMITÉRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 520. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002807 | 06/10/2021 | 1245.20 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONCRETAGEM DOS PASSEIOS DO CEMITÉRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 519. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002808 | 06/10/2021 | 2200.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DE PASSEIOS DO CEMITERIO E PINTURA DA CANTINA DA ESCOLA MARIA CELESTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 518. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002809 | 06/10/2021 | 2200.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DE PASSEIOS DO CEMITERIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 517. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002810 | 06/10/2021 | 2200.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DOS PASSEIOS DO CEMITÉRIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 516. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002811 | 06/10/2021 | 2200.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DOS PASSEIOS DO CEMITERIO, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTO EM ALUMAS RUAS DO MUNICIPIO, LIMPEZA DE CANAL COM JATO DE AGUA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0002812 | 06/10/2021 | 2200.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA CONCRETAGEM DE PASSEIOS DO CEMITERIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 524. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002829 | 06/10/2021 | 341.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 17617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 06/10/2021 | 731.50 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PARA LIXO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 010.706. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/10/2021 | 170.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ROXO EDTA K2 PLASTICO 4ML, TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 5ML, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 001.964 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002833 | 06/10/2021 | 408.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDES, RELACIONADOS NA NF 010.705. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002798 | 06/10/2021 | 8729.57 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 2103 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002813 | 06/10/2021 | 4870.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 44293 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 06/10/2021 | 314.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORM INFANTIL APTAMIL SOJA PRO EXPERT 2 800G, DESTINADOS A PESSOA CARENTE, CONFORME NF 010.704. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/10/2021 | 1440.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE PEÇAS PARA O VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5782 QUE EM TRASINTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, APRESENTOU DEFEITO NOS FREIOS, SENDO NECESSARIO O CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/10/2021 | 100.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO EMERGENCIAL DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5782 QUE EM TRASINTO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 06/10/2021, TRANSPORTANDO PACIENTES, APRESENTOU DEFEITO NOS FREIOS, SENDONECESSARIO O CONSERTO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E NF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002830 | 06/10/2021 | 9498.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, SPIN QFE-2343, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 17616. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 07/10/2021 | 400.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 531. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/10/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 10556. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/10/2021 | 63.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 04MM DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 001.195. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/10/2021 | 120.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL P/ELETRO E.C.G 216X30, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE CONFORME NF 002.242. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002844 | 07/10/2021 | 20963.68 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO APODI, FERRO CA60 5.0, FERRO 10MM, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NANF 001.827. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002842 | 07/10/2021 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/10/2021 | 415.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RL0A75 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NF 044.335 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/10/2021 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 2ª REVISÃO FLEX DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RL0A75 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NF 21908. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/10/2021 | 900.00 | 00071428917420 | RITA DE CASSIA SATIRO SOARES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLO/TORTA DESTINADOS A DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO CRAS, CONFORME NF 532. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002839 | 07/10/2021 | 928.60 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 869. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 08/10/2021 | 490.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 534 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010238994422 | FRANCIELMA ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 540. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 08/10/2021 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 539. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 538. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 08/10/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DESEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 535. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODASAS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 536. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 537. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0002867 | 08/10/2021 | 1380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO DE CABEÇOTE, TROCA DE EMBREAGEM, SUPENSAO EM GERAL, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 130. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 08/10/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF545. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 08/10/2021 | 550.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ANIMAÇÃO E ENTRETENIMENTO(PALHAÇO), NA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CATINGUEIRA CONFORME NF 547 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0002869 | 08/10/2021 | 3134.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CART TONER, DIMM DDR4, PLACA MAE 1151 E TINTA 100ML EPSON, DESTINADOS AS ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, JOAO LUIZ DE ABREU E ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 004.127. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002870 | 08/10/2021 | 51066.33 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO E 1º PAGAMENTO DO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS ADELAIDE LEITE LOUREIRO E MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME CONTRATO 01.128/2021 E NF 124 EM ANEXO. | 00072021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 08/10/2021 | 47.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 542. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 08/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE OUTUBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 08/10/2021 | 4767.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 08/10/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 08/10/2021 | 4527.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 08/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 08/10/2021 | 6.26 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 08/10/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 08/10/2021 | 16.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO CIDE NO DIA 09/10/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 543. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 08/10/2021 | 2925.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA-ME - ARTE FLORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTEA AQUISIÇÃO DE PLANATS E FLORES DESTINADOS AO PAISAGISMO DO CEMITERIO SÃO SEBASTIAO, CONFORME NF 1165 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 08/10/2021 | 1800.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 544. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 08/10/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 546. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 08/10/2021 | 100.00 | 00004471507400 | SEZORTRIO DE QUEIROZ MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTIVEL PELO SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 04/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 08/10/2021 | 3168.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 013399 SERIE A. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 13/10/2021 | 7000.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO E IMUNOBIOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801728-13.2021.8.15.0261 QUE TRAMITA NA VARA DA COMARCA DE PIANCÓ-PB PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS REFERENTE A COMPRA , ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE DUASAMPOLAS DO MEDICAMENTO XOLAIR 150MG PARA BENEFICIAR A PACIENTE ELIZANEIDE FERNANDES DE ALERCAR CONFORME DECISÃO JUDICIAL E NF 1005173 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 13/10/2021 | 450.00 | 27212970000107 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 030666. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 13/10/2021 | 400.00 | 27212970000107 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ARRANJOS DE FLORES DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DA CASA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 030667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 13/10/2021 | 1500.00 | 00010082748446 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO "IN COMPANY" JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021E NF 548 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0002871 | 13/10/2021 | 47283.97 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS ADELAIDE LEITE LOUREIRO E MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME CONTRATO E NF 111 EM ANEXO. | 00072021 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 13/10/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMENF 549. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 13/10/2021 | 1800.00 | 00013236598468 | FERNANDO ANTONIO DIAS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM DE GRANDE PORTE DESTINADO A CAVALGADA DO VAQUEIRO REALIZADA NO DIA 12/10/2021 PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 202108241. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 13/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210402361 REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CONFORME OPERAÇÃO 1076047-63, CONVENIO CAIXA NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002883 | 13/10/2021 | 4039.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 9341 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002884 | 13/10/2021 | 7000.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 9340 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0002889 | 13/10/2021 | 2795.06 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 9339 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 14/10/2021 | 1600.00 | 00055996221420 | ROBSON ROGERIO SIMPLICIO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DUAS DIARIAS DE UMA CAÇAMBA BASCULANTE VW/24.220 EURO3 WORKER, DIESEL, VERMELHO, DE PLACA DBL=9023 PB, DESTINADO A RETIRADA DE METRAGEM E ENTULHOS DE TERRENOS BALDIOS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 550. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0002891 | 14/10/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 9ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 534. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 14/10/2021 | 2000.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DA CAVALGADA DO VAQUEIRO REALIZADA NO DIA 12/10/2021 PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 33 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0002890 | 14/10/2021 | 4135.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE E ADELAIDE LEITE LOUREIRO CONFORME NF 001.613. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 541. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0002886 | 14/10/2021 | 510.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO DE ULTRASSON DE MAMA, ULTRASSON TIREOIDE, DENTRE OUTROS EXAMES, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF4626 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/10/2021 | 2800.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS DE CONSULTA MÉDICA DE OFTALMO E ORTOPEDISTA, EXAMES CARDIOLOGICOS, DENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 4627 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 14/10/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF546. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 14/10/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 551. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 15/10/2021 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NOS DIAS 01, 05 E 06/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0002903 | 15/10/2021 | 4841.20 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 38 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 235, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 15/10/2021 | 3168.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 013399 SERIE A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 15/10/2021 | 22.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NOS DIAS 08 E 13/10/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 15/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, NO DIA 01/10/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 15/10/2021 | 111.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 01, 04, 05, 06, 07, 08 E 13/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 15/10/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF545. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 15/10/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORMENF 549. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 15/10/2021 | 1223.28 | 21028064000170 | FM COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED RGB 100W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 001.917 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002895 | 15/10/2021 | 1362.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 17619. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 15/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 PSB FNAS, NA DATA 01/10/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 15/10/2021 | 229.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69600-5 FMASCATINGUEIRA NOS DIAS, 05 E 07/10/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002902 | 15/10/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME NF 276. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 15/10/2021 | 300.00 | 36730423000104 | LUCRECIO FLOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 027. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002915 | 18/10/2021 | 36149.19 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA HYUNDAI; MOTONIVELADORA 120Q E CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, ENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 649. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/10/2021 | 38968.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/10/2021 | 420.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A REUNIÕES DE PLANEJAMENTO COMPROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 555. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0002910 | 18/10/2021 | 2250.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV GOLA POLO, DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 381. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002914 | 18/10/2021 | 5275.62 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 648. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002916 | 18/10/2021 | 1237.85 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA OGE-6790 E QFG-0883, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 651. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 18/10/2021 | 4451.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 18/10/2021 | 712.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 6107 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/10/2021 | 4469.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0002927 | 18/10/2021 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO,DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 1361 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/10/2021 | 228.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/10/2021 | 1165.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO COMPRESSOR DE AR SCHULZ COM TROCA DE REPARO, CONSERTO DE COMPRESSOR GNATUS COM TROCA DE RELÉ TERMICO ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, CONFORME NF 2511. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002911 | 18/10/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021.CONFORME NF 17340. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002912 | 18/10/2021 | 35094.99 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; SPIN PLACA QFE-2343; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914 CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACAQSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, DENTRE OUTROS VEICULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME NF 645. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002913 | 18/10/2021 | 2325.68 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 646. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 18/10/2021 | 5689.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 18/10/2021 | 713.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NF 6108 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/10/2021 | 315.00 | 00037678051115 | RONALDO MARTINS FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTRETENIMENTO(PALHAÇO) NA REALIZAÇÃO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO NO DIA 15/10/2021, CONFORME NF 554. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 19/10/2021 | 370.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA O EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONFORME NF 558. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 19/10/2021 | 370.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 557 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0002939 | 19/10/2021 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, APOIO, ALIMENTAÇÃO, REALIZANDO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, BEM COMO A LOCOMOÇÃO DOS MUNICIPES QUE ESTEJAM EM EFETIVO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, MATERNIDADES, OU OUTRAS UNIDADES DE SAUDE CUJOS SERVIÇOS, ANTE A COMPLEXIDADE TERAPEUTICA SEJA REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME NF 1000005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 19/10/2021 | 192.09 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS(CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA/DESPESAS POSTAIS, REFERENTE AO PROCESSO 0801578-66.2020.815.0261, CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 19/10/2021 | 500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 560. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 19/10/2021 | 916.00 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE JARDINAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 15053. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 19/10/2021 | 240.00 | 00010873742435 | ALLYSON OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CACHÊ ARTISTICO PARA O EVENTO DO DIA DO PROFESSOR REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 14/10/2021, CONFORME NF 561. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 19/10/2021 | 5800.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE 16 CADEIRAS, SERVIÇOS DE SOLDA E ESPUMAS DE CADEIRAS 03 LUGARES E UMA COBERTURA DE UUMA CADEIRA DE UM LUGAR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE-2817, CONFORME NF 120 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/10/2021 | 7380.00 | 18483595000149 | RAULMAR MACEDO SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 13(TREZE) INSTRUMENTOS MUSICAIS PERTENCENTES A BANDA FILARMONICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 556 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 19/10/2021 | 500.00 | 00009824191470 | LUANA DOS SANTOS VERAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ALGODAO DOCE PARA AS ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 563 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 19/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210404711 REFERENTE A EXECUÇÃO DE PROJETOS PARA PERMITIR A EXECUÇÃO DE UMA UNIDADE BASE DO SAMU NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 19/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB202100404761 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL ATRAVES DA EMPRESA WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA(MOUNT ENGENHARIA) CNPJ 42.600.449/0001-30 PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB CNPJ 08885287/0001-96, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002923 | 19/10/2021 | 6157.75 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 652. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002924 | 19/10/2021 | 7017.87 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 653. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 19/10/2021 | 218.40 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS PARA AS CRIANÇAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 1775.. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 19/10/2021 | 880.74 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AOS EVENTOS DO SETEMBRO AMARELO E AGOSTO DOURADO REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 1777. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 19/10/2021 | 717.71 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS, DESTINADO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO E AGOSTO LILÁS REALIZADO PELO CREAS, CONFORME NF 1778. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0002933 | 19/10/2021 | 4619.79 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 654. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002940 | 20/10/2021 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2021 À 20/10/2021, CONFORME NF 1753. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 20/10/2021 | 839.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0002946 | 20/10/2021 | 1512.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 84 UNIDADES DE CORTES PARA PLACAS EM ACM 10X30 COM FUOS LATERAIS, DESTINADOS A IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 940 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002947 | 20/10/2021 | 1539.75 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS AULÕES SO SAEB, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2504 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002948 | 20/10/2021 | 1369.30 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS QUE REALIZARAM AULÕES E AVALIAÇÕES DO PROGRAMA INTEGRA, CONFORME NF 2505 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 20/10/2021 | 47789.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 20/10/2021 | 12510.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 20/10/2021 | 100.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TROCA DE CARCAÇA DE CHAVE DO VEÍCULO S10 DE PLACA QFW-9244, PERTENCENTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 394. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002942 | 20/10/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 21/09/2021 À 20/10/2021, CONFORME NF 1752. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 20/10/2021 | 41117.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 20/10/2021 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 20/10/2021 | 920.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/10/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 20/10/2021 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/10/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002943 | 20/10/2021 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2021 À 20/10/2021, CONFORME NF 1751, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 20/10/2021 | 24949.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0002941 | 20/10/2021 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2021 À 20/10/2021, CONFORME NF 1750. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 20/10/2021 | 35403.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 09/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 21/10/2021 | 102.80 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ESCOVA CERVICAL NAO ESTERIL ABSORVE, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO EXAMES GINECOLÓGICOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 001.980 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002969 | 21/10/2021 | 7382.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 004.645. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002970 | 21/10/2021 | 7147.10 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 004.646. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002971 | 21/10/2021 | 256.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 004.677. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 21/10/2021 | 2860.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 11(ONZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 NA PACIENTE A SENHORAB M.D.L.S.J.S , CONFORME NF 79. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/10/2021 | 752.63 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 50 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/10/2021 | 752.63 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 51 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 21/10/2021 | 752.63 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 52 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 21/10/2021 | 752.63 | 03659166000102 | INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS REC. NATURAIS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO 739025/D, DÉBITO 5385213, CONFORME BOLETO DE PARCELAMENTO Nº 53 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/10/2021 | 195.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 21/10/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 21/10/2021 | 600.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DE MEMBROS SUPERIORES EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO O SENHOR L.I.D.M, CONFORME NF 1130. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0002967 | 21/10/2021 | 769.75 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2512 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 21/10/2021 | 1400.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE 04 CADEIRAS DE TRES LUGARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0883, CONFORME NF 122 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 21/10/2021 | 200.00 | 43363087000174 | JOSEFA DE MELO FLOR DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DA PÁ CARREGADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOCAÇÃO DE CAROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0002973 | 22/10/2021 | 9000.00 | 00007062394408 | FERNANDA GARCIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDA NO ANO DE 2021, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, AINDA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA POR ESTIÁGEM, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 29/2021, DE 05/07/2021, CONFORME NF 565. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/10/2021 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 22/10/2021 | 7420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/10/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/10/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/10/2021 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/10/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/10/2021 | 25629.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/10/2021 | 6683.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 22/10/2021 | 22442.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/10/2021 | 20497.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/10/2021 | 139966.47 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/10/2021 | 3150.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/10/2021 | 7311.80 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/10/2021 | 42980.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/10/2021 | 11123.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/10/2021 | 7700.43 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/10/2021 | 6670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/10/2021 | 21071.84 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/10/2021 | 16785.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/10/2021 | 350.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL E GÁS, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 019. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO 103.658 0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/10/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/10/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/10/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/10/2021 | 5660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/10/2021 | 6480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003023 | 22/10/2021 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROPRANOLOL 40MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 063.071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003024 | 22/10/2021 | 179.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG 30CP E PROPRANOLOL 40MG CP, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 063.073. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003025 | 22/10/2021 | 297.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCITALOPRAM 10MG C/30 COMP, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 063.074 SERIE 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/10/2021 | 5670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/10/2021 | 42.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSPÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/10/2021 | 24210.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/10/2021 | 9560.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/10/2021 | 312.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NF 021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/10/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/10/2021 | 6810.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 22/10/2021 | 39937.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 22/10/2021 | 54943.92 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 22/10/2021 | 16920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 22/10/2021 | 37780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-CONTRATADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 22/10/2021 | 6206.66 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 22/10/2021 | 3740.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 22/10/2021 | 20300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 22/10/2021 | 6180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 22/10/2021 | 3720.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 22/10/2021 | 4090.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU COMISSIONADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 22/10/2021 | 8946.01 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 22/10/2021 | 28088.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 22/10/2021 | 9532.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 22/10/2021 | 24183.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 22/10/2021 | 486.00 | 18874430000106 | DENYSON TIBURTINO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/10/2021 | 5858.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/10/2021 | 6966.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/10/2021 | 20742.99 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003030 | 25/10/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NF 7958. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003028 | 25/10/2021 | 7456.50 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISEDRONATO SODICO, ALENIA 12+400MG REFIL 60CAPS, UTROGESTAN 200MG CX 14 CAP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 783 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 25/10/2021 | 113.90 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR SHB1 E TERMINAL TUBULAR, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 15098. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/10/2021 | 3687.50 | 00010235905496 | ELLEN FONZC DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 567. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/10/2021 | 192.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 566 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/10/2021 | 437.99 | 11699339000144 | FABRICIA DE OLIVEIRA BRAZ - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE JARDINAGEM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 4606 SERIE 1. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/10/2021 | 1171.85 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/10/2021 | 4979.05 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A FORMAÇÃO DE LEMBRANCINHAS DE GULOSEIMAS PARA O DIA DAS CRIANÇAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 1787. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/10/2021 | 400.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DA CONTA DIVERSOS, NA DATA 26/10/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 19/10/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/10/2021 | 3008.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/10/2021 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 1000219. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003029 | 26/10/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENEGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 1710 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/10/2021 | 523.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 27/10/2021 | 500.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 27/10/2021 | 2500.00 | 00054878535415 | EMMANUEL DA NOBREGA FALCAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PESQUISAS QUANTITATIVAS DE AVALIAÇÃO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 202108387 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 27/10/2021 | 1.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 27/10/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 001742021 | 0003044 | 27/10/2021 | 259300.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ-BENZ DO BRASIL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ONIBUS ESCOLAR ACESSIVEL PISO ALTO - ONUREA PISO ALTO, DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DIARIO DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/10/2021 | 1280.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 80 GARRAFAS DE ALUMINIO PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 445. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003063 | 28/10/2021 | 1500.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A AÇÕES DO CREAS, CONFORME NF 958. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003064 | 28/10/2021 | 1000.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A AÇÕES DO CRAS, CONFORME NF 959. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 28/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210406663 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PROJETOS(PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO VERTICAL)ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS URBANAS DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, SOB OPERAÇÃO 1075457-43, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/10/2021 | 2140.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 002.401. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003072 | 28/10/2021 | 706.50 | 41662747000192 | VINICIUS DELFINO MARTINS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAPÉUS SAFARI NA COR AZUL MARINHO E CAMISAS EM MALHA 100% POLIESTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETAREIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 19. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/10/2021 | 100.00 | 00004471507400 | SEZORTRIO DE QUEIROZ MARQUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTIVEL PELO SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 27/10/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003068 | 28/10/2021 | 2300.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1238. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 28/10/2021 | 1258.66 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS PARA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO(IMOBILIÁRIA) DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA "JUNCO", LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA MEDINDO 50,9433, DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2019 DE 09/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 28/10/2021 | 65.07 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN PARA ESCRITURA COM VALOR DECLARADO(IMOBILIÁRIA) DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA "JUNCO", LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA MEDINDO 50,9433, DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 609/2019 DE 09/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 28/10/2021 | 630.68 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS PARA REGISTRO SIMPLES DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA "JUNCO", LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA MEDINDO 50,9433, DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 609/2019 DE 09/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 28/10/2021 | 65.07 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN PARA REGISTRO SIMPLES DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA "JUNCO", LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA MEDINDO 50,9433, DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 609/2019 DE 09/09/2019,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 28/10/2021 | 112.60 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÕES DIVERSAS DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA "JUNCO", LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA MEDINDO 50,9433, DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 609/2019 DE 09/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 28/10/2021 | 112.60 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO EMOLUMENTOS PARA AVERBAÇÕES DIVERSAS DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA "JUNCO", LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA MEDINDO 50,9433, DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 609/2019 DE 09/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 28/10/2021 | 19.72 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN PARA AVERBAÇÕES DIVERSAS DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA "JUNCO", LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA MEDINDO 50,9433, DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 609/2019 DE 09/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 28/10/2021 | 19.72 | 09288135000179 | CARTORIO JOSE BRAULIO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE GUIA DE RECOLHIMENTO FARPEN PARA AVERBAÇÕES DIVERSAS DE UMA PROPRIEDADE DENOMINADA "JUNCO", LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA MEDINDO 50,9433, DE DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEL CONFORME LEI MUNICIPAL N 609/2019 DE 09/09/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 28/10/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 4624. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/10/2021 | 3800.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS(ELABORAÇÃODE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS), COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 13409. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/10/2021 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 235. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 28/10/2021 | 243.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ESPATULA DE AYRE MADEIRA NAO ESTERIL, TUBO ROXO EDTA K2 PLASTICO 4ML, TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 5ML, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME NF 001.989 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003062 | 28/10/2021 | 2005.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL GRAFICO, DESTINADOS A ATIVIDADES E CAMPANHAS PREVENTIVAS REALIZADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 957 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 28/10/2021 | 1199.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/10/2021 | 444.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 UTILIZADO PARA TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003067 | 28/10/2021 | 525.00 | 41662747000192 | VINICIUS DELFINO MARTINS DA NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAPÉUS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS) E AGENTES COMUNITARIOS DE ENDEMIAS(ACE), CONFORME NF 18. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/10/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/10/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2021, CONFORME NF 300. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/10/2021 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF26362. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/10/2021 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NF 57. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/10/2021 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTEO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 294 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003077 | 29/10/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 1001703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 29/10/2021 | 2725.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 29/10/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 29/10/2021 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 29/10/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003076 | 29/10/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME NF 301. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210407503 REFERENTE A PROJETO ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO RURAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, SOB OPERAÇÃO 1077248-31, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003069 | 29/10/2021 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME CONTRATOE NF 015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003088 | 03/11/2021 | 28056.46 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CONTRATO PMC 01.095/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NF 15 SERIE U EM ANEXO. | 00062021 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003084 | 03/11/2021 | 12490.94 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SELOZOK 100MG COMP, VERSA 60MG INJ, TREZETE, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 790 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/11/2021 | 1500.00 | 36121235000189 | MRL SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1000054. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 03/11/2021 | 1500.00 | 36121235000189 | MRL SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CARDIOLOGIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1000053. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 03/11/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 03/11/2021 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 94, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0003083 | 03/11/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 1015737. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/11/2021 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DEVINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003087 | 03/11/2021 | 2470.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 004.854. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 03/11/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 03/11/2021 | 69.93 | 10736445000198 | LUIZ CARLOS DIAS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÃES RECHEADOS(MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A EVENTO DO OUTUBRO ROSA, REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF 328. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 03/11/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003101 | 04/11/2021 | 1044.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NF 019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 04/11/2021 | 608.50 | 42488975000150 | AS CONSULTORIA & REGULARIZAÇÃO IMOBILIARIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO DO SAMU E SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003095 | 04/11/2021 | 3862.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NF 020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003097 | 04/11/2021 | 3265.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NF 021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003098 | 04/11/2021 | 3065.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID, CONFORME NF 22. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003094 | 04/11/2021 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003099 | 04/11/2021 | 2924.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NF 24. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003104 | 04/11/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 001 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003105 | 04/11/2021 | 1536.04 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO DE ULTRASSON TRANSVAGINAL, ULTRASSON ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASSON OBSTÉTRICA, DENTRE OUTROS EXAMES, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 008 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/11/2021 | 5038.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE ECOCARDIOGRAMA CARDIOLOGICO, RISCO CIRURGICO, CONSULTA OFTALMOLOGICA, DENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 007 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003102 | 04/11/2021 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 570. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003103 | 04/11/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 569. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003100 | 04/11/2021 | 695.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS, CONFORME NF 25. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003096 | 04/11/2021 | 932.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NF 023. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003108 | 05/11/2021 | 101.37 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS) DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 900064229 SERIE 892. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003109 | 05/11/2021 | 469.65 | 00062477102400 | MANOEL ALVES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(FRUTAS) DESTINADAS A COMPLEMENTAÇÃO DO KIT MERENDA ESCOLAR, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 900064226 SERIE 892. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/11/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 575. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/11/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DESEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 577. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODASAS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 578. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 579. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/11/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 571. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 573. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 05/11/2021 | 604.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/11/2021 | 587.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1107, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/11/2021 | 166.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 05/11/2021 | 30.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, COD. DA RECEITA 1345, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 05/11/2021 | 544.00 | 08761132000148 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL A UNIAO EXTRATO Nº 24/2021, CONFORME COD RECEITA 9234 DO DAR EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NO DIA 20/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003107 | 05/11/2021 | 760.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 133 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003110 | 05/11/2021 | 272.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDA URETRAL N12, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 116.357 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/11/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 576. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/11/2021 | 1800.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 574. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 572. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 08/11/2021 | 1500.00 | 00010082748446 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO "IN COMPANY" JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 ENF 580 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 08/11/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003192 | 08/11/2021 | 1270.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10860. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 08/11/2021 | 105.00 | 08842643000194 | PARA-EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE MENOR CARENTE M.D.L.M, CONFORME NF 016. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 08/11/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 10699. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000082021 | 0003188 | 08/11/2021 | 2800.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO MEDICOS DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO NO DIA 20/10/2021, CONFORME NF 479. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 08/11/2021 | 950.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 600 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003183 | 08/11/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME NF 17703. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 08/11/2021 | 3168.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 013551 SERIE A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 08/11/2021 | 615.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÃES, BOLOS E MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF 476. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003128 | 08/11/2021 | 20964.08 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO 60X60 ESMALTADO, CIMENTO APODI, FERRO CA60 5.0 C/12M, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORMERELACIONADOS NA NF 001.833. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003168 | 08/11/2021 | 1476.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 585. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003169 | 08/11/2021 | 1020.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 586. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003170 | 08/11/2021 | 1020.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 587. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003171 | 08/11/2021 | 1152.00 | 00010960493417 | LEANDRO GOMES TUMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 588 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003172 | 08/11/2021 | 2300.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, TAPA BURACOS EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO E NA MINA DO OURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 589. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003173 | 08/11/2021 | 2200.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, TAPA BURACOS EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO E NA MINA DO OURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 590. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003174 | 08/11/2021 | 2200.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, TAPA BURACOS EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO E NA MINA DO OURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 591. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003175 | 08/11/2021 | 2200.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, TAPA BURACOS EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO E NA MINA DO OURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 592. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003176 | 08/11/2021 | 2200.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, TAPA BURACOS EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO E NA MINA DO OURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 593. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003177 | 08/11/2021 | 1245.20 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO E NA MINA DO OURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 594. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003178 | 08/11/2021 | 1301.80 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO E NA MINA DO OURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 595. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003179 | 08/11/2021 | 1301.80 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO E NA MINA DO OURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 596. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003180 | 08/11/2021 | 1245.20 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO E NA MINA DO OURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003181 | 08/11/2021 | 1245.20 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, TAPA BURACOS EM ALGUMAS RUAS DO MUNICIPIO E NA MINA DO OURO, CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA RUA BASILIANO LOPES LOUREIRO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 598. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 08/11/2021 | 200.00 | 00070174985428 | ERCILIA DE LOURDES EMILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ERCILIA DE LOURDES EMILIANO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 08/11/2021 | 200.00 | 00009622181465 | LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 08/11/2021 | 150.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 5ª PARCELA DE AUXILIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/11/2021 | 150.00 | 00001075945445 | MARIA DAS GRAÇAS BENTO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA DAS GRAÇAS BENTO DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/11/2021 | 150.00 | 00005912303489 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOSELIA VICENTE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 08/11/2021 | 150.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 08/11/2021 | 200.00 | 00006528247498 | MARINALVA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR SEBASTIAO LEITE DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARINALVA VALDIVINO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/11/2021 | 200.00 | 00008775085429 | MARIA APARECIDA VENCESLAU HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR MANOEL RODRIGUES BATISTA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA APARECIDA VENCESLAU HENRIQUE, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/11/2021 | 200.00 | 00006316490429 | ANA MARIA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA MARIA SOARES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/11/2021 | 180.00 | 00005336620440 | IONALDO CAETANO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR APRIGIO PEREIRA DA SILVA NETO, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR IONALDO CAETANO DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/11/2021 | 200.00 | 00003236849479 | GLEIDIMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUSA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR GLEIDMAR BARBOZA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/11/2021 | 200.00 | 00010239028422 | MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARIA DO SOCORRO MARTILIO DE ARAUJO LEITE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA VALERIA FERREIRA CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/11/2021 | 200.00 | 00045215859817 | MARIA MARCELA OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR SEBASTIAO JUNIOR CAMPOS TRINDADE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA MARCELA OLIVEIRA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/11/2021 | 200.00 | 00070566312409 | GIRLENE GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARILEIDE OLIVEIRA DE FREITAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA GIRLENE GOMES TUMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 08/11/2021 | 200.00 | 00006192886474 | ANA PAULA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ROBERTO GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ANA PAULA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/11/2021 | 200.00 | 00010999311425 | MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE MARQUES SILVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 08/11/2021 | 120.00 | 00004308460450 | IRENICE GOMES DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA IRENICE GOMES DE SOUZA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/11/2021 | 176.00 | 00001630689416 | MARINALVA DE SOUZA CEZARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARINALVA DE SOUZA CEZARIO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 08/11/2021 | 169.00 | 00004761044403 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA TOMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 08/11/2021 | 143.00 | 00008507585485 | ROSENILDA HENRIQUE MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA ROSENILDA HENRIQUE MARTINS, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/11/2021 | 250.00 | 00096401303468 | MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA DE FATIMA SOARES DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 08/11/2021 | 250.00 | 00010437508439 | EDISLANE CLEMENTINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA EDISLANE CLEMENTINO DE SOUSA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 08/11/2021 | 203.00 | 00010245946454 | SILVANIA TOMAZ DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA SILVANIA TOMAZ DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 08/11/2021 | 153.00 | 00010236173405 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DAVI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DAVI, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 08/11/2021 | 102.00 | 00003385717442 | MARIA MADALENA INACIO COSTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA MADALENA INACIO COUTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 08/11/2021 | 247.00 | 00013535836433 | LUZIA DAYANE SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA LUZIA DAYANE SOARES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 08/11/2021 | 181.00 | 00006917162426 | DAMIANA LOURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA DAMIANA LOURENÇO GOMES CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 08/11/2021 | 123.00 | 00007675614496 | MARIA APARECIDA PORFIRIO DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA APARECIDA PORFIRIO DE MOURA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 08/11/2021 | 200.00 | 00062937910459 | ANTONIO INACIO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA AO SENHOR ANTONIO INACIO FILHO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 08/11/2021 | 98.00 | 00010239001494 | CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA A SENHORA CRISTINNY RAIANNY L. PEREIRA CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 08/11/2021 | 250.00 | 00042754600817 | MARIA ALBA ALVES OLINTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA A SENHORA MARIA ALBA ALVES OLINTO CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 08/11/2021 | 150.00 | 00070566505460 | FRANCISCO SIMAO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JANES GOMES DE SOUZA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR FRANCISCO SIMAO SOARES DA SILVAA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 08/11/2021 | 150.00 | 00003383996409 | EDEILZA ALVES DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA EDEILZA ALVES DE LUCENA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 08/11/2021 | 150.00 | 00070342608428 | DENIZE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA BRUNA GALBIJANE BASILIO DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA DENIZE CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 08/11/2021 | 234.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003165 | 08/11/2021 | 28056.46 | 14175618000105 | CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO(ADITIVO) DO CONTRATO PMC 01.095/2021 DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA DO PREDIO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSITENCIA SOCIAL, CONFORME NF 15 SERIE U EM ANEXO. | 00062021 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 08/11/2021 | 566.50 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PÃES, BOLOS E MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REUNIÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NF 477. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003189 | 08/11/2021 | 2000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR GT 2000, 2000 LUMENS HD HDMI, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 053 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 08/11/2021 | 583.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 582 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003190 | 08/11/2021 | 755.92 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,DESTINADO A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA, CONFORME NF 034088. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003191 | 08/11/2021 | 6683.02 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,PARA COMPOR OS KITS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 034089 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003195 | 09/11/2021 | 193.60 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOR KITS ALIMENTAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 10867. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003196 | 09/11/2021 | 184.30 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS AULÕES DO SAEB, DOS ALUNOS DOS QUINTOS E NONOS ANOS, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 10869. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003197 | 09/11/2021 | 1711.60 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 10868. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003198 | 09/11/2021 | 600.95 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 10866. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003199 | 09/11/2021 | 5312.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2575 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003200 | 09/11/2021 | 48484.96 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2573 SERIE 002 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003201 | 09/11/2021 | 5700.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF 2574 SERIE 002 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003202 | 09/11/2021 | 535.86 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, RELACIONADOS NA NF 10865. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 09/11/2021 | 380.59 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VALVULA AMER, TORNEIRA COZIN BANCADA, TE ESG 50MM, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS AO NUCLEO DE CIÊNCIAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 15334. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003208 | 09/11/2021 | 497.85 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 18004. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0003193 | 09/11/2021 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 005. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 09/11/2021 | 3000.00 | 14689705000172 | DENIS ARAUJO DA SILVA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO EM UM TERRENO URBANO COM AREA DE 40.000,00M² OU 4,0 HECTARES E LOCAÇÃO DE 2(DOIS) TERRENOS PROPRIOS PARA CONSTRUÇÃO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 002. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 09/11/2021 | 2245.80 | 24280828000370 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRES. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELACIONADOS CONFORME NF 8214. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 09/11/2021 | 440.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 014.103. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 09/11/2021 | 220.00 | 03092570001623 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KG, DESTINADO AO SAMU, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 014.104. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003204 | 09/11/2021 | 5514.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, SPIN QFE-2343, DUCATO OGE-0914,GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 18005. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003207 | 09/11/2021 | 3267.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, SPIN QFE-2343, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 18006. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 09/11/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOCARDIO DE PERFUSAO, EM PACIENTE CARENTE, A SENHORA M.L.P, CONFORME NOTA FISCAL 12592. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 09/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NO DIA 29/10/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 09/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NO DIA 22/10/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003214 | 09/11/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 10/11/2021 | 350.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021 PROPORCIONAL AO PERIODO DE 18 A 30/09/2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 018 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 10/11/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 019 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 10/11/2021 | 7269.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/11/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 10/11/2021 | 4563.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 10/11/2021 | 0.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 10/11/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 10/11/2021 | 210.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE URETROCISTOGRAFIA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE S.B.D.S , CONFORME NF 1097056 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 10/11/2021 | 1500.00 | 36121235000189 | MRL SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE PSIQUIATRIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1000055. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 10/11/2021 | 1500.00 | 36121235000189 | MRL SERVIÇOS MEDICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL DE CARDIOLOGIA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1000056. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 10/11/2021 | 5900.00 | 12418402000190 | MARIA DO SOCORRO GOMES MONTENEGRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA ESTRUTURA METALICA MEDINDO 08X5,80 METROS, DESTINADA AO CEMITERIO PUBLICO SÃO SEBASTIAO, COM MAO DE OBRA, OUNTURA E MONTAGEM NO LOCAL, CONFORME NF 607. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 10/11/2021 | 250.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 PLACA EM ACRILICO COM PROLONGADORES E IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO TRANSPARENTE E PRATA ESPELHADO, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL SÃO SEBASTIAO, CONFORME NF 06. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 10/11/2021 | 265.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO EVENTO DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO SENAI EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO,REALIZADO NO DIA 29/10/2021, CONFORME NF 602. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010238994422 | FRANCIELMA ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 606. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 604. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 605. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 10/11/2021 | 250.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 01 PLACA EM ACRILICO COM PROLONGADORES E IMPRESSÃO DIGITAL ADESIVO TRANSPARENTE E PRATA ESPELHADO, DESTINADO AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), CONFORME NF 07. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003236 | 11/11/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 10ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003242 | 11/11/2021 | 48484.96 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 2595 SERIE 002 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003243 | 11/11/2021 | 5700.44 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF 2596 SERIE 002 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003244 | 11/11/2021 | 5312.56 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A COMPOR O KIT MERENDA ESCOLAR DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2594 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003245 | 11/11/2021 | 602.03 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS AULOES PARA O SAEB, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2587 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003246 | 11/11/2021 | 613.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) ENSINO HIBRIDO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2586 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 11/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DO SITIO CURTUME NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/11/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003228 | 11/11/2021 | 2594.22 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF 064.098 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003234 | 11/11/2021 | 5514.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, SPIN QFE-2343, DUCATO OGE-0914,GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 18005. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003235 | 11/11/2021 | 3267.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, SPIN QFE-2343, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 18006. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 11/11/2021 | 307.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DO PEDAL DE COMANDO DA CADEIRA ODONTOLOGICA COM DESLIGAMENTO DA POSICAO DE VOLTA AO ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE ALBINOI FELIX, CONFORME NF 2524. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/11/2021 | 200.00 | 24055312000160 | NEUREDERM SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE DO MUNICÍPIO A SENHORA B.F, CONFORME NF 013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/11/2021 | 450.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE J.H D.N.N, CONFORME NF 1004757. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003229 | 11/11/2021 | 217.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF 064.096 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 11/11/2021 | 1380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE RESSONANCIA DE CRANIO E ARTERIAL E VENOSA DO CRANIO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE CARENTE A SENHORA M.A.F.C, CONFORME NF 1073839. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003240 | 11/11/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR A SER REALIZADO EM PACINETE CARENTE A SENHORA M.E.V.A, CONFORME NF 1073858. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/11/2021 | 700.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOME SUPERIOR COM SEDAÇÃO A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE CARENTE O SENHOR J.B.N, CONFORME NF 1007330. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 12/11/2021 | 120.00 | 00004396041411 | TARDÉLIO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES DO SERVIDOR ACIMA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 12/11/2021 | 440.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO OUTUBRO ROSA, REALIZADO PELA UNIDADE DE SAUDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 609. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003249 | 12/11/2021 | 1782.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICO 50MG C/450 E SALBUTAMOL 100MCG SPR C/200, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 354.529 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003260 | 12/11/2021 | 30918.53 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; SPIN PLACA QFE-2343; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914 CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACAQSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NF 665. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003261 | 12/11/2021 | 472.72 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAOFZ-331, DO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 669. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003262 | 12/11/2021 | 2120.86 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 664. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003263 | 12/11/2021 | 5393.59 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; SPIN PLACA QFE-2343; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914 CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACAQSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME NF 671. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 12/11/2021 | 933.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO AGUA MINERAL DESTINADA A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF 478. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003258 | 12/11/2021 | 6423.61 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA; MOTONIVELADORA 120Q, VEICULO MMR-3401, MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, PA-XCMG, ENTRE OUTROS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003259 | 12/11/2021 | 29050.47 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ MECANICA; MOTONIVELADORA 120Q, VEICULO MMR-3401, MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, PA-XCMG, ENTRE OUTROS VEICULOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 12/11/2021 | 2800.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIDEO INSTITUCIONAL DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL SAO SEBASTIAO, CONFORME NF 001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003254 | 12/11/2021 | 1090.60 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACA NQC-9235 E NQE-2817, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 662. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003255 | 12/11/2021 | 5570.42 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 668. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003256 | 12/11/2021 | 1258.24 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 673. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003257 | 12/11/2021 | 1185.33 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 661. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003266 | 12/11/2021 | 417.48 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB,PARA COMPOR OS KITS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 034885 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003267 | 12/11/2021 | 1826.06 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 672. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003268 | 12/11/2021 | 670.29 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 672. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003269 | 12/11/2021 | 5906.28 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 666. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003270 | 12/11/2021 | 4301.74 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 666. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 12/11/2021 | 400.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 610. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003252 | 12/11/2021 | 4859.65 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 663. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003253 | 12/11/2021 | 1418.63 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 670. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003282 | 16/11/2021 | 920.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 005.993. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003283 | 16/11/2021 | 2000.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PROJETOR GT 2000 2000 LUMENS HD HDMI, DESTINADO A ESCOLA JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME NF 055. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 16/11/2021 | 2689.92 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 009.004.396 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 16/11/2021 | 390.00 | 08602636000115 | STOP CAR INJEÇÃO ELETRÔNICA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO NO MODULO DO GIROFLEX DO VEÍCULO DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 354. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003276 | 16/11/2021 | 1389.95 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NF 005.992. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 16/11/2021 | 1199.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 16/11/2021 | 1199.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 16/11/2021 | 1199.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 16/11/2021 | 1199.98 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO MERCEDES BENZ SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 16/11/2021 | 200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE PCT ANATOMO PATOLOGICO TIPO 1 A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTE J.H.D.N , CONFORME NF 1052912. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 16/11/2021 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 611. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 16/11/2021 | 350.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, COM PACIENTE CARENTE, B.V.F.H, CONFORME NF 007. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003275 | 16/11/2021 | 583.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 005.990. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 17/11/2021 | 7000.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO E IMUNOBIOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA EM CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL EXTRAÍDA DOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0801728-13.2021.8.15.0261 QUE TRAMITA NA VARA DA COMARCA DE PIANCÓ-PB PARA O PAGAMENTO DE PRODUTOS REFERENTE A COMPRA , ARMAZENAMENTO E APLICAÇÃO DE DUASAMPOLAS DO MEDICAMENTO XOLAIR 150MG PARA BENEFICIAR A PACIENTE ELIZANEIDE FERNANDES DE ALERCAR CONFORME DECISÃO JUDICIAL E NF 1005277 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 17/11/2021 | 500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 616. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 17/11/2021 | 550.00 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7433-0 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO PROCESSO Nº 0800708-55.2019.8.15.0261, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 17/11/2021 | 1234.65 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7433-0 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO PROCESSO Nº 0801262-58.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 17/11/2021 | 5035.43 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7433-0 NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, DO PROCESSO Nº 0000619-75.2013.8.15.0261, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003292 | 17/11/2021 | 390.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FENOBARBITAL 100MG COMP, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 354.961 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 17/11/2021 | 3687.50 | 00010235905496 | ELLEN FONZC DE OLIVEIRA MONTENEGRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE ARQUITETURA PARA CONCEPÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 615. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 17/11/2021 | 146687.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 09, 08, 07, 06, 05, 04, 03 e 02/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003302 | 18/11/2021 | 2016.70 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELACIONADOS NA NF 10898. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOCAÇÃO DE CAROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003295 | 18/11/2021 | 9000.00 | 00007062394408 | FERNANDA GARCIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDA NO ANO DE 2021, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, AINDA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA POR ESTIÁGEM, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 29/2021, DE 05/07/2021, CONFORME NF 617. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003304 | 18/11/2021 | 793.28 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10897 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 18/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210411455 REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO TOTALIZADO 2017,38 M² PARA AS RUAS PROJETADAS 20, 30 E 33M NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBJETOS DO COBNTRATO DE REPASSE CAIXA-MDR 885165/2019, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 18/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210411464 REFERENTE ART REFERENTE A PROJETO DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA JOÃO FAUSTO NETO NAS MARGENS DA BR-361 NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003293 | 18/11/2021 | 1782.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LOSARTANA POTASSICO 50MG CX/450 CPR E SALBUTAMOL 100MCG SPR C/200, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 355.086 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 18/11/2021 | 7785.00 | 03246587000101 | SUFRAMED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CP, DIPIRONA 500MG COMP, CEFALEXINA 500MG, DENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 036.231 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 18/11/2021 | 143.00 | 09312958000192 | IRANI MARTINS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLOS DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF 001.211. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003300 | 18/11/2021 | 4200.77 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDES, RELACIONADOS NA NF 10900. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0003303 | 18/11/2021 | 999.40 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME RELACIONADOS NA NF 10899 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/11/2021 | 4495.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 18/11/2021 | 3717.36 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DOS SERVIDORES NO PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2021, COD. DA RECEITA 3703, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003301 | 18/11/2021 | 2286.90 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELACIONADOS NA NF 10901. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 19/11/2021 | 488.83 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 2828-2 NO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, DO PROCESSO 0801262-58.2017.8.15.0261, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 19/11/2021 | 1113.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 19/11/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003307 | 19/11/2021 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, APOIO, ALIMENTAÇÃO, REALIZANDO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, BEM COMO A LOCOMOÇÃO DOS MUNICIPES QUE ESTEJAM EM EFETIVO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, MATERNIDADES, OU OUTRAS UNIDADES DE SAUDE CUJOS SERVIÇOS, ANTE A COMPLEXIDADE TERAPEUTICA SEJA REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1000009. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003348 | 19/11/2021 | 2888.76 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GOL QFE-2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1247 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003349 | 19/11/2021 | 1033.20 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GOL QSE-2740, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1248 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL E INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032021 | 0003308 | 19/11/2021 | 80176.65 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES DAS ESCOLAS ADELAIDE LEITE LOUREIRO E MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO 01.128/2021 E NF 008EM ANEXO. | 00072021 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 19/11/2021 | 1825.00 | 00005642290401 | KENNEDY NOBREGA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE CONFECÇÃO DE PORTAS E JANELAS DESTINADAS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 8698. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 22/11/2021 | 26505.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 22/11/2021 | 69345.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 22/11/2021 | 6120.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 12(DOZE) MESAS EM MADEIRA MEDINDO 2,20X080 METROS, DESTINADAS AO REFEITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 003 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00009811014450 | PAULO SERGIO LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA CULTURAL DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DO ARTISTA PAULO SERGIO LEITE TRINDADE, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00014868141406 | JOABSON DE LIRA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA CULTURAL DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO, DO ARTISTA JOABSON DE LIRA PEREIRA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00006108413433 | ANA PAULA LEITE FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA CULTURAL DE REALIZAR EXPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CROCHÊ EM FEIRAS CULTURAIS, DO ARTISTA ANA PAULA LEITE FELIX, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00079019447491 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA CULTURAL DE REALIZAR DOAÇÃO DE PEÇA AO MUNICIPIO, DO ARTISTA JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00071860213448 | JESSICA PAULINA RODRIGUES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA CULTURAL DE REALIZAR APRESENTAÇÃO CULTURAL NO MUNICIPIO, DO ARTISTA JESSICA PAULINA RODRIGUES ALVES, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00099127113434 | FRANCISCO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO EM EVENTO CULTURAL, DO ARTISTA FRANCISCO PEREIRA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00005358556486 | MANOEL MISSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DO ARTISTA MANOEL MISSIAS FERREIRA DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00009717276439 | MARCELO HENRIQUE DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DO MUNICIPIO, DO ARTISTA MARCELO HENRIQUE DA SILVA LIMA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00005175737414 | MANOEL ALVES SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DE EVENTO CULTURAL DA PREFEITURA, DO ARTISTA MANOEL ALVES SOARES, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00010436385473 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DO ARTISTA TANIELSON FERREIRA BRANDAO, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00009622181465 | LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE EXPOSIÇÃO OU PALESTRA CULTURAL, DO ARTISTA LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COMDECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00055996035472 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DO ARTISTA FRANCISCO DE ASSIS FELIX GOMES, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC,E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00003385229480 | MARCIA REJANE OLEGARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DO ARTISTA MARCIA REJANE OLEGARIO, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00009775829496 | MARIA APARECIDA OLEGARIO CIRILO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DO ARTISTA MARIA APARECIDA OLEGARIO CIRILO, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC,E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00003196894410 | JOSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO EM EVENTO CULTURAL, DO ARTISTA JOSIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADALEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00009843728491 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO EM EVENTO CULTURAL DO MUNICIPIO, DO ARTISTA FRANCISCO DE ASSIS FELIX DE OLIVEIRA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00058460926168 | FRANCISCO DE ASSIS MARINHEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE DOAÇÃO DE MATERIAIS, DO ARTISTA FRANCISCO DE ASSIS MARINHEIRO, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETONº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00071838385444 | DEMERSON DUARTE DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL DA PREFEITURA, DO ARTISTA DEMERSON DUARTE DA SILVA JUNIOR, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00007230593492 | SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO ARTISTA SEBASTIAO GOMES DE ABREU NETO, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00006496608466 | JOAO PAULO DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DO ARTISTA JOAO PAULO DANTAS DA SILVA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00005148949465 | MARIA DO CARMO BATISTA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE APRESENTAÇÃO CULTURAL NA COMUNIDADE DE CATINGUEIRA, DO ARTISTA MARIA DO CARMO BATISTA BEZERRA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00071838372466 | CRISTOPHER RUFINO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL DA PREFEITURA, DO ARTISTA CRISTOPHER RUFINO DUARTE, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADALEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00007277323408 | LUCIANA MARIA DE PAULA L FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DO ARTISTA LUCIANA MARIA DE PAULA L FERREIRA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00070599583479 | CLAUDIO CHARLES MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO, DO ARTISTA CLAUDO CHARLES MARQUES LEITE, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, ECOM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00030619335149 | GERALDO SIMPLICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO ARTISTA GERALDO SIMPLICIO, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, ECOM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00010771414404 | DAYVID LUCAS TENORIO DE LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL, DO ARTISTA DAYVID LUCAS TENORIO DE LUCENA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00005090204454 | CLEIDIANE MENDES DE LIRA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DE UM EVENTO CULTURAL DA PREFEITURA, DO ARTISTA CLEIDIANE MENDES DE LIRA VIEIRA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO ARTISTA CLAUDENOR SALES LEITE, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00057857873420 | MARIA DAS GRAÇAS VILAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE DOAÇÕES DE PEÇAS ARTESANAIS COMO CROCHÊ PARA ORGAOS PUBLICOS, DO ARTISTA MARIA DAS GRAÇAS VILAR, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00010832710407 | JAILSON LEITE TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO ARTISTA JAILSON LEITE TRINDADE, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00003386195423 | SEVERINO SABINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO ARTISTA SEVERINO SABINO, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00001298015421 | MARIA JOSE AGOSTINHO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO ARTISTA MARIA JOSE AGOSTINHO DA SILVA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00005095193426 | ANA LÚCIA MENDES DE LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DE UM EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO ARTISTA ANA LÚCIA MENDES DE LIRA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00011082973408 | FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DE UM EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO ARTISTA FRANCISCO JOSE SANTOS DE QUEIROZ, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00010873742435 | ALLYSON OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE APRESENTAR UMA OFICINA MUSICAL, DO ARTISTA ALLYSON OLIVEIRA LOPES, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00032467818420 | SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO ARTISTA SEBASTIAO FELIX DA TRINDADE, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 22/11/2021 | 1410.81 | 00098212966453 | MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, DO ARTISTA MARLENILDA SOARES LEITE FARIAS, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | AUXILIO FINANCEIRO ARTISTICO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 22/11/2021 | 1670.34 | 00006684349456 | ANTONIA LUIZA DO NASCIMENTO LIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PROPOSTA DE DOAÇÃO DE DUAS PEÇAS PARA O GABINETE DO PREFEITO, DO ARTISTA ANTONIA LUIZA DO NASCIMENTO LIRA, NOS TERMOS DO EDITAL 001/2021-PMC, APROVADO PELA LEI FEDERAL 14.150 DE 12/05/2021 DENOMINADA LEI ALDIR BLANC, E COM DECRETO Nº 40.134 DE 21/03/2020 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 22/11/2021 | 1500.00 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISCA DE LED 100 LAMP. RIO OURO DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 009.004.417 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 22/11/2021 | 704.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003361 | 22/11/2021 | 12836.85 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 009.528 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003362 | 22/11/2021 | 8824.41 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 416, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 009.526 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003363 | 22/11/2021 | 5510.58 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 009.525 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003364 | 22/11/2021 | 3348.28 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 009.524 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003365 | 22/11/2021 | 633.36 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO CARROÇÃO DE PNEUS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 009.529 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003371 | 22/11/2021 | 2006.26 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 5510 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003373 | 22/11/2021 | 1680.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 5512. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 22/11/2021 | 29276.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 22/11/2021 | 2311.00 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AO CONSERTO EMERGENCIAL DA REDE ELÉTRICA DA UNIDADE DE SAÚDE INACIO MOTA, QUE SE ENCONTRA COM APRESENTANDO FALHAS E QUEDA DE ENERGIA CONSTANTEMENTE, CONFORMENF 15576. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202021 | 0003366 | 22/11/2021 | 884.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS EM LONA 100% ALGODÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAUDE(ACS), CONFORME NF 454. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003369 | 22/11/2021 | 5002.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO I/MB 415 SPRINTER REV AMB DE PLACA OFZ3311, PERTENCETE AO SAMU, CONFORME NF 5509 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003374 | 22/11/2021 | 4123.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 5514. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003382 | 22/11/2021 | 4245.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 005.267. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003368 | 22/11/2021 | 1673.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KIA DE PLACA QSI3E33, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5515. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003370 | 22/11/2021 | 3813.99 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MMR-3431, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 5513. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003372 | 22/11/2021 | 2445.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS, DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA/BAND BJ55LP BL PLACA MMR-3401, DOADO PELO INCRA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5511. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 22/11/2021 | 788.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 22/11/2021 | 719.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 22/11/2021 | 150.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 22/11/2021 | 24837.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 22/11/2021 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 10/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 23/11/2021 | 11000.00 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL Nº 08008976220218150261, CONFORME GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NO DIA 18/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 23/11/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NOS DIAS 03, 04, 10, 11 E 16/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 23/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE NOVEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 23/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 23/11/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003439 | 23/11/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NF 0029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003443 | 23/11/2021 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2021 À 20/11/2021, CONFORME NF 1241, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003440 | 23/11/2021 | 480.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIPIRONA 500MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NF 117.659. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003442 | 23/11/2021 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2021 À 20/11/2021, CONFORME NF 1240. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 23/11/2021 | 265.00 | 00003166338446 | MARIA DO SOCORRO ALVES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM DESTINADO AO EVENTO NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 620 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003380 | 23/11/2021 | 360.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IBUPROFENO 600MG, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NF 117.796. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 23/11/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 PSB FNAS, NA DATA 01/11/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 23/11/2021 | 210.00 | 10845972000130 | HERMANO REGIS E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BARRA CHATA 1/8 X 1/2 DESTINADAS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 009.005.171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 23/11/2021 | 2500.00 | 22493110000175 | AROLDO DE ARAUJO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE 05 CADEIRAS DE TRES LUGARES, 03 CADEIRAS DE 02 LUGARES, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-6790 PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 001EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003444 | 23/11/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 21/10/2021 À 20/11/2021, CONFORME NF 1242. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 23/11/2021 | 4832.00 | 04412724000101 | JOSE MANOEL DE SOUZA VIDROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAL COLUMBIA DESTINADO A 04(QUATRO) SALAS DE AULA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 001.212 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 24/11/2021 | 20497.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 24/11/2021 | 7315.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 24/11/2021 | 142549.77 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 24/11/2021 | 42050.48 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 24/11/2021 | 8658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 24/11/2021 | 3080.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 24/11/2021 | 10923.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 24/11/2021 | 20816.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 24/11/2021 | 15712.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 24/11/2021 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO 103.658 0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 24/11/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 24/11/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 24/11/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 24/11/2021 | 5660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 24/11/2021 | 6480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 24/11/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 24/11/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 24/11/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 24/11/2021 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 24/11/2021 | 1370.00 | 43783932000160 | TF BRANDAO BUFFET E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS INSCRITAS NOS PROGRAMAS DA ASSITENCIA SOCIAL(SUAS), CONFORME NF 622. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003441 | 24/11/2021 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10/2021 À 20/11/2021, CONFORME NF 1243. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 24/11/2021 | 7420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 24/11/2021 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 24/11/2021 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMANUFATURA DE CARTUCHO DE TONER LASER JET PRETO BROTHER B-021, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NF 016 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 24/11/2021 | 350.00 | 14487679000108 | RUBEM MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBO ROXO EDTA K2 PLASTICO 4ML, TUBO HEMO AMARELO SST PLUS 3,5ML, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DE COLETA DE SANGUE NA UNIDADE DE SAÚDE INÁCIO MOTA, CONFORME NF 002.016 SÉRIE 1. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003450 | 24/11/2021 | 404.80 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CARBAMAZEPINA 200MG COMP, CLONAZEPAM 0,5 MG COMP E FLUOXETINA 20MG, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF 064.845 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003451 | 24/11/2021 | 460.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIPIRONA SODICA 500MG E PENICILINA 1200.000 UI TT C/4 DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF 064.847 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003452 | 24/11/2021 | 280.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP E PARACETAMOL 500MG, DESTINADOS A MANUTENCAO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME ITENS DESCRITOS NA NF 064.843 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003453 | 24/11/2021 | 624.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCORTISONA 100MG E HIDROCORTISONA 500MG AMP, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 064.842. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003454 | 24/11/2021 | 358.20 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AAS 100MG INFANTIL, CARVEDILOL 12,5MG 30CP E COMPLEXO B COMP., DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 064.844. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003455 | 24/11/2021 | 140.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIAZEPAM 10MG COMP, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 064.846. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 24/11/2021 | 8791.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 24/11/2021 | 37780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-CONTRATADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 24/11/2021 | 3320.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 24/11/2021 | 27329.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 24/11/2021 | 3740.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 24/11/2021 | 22860.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 24/11/2021 | 23510.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 24/11/2021 | 9532.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 24/11/2021 | 6180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 24/11/2021 | 1860.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 24/11/2021 | 20853.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 24/11/2021 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 24/11/2021 | 6800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 24/11/2021 | 26644.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 24/11/2021 | 22442.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 24/11/2021 | 6613.75 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003449 | 24/11/2021 | 11298.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO,DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 1617 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 24/11/2021 | 25318.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 24/11/2021 | 10670.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003436 | 24/11/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENEGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 017 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 24/11/2021 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1000228. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 24/11/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 24/11/2021 | 6920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 24/11/2021 | 57551.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 24/11/2021 | 46227.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 24/11/2021 | 18020.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 24/11/2021 | 730.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SENSURA CLICK BOLSA URO TRANSP. 50MM E SENSURA XPRO CONVEX LIGHT PLACA 50MM, DESTINADOS A DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE O SENHOR P.M.D.O, CONFORME NF 57397 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 24/11/2021 | 300.00 | 03175710000140 | CLINICA DE ALERGIA, ASMA, IMUNOLOGIA, VACINAÇÃO E IMUNOBIOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A UM TESTE ALERGICO PARA ALIMENTOS A SER REALIZADO EM PACIENTE CARENTE O SENHOR M.L.C NF 1005296 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 24/11/2021 | 7520.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 24/11/2021 | 395.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 24/11/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 24/11/2021 | 443.43 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 24/11/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 24/11/2021 | 368.41 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGCONTRATADOS E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 24/11/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 24/11/2021 | 173.67 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 24/11/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 078 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 25/11/2021 | 2699.70 | 05024826000104 | SORAYA CHRISTINNE FERREIRA CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRINHAS DESTINADAS AO TRANSPORTE ADEQUADO DE CRIANÇAS NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 007.114. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 25/11/2021 | 240.00 | 19786958000188 | AKY LANCHES LANCHONETE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LANCHES BOX DESTINADOS AOS MEMBROS VOLUNTARIOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, PACIENTES E ACOMPANHANTES QUE ESTARÃO REALIZANDO ATENDIMENTO NO DIA 29/11/2021, CONFORME NF 106. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 25/11/2021 | 4923.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003457 | 25/11/2021 | 25191.50 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FERRO CA60 5.0 C/12MT, FERRO CA50 8.0 BARRA C/12M, FERRO 10MM RETO C/12MT, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.839. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 25/11/2021 | 39647.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 25/11/2021 | 177.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLOTAGEM EM PAPEL A1 - 09 PRANCHAS, PAPEL A02 - 06 PRANCHAS PAPEL MAIOR QUE A1, 03 PRANCHAS(01 VIA DE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONTRATO Nº 1073953-49) NOMUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 25/11/2021 | 6949.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003466 | 25/11/2021 | 237.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARVEDILOL 12,5MG C/30 CPR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 355.807 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003467 | 25/11/2021 | 796.50 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME NF 2646 SERIE 02. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 25/11/2021 | 1411.70 | 12679494000161 | MODELLINA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSAS BOLAS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ESPORTE, RELACIONADAS NA NF 853 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 25/11/2021 | 1100.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 624 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003458 | 25/11/2021 | 1487.40 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO APODI PORTLAND CP II 32 50KG, DESTINADOS A CONSTRUÇÃO DE CALÇADA NA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 001.838. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 25/11/2021 | 6223.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 25/11/2021 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMOES BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 25/11/2021 | 90.00 | 00004361488460 | EVERSON VAGNER DE LUCENA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR VAGNER DE LUCENA SANTOS, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 25/11/2021 | 90.00 | 00003323454405 | ROZEANE PEREIRA LUSTOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA O SERVIDOR ROZEANE PEREIRA LUSTOSA, PARA PARTICIPAR DO FORUM DE EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA E POLITICAS PUBLICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 26/11/2021 | 7794.00 | 35570969000506 | LOJAO DE ELETRO-DOMESTICOS RIO DO PEIXE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMARTPHONES DESTINADOS AS DIRETORIAS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 012.608 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003469 | 26/11/2021 | 2259.50 | 22889282000162 | ALMED ALDENIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDIC | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONFORME NF 004.295. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 26/11/2021 | 415.28 | 01602075000105 | MULTIVIDROS COMERCIO DE VIDROS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 04MM COMUM, DESTINADOS A SALA DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME NF 2074. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 29/11/2021 | 2594.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 29/11/2021 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 104, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 29/11/2021 | 1100.00 | 41716837000119 | JOAO LUIZ GOMES FAUSTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE ARTES/CARDS E CONTEUDO PARA REDES SOCIAIS, COM ATUALIZAÇÃO DE STATUS, ALBUM DE FOTOS E INFORMAÇÕES SOBRE AS AÇÕES REALIZADAS PELO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 29/11/2021 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NF 58. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003513 | 29/11/2021 | 885.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 006.208. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 29/11/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF626. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 29/11/2021 | 741.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DEBITADA NA CONTA FOPAGCATINGUEIRA E TRANSFERIDA DO FPM, NA DATA 25/11/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 29/11/2021 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 283. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 29/11/2021 | 537.27 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 29/11/2021 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 29/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 29/11/2021 | 217.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE COVID, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 29/11/2021 | 900.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM VERIFICAÇÃO DE PARAMETROS DA CONTROLADORA, VERIFICAÇÃO DA TENSAO DE REDE, TESTE DE ALARME DE REDE, ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NA CÂMARA DE VACINA ELBER MODELO CSV 120N/S 052008425 DA UNIDADE DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 013. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 29/11/2021 | 4800.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3841. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003498 | 29/11/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME NF 336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003497 | 29/11/2021 | 1607.02 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, CONJUNTO COM 04 VELAS; PREPARAÇÃO DE CORPO; MORTALHA; LIVRO REGISTRO DE PRESENÇA; LIBERAÇÃO DO CORPO DO HOSPITAL; TRANSLADO E EMBALSAMENTO DO CORPO,DESTINADO AO FALECIMENTO DA SRA L.P.D.S.CONFORME NF 003. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 29/11/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORMENF 625. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 29/11/2021 | 4336.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 29/11/2021 | 135.00 | 00006702714467 | CICERO FERREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS, DESTINADO A REUNIÃO DA LEI ALDIR BLANC, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 627 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 29/11/2021 | 69396.35 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 29/11/2021 | 10351.70 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/11/2021 | 3495.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 29/11/2021 | 1545.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% , EFETIVOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 29/11/2021 | 5128.67 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EJA, CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 29/11/2021 | 25038.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 29/11/2021 | 7624.39 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRATADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003514 | 29/11/2021 | 885.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA, CONFORME NF 006.210. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003515 | 29/11/2021 | 885.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL OFICIO A4, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 006.209. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 29/11/2021 | 262.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/11/2021 | 1200.00 | 15303697000147 | FRANCILENE SALDANHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO VOLVO VM 4X2 DE PLACA KII8C17(PRANCHA) PARA TRANSPORTE DE TRATOR DE ESTEIRA, DESTINADO A REALIZAR SERVIÇO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 53 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/11/2021 | 150.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003526 | 30/11/2021 | 1607.02 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, CONJUNTO COM 04 VELAS; PREPARAÇÃO DE CORPO; MORTALHA; LIVRO REGISTRO DE PRESENÇA; LIBERAÇÃO DO CORPO DO HOSPITAL; TRANSLADO E EMBALSAMENTO DO CORPO,DESTINADO AO FALECIMENTO DA SRA M.M.I.D.M.CONFORME NF 004. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/11/2021 | 90.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 01(UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DA SERVIDORA ITATIARA HENRIQUE NUNES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P.84 DE CATINGUEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210414154 ART REFERENTE A PROJETO E EXECUÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO CATINGUEIRA COM JESUS NO TERREIRO DO FORRO EM CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003505 | 30/11/2021 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO E NF 030 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/11/2021 | 125.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URIN. LUBRIF, MASC N14 SPEEDCATH NAVI, DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF 57476. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003508 | 30/11/2021 | 4256.00 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OMEPRAZOL 40MG C/50 F/A + DIL C/1, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 356.288 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/11/2021 | 900.00 | 01988925000155 | DIPROMED-CORE COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AGUA P/ INJEÇÃO AMP 10ML, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FÉLIX, CONFORME NF 3476 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/11/2021 | 2543.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 30/11/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/11/2021 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 30/11/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/11/2021 | 42.79 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 34/11/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/11/2021 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 E NF 23 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLÍNICA DOM RODRIGO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE L.A.D.M.O, CONFORME NF 1013735. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/11/2021 | 3465.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PARAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF 024. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/11/2021 | 2352.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PARAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 025. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/11/2021 | 424.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PARAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 026. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 30/11/2021 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 E NF 22 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/11/2021 | 3800.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS(ELABORAÇÃODE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS), COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 13499. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/11/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 026. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/11/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NF 025. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/11/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 4704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0003521 | 30/11/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1001760. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/12/2021 | 800.00 | 00033797714491 | MOACY MESSIAS LEITAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE INTERESSE DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 08856 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/12/2021 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF26479. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0003529 | 01/12/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1015925. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003530 | 01/12/2021 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 004 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 01/12/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL NUMERO 067 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003542 | 01/12/2021 | 2941.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NF 029. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003546 | 01/12/2021 | 989.00 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELACIONADOS NA NF 968. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/12/2021 | 1380.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO DE EXAME DE RNM DE CRANIO COM CONTRASTE E SEDAÇÃO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE CARENTE A SENHORA K.C.N.S, CONFORME NF 1007381. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003532 | 01/12/2021 | 104.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENOXICAM 20MG CPM, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NF 118.491. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/12/2021 | 1925.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003538 | 01/12/2021 | 3764.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NF 026. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003539 | 01/12/2021 | 2070.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID, CONFORME NF 27. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003543 | 01/12/2021 | 2035.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NF 028. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003548 | 01/12/2021 | 225.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RISPERIDONA 2MG COMP, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 065.326. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/12/2021 | 41.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE COVID, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/12/2021 | 450.00 | 10992146000114 | MARIA JOSÉ CANDEIA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO NO SISTEMA DE AR CONDICIONADO REALIZADO NO VEÍCULO HYUNDAI DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003536 | 01/12/2021 | 18751.57 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG, FERRO CA60 5.0 C/12MT, FERRO CA50 8.0 BARRA C/12M, FERRO 10MM RETO C/12MT, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.854. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/12/2021 | 300.00 | 00071719036489 | SAMUEL GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA BITONEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF 628. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003541 | 01/12/2021 | 1066.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NF 032. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003544 | 01/12/2021 | 1844.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS, CONFORME NF 31. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 01/12/2021 | 754.70 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADO PELO CRAS, CONFORME NF 1834. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/12/2021 | 330.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 028 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0003540 | 01/12/2021 | 1086.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NF 030. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/12/2021 | 1346.20 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 1835. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003547 | 01/12/2021 | 1504.61 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A MERENDA DOS ALUNOS DOS 5º E 9º ANOS, QUE ESTÃO PARTICIPANDO DOS AULÕES SO SAEB, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2669 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003551 | 01/12/2021 | 1660.20 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 967. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003552 | 01/12/2021 | 786.04 | 28330631000198 | VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 966. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003554 | 01/12/2021 | 48578.27 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA INSTALACAO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA A FROTA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO 10.145/2021, E NF 011 EM ANEXO | 00082021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003559 | 02/12/2021 | 4980.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 001.654. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003560 | 02/12/2021 | 5045.50 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 001.653. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 02/12/2021 | 957.78 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTELO DE UNHA, ALICATE UNIVERSAL, CHAVE DE FENDA/PHILLIPS, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 15773. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 02/12/2021 | 804.45 | 12281632000400 | VIEIRA ACO INDUSTRIA & COMERCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARTELO DE ESCADA ALUM 7 DEG E FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13 RE 220V CX BOSCH, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 15774. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003561 | 02/12/2021 | 2585.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO DAS ATIVIDADES DO CRES, CONFORME NF 001.655. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 02/12/2021 | 180.00 | 00070703200437 | ITATIARA HENRIQUE NUNES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE CATINGUEIRA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA DA SERVIDORA ITATIARA HENRIQUE NUNES, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P.84 DE CATINGUEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 02/12/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 02/12/2021 | 300.00 | 00071719036489 | SAMUEL GOMES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UMA BITONEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 630. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003558 | 02/12/2021 | 680.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAPTOPRIL 25MG CX/750 COMP, SINVASTATINA 20MG CX/500 COMP E SINVASTATINA 40MG CX/500 COMP, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NF 118.606. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 02/12/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 02/12/2021 | 1950.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE 01(UM) AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS AGRATTO, DESTINADO A SALA DE VACINAS DA UNIDADE DE SAÚDE INACIO MOTA, CONFORME NF 2515 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 02/12/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003568 | 02/12/2021 | 4667.37 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTO DE ULTRASSON TRANSVAGINAL, ULTRASSON ABDOMEN SUPERIOR, ULTRASSON OBSTÉTRICA, DENTRE OUTROS EXAMES, DE PACIENTES CARENTES DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 052 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0003556 | 02/12/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 010 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 02/12/2021 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DEVINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003566 | 02/12/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 03/12/2021 | 27036.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/12/2021 | 4830.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES CARDIOLOGICO DE RISCO CIRURGICO, DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 058 E DOCUMENTAÇÃO DOSBENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/12/2021 | 3180.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA COM CONTRASTE, EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CARDIOLOGICO, EXAME DE MAMOGRAFIA, ENTRE OUTROS DIVERSOS EXAMES REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 059 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/12/2021 | 4947.86 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 060 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/12/2021 | 1320.00 | 29533180000159 | POLICLINICA POPULAR PATOENSE EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE MEDICINA E BIOMEDICINA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS REALIZADOS NO TOCANTE AOS PROCEDIMENTOS DE CONSULTAS COM PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA E GASTROENTEROLOGISTA REALIZADAS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 061 E DOCUMENTAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/12/2021 | 230.00 | 21346312000121 | IGOR NOBREGA FERREIRA EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PARAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS DE PACIENTES EM TRATAMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 034. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 03/12/2021 | 16992.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 03/12/2021 | 979.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/12/2021 | 32042.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 03/12/2021 | 475.00 | 08584015000156 | QUEIROZ AUTO CENTER LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE RENAULT WEGA E OLEO EVORA SYNTHETIC 5W30 DO VEÍCULO RENAULT VAN MASTER DE PLACA EMH5780 DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONFORME NF 003.224. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0003588 | 03/12/2021 | 18750.00 | 03775588000143 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINISTRAÇÃO DE CURSO DE COSTURA EM MAQUINAS INDUSTRIAIS, O2 TURMAS COM 16 ALUNOS CADA, COM CARGA HORARIA DE 100H CADA TURMA, CONFORME CONTRATO Nº PMC 01.086/2021, DISPENSA DE LICITAÇÃO019/2021 E NF 077 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 03/12/2021 | 704.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 03/12/2021 | 17548.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 03/12/2021 | 69406.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 11/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0003579 | 03/12/2021 | 130000.00 | 21380013000103 | FAVORITA LOCACAO DE VEICULOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, MODELO SPIN 1.8 MANUAL CHEVROLET, CAPACIDADE DE 07 LUGARES, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO 01.170/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 03/12/2021 | 7500.00 | 12633942000196 | G M CHAGAS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CACHÊ ARTISTICO DO CANTOR CHAGAS SOBRINHO E BANDA PELA PARTICIPAÇÃO NO TRADICIONAL EVENTO DENOMINADO SEMANA DO EVANGELICO(CATINGUEIRA PRA JESUS) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, A SER REALIZADO NO DIA 04/12/2021, CONFORME NF 035 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 03/12/2021 | 117.00 | 03574337000109 | ADILSON MOREIRA DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MEDALHAS, DESTINADO A PREMIAÇÃO DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 305 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/12/2021 | 800.00 | 00095115692449 | JOSE TENORIO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AO TIME "CATINGUEIRA FUTEBOL CLUBE", REALIZADO NO DIA 05/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 06/12/2021 | 400.00 | 00008158626440 | JOSE ELENILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 2º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AO TIME "UNIÃO FUTEBOL CLUBE", REALIZADO NO DIA 05/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 06/12/2021 | 200.00 | 00004928544404 | JOÃO CÉSAR CAETANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 3º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AO TIME "ATLETICO DE CATINGUEIRA", REALIZADO NO DIA 05/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 06/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ART PB20210415142 REFERENTE A PROJETO DE EXECUÇÃO DE DECORAÇÃO NATALINA REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/12/2021 | 7500.00 | 27117054000198 | EDSON LEITE MONTENEGRO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM, PALCO ILUMINAÇÃO E GRID PARA TRADICIONAL EVENTO DENOMINADO SEMANA DO EVANGELICO(CATINGUEIRA PRA JESUS) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, A SER REALIZADO NO DIA 04/12/2021, CONFORME NF 002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 06/12/2021 | 2400.00 | 00003774844402 | CLAUDENOR SALES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA TRADICIONAL EVENTO DENOMINADO SEMANA DO EVANGELICO(CATINGUEIRA PRA JESUS) NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, A SER REALIZADO NO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME NF 632 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 06/12/2021 | 2200.00 | 00009316377404 | WYGNA RAFAELA CANDIDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 635. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003603 | 06/12/2021 | 4393.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS EM DIVERSOS AR CONDICIONADOS SPLIT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRODE 2021, CONFORME NF 030 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003605 | 06/12/2021 | 4573.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVERSOS AR CONDICIONADOS SPLIT DE 18.000 BTUS EM DIVERSAS SALAS DO COMPLEXO EDUCACIONAL SEVERINO RAMOS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF 032 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 06/12/2021 | 2199.10 | 08778250000169 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO S10 PLACA QFW-9244 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 06/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO S10 PLACA QFW-9244 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 06/12/2021 | 130.16 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS COM A DATA DA INFRAÇÃO 08/03/2018, DO VEÍCULO S10 PLACA QFW-9244, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003601 | 06/12/2021 | 1096.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSFERENCIA DE AR CONDICIONADO SPLIT, MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO DE GAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT E MANUTENÇÃO EM GELADEIRA, DO CRAS, CONFORME NF 029 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 06/12/2021 | 1700.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO, DIAGNÓSTICO COM SCANNER E CONSERTO IN LOCO DA MOTONIVELADORA(PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 06/12/2021 | 1700.00 | 42825045000145 | FERNANDA DA SILVA MONTEIRO NUNES MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESLOCAMENTO, DIAGNÓSTICO COM SCANNER E CONSERTO IN LOCO DA MOTONIVELADORA(PATROL), PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E ABASTECIMENTO RURAL, CONFORME NF 001. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003593 | 06/12/2021 | 11789.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 019 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003594 | 06/12/2021 | 9085.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS SERVIÇOS GRAFICOS REALIZADOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 018 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003598 | 06/12/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME NF 18090. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0003600 | 06/12/2021 | 3827.00 | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E RECARGA DE GAS EM AR CONDICIONADOS SPLIT E MANUTENÇÃO EM GELÁGUA, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 028 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 06/12/2021 | 900.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA CORPO INTEIRO PCI, EM PACIENTE CARENTE, A SENHORA K.L.D.S.A., CONFORME NOTA FISCAL 1006102. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/12/2021 | 171.22 | 00004396041411 | TARDÉLIO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES DO SERVIDOR ACIMA E DE OUTROS SECRETARIOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS QUE ESTIVERAM EM REUNIÃO NO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE, NO DIA 03/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0003591 | 06/12/2021 | 14257.26 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALENIA 12+400MG REFIL 60CAPS, CLORTALIDONA 25MG CX 60 COMP, SUSTRATE 10MG/CPR 50 CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 800 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003599 | 06/12/2021 | 3140.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 897 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 06/12/2021 | 69.00 | 00010897524403 | PLINIO JOSE TEOFILO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTIVEL E OLEO LUBRIFICANTE PELO SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 01/12/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 06/12/2021 | 70.00 | 00005438023450 | DAMIAO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE COMBUSTIVEL PELO SERVIDOR ACIMA EM SERVIÇO TRANSPORTANDO PACIENTES DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 30/11/2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000062021 | 0003611 | 06/12/2021 | 2200.00 | 22347002000194 | ENDOGIN CLINICA DE SERVICOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA COM ESPECIALISTA EM ENDOCRINOLOGISTA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 0033. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/12/2021 | 3000.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO NUNES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE DRENAGEM DE ABCESSO DE PAREDE COM POSTERIOR EXPLORAÇÃO DA COLEÇÃO SUB-APONEUROTICO PELA TECNICA ABERTA COM ACOMPANHAMENTO DA CICATRIZAÇÃO DA FERIDA OPERATÓRIA A SER REALIZADO EM FAVOR DO PACIENTES.L.S , CONFORME NF 001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/12/2021 | 460.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, REPARO E RECARGAS DE TONER PARA IMPRESSORA LASER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 036. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/12/2021 | 1215.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE IMPRESSORA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE TONNER, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME NF 037 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 07/12/2021 | 3168.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 013709 SERIE A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003615 | 07/12/2021 | 2200.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 636. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003616 | 07/12/2021 | 2100.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 637. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003617 | 07/12/2021 | 2100.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 638. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003618 | 07/12/2021 | 2100.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 639. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003619 | 07/12/2021 | 2100.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 640. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003620 | 07/12/2021 | 1188.60 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 641. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003621 | 07/12/2021 | 1188.60 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 642. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003622 | 07/12/2021 | 1188.60 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 643. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003623 | 07/12/2021 | 1188.60 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 644. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003624 | 07/12/2021 | 1188.60 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 645. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003625 | 07/12/2021 | 1044.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 646. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003626 | 07/12/2021 | 1080.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 647. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003627 | 07/12/2021 | 1872.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E CAPINAGEM, EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 648. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003628 | 07/12/2021 | 1296.00 | 00010960493417 | LEANDRO GOMES TUMAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 649 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0003634 | 07/12/2021 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORMECONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003661 | 07/12/2021 | 1990.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR CPU VALIANTY PRO IH6MA7 I3, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 004.326 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/12/2021 | 150.00 | 00010235351490 | RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 6ª PARCELA DE AUXILIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL A SENHORA RAQUEL MARIA DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 07/12/2021 | 200.00 | 00070174985428 | ERCILIA DE LOURDES EMILIANO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ASSIS GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA ERCILIA DE LOURDES EMILIANO DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070599873477 | IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA IZABEL CRISTINA VALDIVINO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 07/12/2021 | 150.00 | 00005912303489 | JOSELIA VICENTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA REGILENE FELIX DE OLIVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA JOSELIA VICENTE DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 07/12/2021 | 200.00 | 00010999311425 | MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE MARQUES SILVEIRA, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DE FATIMA LEITE CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070342608428 | DENIZE CABRAL DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA BRUNA GALBIJANE BASILIO DA SILVA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO A SENHORA DENISE CABRAL DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 07/12/2021 | 150.00 | 00070566505460 | FRANCISCO SIMAO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JANES GOMES DE SOUZA, TENDO COMO BENEFICIÁRIO O SENHOR FRANCISCO SIMAO SOARES DA SILVAA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 07/12/2021 | 200.00 | 00006718134473 | MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE ASSIS GOMES, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA DO DESTERRO JERONIMO SIMAO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 07/12/2021 | 200.00 | 00003385925479 | NELITA ALVES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA ERONICE DA SILVA TRINDADE, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA NELITA ALVES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 07/12/2021 | 200.00 | 00007187780494 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE A SENHORA MARIA DE LOURDES LEITE CALDAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 07/12/2021 | 200.00 | 00040423580809 | CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL PERTENCENTE AO SENHOR JOSE TOMAZ LUCAS, TENDO COMO BENEFICIÁRIA A SENHORA CAMILA CAROLINE PONTES DOMINGUES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 07/12/2021 | 250.00 | 00010235489417 | SAMARA PEREIRA TOMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA SAMARA PEREIRA TOMAZ, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 07/12/2021 | 189.00 | 00003261613416 | MARIA APARECIDA FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA APARECIDA FERNANDES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 07/12/2021 | 96.00 | 00003501939400 | CELIANE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA CELIANE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 07/12/2021 | 135.00 | 00005973100413 | JOSELMA FELIX CAETANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA JOSELIA FELIX CAETANO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 07/12/2021 | 250.00 | 00045476967800 | TAMIRES REGINA BUENO PORTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA TAMIRES REGINA BUENO PORTO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 07/12/2021 | 124.00 | 00007476334442 | MONICA GOMES FURTADO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MONICA GOMES FURTADO, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 07/12/2021 | 250.00 | 00021393757855 | MARIA CELMA HENRIQUE LEITE PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA MARIA CELMA HENRIQUE LEITE PEREIRA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 07/12/2021 | 35.00 | 00007654583494 | VERONICA LAURENÇO GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 1ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA VERONICA LAURENÇO GOMES, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/12/2021 | 480.00 | 07622652000107 | EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO & CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E RECARGAS DE TONER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 035 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003659 | 07/12/2021 | 27860.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 004.325. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003660 | 07/12/2021 | 4740.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TABLETS SAMSUNG GALAXY A7 LITE DESTINADOS A BUSCA ATIVA DOS ALUNOS PARA MATRICULAS E ACOMPANHAMENTOS DE PRESENÇA E FREQUENCIA ESCOLAR A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 004.327. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/12/2021 | 100.00 | 00002926578466 | JOSIVALDO LUCAS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 4º LUGAR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO AO TIME "SÃO VICENTE FC", REALIZADO NO DIA 05/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 08/12/2021 | 2800.00 | 27096373000164 | FABRICIA FARIAS MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, PRODUÇÃO AUDIO VISUAL DA SEMANA DO EVANGELHO E NATAL LUZ REALIZADA NO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 05 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 08/12/2021 | 605.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AFERIÇÃO, ENSAIO/SELAGEM E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO 1319 DE Nº DE SERIE 07327846 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE2817, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF016 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 08/12/2021 | 510.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO/SELAGEM E AFERIÇÃO MAIS MOLDURA DO TACOGRAFO 1390 DE Nº DE SERIE 07360702 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 08/12/2021 | 350.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO/SELAGEM E AFERIÇÃO DO TACOGRAFO DE Nº DE SERIE 40271717 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003691 | 08/12/2021 | 276.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVA DENTAL INFANTIL DESTINADO AOS ALUNOS DA CRECHE DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO, CONFORME NF 002.836. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 08/12/2021 | 207.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQE2817, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 08/12/2021 | 207.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQC9235, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 08/12/2021 | 207.34 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL COFIN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QSJ4J07, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 08/12/2021 | 106.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS NO CRAS, CONFORME NF 479. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 655. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 657. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 08/12/2021 | 444.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 UTILIZADO PARA TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 08/12/2021 | 195.23 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS COM A DATA DA INFRAÇÃO 17/05/2018, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 08/12/2021 | 293.47 | 00394494011766 | SUPERINTENDENCIA REG. DA POL. RODOV. FEDERAL NA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS COM A DATA DA INFRAÇÃO 13/02/2020, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 08/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS COM A DATA DA INFRAÇÃO 30/06/2020, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 08/12/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS COM A DATA DA INFRAÇÃO 08/11/2019, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 08/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS COM A DATA DA INFRAÇÃO 08/05/2020, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 08/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS COM A DATA DA INFRAÇÃO 14/04/2020, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 08/12/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS COM A DATA DA INFRAÇÃO 19/11/2020, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 08/12/2021 | 195.23 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS COM A DATA DA INFRAÇÃO 30/07/2020, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 08/12/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO SPIN DE PLACA QFE2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 08/12/2021 | 447.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLOS E MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME NF 481. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003687 | 08/12/2021 | 440.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE, CONFORME NF 002.835. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 08/12/2021 | 444.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 UTILIZADO PARA TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 08/12/2021 | 444.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 UTILIZADO PARA TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 08/12/2021 | 444.06 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A 5ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE SEGURO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780 UTILIZADO PARA TFD(TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO), CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Inexigível | 000102021 | 0003692 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00008346472498 | EDIVALDO GOMES DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 663 EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 08/12/2021 | 211.00 | 00082615276468 | PAULO ROBERTO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE REALIZADO NA DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO SPIN DE PLACA QFE-2343, CONFORME NF 664. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 08/12/2021 | 1100.00 | 24188631000144 | JOAO BATISTA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA EM FATURAMENTO SUS, PROCESSAMENTO E SUPORTE AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SCNES, SIA, BPA, FPO, ESUS AB, PRONTUÁRIO ELETRÔNICO E APP TERRITÓRIO (ACS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 10896. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 08/12/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 656. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 08/12/2021 | 1500.00 | 00010082748446 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO "IN COMPANY" JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021E NF 662 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 08/12/2021 | 284.00 | 08086461000130 | SÔNIA MARIA PEREIRA DE MEDEIROS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE BOLOS E MATERIAIS DE PANIFICAÇÃO DESTINADOS A REUNIÕES REALIZADAS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 284. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003666 | 08/12/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 658. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003667 | 08/12/2021 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 659. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 08/12/2021 | 500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 660. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/12/2021 | 4924.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 09/12/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/12/2021 | 2500.00 | 00004511680469 | JOSIMAR TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CASA DE APOIO DE PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME NF 660259. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003702 | 09/12/2021 | 2070.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT/MASTER DE PLACA EMH-5780 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 5677. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003703 | 09/12/2021 | 1878.32 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 5682. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0003704 | 09/12/2021 | 2798.02 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 5683. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 09/12/2021 | 506.50 | 01399945000190 | IRRITEC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGOTE SUCÇÃO ISAL 1.1/2 E MANGOTE DE SUCÇÃO ISAL 2", DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 11269. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/12/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, LICENÇA Nº 042/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/12/2021 | 287.75 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDÊNCIA DE ADMIN. DO MEIO AMBIENTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL JUNTA A SUDEMA, REFERENTE AO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DO SITIO CURTUME NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, Nº 046/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/12/2021 | 484.00 | 00008820065410 | ARTHUR MEDEIROS DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEAMENTO DE ÁGUA DO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS PARA O CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 665 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003696 | 09/12/2021 | 2798.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5685 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003697 | 09/12/2021 | 4724.31 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQE-2817 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5680 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003698 | 09/12/2021 | 1265.67 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA NQC-9235 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5684 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003699 | 09/12/2021 | 2542.01 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGE-6790 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5686 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003700 | 09/12/2021 | 515.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES DE PLACA QSJ4J07 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5679 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0003701 | 09/12/2021 | 881.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5681 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 09/12/2021 | 1698.49 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS DO MUNICIPIO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NOTA FISCAL 009.004.502 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 09/12/2021 | 1000.00 | 00009529750412 | PHILIPE FRAGOSO DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MINI TRIO DESTINADO A DIVULGAÇÃO DO TRADICIONAL EVENTO SEMANA DO EVANGELHO(CATINGUEIRA PRA JESUS) , CONFORME NOTA FISCAL 8984 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 09/12/2021 | 1160.00 | 00003076939459 | VALMAERICO LEITE MINERVINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ARBITRAGEM EM TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NO DIA 05/12/2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 317. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/12/2021 | 1740.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/12/2021 | 1293.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/12/2021 | 630.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/12/2021 | 10629.14 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/12/2021 | 5550.19 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/12/2021 | 4080.00 | 42140850000135 | JOSE ROBERTO BEZERRA LUCENA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) BANCOS EM MADEIRA SAMAUMA MEDINDO 2,20X30 COR BRANCO, TINTA AUTOMOTIVA, DESTINADOS AO REFEITORIO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 004 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/12/2021 | 210.00 | 00001434170454 | AMANDA CRISTINA LUSTOSA SIMOES BRUNET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA SERVIDOR ACIMA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA E CONFRATERNIZAÇÃO DA UNDIME/PB 2021, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/12/2021 | 2163.83 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/12/2021 | 1245.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/12/2021 | 1321.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO , EFETIVOS, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/12/2021 | 9418.25 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/12/2021 | 3474.11 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/12/2021 | 13008.32 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/12/2021 | 9721.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/12/2021 | 3312.71 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003712 | 10/12/2021 | 140.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG GEN CMP, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NF 119.231. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003713 | 10/12/2021 | 70.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FUROSEMIDA 40MG GEN CMP, DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, CONFORME NF 119.265. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/12/2021 | 4561.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/12/2021 | 14474.91 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/12/2021 | 11708.55 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/12/2021 | 4893.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/12/2021 | 28468.81 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/12/2021 | 20600.68 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003708 | 10/12/2021 | 1686.81 | 01767395000115 | FERNANDO FRANCO DE CARVALHO ME | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EXAMES RADIOLÓGICOS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 017 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/12/2021 | 5605.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 10/12/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/12/2021 | 4585.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 10/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/12/2021 | 1578.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/12/2021 | 12210.29 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/12/2021 | 3453.33 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/12/2021 | 1960.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 13/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS), DEBITADO NA CONTA DO FPM NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 13/12/2021 | 401.50 | 00007139471444 | RONNY KLEBER ARAUJO DE CALDAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPANHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO PELO SERVIDOR ACIMA DAS DESPESAS REALIZADAS NO I ENCONTRO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSITENCIA SOCIAL REALIZADO NOS DIAS 02 E 03/12/2021 NO MUNICIPIO DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003763 | 13/12/2021 | 713.60 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 001.678. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 13/12/2021 | 7469.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DE DIVERSAS SECRETARIAS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | APOIO ADMNISTRATIVO | ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 13/12/2021 | 407.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 13/12/2021 | 156.18 | 08285769000105 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO SPIN PLACA QFE-2343, COM DATA DE INFRAÇÃO NO DIA 29/06/2021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 13/12/2021 | 156.18 | 08285769000105 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO SPIN PLACA QFE-2343, COM DATA DE INFRAÇÃO NO DIA 28/09/2021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 13/12/2021 | 1800.00 | 00008481771422 | IZADORA NOBREGA AMORIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, REALIZANDO ACOLHIMENTO, TRANSPORTE E APOIO EXTRA-HOSPITALAR DE PACIENTES QUE SE DESLOCAM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MÉDICO, A CARGODA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 682. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 13/12/2021 | 19751.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003780 | 13/12/2021 | 1980.00 | 43586321000122 | CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMECIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV HD 40" AOC, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NF 045. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0003782 | 13/12/2021 | 380.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIODIAGNOSTICOS, EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE A SER REALIZADO EM PACINETE CARENTE A SENHORA I.G.S, CONFORME NF 1075726. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 13/12/2021 | 156.18 | 08285769000105 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO RN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE MULTA DO VEÍCULO SPIN PLACA QFE-2343, COM DATA DE INFRAÇÃO NO DIA 29/06/2021, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 13/12/2021 | 15771.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DOS PROGRAMAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SUS) REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003775 | 13/12/2021 | 4076.80 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 32 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 257, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE DOAÇÕES EVENTUAIS DE PROTÉSES DENTÁRIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0003776 | 13/12/2021 | 3312.40 | 20627681000120 | CENTER DENT SERVIÇOS DE PROTESES DENTARIAS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 26 PROTESES DENTÁRIAS PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME NF 258, E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003778 | 13/12/2021 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLIBENCLAMIDA 5MG, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 065.822 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 13/12/2021 | 4130.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELACIONADOS CONFORME NF 002.436. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/12/2021 | 720.00 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIGRAX CA-2 20KG E UNIGRAX C 68 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELACIONADOS CONFORME NF 2434. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 13/12/2021 | 160.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CIDADANIA, CONFORME NF 683. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 13/12/2021 | 200.00 | 00009622181465 | LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3ª PARCELA DE AUXILIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA À SENHORA LUCIANA DUARTE DE MENDONÇA, CONFORME RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003742 | 13/12/2021 | 1245.90 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 001.677. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010238994422 | FRANCIELMA ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 681. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 13/12/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DESEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 676. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODASAS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 677. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 678. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 679. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 13/12/2021 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 680. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ENCARGOS PREVIDENCIARIOS INSS DOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 13/12/2021 | 435.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO CREAS REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 13/12/2021 | 520.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PEÇAS E TACOGRAFOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENSAIO/SELAGEM, AFERIÇÃO E MANUTENÇÃO DO TACOGRAFO DE Nº DE SERIE 3717051643 DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME NF 022 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 13/12/2021 | 60935.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA REFERENTE AO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 13/12/2021 | 942.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 13/12/2021 | 7907.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 13/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003777 | 13/12/2021 | 1548.40 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 001.676. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003779 | 13/12/2021 | 6000.00 | 43586321000122 | CANDANGO ATACAREJO DISTRIBUIDORA E COMECIO VAREJISTA DE ELETRODOMESTICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SMART TV HD 50" AOC, DESTINADAS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME NF 046. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00014365295497 | MATHEUS MARQUES ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 666. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 13/12/2021 | 1320.00 | 00016194747439 | JOSE FELIPE GOMES CORCINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 667. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00008859445426 | CAIO VINICIUS MONTEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 668. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 13/12/2021 | 600.00 | 00070599583479 | CLAUDIO CHARLES MARQUES LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 669. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 13/12/2021 | 300.00 | 00010436385473 | TANIELSON FERREIRA BRANDAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 670. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 13/12/2021 | 400.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DA TRADICIONAL SEMANA DO EVANGELICO, REALIZADO DO DIA 28/11/2021 AO DIA 03/12/2021 NO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 674. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 13/12/2021 | 800.00 | 00002661210474 | FRANCISCO PEREIRA LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM COM TRANSMISSÃO AO VIVO NAS REDES SOCIAIS DO 1º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE OS DIAS 04 E 05/12/2021, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF672. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 14/12/2021 | 120.00 | 00014365295497 | MATHEUS MARQUES ALVES DE MORAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA, REALIZADA NO CONJ. JOAO FELIX DE SOUZA, PELA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME NF 688. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 14/12/2021 | 17308.60 | 43168304000175 | EDVAN MEDEIROS DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO NATALINA POR MEIO DE LAMPADAS DE LED NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, CONFORME NF 001 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 14/12/2021 | 950.00 | 00002389741460 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A AULA DA SAUDADE DOS 5º E 9º ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 685. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 PSB FNAS, NA DATA 01/12/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003799 | 14/12/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 11ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 019. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOCAÇÃO DE CAROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003785 | 14/12/2021 | 9000.00 | 00007062394408 | FERNANDA GARCIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDA NO ANO DE 2021, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, AINDA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA POR ESTIÁGEM, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 29/2021, DE 05/07/2021, CONFORME NF 684. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO DOS PROGRAMAS SOCIAI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003784 | 14/12/2021 | 976.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 18590. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 14/12/2021 | 730.80 | 15138579000120 | NATHANAEL RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPNHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ELAION 5F0 D II 5W30 200L DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELACIONADOS CONFORME NF 002.437. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003783 | 14/12/2021 | 7796.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 18589. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 14/12/2021 | 620.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE AUTOCLAVE CRISTOFOLI VITALE PLUS COM DESTRAVAMENTO, DIAGNOSTICO DO RAIO X COM CONSTATAÇÃO DE PROBLEMA NAS PELÍCULAS E REVELADORA ENTRE OUTROS SERVIÇOS REALIZADOS NOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAUDE INACIO MOTA E ALBINO FELIX, CONFORME NF 2555. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS NOS DIAS 26 E 30/11/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 14/12/2021 | 3830.00 | 32227914000186 | ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS REALIZADOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, COM EMISSÃO DE LAUDOS ESPECIFICOS, EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MULTIRÃO REALIZADO NO DIA 12/11/2021, CONFORME NF 162 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 14/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 24 E 30/11/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 14/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DIVERSOS 2828-2, NOS DIAS 07 E 08/12/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NO DIA 09/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 15/12/2021 | 425.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONNER COMPATIVEL BROTHER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 003.171. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003804 | 15/12/2021 | 624.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS MAXI CONFORT, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME RELACIONADAS NA NF 011.022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 15/12/2021 | 29233.31 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003805 | 15/12/2021 | 937.71 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTOM REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME RELACIONADOS NA NF 011.023. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0003812 | 15/12/2021 | 2659.08 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS E INSUMOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, CONFORME NF 005.838. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003813 | 15/12/2021 | 36488.73 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; SPIN PLACA QFE-2343; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914 CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACAQSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME NF 681. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003814 | 15/12/2021 | 4201.88 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 682. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003817 | 15/12/2021 | 23456.75 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 E ÓLEO DIESEL S500, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, VEICULO MMR-3401, MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, PA-XCMG, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 689. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003818 | 15/12/2021 | 26353.03 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E DIESEL S500)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, MAQUINA PÁ MECANICA CATERPILLAR MOTONIVELADORA E TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 687. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003802 | 15/12/2021 | 1530.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO E PENT DE MEMORIA DDR4 DE 8GB PARA DESTOP, DESTINADOS A MANUTENÇAÕ DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 003.172. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003819 | 15/12/2021 | 9190.34 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 686. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003820 | 15/12/2021 | 1290.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3110, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 003.178. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003821 | 15/12/2021 | 4560.00 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 685. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003822 | 15/12/2021 | 1605.96 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ARGO PLACA RLS0A75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 685. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003801 | 15/12/2021 | 3490.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO 30 PPM HP, DESTINADA A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 003.173. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003806 | 15/12/2021 | 1864.01 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPEMHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, RELACIONADOS NA NF 011.026. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003807 | 15/12/2021 | 1005.45 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME NF 011.024. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003808 | 15/12/2021 | 894.77 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS(EJA), CONFORME NF 011.025. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003809 | 15/12/2021 | 8800.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX PARA MICROCOMPUTADOR, PENT DE MEMORIA DDR4 DE 8GB, HD SSD DE 240GB, ENTRE OUTRE OUTRAS PEÇAS E PERIFERICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 003.170. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003810 | 15/12/2021 | 4390.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO S145 INTEL COREI I3 E MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3110, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOAO LUIZ DE ABREU, CONFORME NF 003.175. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003811 | 15/12/2021 | 4390.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK LENOVO S145 INTEL COREI I3 E MULTIFUNCIONAL ECOTANK EPSON L3110, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIAPL, CONFORME NF 003.176. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003815 | 15/12/2021 | 1305.15 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA TIPO C COMUM DESTINADO AO VEÍCULO CHEVROLET S10 PLACA QFW9244, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 684. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0003816 | 15/12/2021 | 2474.96 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACAS OGE-6790, QFG-0883 E QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF 688. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003827 | 16/12/2021 | 9730.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITORES LED 18,5 HP DESTINADOS AO LABORATÓRIO DE INFORMATICA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 003.180. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003830 | 16/12/2021 | 1806.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, PECAS E PERIFERICOS DE INFORMATICA , DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIAPL, CONFORME NF 004.360. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003831 | 16/12/2021 | 8869.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DESTOP LENOVO I5, 8GB, SSD 240GB DVD-RW E MINI PC DATEN CORE I3, 4GB, 500GB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMEI JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 004.356. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003832 | 16/12/2021 | 2522.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, PECAS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 004.361. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003828 | 16/12/2021 | 695.00 | 02596872000190 | CENTERDATA ANALISES DE SISTEMAS E SERVICOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 18,5 HP, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 003.181. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003829 | 16/12/2021 | 681.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, PECAS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME NF 004.357. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Abastecimento | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LOCAÇÃO DE CAROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003825 | 16/12/2021 | 9000.00 | 00007062394408 | FERNANDA GARCIA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ATRAVÉS DE CARRO PIPA, VISANDO O ABASTECIMENTO DE AGUA PARA AS VITIMAS DA SECA OCORRIDA NO ANO DE 2021, CONSIDERANDO QUE O MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, AINDA ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE EMERGENCIA POR ESTIÁGEM, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 29/2021, DE 05/07/2021, CONFORME NF 690. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003835 | 16/12/2021 | 1608.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CART TONER, MEMO RAM WIN 4GB DDR4, ENTRE OUTROS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SALA DO DENTISTA, CONFORME NF 004.359. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/12/2021 | 11750.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA E 250 ATENDIMENTOS UROLOGICOS EM ALUSÃO AO NOVEMBRO AZUL REALIZADO NOS DIAS 07/11/2021 E 05/12/2021 EM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO , CONFORME NF 077. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 16/12/2021 | 6000.00 | 10473821000107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PRINCESA ISABEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMAGEM ATRAVÉS DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RAIO X, ELETROENCEFALOGRAMA, ULTRASSONOGRAFIA E MAMOGRAFIA BILATERAL EM ESTABELECIMENTO PROPRIO, VISANDO ATENDER A DEMANDA DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONVENIO FIRMADO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 E NF 33 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | CONTRIBUIÇÃO PARA A FAMUP E OUTRAS ENTIDADES REPRESENTATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE(FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCI. DE MUNICIP DA PARAIB), DEBITADO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL NA DATA 14/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0003833 | 16/12/2021 | 1014.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS, PECAS E PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 004.355. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 16/12/2021 | 475.70 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL COMO AVISOS DE LICITAÇÃO ENTRE OUTROS.CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003837 | 17/12/2021 | 2500.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NÓBREGA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF 0080. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0003845 | 17/12/2021 | 11840.00 | 08706467000163 | IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS, DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIO, COM A FINALIDADE DE CONCESSAO DE OPORTUNIDADES DE ESTAGIOS SUPERVISIONADOS A ESTUDANTES DA EDUCACAO SUPERIOR, DO ENSINO MEDIO,DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO, TÉCNICO E ESCOLAS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL, PARA O MUNICIPIO DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 1892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 17/12/2021 | 201.03 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 17/12/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 17/12/2021 | 2400.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 12(DOZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J.S , CONFORME NF 003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 17/12/2021 | 2200.00 | 22013697000178 | ATIVIDADES DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DO SERVIÇO DE 11(ONZE) CURATIVOS BIOLÓGICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 NA PACIENTE A SENHORA M.D.L.S.J.S , CONFORME NF 004. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 17/12/2021 | 1080.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA A AMBULANCIA DO SAMU, CONFORME NF 009.629 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000122021 | 0003839 | 17/12/2021 | 14220.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12(DOZE)TABLET SAMSUNG GALAXY A7 LITE T220 32GB, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS), CONFORME NF 004.362. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 17/12/2021 | 16660.00 | 37169477000105 | CAROLINE LONGO DA SILVA CORREIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS CAMBOINHA BRANCA PLASTEX E MESAS QUADRADAS DE PLASTICO JESUS, DESTINADAS AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 08 EM ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 17/12/2021 | 2328.50 | 43783932000160 | TF BRANDAO BUFFET E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRIDES, PAINEL EM TECIDO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO COM BALÕES, DESTINADO A AULA DA SAUDADE DO 9º ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 698 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 17/12/2021 | 1310.00 | 43783932000160 | TF BRANDAO BUFFET E EVENTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRIDES, PAINEL EM TECIDO, ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO COM BALÕES, DESTINADO A AULA DA SAUDADE DO 5º ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 697 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/12/2021 | 1500.00 | 00005642290401 | KENNEDY NOBREGA CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE 01 PORTÃO MEDINDO 2,05X0,84 METROS, 01 PORTÃO MEDINDO 2,05X2,05 E 05 JANELAS MEDINDO 1,60X1,0 METRO DESTINADAS A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 9077.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003886 | 20/12/2021 | 8250.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 049 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0003887 | 20/12/2021 | 7955.00 | 24726321000136 | JOSE IVAN DOS SANTOS JUNIOR EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS A EMEF MARIA CELESTE PIRES LEITE, PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES CONFORME NF 048 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 20/12/2021 | 474.00 | 00004966960177 | LUCAS BARBOSA MACEDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE DO TIME DE FUTSAL SAO SEBASTIAO FC FEMININO, DA CIDADE DE CATINGUEIRA-PB PARA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 17/12/2021, PARA PARTICIPAR DO I TORNEIO DE FUTSAL DA CIDADE, REALIZADO NO DISTRITO DE BOM JESUS NO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA JIT6C71, CONFORME NF 707. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003849 | 20/12/2021 | 792.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM 60 MEGA COMPARTILHADO, DESTINADO A ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, NO PERÍODO DE 21/11/2021 À 20/12/2021, CONFORME NF 0608. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 20/12/2021 | 5914.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 20/12/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPE(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORMENF 709. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00009039009473 | RAIFF FERNANDES CALDAS | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA OS PROGRAMAS EDUCACIONAIS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 711 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003880 | 20/12/2021 | 666.82 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA/PB, DESTINADOS MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE PARTICIPARAM DOS AULÕES DO SAEB, CONFORME NF 039710 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 20/12/2021 | 1169.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 90 GARRAFAS ECO WATER PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 5º ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 20/12/2021 | 844.35 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 GARRAFAS ECO WATER PERSONALIZADAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE, CONFORME NF 022. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 20/12/2021 | 2919.31 | 03337988000177 | SOLANGE AFONSO DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VARAL DE CHAO SLIM, BOLEIRA NATURE C/BASE PRETO ARCA PLAST, BACIA TACHO 24000ML MERCOMPLAS, BACIA TACHO FRIZADA 1500ML MERCONPLAS, ENTRE OUTROS DIVERSOS UTENSÍLIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOAO LUIZ DE ABREU JUNIOR, CONFORME NF 009.004.558. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003852 | 20/12/2021 | 250.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS AO CRAS, COM FORNECIMENTO DE 30 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2021 À 20/12/2021, CONFORME NF 0609. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 20/12/2021 | 370.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DESTINADO PARA REVISÃO DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RL0A75 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NF 045.192 | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 20/12/2021 | 200.00 | 10754828000199 | COPAUTO COMERCIO PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE 3ª REVISÃO FLEX DO VEÍCULO FIAT ARGO DE PLACA RL0A75 DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ CONFORME NF 404. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 20/12/2021 | 872.00 | 00009412206488 | EWERTON HUESLLEY PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DA CIDADANIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003851 | 20/12/2021 | 1046.00 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COM 80 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF I COM 30 MEGA COMPARTILHADO, AO PSF II COM 30 MEGA COMPARTILHADO, A FARMÁCIA BÁSICA COM 20 MEGACOMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2021 À 20/12/2021, CONFORME NF 0606. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 20/12/2021 | 5922.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 20/12/2021 | 400.00 | 00004674904307 | NEVILLY SAIANNY DA SILVA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LEITE DOS SANTOS, SN, CENTRO,CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO CENTRO DE COVID-19, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0003874 | 20/12/2021 | 1300.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES EIRELI ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, NAS UNIDADES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE DEZEMBROO DE 2021.CONFORME NF 18335. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000152021 | 0003857 | 20/12/2021 | 4000.00 | 42616704000133 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, APOIO, ALIMENTAÇÃO, REALIZANDO ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, BEM COMO A LOCOMOÇÃO DOS MUNICIPES QUE ESTEJAM EM EFETIVO TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS, MATERNIDADES, OU OUTRAS UNIDADES DE SAUDE CUJOS SERVIÇOS, ANTE A COMPLEXIDADE TERAPEUTICA SEJA REALIZADA NA CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1000012. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 20/12/2021 | 1500.00 | 42733017000106 | MARCOS AUGUSTO DUARTE COELHO FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO DO SIOPS(SISTEMA DE INFORMAÇÃO SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE) DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF710. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 20/12/2021 | 872.00 | 00002018811444 | MARIA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO À SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 20/12/2021 | 125.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO CATETER URIN. LUBRIF. MASC., DESTINADO A PACIENTE CARENTE EM TRATAMENTO O SENHOR P.M.D.O, CONFORME NF 57775. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Energia | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 20/12/2021 | 38584.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00007708490405 | CLAUDIVAN DA SILVA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, DESTINADO A ATENDER A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 700. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00004440261426 | JOSIEL NOVO DE ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 702. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 20/12/2021 | 2159.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO DIA 20/12/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 20/12/2021 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO DIA 20/12/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032021 | 0003861 | 20/12/2021 | 1000.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO CONTÁBEIS NA ASSESSORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, COM AS INFORMAÇÕES EM GFIP, RAIS, DIRF, DCTF, COMO TAMBÉM O ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE DA EMPRESA JUNTO AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 703. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 20/12/2021 | 500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICO DE INFORMAÇÃO DO SISOBRAPREF JUNTO A RECEITA FEDERAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003863 | 20/12/2021 | 7500.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 705. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000042021 | 0003848 | 20/12/2021 | 3000.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITAO MARTINS SATIRO ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELBORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, URBANISMO, ENEGENHARIA E LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 053 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000212021 | 0003850 | 20/12/2021 | 401.47 | 08993185000194 | LG NET - ANA ALICE NAZÁRIO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, COM FORNECIMENTO DE 100 MEGA COMPARTILHADO, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/11/2021 À 20/12/2021, CONFORME NF 0607, PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 20/12/2021 | 4815.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 20/12/2021 | 1100.00 | 00007401743477 | ALDO KERLY EVANGELISTA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E DE REDE DE INTERNET PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 701. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 20/12/2021 | 1500.00 | 00010082748446 | PEDRO DE SOUSA RAMALHO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS REALIZANDO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO E REALIZAÇÃO DE TREINAMENTO "IN COMPANY" JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021E NF 706 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 20/12/2021 | 300.00 | 00006482363407 | JOSE MARTILIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM ESPAÇO ABERTO COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DEVINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 20/12/2021 | 1400.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO NA CLASSIFICAÇÃO, CATALOGAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS GERADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NF 066. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 20/12/2021 | 1450.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NAS ATIVIDADES DE DIGITALIZAÇÃO INDEXAÇÃO E FORMATAÇÃO DIGITAL DE ARQUIVOS DIGITAL DE DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 065. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000042021 | 0003877 | 20/12/2021 | 4000.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SOFTWARES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA FISCAL, SISTEMA DE ARRECADAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO,PORTAL DO CONTRIBUINTE E SISTEMA DE ALMOXARIFADO. REFERENTE AO MÊSDE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1016092. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 21/12/2021 | 1500.00 | 32619305000172 | ALEX VINICIUS SOARES FERNANDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CLIPPING DE MATERIAS DE INTERESSE INSTITUCIONAL E DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA, EM SITES DA INTERNET, COMPREENDENDO A CAPTAÇÃO, A SELEÇÃO, A ORGANIZAÇÃO, A AVALIAÇÃO, CONFORME CONTRATO E NF 108, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003891 | 21/12/2021 | 5000.00 | 40851611000168 | WS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONTROLE INTERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, DE ACORDO COM O TERMO DE REFERENCIA, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 E CONTRATO 0126/2021, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 005 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003892 | 21/12/2021 | 4500.00 | 08520434000124 | EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONVÊNIOS E LICITAÇÕES. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 21/12/2021 | 458.00 | 00009840590405 | JOSENILDA SOARES FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE REFEIÇÕES DA CONSELHEIRA TUTELAR ACIMA, QUE PARTICIPOU DURANTE 20(VINTE) DIAS DE CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS CONSELHEIROS DE DIREITO E CONSELHEIROS TUTELARES DA PARAIBA, REALIZADO NA FUNETEC-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 21/12/2021 | 3800.00 | 00005894669413 | ARNOBIO SOARES DE SOUSA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNAHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO MUNICIPAL E RECURSOS HUMANOS, COM ELABORAÇÃO DE PARECERES ADMINISTRATIVOS, ANÁLISE, DIAGNÓSTICO E REESTRUTURAÇÃO DE ATOS NORMATIVOS(ELABORAÇÃODE PROJETOS DE LEIS, DECRETOS), COM FOCO NA MELHORIA DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 13582. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003900 | 21/12/2021 | 522.50 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NF 002.453 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 21/12/2021 | 1000.00 | 37954908000144 | ANGELA MARIA RAMALHO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA DE CATINGUEIRA-PB, PELO BLOG DO JORDAM BEZERRA, COMO PRODUÇÃO DE MATÉRIAS E PUBLICAÇÃO NO VEÍCULO DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF26597. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022021 | 0003902 | 21/12/2021 | 9938.11 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 9921. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003903 | 21/12/2021 | 442.10 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 002.454. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0003896 | 21/12/2021 | 60.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 066.585 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003897 | 21/12/2021 | 219.40 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 50MG/1ML AMP E DIPIRONA SODICA 500MG ML, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 066.589. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003898 | 21/12/2021 | 789.66 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AMITRIPILINA 25MG COMP EMS, AMITRIPILINA 25MG TEUTO, BROMAZEPAM 3MG 100COMP TEUTO, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 066.592. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003899 | 21/12/2021 | 76.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TRAMADOL 50MG/1ML AMP TEUTO DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 066.584. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 21/12/2021 | 267.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS PARTO ORTOCENTER, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU, CONFORME NF 011.861. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 21/12/2021 | 4545.00 | 18120936000111 | ANTONIO DE PÁDUA PEREIRA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL PARA COMPOR 15(QUINZE)KITS PARA GESTANTES DO CRAS, COMPOSTO DE BANHEIRA, FRALDAS, COLONIA, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS, CONFORME RELACIONADOS NA NF 077. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0003895 | 21/12/2021 | 1450.00 | 08640533000140 | M.S.S CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROGRAMAS DO SUAS E NA GESTÃO DO PBF, BEM COMO NA CAPACITAÇÃO DAS EQUIPES TÉCNICAS DA EXECUÇÃO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOSOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE À 12ª PARCELA DO CONTRATO FIRMADO, CONFORME NF 024. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003940 | 21/12/2021 | 4859.95 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ARMÁRIOS AÉREOS DE AÇO E CADEIRA TIPO LONGARINA 03 LUGARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 006.652 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003941 | 21/12/2021 | 930.00 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO ARMÁRIO AÉREO DE AÇO, DESTINADO AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, CONFORME NF 006.652 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003943 | 21/12/2021 | 3057.32 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCORREGADOR GRANDE 4 DEGRAUS E CAMA ELASTICA, DESTINADOS AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOAO LUIZ DE ABREU E CRECHE MUNICIPAL, CONFORME NF 006.652 EM ANEXO. | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003890 | 21/12/2021 | 5950.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A A CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3848. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003904 | 21/12/2021 | 450.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO MORTO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 002.452. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003905 | 21/12/2021 | 213.40 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BORRACHA PONTEIRA C/100, CLIPS 8/0 E PAPEL A4 COLOR C/100 FOLHAS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 002.455. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0003906 | 21/12/2021 | 678.30 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARQUIVO FACIL ECONOMICO E EVA IBEL 48X60, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NF 002.457. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0003913 | 21/12/2021 | 23551.50 | 09286691000106 | C. PINHEIRO & LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRA E TELHAS DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA CRECHE DO MUNICIPIO, CONFORME NF 3848. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004067 | 21/12/2021 | 213.00 | 04162050000126 | ASSOCIACAO COMUNITARIA DOS PRODUTORES RURAIS DE POCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS(POLPA DE FRUTA) DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA DE FORMA COMPLEMENTAR ATENDER AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR/PNAE NO MUNICIPIO DECATINGUEIRA/PB, DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 900077718 SERIE 892 | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003927 | 22/12/2021 | 655.65 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA(EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2785 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003928 | 22/12/2021 | 1794.98 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2782 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FNDE/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000052021 | 0003929 | 22/12/2021 | 613.25 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DURANTE AS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL JOAO LUIZ DE ABREU E CRECHE, CONFORME OS ÍTENS DESCRITOS NF 2780 SERIE 002. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 22/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 69600-5 FMASCATINGUEIRA NO DIA, 15/12/2021, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003932 | 22/12/2021 | 1618.20 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, CONJUNTO COM 04 VELAS; PREPARAÇÃO DE CORPO; MORTALHA; LIVRO REGISTRO DE PRESENÇA; LIBERAÇÃO DO CORPO DO HOSPITAL; TRANSLADO E EMBALSAMENTO DO CORPO,DESTINADO AO FALECIMENTO DA SRA M.L.F.CONFORME NF 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0003933 | 22/12/2021 | 1586.20 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, CONJUNTO COM 04 VELAS; PREPARAÇÃO DE CORPO; MORTALHA; LIVRO REGISTRO DE PRESENÇA; LIBERAÇÃO DO CORPO DO HOSPITAL; TRANSLADO E EMBALSAMENTO DO CORPO,DESTINADO AO FALECIMENTO DA SRA R.F.O.CONFORME NF 006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000232021 | 0003907 | 22/12/2021 | 547.35 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE M | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP, ATENOLOL 25MG COMP, ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 066.611. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000192021 | 0003909 | 22/12/2021 | 138.60 | 08778201000126 | DROGA FONTE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CITALOPRAM 20MG GEN CX/30 CPR DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 359.141 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 22/12/2021 | 300.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MONTAGEM DO PARA-CHOQUE DO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 9320. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000202021 | 0003935 | 22/12/2021 | 430.00 | 02301569000112 | CAMBOIM TEXTIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PV COR 003 COM BORDADOS, DESTINADOS AOS MOTORISTAS PERTENCENTE AO QUADRO DA SAÚDE, CONFORME NF 3577. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 22/12/2021 | 1595.32 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AS AÇÕES ALUSIVAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 1866. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00000748165436 | DEOMEDES BARROS DE VASCONCELOS NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENDAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES QUE REALIZAM EXAMES DE ALTA COMPLEXIDADE, CIRURGIAS DE CATARATA E PTERIGIO NOS HOSPITAIS DA REDE SUS E CREDENCIADOS NA CIDADE DE JOAOPESSOA A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 729. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003914 | 22/12/2021 | 2300.00 | 00096497637400 | PEDRO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ALBINO FELIX, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LEITE E RIACHO FUNDO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 714. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003915 | 22/12/2021 | 2300.00 | 00003384779428 | JOSE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ALBINO FELIX, PINTURA EXTERNA DA UBS INACIO MOTA, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LEITE E RIACHO FUNDO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 715. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003916 | 22/12/2021 | 2300.00 | 00009493771474 | DEMETRIO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ALBINO FELIX, PINTURA EXTERNA DA UBS INACIO MOTA, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LEITE E RIACHO FUNDO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 716. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003917 | 22/12/2021 | 2300.00 | 00004316973452 | GERALDO DE SALES SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ALBINO FELIX, PINTURA EXTERNA DA UBS INACIO MOTA, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LEITE E RIACHO FUNDO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 717. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003918 | 22/12/2021 | 1301.80 | 00004906064400 | JOSE MARIA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ALBINO FELIX, PINTURA EXTERNA DA UBS INACIO MOTA, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LEITE E RIACHO FUNDO, ENTREOUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 720. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003919 | 22/12/2021 | 1301.80 | 00007039196441 | FRANCIEUDO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ALBINO FELIX, PINTURA EXTERNA DA UBS INACIO MOTA, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LEITE E RIACHO FUNDO, ENTREOUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 721. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003920 | 22/12/2021 | 1358.40 | 00007801087445 | JOSINALDO BEZERRA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ALBINO FELIX, PINTURA EXTERNA DA UBS INACIO MOTA, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LEITE E RIACHO FUNDO, ENTREOUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 722. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003921 | 22/12/2021 | 1301.80 | 00009532947493 | CARLOS RICARDO GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ALBINO FELIX, PINTURA EXTERNA DA UBS INACIO MOTA, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LEITE E RIACHO FUNDO, ENTREOUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 723.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003922 | 22/12/2021 | 1301.80 | 00004391400480 | CARLOS ANTONIO HERMINIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO, NA PINTURA E PEQUENOS REPAROS NA UBS ALBINO FELIX, PINTURA EXTERNA DA UBS INACIO MOTA, RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO PAU DE LEITE E RIACHO FUNDO, ENTREOUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 724. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003923 | 22/12/2021 | 1152.00 | 00011890255408 | TALLES DOS SANTOS LEONEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 725. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003924 | 22/12/2021 | 1152.00 | 00008493130400 | SEBASTIÃO LAURENÇO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 726. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003925 | 22/12/2021 | 1380.00 | 00003384822455 | JOSE ODAY FELIX DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 727. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003926 | 22/12/2021 | 756.00 | 00010960493417 | LEANDRO GOMES TUMAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 728. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 22/12/2021 | 1800.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS. EM GES. EMPRTESARIAL E PUBLICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, PARA ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1000275. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 22/12/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 13 E 14/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 23/12/2021 | 42.88 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FEP NO DIA 23/12/2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 23/12/2021 | 6780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/12/2021 | 22890.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 23/12/2021 | 11420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 23/12/2021 | 18000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS, DA FOLHA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/12/2021 | 6920.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000152021 | 0003939 | 23/12/2021 | 48091.49 | 17754216000145 | G J T SOARES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO DE RUAS, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DOMÉSTICO E ENTULHO NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA/PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME CONTRATO E NF 042 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092021 | 0003942 | 23/12/2021 | 1905.00 | 00014468508892 | FRANCISCO SOARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA AGUAS PLUVIAIS, PROLONGAMENTO DE REDE DE ESGOTO, DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO, ENTRE OUTROS DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 730. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 23/12/2021 | 25064.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 23/12/2021 | 22442.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 23/12/2021 | 7380.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS (TELEFONISTAS) LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003936 | 23/12/2021 | 11613.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO EM AÇO C/02 PORTAS, CADEIRA DE ESCRITÓRIO FIXA COM BRAÇO, BIRÔ EM MDP, ENTRE OUTROS MÓVEIS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 537 EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/12/2021 | 57515.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/12/2021 | 19161.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/12/2021 | 46182.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 23/12/2021 | 2690.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A EQUIPE MEDICA DA CIRURGIA DE HERNIA INCISIONAL DA PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO A SENHORA M.D.G.F , CONFORME NF 95. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 23/12/2021 | 2310.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA HOSPITALAR DA CIRURGIA DE HERNIA INCISIONAL DA PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO A SENHORA M.D.G.F , CONFORME NF 43. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0003952 | 23/12/2021 | 126.72 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM DE PROD FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ANEOMICINA+BACITRACINA POM 10G CX C/ 200, DESTINADOS A FARMACIA BASICA PARA ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO, CONFORME NF 26742. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/12/2021 | 37780.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-CONTRATADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL - SB - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/12/2021 | 6640.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE BUCAL, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/12/2021 | 29456.08 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU EFETIVOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/12/2021 | 3740.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO SAMU CONTRATOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 23/12/2021 | 23710.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA COMBATE AO COVID, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PISO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇAO EM SAÚDE (AGENTES DE EPIDEMIOLOGIA)- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 23/12/2021 | 11149.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/12/2021 | 25737.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 23/12/2021 | 6180.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 23/12/2021 | 2060.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS DO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | ATIVIDADES DO PROGARMA SAÚDE DA FAMÍLIA - SF - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 23/12/2021 | 8362.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/12/2021 | 6800.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 23/12/2021 | 20890.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVINTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 23/12/2021 | 5500.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/12/2021 | 1300.00 | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICA, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DESEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 731. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00064647099415 | JAIR PEREIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE FACILITADOR DE OFICINAS DE MÚSICAS, AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODASAS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19. CONFORME NF 732. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00070566016427 | MILENA LIMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 733. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010235505471 | AMANDA LUCENA SEABRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 734. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00010238994422 | FRANCIELMA ALVES DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORIENTADOR SOCIAL NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO CRAS, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 737. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/12/2021 | 1500.00 | 00005350170490 | POLION DA COSTA SOBRINHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EDUCADOR FÍSICO PARA EXERCER ATIVIDADES DE FACILITADOR SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS(SCFV), DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, OBEDECENDO TODAS AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA A PREVENÇÃO DO COVID-19.CONFORME NF 736. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/12/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/12/2021 | 2600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CRAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/12/2021 | 1850.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE (CREAS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/12/2021 | 1300.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS CREAS - CONTRATADOS, FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, CONTRATADOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/12/2021 | 7420.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 23/12/2021 | 1700.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E SENVOLVIMENTO RURAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004005 | 23/12/2021 | 4558.80 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 009.674 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004006 | 23/12/2021 | 1806.99 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 009.676 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004007 | 23/12/2021 | 5590.62 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 009.671 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004008 | 23/12/2021 | 9625.68 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 009.670 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004009 | 23/12/2021 | 6716.40 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA CATERPILLAR 120K, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 009.669 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062021 | 0003938 | 23/12/2021 | 80898.30 | 03574184000191 | ASTRAL CIENTIFICA COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A ADESÃO DE ATA DE PREÇOS, AQUISIÇÃO DE 01(UM) LABORATÓRIO DE CIENCIAS DA NATUREZA ENSINO FUNDAMENTAL, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRONICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2021, FEITO PELO CINDESP, CUJOS OS TERMOS SAO PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE ATA EM ANEXO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Turismo | INCENTIVO AO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO 103.658 0 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/12/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMB. - COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Judiciária | Ação Judiciária | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 23/12/2021 | 4260.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DA MULHER | Direitos de Cidadania | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS DA MULHER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA MULHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 23/12/2021 | 3000.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DA MULHER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003944 | 23/12/2021 | 244400.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(FERRAMENTA PARA UTILIZAÇÃO NO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE AULAS), CONFORME NF 004.405 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062021 | 0003945 | 23/12/2021 | 167743.04 | 29828673000116 | AMETISTA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - OMEGA SERVICOS E LOCACOES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GARAGEM COBERTA PARA INSTALACAO DA GARAGEM MUNICIPAL PARA A FROTA ESCOLAR NA SEDE DO MUNICIPIO DE CATINGUEIRA/PB, CONFORME CONTRATO 10.145/2021. | 00082021 | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/12/2021 | 30745.88 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/12/2021 | 7315.60 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 23/12/2021 | 9658.72 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/12/2021 | 4533.34 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/12/2021 | 42772.04 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/12/2021 | 213693.59 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/12/2021 | 10923.40 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EJA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 23/12/2021 | 21410.17 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 23/12/2021 | 15712.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 23/12/2021 | 6600.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE , CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003998 | 23/12/2021 | 38222.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS, MICROONDAS LINHA BRANCA, AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS E BEBEDOUROS GARRAFAO TIPO COLUNA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 004.756 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0003999 | 23/12/2021 | 3471.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO, MICROONDAS LINHA BRANCA E BEBEDOUROS GARRAFAO TIPO COLUNA, DESTINADOS AO CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TIBURCIO JOSE DE SOUZA(EJA), CONFORME RELACIONADOS NA NF 004.755 EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004000 | 23/12/2021 | 63470.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO EM AÇO C/ 2 PORTAS, ROUPEIRO EM AÇO, CADEIRA DE ESCRITORIO FIXA COM BRAÇO, ENTRE OUTROS PRODUTOS(MOBILIÁRIO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, RELACIONADOS CONFORME NF 543. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004003 | 23/12/2021 | 6726.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPEIRO AÇO, BIRÔ EM MDF E MESA DE REUNIÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 544 EM ANEXO | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004004 | 23/12/2021 | 10931.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, MICROONDAS LINHA BRANCA E AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO, CONFORME RELACIONADOS NA NF 004.757 EM ANEXO | NULL | 1115 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004010 | 23/12/2021 | 1560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1481 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004011 | 23/12/2021 | 2500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6790 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1484 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004012 | 23/12/2021 | 2500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-3936 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1485 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004013 | 23/12/2021 | 2580.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQC9235 PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1482 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 23/12/2021 | 6480.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ARTES | Cultura | Difusão Cultural | MAIS CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 23/12/2021 | 5660.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E ARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000062021 | 0004014 | 27/12/2021 | 12544.00 | 22570237000140 | MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NF 001.698. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004015 | 27/12/2021 | 10378.00 | 09323745000166 | BEETHOVWEN DOS SANTOS DA SILVA-REDE DA GENTE SUPER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME RELACIONADOS NF 011.109. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 27/12/2021 | 1669.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 27/12/2021 | 500.00 | 12340891000104 | THAIS ARAUJO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 02 PLACAS EM ACRILICO, DESTINADO A INAUGURAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MARIA CELESTE PÍRES LEITE E DA REFORMA E READEQUAÇÃO DA ESCOLA ADELAIDE LEITE LOUREIRO, CONFORME NF 68. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 27/12/2021 | 13965.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RATEIO DO SALDO DO FUNDEB DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB EJA 60% CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 27/12/2021 | 85785.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RATEIO DO SALDO DO FUNDEB DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60%, EFETIVOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 27/12/2021 | 9975.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RATEIO DO SALDO DO FUNDEB DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 27/12/2021 | 51870.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RATEIO DO SALDO DO FUNDEB DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% CONTRATADOS. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 27/12/2021 | 11970.00 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO, DA FOLHA DE PAGAMENTO DO RATEIO DO SALDO DO FUNDEB DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% EDUCAÇÃO INFANTIL. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004039 | 27/12/2021 | 114.31 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE AQUISICAO PARCELADAS DE 241(DUZENTOS E QUARENTA E UM) KITS DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AO PROGRAMA ASSISTENCIAL CATINGUEIRA SEM FOME DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E NF 046244. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004018 | 27/12/2021 | 23000.00 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADAS DE 241(DUZENTOS E QUARENTA E UM) KITS DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AO PROGRAMA ASSISTENCIAL CATINGUEIRA SEM FOME DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E NF 046244. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004019 | 27/12/2021 | 5370.96 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADAS DE 56(CINQUENTA E SEIS) KITS DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AO PROGRAMA ASSISTENCIAL CATINGUEIRA SEM FOME DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E NF 046246. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004020 | 27/12/2021 | 479.55 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADAS DE 05(CINCO) KITS DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AO PROGRAMA ASSISTENCIAL CATINGUEIRA SEM FOME DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E NF 046245. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 27/12/2021 | 141.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004065 | 27/12/2021 | 1203.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(LONAS DE IMPRESSAO DIGITAL COM ILHOS E INSTALAÇÃO NO MUNICIPIO 250X300, FAIXAS DE IMPRESSÃO DIGITAL E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM MDF COM ADESIVO IMPRESSO) DESTINADO A AÇÕES E CAMPANHAS EDUCATIVAS DO CRAS, CONFORME NF 050. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 27/12/2021 | 523.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE INÁCIO MOTA E ALBINO FELIX E DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000222021 | 0004017 | 27/12/2021 | 14438.47 | 09200727000197 | ANDRE RICARDO FIGUEIREDO DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE XIGDUO XR, TREZETE, NAPRIX 10MG CX 30 COMP, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÃO DE PESSOAS CARENTES, CONFORME ITENS RELACIONADOS NA NF 812 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Eletrônico | 000262021 | 0004021 | 27/12/2021 | 8100.00 | 21062777000150 | MEIRE KARLA DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS 12.000 BTUS E BEBEDOUROS DE COLUNA DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES E LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 004.794 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000072021 | 0004028 | 27/12/2021 | 765.00 | 09442754000176 | UDI PATOS SERVIÇOS E PRODUTOS MÉDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNOSTICO POR IMAGEM DE PACIENTE CARENTES DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1296 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Tomada de Preços | 000022020 | 0004022 | 27/12/2021 | 6600.00 | 12461865000134 | EMLURPE - EMPRESA DE LIMPEZA URBANA LTDA ME | IMPORRTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS COM ORECEBIMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS EM CTR - CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTA EMPRESA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME NF 371. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 27/12/2021 | 500.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITÃO FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA, LICENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO PORTAL INSTITUCIONAL NO ENDEREÇO WWW.CATINGUEIRA.PB.GOV.BR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 4738. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 27/12/2021 | 1986.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FATURA AGRUPADA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004064 | 27/12/2021 | 1422.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, 06 UNIDADES DE IMPRESSÃO DIGITAL COM ILHOS E INSTALAÇÃO NO MUNICIPIO 250X350, DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS, CONFORME NF 46. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 27/12/2021 | 124.55 | 00004396041411 | TARDÉLIO PEREIRA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CARTAS REGISTRADAS NA EMPRESA CORREIOS E TELEGRAFOS, NOS DIAS 27 E 28/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 28/12/2021 | 1400.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE CURTUME, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000052021 | 0004041 | 28/12/2021 | 6000.00 | 40983860000107 | FRANCISCO DE ASSIS REMIGIO II SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA AO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 015 E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004049 | 28/12/2021 | 1908.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DIVERSAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO COM ESTRUTURA METÁLICA, FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL E PLACAS EM ADESIVO IMPRESSA DIGITALMENTE, DESTINADO A ATUALIZAÇÃO DO LAYOUT DE SALAS E ATENDIMENTOS, CONFORME NF 56. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004062 | 28/12/2021 | 3510.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NF 037. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004030 | 28/12/2021 | 12416.97 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO APODI PORTLAND CP II Z 32 50KG, FERRO CA60 5.0 C/12MT, FERRO CA50 8.0 BARRA C/12M, ENTRE OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME RELACIONADOS NA NF 001.883. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004042 | 28/12/2021 | 5950.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3851. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 28/12/2021 | 26429.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (FUS15%) REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004047 | 28/12/2021 | 1045.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DIVERSAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO COM ESTRUTURA METÁLICA, DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME NF 052. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004048 | 28/12/2021 | 2512.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DIVERSAS PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO COM ESTRUTURA METÁLICA, FAIXA EM IMPRESSÃO DIGITAL E PLACAS EM ADESIVO IMPRESSA DIGITALMENTE, DESTINADO AO LABORATÓRIO DO MUNICIPIO, CONFORME NF 51. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 28/12/2021 | 400.00 | 00069059845404 | CARLOS ANTONIO FREITAS MAIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 9404. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 28/12/2021 | 3168.00 | 36466376000133 | IANNE RAQUEL DA SILVA ARAUJO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TÉCNICA PARA GESTÃO MUNICIPAL; ALIMENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS GE GESTÃO; ACOMPANHAMENTO DOS INDICADORES DO PROGRAMA PREVINE BRASIL; REALIZAÇÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NA APS COM QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS PARA REGISTRO ADEQUADO NO PRONTUÁRIO ELETRÕNICO DO CIDADÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO E NF 013812 SERIE A. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004043 | 28/12/2021 | 2553.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL GRAFICO,(PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO)DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE INACIO MOTA, CONFORME NF 049 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004044 | 28/12/2021 | 2220.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL GRAFICO,(PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO)DESTINADAS A UNIDADE BASICA DE SAUDE ALBINO FELIX, CONFORME NF 048 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004045 | 28/12/2021 | 1040.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL GRAFICO,(FAIXAS DE IMPRESSAO DIGITAL, LONAS DE IMPRESSÃO DIGITAL)DESTINADAS AO EVENTO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL REALIZADO PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME NF 055 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS SAMU 192 - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004050 | 28/12/2021 | 3598.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NF 033. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004051 | 28/12/2021 | 2207.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NF 034. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004055 | 28/12/2021 | 2217.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID, CONFORME NF 35. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 28/12/2021 | 770.00 | 27109626000197 | THAMIRYS MENDES FRAGOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE COPOS BABY COM TAMPA E CANUDO PERSONALIZADOS, DESTINADO AO ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DOS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), CONFORME NF 28. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004059 | 28/12/2021 | 6471.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUE ESTÃO TRABALHANDO NA RECUPERAÇÃO DA ESTRADA DE ACESSO AO AÇUDE CACHOEIRA DOS CEGOS, CONFORME NF 39. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004057 | 28/12/2021 | 966.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NF 36. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0004066 | 28/12/2021 | 28581.18 | 19502091000191 | J. J. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO PARCELADAS DE 298(DUZENTOS E NOVENTA E OITO) KITS DE CESTAS BASICAS PARA ATENDER AO PROGRAMA ASSISTENCIAL CATINGUEIRA SEM FOME DO MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICACOES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, E NF 046261. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004069 | 28/12/2021 | 255.00 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, REFERENTE A UMA URNA FUNERARIA INFANTIL DESTINADO AO FALECIMENTO DO FILHO DE D.M.B E DA SRA M.R.D.S.S, CONFORME NF 010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004070 | 28/12/2021 | 985.20 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, CONJUNTO COM 04 VELAS; PREPARAÇÃO DE CORPO; MORTALHA; LIVRO REGISTRO DE PRESENÇA; LIBERAÇÃO DO CORPO DO HOSPITAL E TRANSLADO, DESTINADO AO FALECIMENTO DA SRA L.M.D.S.CONFORME NF 009. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0004071 | 28/12/2021 | 1871.20 | 12755463000142 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNERARIOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE URNA, CONJUNTO COM 04 VELAS; PREPARAÇÃO DE CORPO; MORTALHA; LIVRO REGISTRO DE PRESENÇA; LIBERAÇÃO DO CORPO DO HOSPITAL, TRANSLADO E EMBALSAMENTO, DESTINADO AO FALECIMENTO DO SR F.H.R.CONFORME NF 008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SERVIÇOES DE PROTEÇÃO BÁSICA (CRAS/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000222021 | 0004046 | 28/12/2021 | 670.00 | 26942108000197 | MARCO ANTONIO DA SILVA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO(FAIXA COM ILHOS, PLACAS EM MDF E MOLDURA E LONA IMPRESSA E ACABAMENTO) DESTINADO A AÇÕES DO CREAS, CONFORME NF 047. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 28/12/2021 | 12383.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 28/12/2021 | 67064.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 60% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 28/12/2021 | 997.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 30% REFERENTE A COMPETENCIA 12/2021, CONFORME GPS EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00005978167435 | ANARITA DE SOUZA SALVADOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PALESTRANTE COM O TEMA "TRABALHO PEDAGÓGICO E AS NOVAS TECNOLOGIAS EM TEMPOS PÓS PANDEMIA A SER REALIZADA NO DIA 29/12/2021, DURANTE O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004052 | 28/12/2021 | 938.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NF 038. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE E LASER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE PARA TODOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 28/12/2021 | 350.00 | 00007364128409 | FRANCISCO RODOLFO DA SILVA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 01(UM) TROFÉU DO CAMPEÃO DO 1º TORNEIO MUNICIPAL DE FUTEBOL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES, CONFORME NF 9398. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004086 | 29/12/2021 | 890.62 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACAS OGE-6790 E QSJ4J07, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 702. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004087 | 29/12/2021 | 4693.29 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULO DE PLACAS NQE-2817 E NQC-9235, PERTENCENTES AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 701. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 29/12/2021 | 1890.00 | 20886138000147 | PAULO DE ARAUJO EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE PARABRISAS, PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULO DE PLACAS QSJ4J07, NQE-2817 E OGD-3936, PERTENCENTES A FROTA ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 020 EM ANEXO.. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004123 | 29/12/2021 | 1864.00 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 134.112 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004124 | 29/12/2021 | 15292.50 | 00226324000142 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE CABO PP 2X2,5MM, CONECTOR PERFURAÇÃO CDP-70, CONECTOR PERFURAÇÃO CDP-95, ENTRE OUTROS DIVERSOS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 134.185 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072021 | 0004132 | 29/12/2021 | 4500.00 | 42600449000130 | WELLIGTON FELIPE BEZERRA GOMES LTDA - MOUNT ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL REALIZANDO CONSULTORIA TECNICA E FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS NO MUNICÍPIO DE CATINGUEIRA-PB, CONFORME CONTRATO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 008. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004080 | 29/12/2021 | 23697.17 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL S10 E DIESEL S500)DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MAQUINA PÁ CARREGADEIRA XCMG, MOTONIVELADORA 120Q, TRATOR MASSEY FERGUSON 4707 E VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849 PERTENCENTES SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 700. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/12/2021 | 350.00 | 17235892000102 | ITAMAR MONTEIRO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CODIFICAÇÃO DO SISTEMA DE IGNIÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 007. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004075 | 29/12/2021 | 991.24 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME NF 18750. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (PROGRAMA CRIANÇA FELIZ) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004082 | 29/12/2021 | 4068.03 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO ARGO DE PLACA RLS0A75, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO CRIANÇA FELIZ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 703. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004085 | 29/12/2021 | 5387.80 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA O VEÍCULO GOL PLACA OFY-1221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES E DESENVOLVER AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 704. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICO FIXO - PAB-FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/12/2021 | 1000.00 | 27197452000161 | BIATIC ASSESSORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO EM SAÚDE ESUSFEEDBACK E SERVIDOR ONLINE 24 HORAS POR DIA E 07 DIAS POR SEMANA, PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 351. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004077 | 29/12/2021 | 6104.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL B S-10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780, DUCATO OGE-0914, GOL QSE-2740 E GOL OGE-1602 PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF 18748. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004078 | 29/12/2021 | 189.64 | 08966895000125 | FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS A CAMPANHAS EDUCATIVAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NF 2839 SERIE 002. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004081 | 29/12/2021 | 3405.41 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, PARA O VEÍCULO SPRINTER PLACA OFZ-3311 DO SAMU, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 698. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004084 | 29/12/2021 | 40070.12 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE ÓLEO DÍESEL S10 E GASOLINA COMUM PARA OS VEÍCULOS RENAULT VAN MASTER PLACA EMH-5780; AMBULÂNCIA SAVEIRO PLACA QFZ-3235; OGE-0914, CAMINHONETE RANGER FORD PLACA QSA-2247; VEÍCULO GOL PLACA QSE-2740 E VEÍCULO GOL PLACA OGE-1602, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NF 697. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/12/2021 | 124.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA, REFERENTE A SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004076 | 29/12/2021 | 242.42 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL B S10)PARA O VEÍCULO CAMINHÃO KIA DE PLACA QSI3E33 PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 18749. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252021 | 0004079 | 29/12/2021 | 5950.00 | 19525990000100 | EMÍLIA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE 08 FUROS DESTINADOS A A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 3852. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000172021 | 0004083 | 29/12/2021 | 22155.38 | 05411059000196 | COSTA E ALMEIDA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10, ÓLEO DIESEL S500 E GASOLINA TIPO C COMUM, PARA AS MÁQUINAS RETROESCAVADEIRA, PÁ CARREGADEIRA HIUNDAY, VEICULO MMR-3401, MMR-3431, CAMINHÃO KIA PLACA QSI-3E33, E MOTO MNC-6142, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 699. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/12/2021 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE SOFTWARE DE CONTROLE DE COMBUSTIVEL 100% WEB COM INTEGRAÇÃO NO POSTO DE COMBUSTÍVEL LICITADO(CONTRATADO), BEM COMO ACESSO A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 125 ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/12/2021 | 43.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/12/2021 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DE UM ESPAÇO ABERTO LOCADO, COM BANHEIROS E ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA FUNCIONAMENTO DE PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE VILA DA CRUZ PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COMO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS ENTRE OUTROS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, NO DIA 28/12/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, NOS DIAS 21 E 28/12/2021 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/12/2021 | 7990.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM PUBLICA, REFERENTE AO PLANO PLUS 100 LIMITADA A 100 COTAÇÕES E RELATÓRIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/12/2021 | 31.61 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 73197-8 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 30/12/2021 | 11.27 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 26928-X NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 30/12/2021 | 1000.00 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA NO MES DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 30/12/2021 | 19.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 17.737-7, NO DIA 09/12/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 16.762-2, NO DIA 17/12/2021. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 30/12/2021 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO 13.016-82, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/12/2021 | 9239.89 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIOS JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 13.015-X NO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 30/12/2021 | 5165.00 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 13.015-X NO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 30/12/2021 | 121.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 30/12/2021 | 0.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 30/12/2021 | 0.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO ITR NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 30/12/2021 | 476.52 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 1225-4 NO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 30/12/2021 | 4179.41 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM , CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | OPERAÇÃO ESPECIAL | AMORTIZAÇÃO DO ENCARGO E JUROS DA DÍVIDA DO INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/12/2021 | 8237.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO RFB-PREV-PAR60 JUNTO AO INSS, CONFORME COTA DAF BB NO DIA 30/12/2021 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | PAGAMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 30/12/2021 | 3576.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE PASEP, DESCONTADO NA CONTA DO FPM , CONFORME EXTRATOS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 30/12/2021 | 326.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO FPM, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 30/12/2021 | 1131.66 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7433-0 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 30/12/2021 | 2009.05 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 7433-0 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERAÇÃO ESPECIAL | PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 30/12/2021 | 409.22 | 09283185000163 | ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DE ESTADO DA RECEITA | PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REALIZADO NA CONTA 2828-2 NO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME EXTRATO BANCARIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 30/12/2021 | 139.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO DIVERSOS, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Financeira | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/12/2021 | 56.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA PAGA NA CONTA DO 69600-5, CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMNISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 30/12/2021 | 1000.00 | 32505977000157 | RODRIGO ALVARENGA RIBEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A CRIAÇÃO DE ARETES DIGITAIS PARA AS REDES SOCIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF 61. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0004095 | 30/12/2021 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFEREMNTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA COMPREENDENDO:ASSESSORIA E ORIENTAÇÃO JURÍDICA BEM COMO ACOMPANHAMENTO E PREPARAÇÃO DE DEFESAS, RECURSOS E/OI QUAISQUER OUTROS PROCEDIMENTOS JUNTO AOS TRIBUNAIS FEDERAIS E DE JUSTIÇA SUPERIORES, CORRESPONDENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF 1001823. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004105 | 30/12/2021 | 1760.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO DE PLACA QSI-3E33, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NF 1540. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | DESENVOLVIMENTO URBANO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004121 | 30/12/2021 | 1000.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÃNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHAO KIA DE PLACA QSI3E33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME NF 015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004099 | 30/12/2021 | 1280.04 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER DE PLACA OFZ-3311 PERTENCENTE AO SAMU, CONFORME NF 5987. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004100 | 30/12/2021 | 3601.03 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 6001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004101 | 30/12/2021 | 3989.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 6004. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242021 | 0004102 | 30/12/2021 | 1700.08 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA OGE-0914 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 6003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004106 | 30/12/2021 | 1105.44 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GOL QSE-2740, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1550 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004107 | 30/12/2021 | 310.80 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GOL OGE-1602, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1548 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004108 | 30/12/2021 | 126.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GOL OGE-1602, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1546 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004109 | 30/12/2021 | 147.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA GOL OGE-1602, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1547 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004110 | 30/12/2021 | 268.80 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA QFE-2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1543 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004111 | 30/12/2021 | 2438.10 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1549 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004113 | 30/12/2021 | 900.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO REALIZADO NO DIA 18/11/2021 E NF 020 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004114 | 30/12/2021 | 900.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME PEDIDO REALIZADO NO DIA 17/12/2021 E NF 022 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004115 | 30/12/2021 | 300.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA SPRINTER DE PLACA OFZ-3311, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO REALIZADO NO DIA 16/12/2021 E NF 016 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004116 | 30/12/2021 | 800.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO REALIZADO NO DIA 19/11/2021 E NF 019 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004117 | 30/12/2021 | 680.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO GOL DE PLACA QSE-2740, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO REALIZADO NO DIA 29/09/2021 E NF 021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004118 | 30/12/2021 | 300.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO SPIN DE PLACA QFE-2343, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO REALIZADO NO DIA 19/10/2021 E NF 018 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004119 | 30/12/2021 | 850.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO FORD RANGER DE PLACA QSA-2247, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO REALIZADO NO DIA 01/10/2021 E NF 014 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004120 | 30/12/2021 | 365.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PEDIDO REALIZADO NO DIA 08/09/2021 E NF 012 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004126 | 30/12/2021 | 4380.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VAN MASTER DE PLACA EMH-5780, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1537 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004128 | 30/12/2021 | 2226.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA QFZ-3235, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1553 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004130 | 30/12/2021 | 1560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGE-1602, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME NF 1552 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0004131 | 30/12/2021 | 9664.50 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE MORAES EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETILCISTEINA 40MG XPE 120ML, ALPRAZOLAM 1MG CPR, AMOXICILINA+CLAVU DE POTASSIO 500/125 CPR, ENTRE OUTROS DIVERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA, CONFORME NF 571 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004135 | 30/12/2021 | 3598.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DO SAMU , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NF 033. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004136 | 30/12/2021 | 2207.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, PARA OS PROFISSIONAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME NF 034. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0004137 | 30/12/2021 | 2217.00 | 28363676000169 | EDY SOARES DE SOUSA 07362926405 - SABOR DO SERTAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E REFEIÇOES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE COVID, CONFORME NF 35. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 30/12/2021 | 800.00 | 00087251876434 | JOSE JAIR DE ASSIS PIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE UM IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO FÉLIX DE OLIVEIRA,SN, CENTRO, CATINGUEIRA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO TEMPORÁRIO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DEVIDO O PREDIO ONDE FUNCIONARÁ A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ESTÁ REALIZANDO REFORMAS PARA ADEQUAÇÃO DE SUAS INSTALAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 30/12/2021 | 107.09 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUS CONFORME EXTRATOS BANCÁRIOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAÚDE MELHOR PARA TODOS | MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO SUS COM O FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 30/12/2021 | 8362.50 | 08885287000196 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA - PESSOAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF-EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004103 | 30/12/2021 | 1560.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70R14 DUNLOP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OFY-1221 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 1545 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | CO-FINANCIAMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E PROJETOS DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004112 | 30/12/2021 | 567.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACA OFY-1221, PERTENCENTE AO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF 1544 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 30/12/2021 | 35.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 30/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 65174-5 PSB FNAS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004104 | 30/12/2021 | 453.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARA 10.00-20 MAGNUM, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFK-9849, PERTENCENTE SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME NF 1538. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO RURAL | MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004127 | 30/12/2021 | 1500.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE SERVIÇO MECÂNICO REALIZADOS NO CAMINHAO PIPA DE PLACA QFK-9849, CONFORME PEDIDO EM 09/09/2021, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO, CONFORME NF 013. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DO FUNDEB COM OS RECURSOS DO VAAF E VAAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004134 | 30/12/2021 | 33819.09 | 03115654000159 | RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO DA CRECHE MARIA MADALENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1119 | FUNDEB - Outras despesas – Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 30/12/2021 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB NO MES DE DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE/MDE/ESTADUAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004096 | 30/12/2021 | 4570.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-3936, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5990 EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004097 | 30/12/2021 | 180.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QFG-0883, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5988 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUT. DO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0004098 | 30/12/2021 | 865.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMERCIAL E DIST. DE PEÇAS RET. E SERV | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA QSJ-4J07, PERTENCENTE AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICIPIO, CONFORME NF 5995 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA PÚBLICA DE BOA QUALIDADE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142021 | 0004122 | 30/12/2021 | 275.00 | 34277779000109 | J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MECÃNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO CAMINHAO KIA DE PLACA QSI3E33 DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA, CONFORME PEDIDO EM 08/09/2021 E NF 017 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024