| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2021 | 8500.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2021 | 8000.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOC. DE MUN.DA PB. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE DEBITO AUTORIZADO NA CC 9102-2 EM FAVOR A FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA - FAMUP CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2021 | 8000.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 78387-0. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2021 | 800.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DA CIDE - CC. 11133-3 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 15000.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE RECURSOS ORDINARIOS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2021 | 120000.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM FUNDO ESPECIAL ITR E ICMS EXPORTACAO E OUTRAS CONTAS DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 19179-5 CRIANCA FELIZ CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 3800.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NAS CONTAS CORRENTES DE PROGRAMS DO FNAS FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 4500.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 79006-0 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 1500.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DE TARIFAS BANCARIA DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 10932-0 SALARIO EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 08/01/2021 | 12972.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08012021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA NOVEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 12/01/2021 | 162.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DE LEITE EM PO NINHO ZERO LACTOSE 380G DESTINADAS A DOACAO A CRIANCA INTOLERANTE A LACTOSE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 565 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2021 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2021 | 1402.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E MERCADO PuBLICO VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS E REGISTRO DE CONSUMO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2021 | 100.00 | 00071380566487 | ANTONIO CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5271 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00006001116440 | CARLOS ALBERTO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5266 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CARCAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 14/01/2021 | 980.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5263 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5262 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00087333929434 | JOSE VANDERLEI DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5261 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 14/01/2021 | 700.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5265 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 14/01/2021 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIROJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5264 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 14/01/2021 | 1000.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5270 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 14/01/2021 | 980.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5269 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2021 | 980.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5268 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 14/01/2021 | 1800.00 | 07756777000120 | NINO PREMOLDADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 55CINQUENTA E CINCO MANILHAS DE FERRO MEDINDO 200X1000MMMDESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCALD E N 1.675 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 14/01/2021 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBPARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 15/01/2021 | 245.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5286 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 15/01/2021 | 1000.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5274 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 15/01/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 15/01/2021 | 20349.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE A PARCELA DO SEGURO SAFRA EM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DA AGRICULTURA FAMILIAR COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 15/01/2021 | 300.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5273 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 15/01/2021 | 47.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FERRAMENTA DESTINADA A MANUTENCAO DA GRAMA DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 94.822 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 15/01/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 15/01/2021 | 3345.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UM NOTEBOOK ACER A315-56-3090 I3 8GB256SSD GRAYWIN 10DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCA DE N 99.013 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 15/01/2021 | 1500.00 | 17633364000101 | L D COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGAO 4 BOCA E 01 FORNO SEMI-INDUSTRIAL PARA FOGAO DESTINADASO AO SETOR ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 3.172 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 15/01/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 15/01/2021 | 1360.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RODIZIOS GIRATORIOSGLPF 514DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 94.823 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 15/01/2021 | 100.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 15/01/2021 | 4379.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENDTE E DIDATICOS DESTINADSO AS CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 266 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 18/01/2021 | 500.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5279 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 18/01/2021 | 500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5280 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 18/01/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5275 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2021 | 3280.10 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENDTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 269 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 18/01/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 18/01/2021 | 3000.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UMA COLMEIA DESTINADA AO VEICULO RETROESCAVADEIRAVINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 75.173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 18/01/2021 | 500.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DAS RUAS DO CONJUNTO FREI DAMIAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5278 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2021 | 2195.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOSLUMINARIASCONECTORESPARAFUSOSARRUELAS E CABO FLEX DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6.984 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2021 | 1327.00 | 00011003116450 | JOSE ERIHEVERTON MAURICIO DE FIGUEIREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2021 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5288 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5287 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 18/01/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5276 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2021 | 103.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5290 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5277 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2021 | 1700.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS-e 1003677EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 19/01/2021 | 500.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 5283 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2021 | 1410.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2021 | 1780.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2021 | 2014.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE DEZEMBRO2020 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 19012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2021 | 16860.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2021 | 300.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5282 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 19/01/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5281 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 19/01/2021 | 710.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFE 3591 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2021 | 1569.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 19/01/2021 | 450.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADA NA CONTA 2101-6 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022019 | 0000071 | 19/01/2021 | 66078.63 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 5 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO N 1046167-39 SIAFI8620332017 SICONV0568612017 E TP0022019 CONFORME NFS-e 1000086 EM ANEXO E PP 000022019. | 00542019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 19/01/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 19/01/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2021 | 1000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5302 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 20/01/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPALCONFORME NOTA FISCAL DE N 5298 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 20/01/2021 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5299 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 20/01/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIOCONFORMENOTA FISCAL DE N 5293 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 4000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 URNAS FuNIBRES ADULTODESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 95 E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 20/01/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5296 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5291 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2021 | 14237.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 20012021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A 2 PARCELA DE JUROS DO INSS COMPETENCIA 112020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2021 | 7725.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 20012021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0000077 | 20/01/2021 | 140933.88 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO 2 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO N 1053271-30SIAFISICONV8658092018PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1000087 EM ANEXO. | 00252020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 20/01/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAFISCAL DE N 5292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCALDE N 5300 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N5297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2021 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5310 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2021 | 413.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 21/01/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2021 | 1000.00 | 00008541721493 | JUCELINO LEOCANDIO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5303 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2021 | 8.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE SEGURO DO VEICULO DE PLACA QSJ-5467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 21/01/2021 | 700.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5304 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2021 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2021 | 100.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2021 | 130.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2021 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2021 | 182.54 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2021 | 150.00 | 00012086297785 | ISAIAS PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5307 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2021 | 225.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 KG DE SULFATO DE ALUMINIODESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6.537 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 22/01/2021 | 154.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 7M DE MANGUEIRA MEDIA2 UNIDADES DE CAPA PRENSADA E 7M DE MOLA PROTECAO PVCDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 35.109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2021 | 525.00 | 23359055000198 | JANEIDE RODRIGUES COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CARIMBOS DESTINADOS AOS NOVOS SECRETARIOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 270 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/01/2021 | 943.60 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2021 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NFS-E 1000281 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 25/01/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2021 | 190.00 | 00000810188430 | LUCINEIDE MEDEIROS E SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FRALDAS GERIATRICASCONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2021 | 1021.00 | 00000010025464 | JULIA ADRIANA DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CRECHE MAIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5313 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2021 | 1000.00 | 00006567838426 | RENATA KELY DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5315 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2021 | 1021.00 | 00011102687421 | KARLAIANA FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5312 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2021 | 817.00 | 00045022966867 | NANCIELI BARRETO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5314 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/01/2021 | 437.00 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BACIA C CX KIDS01 ASSENTO ASTRA ALMOFADADO INFANTIL01 ENGATE01 PAR DE PARAFUSOS DE FIXACAO E 01 ANEL DE VEDACAO SEM GUIA PARA BACIA SANITARIADESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIASERGIO DE MORAIS NESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 4.611 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS-e 1484 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000120 | 25/01/2021 | 65858.04 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTESQUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULACONFORME CONVÊNIO DEREPASSE 55519 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 E NOTA FISCAL DE N 0942020 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2021 | 400.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100KG DE ADUBO 20-10-20 FERTINORDESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.206 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 195.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TINTASDESTINADAS A CRECHE MUNICIPAL MARIA SERGIO DE MORAIS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 434 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/01/2021 | 286.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DA EQUIPE TECNICA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5321 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 100.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIALPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 100.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIALPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIALPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIALPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 75.00 | 00008012305437 | SUELI FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 75.00 | 00006992385445 | MARIA AMARO BOTELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/01/2021 | 200.00 | 00004404484410 | CRISTIANA DO NASCIMENTO FERNANDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2021 | 480.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5320 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2021 | 511.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO CARROCAO DO TRATOR FORD DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2021 | 205.00 | 00034885881811 | JOSEFA DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME NOTA FISCAL DE N 5322 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2021 | 598.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2021 | 728.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5317 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2021 | 600.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCALDE N 5319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2021 | 1345.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICADESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 433 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 370.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS E JANELAS DESTE EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5326 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 80.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ALMOXARIFADOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 27/01/2021 | 439.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN USB DO PREFEITO MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE N 5.984.647 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 27/01/2021 | 439.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN USB DO SECRETARIO DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE N 5.984.655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 27/01/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NFS-E 1003208 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 613.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3TRÊSVIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRASNPORTANDO O SECRETARIO DE GABINETE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5327EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 613.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE BOMBA E ENCAMENTO DE AGUA NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5325 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 307.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA REALIZAR A PROVA DO ENEM NA CIDADE DE SOLANEACONFORME NOTA FISCAL DE N 5331 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 256.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVICOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTODA GELADEIRA DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5323 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2021 | 113.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2020 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2021 | 1578.80 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTOS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE AVIAMENTO DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.030 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2021 | 1081.65 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 295 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2021 | 100.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2021 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2021 | 970.62 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 33.618 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2021 | 153.50 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.207 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 6600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 35933.92 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 300.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5329 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 2360.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 5961.29 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 4422.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 2133.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 6681.70 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 6100.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 9000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 5298.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 3761.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 7600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 4100.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 14521.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 2666.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 870.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5330 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADECONFORME NFS 5328 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000189 | 29/01/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 98 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 29920.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 2300.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 2400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 1500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 75.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES SOBRE EXECUCOES DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS-e 02 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 482.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 502.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 1466.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 6.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS RELATIVO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 1.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROSRELATIVO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 2.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROSRELATIVO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 2.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROSRELATIVO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SCFV COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 9194.04 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 73688.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 45837.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 362161.53 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 11370.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 14866.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 71726.41 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 01/02/2021 | 938.00 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS ESPORTIVOS BOLAS DE FUTSAL FUTCAMPO PENALTY CAMPO PRESSION E PRATOS DEMARCATORIOS DESTINADOS AO SETOR DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.502 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 01/02/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 01/02/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 5334 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 01/02/2021 | 11585.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DA DESPESA 4308 COMPETÊNCIA 022021 IDENTIFICADOR 112.241.399.0001-2 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 01/02/2021 | 817.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DAS COMUNIDADES SERRA BRANCA E CABECUDO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO CONFORME NFS 5332 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 02/02/2021 | 2312.77 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 PESO LIQUIDO TOTALT 5242 CONFORME NFS-e 196 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 02/02/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 02/02/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 02/02/2021 | 250.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 02/02/2021 | 57.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS DOS MESES DE ABRIL E DEZEMBRO2020 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 02/02/2021 | 260.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAIS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5340 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 02/02/2021 | 511.00 | 00070122234480 | LUCIELIA BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5336 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 03/02/2021 | 4000.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 582 EM ANEXO | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000217 | 03/02/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 03/02/2021 | 7266.73 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 062016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 04/02/2021 | 429.60 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PERIFERICOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6.000 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000232 | 04/02/2021 | 2666.76 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 042 EM ANEXO E DISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 04/02/2021 | 511.00 | 00021975019415 | MARIA DE LOURDES SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5337 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000233 | 04/02/2021 | 1275.29 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 039 EM ANEXO E DISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 04/02/2021 | 286.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5333 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000234 | 04/02/2021 | 605.05 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 046 EM ANEXO E DISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000235 | 04/02/2021 | 448.51 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 047 EM ANEXO E DISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000236 | 04/02/2021 | 408.29 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 048 EM ANEXO E DISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000237 | 04/02/2021 | 7689.94 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 049 EM ANEXO E DISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000238 | 04/02/2021 | 1651.98 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 050 EM ANEXO E DISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000239 | 04/02/2021 | 1651.84 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 051 EM ANEXO E DISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000240 | 04/02/2021 | 7621.81 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA 5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 052 EM ANEXO E DISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 04/02/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6235241 RELATIVO A AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 0012021 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 04/02/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021CONFORME NFS-e 1021648 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 04/02/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAOHOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 E NFS-e 1002569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 04/02/2021 | 150.00 | 00004709649448 | ALDENIRA ALVES FELIX E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 04/02/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000231 | 04/02/2021 | 1836.38 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 040 EM ANEXO EDISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 04/02/2021 | 400.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21498-1COVIDASSIST.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 04/02/2021 | 555.20 | 08325938000193 | ARMAZEM SEVERO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ASSENTO ASTRA ALMOFADAFO 01 ASSENTENTO ASTRA ALMOFADADO INFANTIL 01 BACIA COM CX KIDS E 01 KIT ANEL COM GUIA E PARAFUSOS PARA FIXACAO DE BACIA SANITARIA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO NESTA CIDADE CONFORME NFE 4.685 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 04/02/2021 | 511.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5338 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000228 | 04/02/2021 | 586.12 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO2021 CONFORME NFE 054 EMANEXO E DISPENSA 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000229 | 04/02/2021 | 336.71 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO2021 CONFORME NFE 043 EM ANEXO E DISPENSA 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000230 | 04/02/2021 | 361.56 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE JANEIRO2021 CONFORME NFE 044 EM ANEXO E DISPENSA 00012021. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS E VEICULOS P/SEC.EDUCACAO- FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 074 | OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 05/02/2021 | 3810.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO DE ESCRITORIO MESACADEIRASARMARIO E ROUPEIRO EM ACO DESTINADOS A SALA DE REUNIOES DOS CONSELHOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7.709 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 05/02/2021 | 75.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 05/02/2021 | 150.00 | 00006255700496 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 05/02/2021 | 1110.74 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORMENFE 421.874 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 05/02/2021 | 862.00 | 00070501462422 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5339 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 05/02/2021 | 1422.00 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTO NIVELADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 05/02/2021 | 2099.18 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 395 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 05/02/2021 | 3213.42 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES OLEO DIESEL COMUM MULT LUB ATF ARLA 32 E MAXON OIL DESTINADOS AO VEICULO PA CARREGADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 398 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 05/02/2021 | 1768.00 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 400 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 05/02/2021 | 1570.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1564 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 05/02/2021 | 913.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRAVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1566 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/02/2021 | 800.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 05/02/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SENHORA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS ASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 05/02/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 08/02/2021 | 9320.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 10.00-20 TIPO CAMARA 16PR DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 034 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 08/02/2021 | 150.00 | 00070862255414 | MARIA GABRIELA LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 08/02/2021 | 70.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 08/02/2021 | 7140.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 10.00-20 PAPALEGUAS G8 TIPO CAMARA 16PR DESTINADOS AO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 033 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 09/02/2021 | 81.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MANGUEIRA TEFLONCAPA PRENSADA E CONEXAODESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRAVINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 35.284 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000262 | 09/02/2021 | 2220.08 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 073 EM ANEXO E DISPENSA 000012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 09/02/2021 | 205.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5342 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 09/02/2021 | 150.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5365 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 09/02/2021 | 256.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5341 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 09/02/2021 | 210.00 | 11717425000132 | PAULO CESAR ALVES DA SILVA LOURENÇO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000263 | 09/02/2021 | 724.69 | 31036672000180 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 071 EM ANEXO E DISPENSA 00012021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5351 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADORES CONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5356 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00067635326449 | FRANCINALDO FERREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CONTABILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5375 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00004323196466 | EVERALDO NUNES DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRSETADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5353 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2021 | 16337.08 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10022021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 122020 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 10035.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10022021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5348 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5355 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2021 | 400.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 VASSOUROES DE 40 CM DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900006305891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5354 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00070635508451 | MATHEUS AZEVEDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5347 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5343 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DISPONIBLIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5350 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5344 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00007804641419 | LINDOMAR SILVA DE BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COORDENACAO DE SERVICOS URBANOSJUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5345 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DISPONIBLIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2021 | 1700.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5346 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2021 | 300.00 | 15081877000121 | VAGNER JOSE ATAIDE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DE 03 TRÊS SPOTS NO FORMATO DE AUDIO PARA PUBLICIDADE REFERENTE AS ACOES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 115 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2021 | 1858.00 | 11236176000163 | ERONALDO ALVES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 BATERIA04 AMORTECEDORES E 02 COXINS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 037 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2021 | 1000.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5352 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5357 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 200.00 | 00032662378468 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2021 | 426.50 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FITAS E TECIDOS DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.442 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 11/02/2021 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 11/02/2021 | 120.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/02/2021 | 100.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 11/02/2021 | 100.00 | 00008179074404 | MARINALVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 11/02/2021 | 75.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 11/02/2021 | 511.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5376 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5364 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5379 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5366 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5368 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/02/2021 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5361 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 11/02/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5362 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 11/02/2021 | 7693.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABO MULTIPLEX MONO BASE PARA RELE CABO FLEX CONCETOR LAMPADA METALICA E DE LED RELE FOTO ELETRICO REATOR TOMADA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAODA REDE ELETRICA NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.326. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/02/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5358 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 11/02/2021 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 11/02/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 11/02/2021 | 10025.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 20012021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 11/02/2021 | 1330.00 | 00004820814494 | FERNANDO ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5367 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 11/02/2021 | 539.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN USB DE PESSOA JURIDICA DO PREFEITO VIGENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/02/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 11/02/2021 | 307.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5370 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 5371 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 11/02/2021 | 256.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 5372 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 11/02/2021 | 400.00 | 17282026000172 | SAIONARA LUCENA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA TREINAMENTO DE CURSO DE FORAMACAO DE PREGOEIRO COM TODO CONTEuDO DE PREGAO PRESENCIAL E PREGAO ELETRONICO COM TEORIA E PRATICA CARGA HORARIA DE 16 HORAS NOS DIAS 26 E 27 DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS-e 006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 11/02/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5360 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 5363 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 11/02/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5359 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/02/2021 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN E DEMAIS DEBITOS APOIO AO RH RETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEP DE SERVIDOR APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSAL EMISSAO DE CERTIDAO E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME NLEI 1052202 NFS-e 854 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 12/02/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORMENFS 5373 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 12/02/2021 | 4200.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MODULO DE CARROCERIA E TROCA DO SISTEMA DE FREIOS NAS QUATRO RODAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 55 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS-e 1003722 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 17/02/2021 | 205.00 | 00034885881811 | JOSEFA DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFS 5322 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 17/02/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 5374 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 17/02/2021 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS-e 1008322 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 17/02/2021 | 977.23 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 17/02/2021 | 1561.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 17/02/2021 | 1124.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NACC9102-2 NO DIA 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 17/02/2021 | 1806.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 17022021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 17/02/2021 | 4086.80 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 17/02/2021 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A PROGRAMA GARANTIA SAFRACONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 17/02/2021 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5382 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 17/02/2021 | 300.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5401 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/02/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 5377 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/02/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 5378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/02/2021 | 1200.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5380 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 17/02/2021 | 5200.00 | 00023793767434 | GENIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 40 HORAS MAQUINAS DESTINADAS A LIMPEZA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5381 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 17/02/2021 | 6532.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS 80 SACOS DE CIMENTO 216 TUBOS 100 E 150 MM 22 JOELHOS DE 100 MM 90 E 45 E 19 JOELHOS DE 150 MM 90 E 45 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFE 1.910 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2021 | 5204.18 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS PREGOS CABOS P PICARETA E ENXADA CARRINHOS DE MAO MARTELOS ENXADAS BOTAS BALDES PICARETAS ENXADOES PAS QUADRADAS SERROTES BOTINAS MARRETAS PNEUS PA CARRO DE MAO ETC DESTINADOS ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.030 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 17/02/2021 | 200.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 17/02/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 17/02/2021 | 70.00 | 00005176621401 | MARIA DE FATIMA CIRINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 17/02/2021 | 70.00 | 00007243557406 | CRISTINA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 17/02/2021 | 2076.62 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS VARAO CORTINAS KITS VARAO CORTINA ESTANTES PRATELEIRA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.034 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/02/2021 | 80.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2021 | 150.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2021 | 150.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/02/2021 | 75.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/02/2021 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/02/2021 | 75.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/02/2021 | 222.07 | 00009216718498 | SEVERINO JORGE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/02/2021 | 82.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00007953005492 | VALMIR FERREIRA MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FICHAS NAS MATRICULAS DO ANO LETIVO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5388 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/02/2021 | 400.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5390 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/02/2021 | 500.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5391 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/02/2021 | 310.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DETSE MUNICIPIO CONFORME NFS 5385 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00070075782413 | TEREZINHA CLEIDE FERREIRA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 5396 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/02/2021 | 1225.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA CACAMBA RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADOS A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5398EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2021 | 500.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/02/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5384 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/02/2021 | 256.00 | 00009406475405 | DIOGENIS MARCOS HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SALGADO A ESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5383 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/02/2021 | 1432.40 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BORDAS CORTANTESPARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS AO VEICULO PATROLVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 88.952 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/02/2021 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5392 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2021 | 1500.00 | 00005415899464 | FERNANDO AUGUSTO FERNANDES DE MORAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE SECAO DE FOMENTO AGROPECUARIO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5395 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 18/02/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2021 | 1063.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E MERCADO PuBLICO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/02/2021 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5393 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/02/2021 | 1100.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5387 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/02/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/02/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME NFS 5394 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/02/2021 | 15335.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2021 | 7725.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 19022021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2021 | 1479.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.460 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 19/02/2021 | 735.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.447 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 19/02/2021 | 208.22 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.454 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 19/02/2021 | 750.47 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.459 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 19/02/2021 | 3268.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.453 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 19/02/2021 | 592.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.452 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 19/02/2021 | 3611.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.451 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 19/02/2021 | 283.74 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.449 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 19/02/2021 | 312.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.450 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 19/02/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5421 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 19/02/2021 | 191.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.457 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 19/02/2021 | 155.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.456 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 19/02/2021 | 456.78 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.455 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 19/02/2021 | 88.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.458 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 19/02/2021 | 571.31 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.448 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 22/02/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 22/02/2021 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5407 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/02/2021 | 1000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5418 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 22/02/2021 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 22/02/2021 | 90.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/02/2021 | 75.00 | 00003383614484 | ADERALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/02/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5420 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/02/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5419 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/02/2021 | 500.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5403EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 22/02/2021 | 1.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 22/02/2021 | 2.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -SCFVCOMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 22/02/2021 | 2.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 22/02/2021 | 6.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 22/02/2021 | 307.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5429 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 22/02/2021 | 331.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 5431 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 22/02/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NFS 5413 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/02/2021 | 339.95 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROSRELATIVO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 22/02/2021 | 49.16 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 22/02/2021 | 64.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 22/02/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5423 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 22/02/2021 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 5430 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 22/02/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5424 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/02/2021 | 811.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5425 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 22/02/2021 | 5400.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 TRINTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 5432 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 22/02/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIOCONFORMENOTA FISCAL DE N 5409 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 22/02/2021 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5414 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/02/2021 | 300.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5400 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 22/02/2021 | 600.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5427 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 22/02/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 22/02/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5422 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/02/2021 | 336.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5428 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/02/2021 | 810.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCALDE N 5426 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/02/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5415 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 22/02/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5410 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 22/02/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAFISCAL DE N 5408 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 22/02/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5406 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 22/02/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 22/02/2021 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFS 5417 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 22/02/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMETO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N5412 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/02/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 2 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 ENFS-e 1002597 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 22/02/2021 | 134.15 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 012021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 23/02/2021 | 511.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE AGENDAS DESTINADAS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5434 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 23/02/2021 | 511.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5435 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 23/02/2021 | 307.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5436 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 23/02/2021 | 4000.00 | 07723096000165 | GERALDO PECANHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA ONLINE DESTINADA AOS EDUCADORES DESTE MUNICIPIO COM O TEMA ENSINO HIBRIDO CONFORME NFS-e° 333 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 23/02/2021 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 23/02/2021 | 2544.00 | 24221244000162 | SO DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 03 CONJUNTOS BASTAO E LUVA01 BICO INJETOR E 05 PORCAS DO BICO INJETOR DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OGF-6030VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.454 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 23/02/2021 | 2150.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND.E COM.DE PROD.ART.E SINTETICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FARDO DE REDE DE POLIET. 3036 100 150 50 AZULDESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 30.721 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 23/02/2021 | 500.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5433 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 23/02/2021 | 80.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 23/02/2021 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 24/02/2021 | 1349.91 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECO PLUS II 220V ELGINDESTINADO AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 50.306 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/02/2021 | 1349.91 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - CGE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECO PLUS II 220V ELGIN DESTINADO AO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 50.307 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 24/02/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS-e 1.529 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/02/2021 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 5437 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5411 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 24/02/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 24/02/2021 | 2560.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.583 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCALDE N 5438 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 24/02/2021 | 450.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO NOPERIODO DE 15 A 31 DE JANEIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5439 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/02/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPALDE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5441 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 24/02/2021 | 834.51 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000447 | 24/02/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS-E 1003220 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/02/2021 | 3677.42 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A DECISAO DOS AUTOS DO PROCESSO N 0000295-92.2018.5.13.0010 AJUIZADA EM 02052018 CONFORME OFICIO RECEBIDO DE N 00482021 RECEBIDO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/02/2021 | 1320.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 KG DE COXAO MOLE 17KG DE FILE DE PEEITO DE FRANGO E 20 KG DE COXA CONGELADA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBRELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFE 130 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000459 | 25/02/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO CONTABIL CORRESPONDENTE A ACOMPANHAMENTO DE GESTAO ENVIO DE BALANCETES MENSAIS DEFESAS PARA O TCE-PB E DEMAIS ORGAOS DE CONTROLE A ESTA EDILIDADE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 104 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000460 | 25/02/2021 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NFS-E 1000288 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/02/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADECONFORME NFS 5443 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 25/02/2021 | 1450.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3150 WI-FI PRETO BIVOLTDESTINADA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 455 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/02/2021 | 250.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO MEIO FIO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5449 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022020 | 0000467 | 25/02/2021 | 14690.26 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO DOS ACRESCIMOS REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIORELATIVO AO ADITIVO DE VALOR DO 2 TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DE REPASSE N 8658092018MCIDADESCAIXACONFORME NOTA FISCAL DE N 1000088 EM ANEXO. | 00252020 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 25/02/2021 | 83.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LAMINAS PARA A PA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5442 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 25/02/2021 | 90.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 TONNER 85A36A35A MAXPRINTDESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 455 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/02/2021 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 25/02/2021 | 80.00 | 00012878792416 | ELIZÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOPARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 2400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 2771.42 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 1500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 520.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DAS CAMERAS E DVR NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5445 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 307.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/02/2021 | 578.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/02/2021 | 502.51 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/02/2021 | 1466.53 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 26/02/2021 | 4000.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 587 EM ANEXO | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 3221.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 8266.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 9000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 4030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 9350.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 1500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 5618.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 6207.14 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 4448.93 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 4862.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 3146.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 26/02/2021 | 168.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DE LEITE EM PO NINHO ZERO LACTOSE 380G DESTINADAS A DOACAO A CRIANCA INTOLERANTE A LACTOSE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 588 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 19000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 4400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 36293.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 2666.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 10900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 15228.36 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021CONFORME NFS-e 1021962 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 1030.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMERAS E DVR EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5444 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 36601.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2021 | 1500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL D EN 312 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 26/02/2021 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL D EN 313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 72863.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 46992.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 347885.53 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 3914.08 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 13475.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 13052.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 14682.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 70958.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 26/02/2021 | 2000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL D EN 311 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ E SCOLAS E VEICULO P/SEC.EDUCACAO- MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/03/2021 | 338.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MESA COMP 900X450X750 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.726 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/03/2021 | 1213.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME NOTA FISCAL DE N 223 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/03/2021 | 500.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5446 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/03/2021 | 700.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOS COMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME NFE 3.684 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/03/2021 | 100.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/03/2021 | 100.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/03/2021 | 70.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/03/2021 | 100.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/03/2021 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/03/2021 | 100.00 | 00070122265440 | LUIS FERNANDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/03/2021 | 130.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/03/2021 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/03/2021 | 358.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E MONTAGEM DE ARMARIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5447 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/03/2021 | 500.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NO CRAS DESTE MUNICIPIO NFS 5448 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/03/2021 | 150.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/03/2021 | 75.00 | 00065115481472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 02/03/2021 | 75.00 | 00070321409477 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 02/03/2021 | 114.42 | 00070134374410 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 02/03/2021 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 02/03/2021 | 200.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/03/2021 | 1173.56 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.000 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/03/2021 | 785.15 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO SERVICO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.001 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/03/2021 | 520.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 8 UNIDADES DE MESAS QUADRADAS BRANCAS DE PLASTICO DESTINADAS AO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 26.776 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/03/2021 | 12560.91 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 062016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/03/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/03/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 02/03/2021 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5451 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/03/2021 | 310.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5455 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000552 | 02/03/2021 | 2138.84 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 PESO LIQUIDO TOTALT 4848 CONFORME NFS-e 230 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000534 | 02/03/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 02/03/2021 | 307.00 | 00006145575425 | IRIS SOARES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOZARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5450 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2021 | 4138.40 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA COM TINTA LATEX PVA DUAS DEMAOS NA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5452 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 02/03/2021 | 400.00 | 00009629692490 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADOS A REUNIAO DE PAIS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5453 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/03/2021 | 409.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5454 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 02/03/2021 | 3300.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8.677 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 03/03/2021 | 110.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.489 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 03/03/2021 | 87.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.490 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 03/03/2021 | 382.97 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.491 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2021 | 502.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 67 GALOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 02 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/03/2021 | 105.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 21 GALOES DE 20L DE AGUA MINERAL DESTINADOS AOS SETORES ADJACENTESVINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 03 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/03/2021 | 300.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5467 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/03/2021 | 179.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.479 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2021 | 140.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.480 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 03/03/2021 | 121.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.481 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 03/03/2021 | 3545.44 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.483 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 03/03/2021 | 747.54 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.484 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 03/03/2021 | 2744.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.485 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 03/03/2021 | 2821.21 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.486 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 03/03/2021 | 1638.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA KLF-8723 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.487 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 03/03/2021 | 2234.42 | 03213596000104 | PEDRO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL COMUM BS 500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 402 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/03/2021 | 286.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.477 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 03/03/2021 | 1362.86 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.482 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/03/2021 | 469.26 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ESMALTES MINI LIXAS PALITOS DE UMHA SACOS METAL 8X25 E TELAS DE PINTURA DESTINADOS A CONFECCAO DE LEMBRANCINHAS A SEREM DOADAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER PROMOVIDA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.015 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/03/2021 | 150.00 | 00005845120403 | MARIA DA PIEDADE TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/03/2021 | 200.00 | 00071787549402 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/03/2021 | 50.00 | 00032506848487 | FRANCISCO RUFINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/03/2021 | 200.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/03/2021 | 447.21 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.478 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/03/2021 | 746.97 | 24878805000109 | ESPERAN?A COMERCIO DE OUTROS PRODUTOS EIRELI-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS BALOES ROSA CAIXAS DE PALHA KITS DE BALOES METALIZADOS MASSARI BISNAGAS DE 30 ML DESTINADOS AO EVENTO DE DISTRIBUICAO DE LEMBRANCINHAS PARA AS MULHERES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NFE 658 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 04/03/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES SOBRE EXECUCOES DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS-e 07 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2021 | 150.00 | 00070635437414 | LUCAS SOARES LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2021 | 107.09 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 04/03/2021 | 409.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 80 OITENTA MASCARAS DE TECIDOS DESTINADOS AOS SERVIDORES E GRUPO DE GESTANTES DO CRAS PARA AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 04/03/2021 | 75.00 | 00071380566487 | ANTONIO CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 04/03/2021 | 120.00 | 00010536334404 | JENIFER ABREU E LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 04/03/2021 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 04/03/2021 | 205.00 | 00001783921463 | JUCELINO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5458 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 04/03/2021 | 613.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE PORTAS E DO FORRO EM PVC DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5457 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/03/2021 | 450.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO FORRO EM PVC DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5460 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/03/2021 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS-e 1008409 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/03/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 5461 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/03/2021 | 350.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ARQUIVO MORTO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5463 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 05/03/2021 | 710.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2021 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5459 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 05/03/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5462 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 05/03/2021 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/03/2021 | 5000.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VALOR ESTIMATIVO CORRESPONDENTE A TARIFAS GERADAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NESTE MUNICIPIO - FOPAG CONFORME COMPRANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/03/2021 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/03/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 05/03/2021 | 373.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 736 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 08/03/2021 | 85.00 | 00070086726404 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 08/03/2021 | 70.00 | 00002415350427 | GILSON DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 08/03/2021 | 950.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR E DA BOBINA E TROCA DE UMA GRAXETA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e63 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 08/03/2021 | 949.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 08/03/2021 | 2695.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS 01 CENTRAL DE ALARME CONTRA ROUBO 04 SENSOR DE PRESENCA 01 DVR INTELBRAS 01 SIRENE 02 CAMERAS INTEL 4565304 VHL 1220 E 02 CAMERAS INTELBRAS 4564024 IP BULLET VIP DESTINADOS AINSTALACAO DE SISTEMA DE SEGURANCA EM ALGUNS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 13 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 08/03/2021 | 500.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA VEICULACAO DE ANuNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5464 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 08/03/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 08/03/2021 | 2120.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE SENSOR DE BOMBA ENJETORA LIMPEZA DOS BICOS EXTRACAO DE PARAGUSOS DO CABECOTE E REVISAO NA INSTALACAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 64 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 08/03/2021 | 359.57 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/03/2021 | 5780.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 220 DIARIOS DE CLASSES DESTINADOS A EDUCACAO INFANTIL SENDO 150 DO ENSINO FUNDAMENTAL INFANTIL 30 PARA CRECHE 20 PARA O PRE I E 20 PARA O PRE II CONFORME NFS-e 1.235 EMANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/03/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO (UNDIME) | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DA UNDIME-PB - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DA EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 125 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/03/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 128 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/03/2021 | 2515.51 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1419 KG DE METALON 20X20 E 8205 KG DE METALON 20X30 DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 446.632 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 09/03/2021 | 400.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT PARA COMUNICACAO VISUAL DA GESTAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5466 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 09/03/2021 | 952.82 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORMENFE 423.783 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2021 | 176.34 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 423.785 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO2021 CONFORME NFS 123 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 127 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/03/2021 | 562.20 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 459 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 09/03/2021 | 919.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5465 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 09/03/2021 | 307.00 | 00003550835400 | FRANCINILDO JERONIMO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5505 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 09/03/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 09/03/2021 | 150.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2021 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2021 | 2105.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF CORRESPONDENTE AO VALOR DE PASEP CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 30122020 NuMERO DA REFERÊNCIA 3675509 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2021 | 2105.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF CORRESPONDENTE AO VALOR DE PASEP CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 29012021 NuMERO DA REFERÊNCIA 3675509 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2021 | 2105.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF CORRESPONDENTE AO VALOR DE PASEP CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 26022021 NuMERO DA REFERÊNCIA 3675509 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/03/2021 | 21746.17 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10032021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/03/2021 | 4396.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE INSS CODIGO DO PAGAMENTO 4308 COMPETÊNICA 032021 CONFORME GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2021 | 5400.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 30 TRINTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5468 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/03/2021 | 300.00 | 00072593768487 | ISAEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS DA RUA ORLANDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5509 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/03/2021 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5517 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2021 | 1380.00 | 10756051000100 | PAULO ANDERSON PARMERA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DOIS RETENTORESDUAS BUCHAS DE EIXO E DUAS BUCHAS CELERONDESTINADOS AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORMENOTA FISCAL DE N 7.273 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/03/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS-e 1003767 EMANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/03/2021 | 202.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS RELATIVO A ENTREGA DE DCTF DA SECRETARIA DE EDUCACAO CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO 26032019 CONFORME DARF DE COBRANCA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/03/2021 | 505.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS RELATIVO A ENTREGA DE DCTF DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO 22032017 CONFORME DARF DE COBRANCA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/03/2021 | 505.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS RELATIVO A ENTREGA DE DCTF CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO 24042015 CONFORME DARF DE COBRANCA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/03/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS RELATIVO A ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO 25012021 CONFORME DARF DE COBRANCA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/03/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE MULTAS RELATIVO A ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO 22122020 CONFORME DARF DE COBRANCA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/03/2021 | 41.88 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS CODIGO DA RECEITA 2402 CONFORME DARF DE COBRANCA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/03/2021 | 4550.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MESASCADEIRASBRACOSGAVETEIROS E ESTANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.739 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/03/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5484 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5475 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 11/03/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6292916 RELATIVO A AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 0022021 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5489 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 11/03/2021 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5473 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 11/03/2021 | 500.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5479 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5469 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5477 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 11/03/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5476 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5481 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/03/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5483 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/03/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5482 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 11/03/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICI PIO CONFORME NFS 5472 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 11/03/2021 | 250.00 | 00009421514459 | ALINE CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5470 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/03/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5474 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 11/03/2021 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5471 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5492 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5535 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5530 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5531 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 11/03/2021 | 560.00 | 00008221414425 | EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 DIAS TRABALHANDO COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPO CONFORME NFS 5532 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 11/03/2021 | 1000.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NFS 5533 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 11/03/2021 | 2476.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 35.417 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/03/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5485 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 11/03/2021 | 800.00 | 00004323250428 | JOSINALDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5494 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 11/03/2021 | 411.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5480 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 11/03/2021 | 613.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5486 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 11/03/2021 | 511.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5487 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 11/03/2021 | 200.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 11/03/2021 | 410.00 | 00008756498403 | JULIANA MACENA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5478 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 11/03/2021 | 410.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5488 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/03/2021 | 520.00 | 00070501445412 | ANA BEATRIZ FERNANDES DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PLANEJAMENTO DE OFICINAS PARA O GRUPO DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5491 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 11/03/2021 | 307.00 | 00010162411430 | MARCIANA BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS E BRINQUEDOS DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5490 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 11/03/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/03/2021 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 12/03/2021 | 613.00 | 00070122234480 | LUCIELIA BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5495 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 12/03/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 12/03/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 12/03/2021 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 12/03/2021 | 500.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COPIAS XEROGRAFICAS E PRODUCAO DE PANFLETOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5503 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 12/03/2021 | 900.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5506 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/03/2021 | 4700.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 27580R 225 149 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 12/03/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 12/03/2021 | 310.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO TRATOR DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5496 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 12/03/2021 | 1198.20 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS VARIADOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 128 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 12/03/2021 | 954.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 MESAS DE 1200X600X750MMDESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7.745 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 12/03/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 5499 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 12/03/2021 | 600.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE CAMARAS E DVR NESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5504 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 12/03/2021 | 300.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA GARAGEM DESTA ETILIDADE CONFORME NFS 5538 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/03/2021 | 550.00 | 00008329733432 | JONNAS EMANOEL BENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5516 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/03/2021 | 200.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5290 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/03/2021 | 1000.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5510 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 15/03/2021 | 500.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUSA E JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5514 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 15/03/2021 | 613.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAIS DIDATICOS E PERMANENTES DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NFS 5513 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/03/2021 | 300.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5547 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/03/2021 | 300.00 | 00014659920496 | MARCIELLY PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5548 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/03/2021 | 200.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS NAS RUAS DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5537 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 15/03/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5508 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/03/2021 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5511 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/03/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5546 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/03/2021 | 4000.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA BOMBA E BICOS INJETORES COM REMOCAO E COLOCACAO DO VEICULO RESTROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 02 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/03/2021 | 200.00 | 00072592974415 | REGINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CARROCAS USADAS PELOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5515 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/03/2021 | 120.00 | 00005859571429 | ARNOBIO BARBOSA DE OLIVEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/03/2021 | 200.00 | 00005153315460 | EDILANGE PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/03/2021 | 150.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 15/03/2021 | 200.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 15/03/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 16/03/2021 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 16/03/2021 | 358.80 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 594 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 16/03/2021 | 80.00 | 00089374606453 | CICERO VIANA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 16/03/2021 | 73.99 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE AGUA DA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 16/03/2021 | 221.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA NOTRUNO NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIODURANTE OS DIAS 22 A 28 DE FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5527 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 16/03/2021 | 60.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 16/03/2021 | 150.00 | 00003385495440 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 16/03/2021 | 743.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOSLUVAS EM VINILPULVERIZADORESPAPEL TOALHATOUCAS SANFONADASMASCARASDISPENSER PTOALHASABONETEIRAS E SABONETE LIQUIDO DESTINADAS AO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 26.912 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/03/2021 | 180.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DISPENSER DE COPOSLIXEIRASBASE LIXEIRA E TUBO PAPACOPO DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 26.911 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 16/03/2021 | 1039.83 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO E GULOSEIMAS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 424.128 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 16/03/2021 | 225.00 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 18DEZOITO UNIDADES DE ALCOOL GEL DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 424.129 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 16/03/2021 | 750.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA D'AGUA DO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 72 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00009157631417 | WILSON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DAS RUAS AYRTON SENNA E JOSE HOMERO DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5526 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 16/03/2021 | 550.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5524 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 16/03/2021 | 811.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N5518 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 16/03/2021 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5523 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 16/03/2021 | 168.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 08 OITO LATAS DE LEITE EM PO NINHO ZERO LACTOSE 380G DESTINADAS A DOACAO A CRIANCA INTOLERANTE A LACTOSE DE FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 595 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 16/03/2021 | 650.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5525 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/03/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 16/03/2021 | 400.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5522 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 16/03/2021 | 1080.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5521 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 16/03/2021 | 649.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5519 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 16/03/2021 | 322.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5520 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 16/03/2021 | 535.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSDISPENSER PCOPOSLUVASTOUCASDISPENSER P TOALHASSABONETEIRAPAPEL TOALHAPULVERIZADORSABONETE LIQUIDOMASCARA CIRURGICAALCOOL 70 E TOTEM DISPENSER DE ALCOOL GEL DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 26.915 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 16/03/2021 | 1530.03 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 16/03/2021 | 1760.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/03/2021 | 1643.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICONA CC9102-2 NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/03/2021 | 2746.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/03/2021 | 15750.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 16032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 17/03/2021 | 5000.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PEÇAS SE SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REC. BOMBA HID. DO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1.261 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/03/2021 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 5528 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5534 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/03/2021 | 1150.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA 01 TONER 85A36A35A 04 CARTUCHOS DE TONER BROTHER 01 KIT CARTUCHO HP 01 ROTEADOR INTELBRAS 02 TECLADOS E 01 MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 469 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 18/03/2021 | 1500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5536 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000749 | 18/03/2021 | 101981.93 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 4 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 E NFS-e 95 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/03/2021 | 4200.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULT BROTHER LASER MONO DCPL5502DN NSERIES U64189L7N606165 DESTINADA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 468 EM ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2021 | 270.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TRANSFORMADOR INDUSAT 2000VA DESTINADO A IMPRESSORA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 468 EM ANEXO | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 18/03/2021 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 18/03/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/03/2021 | 75.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 18/03/2021 | 80.00 | 00008218653406 | MARIA JOSE MORAIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2021 | 100.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2021 | 200.00 | 00006355486402 | MARIA DO SOCORRO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2021 | 150.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2021 | 150.00 | 00070862255414 | MARIA GABRIELA LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/03/2021 | 511.00 | 00004782336470 | LUCINETE FREIRE DE CASTRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO PREDIO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5543 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/03/2021 | 500.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5550 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5539 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 19/03/2021 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIOS MESAS E CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5541 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 19/03/2021 | 1500.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5544 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 19/03/2021 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5549 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRÊS VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRASNPORTANDO OS SECRETARIOS DE GABINETE E ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5542 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 19/03/2021 | 511.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5540 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 19/03/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 3 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 E NFS-e 1002664 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/03/2021 | 50.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 TECLADO RETRATIL SPEQDESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7.753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/03/2021 | 1806.00 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ARMARIO ALTO 02 P.ABRIR03 KITS 115 SECRET.01 APOIA PES01 MESA SECRETARIA E 01 GAVETEIRODESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7.753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/03/2021 | 1000.00 | 00030506288803 | MARIA DAS NEVES MARINHO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA AS CIDADES DE SOLANEA BANANEIRAS E GUARABIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5545 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/03/2021 | 7725.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 19032021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 19/03/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5551 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 22/03/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5558 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 22/03/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5556 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 22/03/2021 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5560 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 22/03/2021 | 120.00 | 00005591911463 | EDENILZA DE LIMA DANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 22/03/2021 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5568 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 22/03/2021 | 52.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO PECAS VINCULADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5567 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000785 | 22/03/2021 | 0.10 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO DO PAGAMENTO DA NOTA DE EMPENHO 552 DATADA NO DIA 03032021 REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO2021 PESO LIQUIDO TOTALT 4848 CONFORME NFS-e 230 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 22/03/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAFISCAL DE N 5555 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 22/03/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5557 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 22/03/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5552 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5553 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 22/03/2021 | 511.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PRODUCAO DO ACERVO FOTOGRAFICO DAS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5569 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 22/03/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5561 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/03/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N5559 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 22/03/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5565 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 22/03/2021 | 0.90 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA COMPLEMENTACAO E CORRECAO DO EMPENHO 29432020 REALIZADO A MENOR REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS C10 RESMAS DE PAPEL OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 00052020 E NFE 790.662 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 22/03/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5566 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/03/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5563 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/03/2021 | 1000.00 | 00003385769400 | MARIA SENA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5562 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 22/03/2021 | 300.00 | 00012392928487 | EDITE CLEMENTINO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5554 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 22/03/2021 | 1200.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO E CAPACITACAO REMOTA COM ATIVIDADES ONLINE PARA OS TRABALHADORES DO SUAS COM O TEMA FORTALECENDO VINCULOS COM OS USUARIOS NA PANDEMIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS-e 10 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/03/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 22/03/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5564 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 22/03/2021 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 23/03/2021 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 23/03/2021 | 150.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 23/03/2021 | 80.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 23/03/2021 | 100.00 | 00011017991456 | VENICIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 23/03/2021 | 150.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 23/03/2021 | 150.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/03/2021 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/03/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/03/2021 | 150.00 | 00016705911409 | KAYLAINI DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 23/03/2021 | 395.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOSELETROLDOSSILV.DZ FERR.CHA.TB ZN TQ E TUBO METALON DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.055 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/03/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.305 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 23/03/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 1.304 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 23/03/2021 | 205.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5573 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 23/03/2021 | 310.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5572 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 23/03/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5571 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 23/03/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 23/03/2021 | 52.00 | 00028161165491 | MAMEDE DAMACENO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM KIT PRANCHETA E ROLO DE ESPALHAR TINTA DESTINADO A JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5577 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/03/2021 | 429.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6305011 RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 0001 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 23/03/2021 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5578 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/03/2021 | 3120.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS E LUMINARIAS 07 LUMINARIAS DE FIBRA E-27 03 LUMINARIAS DE FIBRA E-40 E 40 LAMPADAS LED 30 W DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.331. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/03/2021 | 840.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 50 UNIDADES DE OLEOS DE PANTHER ATF TIPO A 24X1 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 44.285 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/03/2021 | 300.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CAMARAS DE AR 10.58018 AD 1718 TR-15 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 24/03/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NFS 5574 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/03/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS-e 1.556 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 24/03/2021 | 200.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 24/03/2021 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/03/2021 | 200.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 25/03/2021 | 548.43 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CHOCOLATES MONTEVERGINE OVINHOS DE MORANGO E OVINHOS DE TRUFAS COLOMBA BAUDUCO BISCOITOS AMANTEIGADOS CONFEITOS DE CHOCOLATE BEBIDAS LACTEAS BANDEJAS DESCARTAVEIS E CHOCOLATESNESTLE LOLLO DESTINADOS AOS KITS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 424.631 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 25/03/2021 | 210.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 ILUMINADOR RING LIGHT PORTATIL TRIPE 2M DESTINADO AO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 925 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 25/03/2021 | 420.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 ILUMINADORES RING LIGHT PORTATIL TRIPE 2M DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE924 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 25/03/2021 | 1500.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 CENTO E CINQUENTA COELHOS EM MDF DESTINADOS AOS KITS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e315 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 25/03/2021 | 1180.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 TOTEM COM RESERVATORIO E PEDAL PARA DISPENSE DE ALCOOL E ADESIVAGEM DO VEICULO VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 312 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 25/03/2021 | 2690.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 TOTENS COM RESERVATORIOS E PEDAIS PARA DISPENSE DE ALCOOL 12 M DE ADESIVAGEM JATEADA DAS JANELAS EPORTAS 02 BANNERS E 11 PLAQUINHAS SOBRE PORTAS DESTINADOS AO SETOR ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVÊNICA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 313 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 25/03/2021 | 2200.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 160 CESTAS EM MDF E 60 CAPELAS EM MDF DESTINADOS AOS KITS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 314 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 25/03/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 25/03/2021 | 154.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MINICIPIO CONFOMRE NFS 5580 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 25/03/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5587 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0000831 | 25/03/2021 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 E NFS-E 1000295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0000832 | 25/03/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS-E 1003264 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 25/03/2021 | 715.00 | 00003026439401 | MARCELO FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS MANUTENCAO GERAL DA PARTE ELETRICA DO TRATOR FORD DISPONIBLIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5576 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 25/03/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5581 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 25/03/2021 | 1450.00 | 00025178032420 | JOSE DE PAULA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REVISAO DO MOTOR DE PARTIDA E TROCA DE AUTERNADOR DA PA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5579 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 25/03/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO DO SITIO CABECUDO PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5575 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 25/03/2021 | 12564.07 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 062016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 26/03/2021 | 8000.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 PNEUS 1000-20TT 16- RT59 07742 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.147 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 26/03/2021 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5582 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 26/03/2021 | 266.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0000840 | 26/03/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUESE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 26/03/2021 | 310.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5583 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 26/03/2021 | 186.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACAS MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/03/2021 | 90708.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/03/2021 | 329133.06 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/03/2021 | 36814.28 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/03/2021 | 47541.17 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 30/03/2021 | 2200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2021 | 13475.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/03/2021 | 410.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM E RETIRADAS DE METRAGENS EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5600 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/03/2021 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/03/2021 | 14886.13 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/03/2021 | 11250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/03/2021 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 30/03/2021 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFS 5.588 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/03/2021 | 307.00 | 00071750737477 | MIKAEL IDALINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FOTOS EM GRAFITE DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5589 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 30/03/2021 | 205.00 | 00034885881811 | JOSEFA DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFS 5585 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5586 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2021 | 3000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN E DEMAIS DEBITOS APOIO AO RH RETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEP DE SERVIDOR APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSAL EMISSAO DE CERTIDAO E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME LEI 1052202 NFS-e 861 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2021 | 500.00 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE MULTA RELATIVO A ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODO DE APURACAO 25012021 CONFORME DARF DE COBRANCA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/03/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021CONFORME NFS-e 1022313 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/03/2021 | 35890.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/03/2021 | 5830.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 30/03/2021 | 19488.88 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/03/2021 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5584 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/03/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/03/2021 | 3221.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 30/03/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/03/2021 | 4636.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/03/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/03/2021 | 9000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 30/03/2021 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/03/2021 | 6118.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/03/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/03/2021 | 10950.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/03/2021 | 2360.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/03/2021 | 5797.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/03/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/03/2021 | 5500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/03/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/03/2021 | 500.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5591 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE PESCADOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000888 | 30/03/2021 | 78300.00 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 4.500 KG DE PESCADOS PEIXE ESPADA EM POSTAS DESTINADOS A DOACAO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA CONFORME NFE 136 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/03/2021 | 5900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/03/2021 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2021 | 3900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2021 | 5800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2021 | 1030.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA SERVIDORA MARIA GEISIANE DE MELO FERREIRA QUE ENCONTRA-SE EM LICENCA MATERNIDADE CONFORME NFS 5592 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2021 | 4560.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 57 CESTAS BASICAS DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME NFE 603 EM ANEXO | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 31/03/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 31/03/2021 | 1228.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 31/03/2021 | 829.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 31/03/2021 | 1282.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2021 | 39296.29 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 31/03/2021 | 13032.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 31/03/2021 | 18617.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2021 | 75840.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0000898 | 04/04/2021 | 2553.67 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 5788 CONFORME NFS-e 274 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/04/2021 | 511.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5595 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/04/2021 | 256.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR DISPONIBILIZADO A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5596 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 05/04/2021 | 300.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5625 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/04/2021 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/04/2021 | 130.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/04/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/04/2021 | 50.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/04/2021 | 60.00 | 00001455438464 | MARIA JOSÉ PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/04/2021 | 75.00 | 00005190608492 | MARIA JOSE VITURINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/04/2021 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/04/2021 | 10000.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOSDOBRADICASPORTASTELHASTABUAS DE PINUSAREIACADEADOTRELICACIMENTOMALHA POPFECHADURAS E SUPERCAL DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOPARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES ADMINISTARTIVOS DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 807 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/04/2021 | 1042.33 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL MULTA E JUROS DE PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0000915 | 06/04/2021 | 63830.17 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 5 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 E NFS-e 96 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/04/2021 | 639.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM TROCA DE CORREIA DA IMPRESSORA HP 8600 E MANUTENCAO COM TROCA DE SCANER DA IMPRESSORA EPSON L355 PERTENCENTES A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORMENFS-e 19 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/04/2021 | 5890.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 310 DIARIOS DE CLASSES DO ENSINO FUNDAMENTAL II DO 6 AO 9 ANO CONFORME NFS-e 1.250 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/04/2021 | 386.00 | 00087329450430 | MARIA NAZARE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5599 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/04/2021 | 570.00 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5597 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000911 | 06/04/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 195 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/04/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 5.598 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 07/04/2021 | 805.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE NOVEMBRO2020 FEVEREIRO E MARCO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 07/04/2021 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS-e 1008500 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 07/04/2021 | 26.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAODESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/04/2021 | 1526.38 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFE 1.522 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 07/04/2021 | 386.22 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO2021 CONFORME NFE1.524 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 07/04/2021 | 404.21 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.523 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 07/04/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 07/04/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 07/04/2021 | 2579.67 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MÊRS DE MARCO2021 CONFORME NFE 1.521 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 07/04/2021 | 1155.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.507 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2021 | 167.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORMENFE 1.517 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 07/04/2021 | 8481.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.512 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 07/04/2021 | 498.16 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.510 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 07/04/2021 | 595.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.511 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 07/04/2021 | 1582.00 | 00002560584409 | ADRIANO LIRA LACERDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFEERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS GRADES DE ARADO DOS TRATORES DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5630 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 07/04/2021 | 1907.69 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFE 1.515 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 07/04/2021 | 1416.76 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFE 1.516 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 07/04/2021 | 2523.18 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO2021 CONFORME NFE 1.513 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 07/04/2021 | 2272.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO2021 CONFORME NFE 1.514 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 07/04/2021 | 520.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.518 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 07/04/2021 | 3223.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.519 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 07/04/2021 | 8577.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.520 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 07/04/2021 | 1000.00 | 00047685151855 | OTAVIO AUGUSTO ALVES SOUTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5601 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 07/04/2021 | 1593.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO CONSUMO DE MARCO2021 CONFORME NFE 1.509 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/04/2021 | 2000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 URNA FuNIBRE ADULTODESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 99 E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/04/2021 | 1800.00 | 26304953000137 | D. S. CAVALCANTE FILHO PLACAS EIRELLI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE UM QUADRO DECORATIVO PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 073 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/04/2021 | 858.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 09/04/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5603 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/04/2021 | 1945.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIODURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2021CONFORME NFS 5602 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 09/04/2021 | 54.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA DIFERENCA DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 022021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 09/04/2021 | 1030.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMERAS E DVRS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 5604 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/04/2021 | 480.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 09/04/2021 | 4.18 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09042021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/04/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE FINANCAS NAS INSTITUICOES BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADESCOONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 09/04/2021 | 21783.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09042021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/04/2021 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 09/04/2021 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/04/2021 | 410.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5624 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/04/2021 | 520.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5622 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/04/2021 | 511.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5623 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/04/2021 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5621 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/04/2021 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5620 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 12/04/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 12/04/2021 | 100.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 12/04/2021 | 150.00 | 00070501740414 | LUCELIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 12/04/2021 | 150.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/04/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5616 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/04/2021 | 13.04 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL MULTA E JUROS DE PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31102018 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/04/2021 | 7200.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40 TRINTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5629 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 12/04/2021 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5617 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/04/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5610 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/04/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5607 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5627 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5628 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/04/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5614 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/04/2021 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5606 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5613 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5626 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5608 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/04/2021 | 300.00 | 00003576024476 | MARIA LENILDA PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5633 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/04/2021 | 520.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5632EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/04/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5615 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/04/2021 | 59.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA CONFORME GUIA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 12/04/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5611 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 5634 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/04/2021 | 820.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5609 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/04/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5605 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/04/2021 | 500.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5618 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 12/04/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5612 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 12/04/2021 | 500.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5636 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5638 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/04/2021 | 855.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 09 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 157 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADECONFORME NFS 5635 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/04/2021 | 594.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6346182 RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 0002 E AVISO DE LICITACAO PREGAO PRESENCIAL N 042021 REALIZADO PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/04/2021 | 190.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLPS DE13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 158 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 13/04/2021 | 532.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 71 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTIANADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 005 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 13/04/2021 | 1224.48 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5663 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 13/04/2021 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5666 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 13/04/2021 | 1000.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NFS 5670 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 13/04/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5669 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/04/2021 | 200.00 | 00003910007481 | LUCIA BENTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 13/04/2021 | 80.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/04/2021 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/04/2021 | 85.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 13/04/2021 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 13/04/2021 | 200.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 13/04/2021 | 80.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DEN2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 13/04/2021 | 200.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 13/04/2021 | 200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 13/04/2021 | 200.00 | 00012430987406 | GABRIELA PORFIRIO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 13/04/2021 | 70.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 13/04/2021 | 380.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 154 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 13/04/2021 | 390.70 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.066 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 13/04/2021 | 1542.66 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.064 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 13/04/2021 | 1820.97 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.065 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 13/04/2021 | 100.00 | 00005946538438 | LUCIMAR PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 14/04/2021 | 80.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/04/2021 | 287.50 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 23KG DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 743 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 14/04/2021 | 80.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 14/04/2021 | 70.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 14/04/2021 | 80.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 14/04/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5640 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 14/04/2021 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 14/04/2021 | 614.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE PEIXES NAS COMUNIDADES RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5639 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 14/04/2021 | 2109.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF CORRESPONDENTE AO VALOR DE PASEP CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 31032021 NuMERO DE REFERÊNCIA 3675509 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 14/04/2021 | 600.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 877465 RELATIVO A INFORMACOES SOBRE OS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 14/04/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS-e 1003813 EMANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 14/04/2021 | 2553.42 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RECOLHIMENTO DE MULTA RELATIVO A ENTREGA DE DCTF DESTE MUNICIPIO CODIGO DA RECEITA 1345 PERIODOS DE APURACAO 23012019 E 22022019 CONFORME DARF DE COBRANCA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 15/04/2021 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL D EN 314 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 15/04/2021 | 600.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL D EN 317 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 15/04/2021 | 250.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5654 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 15/04/2021 | 336.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5648 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 15/04/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 5641 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 15/04/2021 | 1072.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESATADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5652EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001045 | 15/04/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA RELATIVO AO PROCESSAMENTO ELABORACAO E ENVIO AO TCEPB E DCA-DEMO CONTAS ANUAIS PARA O SICONFI GOV. FEDERAL REFERERNTE A PCA PRESTACAO DE CONTAS ANUAIS DO EXERCICIO DE 2020 CONFORME INEXIBILIDADE N° 000012020 E NFS-E 115 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 15/04/2021 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 15/04/2021 | 1080.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 15/04/2021 | 1327.00 | 00008545333463 | ANA PAULA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 05 VIAGENS TRANSPORTANDO OS SECRETARIOS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDRE E GUARABIRA PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5664 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 15/04/2021 | 881.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5647 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/04/2021 | 330.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5646 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 15/04/2021 | 300.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5651 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 15/04/2021 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL D EN 315 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 15/04/2021 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5650 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 15/04/2021 | 1500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5642 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 15/04/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPALDE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5643 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/04/2021 | 700.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO E DESENHOS DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5653 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 15/04/2021 | 300.00 | 00008772403454 | FABIO JUNIOR FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE TECNICA DESTA CIDADE PARA AS ESCOLAS JANUARIO FERREIRA DE SOUSA E JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5690 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 15/04/2021 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5644 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 15/04/2021 | 1300.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DA CIDADE DO CONDE-PB PARA ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1001177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 15/04/2021 | 100.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NO TRATOR DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFFORMACAO NFS 5649 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 15/04/2021 | 200.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS NAS RUAS DO CONJUNTO JOSE ANTONIO DA COSTA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5665 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/04/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5691 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 15/04/2021 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 15/04/2021 | 150.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 15/04/2021 | 100.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 15/04/2021 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 15/04/2021 | 50.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 15/04/2021 | 200.00 | 00088571890404 | JOSINALDO PESSOA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 15/04/2021 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 15/04/2021 | 150.00 | 00008540798409 | EDIVANEIDE MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/04/2021 | 100.00 | 00071422476499 | AILTON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 15/04/2021 | 150.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 15/04/2021 | 120.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 15/04/2021 | 80.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 15/04/2021 | 100.00 | 00070122278429 | CARLOS ANTONIO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 16/04/2021 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 16/04/2021 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 16/04/2021 | 150.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 16/04/2021 | 100.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 16/04/2021 | 80.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2021 | 190.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FONTE 19V PARA NOTEBOOK DESTINADO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 482 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 16/04/2021 | 200.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS A ESTA CIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5668 EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 16/04/2021 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DO ESGOTO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5657 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 16/04/2021 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 16/04/2021 | 665.00 | 00009157631417 | WILSON TAVARES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MANUTENCAO E LIMPEZA DO REDE DE ESGOTO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5660 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 16/04/2021 | 500.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5692 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 16/04/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARAPAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 16/04/2021 | 620.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO METERIAL DA CIDADE DE SOLANEA E GUARABIRA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPIEDADECONFORME NOTA FISCAL DEN 5658 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 16/04/2021 | 256.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 5659 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 16/04/2021 | 358.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE TRÊS ESTANTES DE FERRO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5688 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 16/04/2021 | 1500.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORMENFE 037 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 16/04/2021 | 500.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 038 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 16/04/2021 | 1385.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 TINTAS BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS 01 CABO DE FORCA TRIP BATERIA NOBREAK FILTRO DE LINHA COM 5 TOMADAS SSD 240GB E PLACA MAE INTEL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 482 E 483 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/04/2021 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 19/04/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BELEM-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 19/04/2021 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5662 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 19/04/2021 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 19/04/2021 | 5700.00 | 11966359000134 | REJANE DALVA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LAMPADAS LUMINARIASCONECTORESREATORES E RELES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.336. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/04/2021 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5661 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/04/2021 | 85.00 | 00008543027438 | EDILAINE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/04/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/04/2021 | 80.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/04/2021 | 140.00 | 00008221414425 | EDMILSON RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/04/2021 | 150.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/04/2021 | 99.06 | 00030969890877 | PAULA FRANCINETE DUARTE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/04/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5675 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/04/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/04/2021 | 100.00 | 00070862255414 | MARIA GABRIELA LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/04/2021 | 1200.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS DO SUAS ALIMENTACAO DE SISTEMAS E ORIENTACAO PARA ATIVIDADES REMOTAS COM GRUPOS SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME NFS-e 15 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5671 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 20/04/2021 | 400.00 | 00093027028472 | JOSE ROBERTO FAUSTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5689 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5672 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/04/2021 | 1000.00 | 00012894245432 | LUIS FELIPE SILVA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5673 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/04/2021 | 256.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO E TORNEAMENTO DO EIXO CENTRAL DA PA CARREGADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5674 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/04/2021 | 600.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRETADOS NA MANUTENCAO GERAL COM TROCA DE PECAS DA CONCHA DA RETROESCAVADEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5704 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/04/2021 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/04/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5683 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/04/2021 | 363.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6358846 RELATIVO A INFORMACOES SOBRE AVISO DE LICITACAO PREGOES PRESENCIAIS N06 E N 07 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 20/04/2021 | 250.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE ARQUIVO DESTE EDILIDADE CONFORME NFS 5685 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/04/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5684 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/04/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTAFISCAL DE N 5676 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/04/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/04/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/04/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5682 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/04/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEMARCO2021 CONFORME NFS 5677 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/04/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5679 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 20/04/2021 | 3707.50 | 47960950093626 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01UM NOTEBOOK LENOVO 82DJC001BR I5 8GB1TB PRATAWIN 10DESTINADO AO SETOR DE LICITACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCA DE N 30.936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 20/04/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 4 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 E NFS-e 1002728 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 20/04/2021 | 1013.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICONA CC9102-2 NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 20/04/2021 | 1165.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 20/04/2021 | 2678.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MARCO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/04/2021 | 15744.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE MARCO2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 20042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 20/04/2021 | 1267.45 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2 - ICMSCOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/04/2021 | 409.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5686 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/04/2021 | 500.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5703 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 21/04/2021 | 859.62 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.540 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 21/04/2021 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/04/2021 | 79.95 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 PACOTES DE SACOS INCOLOR 30X44 C50 DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.539 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2021 | 80.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/04/2021 | 256.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5695 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2021 | 150.00 | 00071787549402 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2021 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2021 | 150.00 | 00070122289463 | EDENILSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/04/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/04/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PRA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5693 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/04/2021 | 500.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS RETROESCAVADEIRAPA ENCHEDEIRA E PATROL DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNIICPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5694 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5708 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/04/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/04/2021 | 660.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PEÇAS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PARAFUSOS DE FIXACAO DA BALANCAPORCAS E ARRUELASDESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA ENCHEDEIRAPERTENCENTE A SECETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9.703 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2021 | 310.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5706 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/04/2021 | 2535.51 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 KG DE COXAO MOLE 30KG DE PEITO FATIADO512KG DE BACON INTEIRO30KG DE FIGADO20KG DE LINGUICA DE FRANGO15KG DE LINGUICA CALABRESA E 9KG DE COXA CONGELADA DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASADE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBRELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFE 138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/04/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUMICIPIO DURANTTE O MÊS DE FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5707 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 23/04/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 23/04/2021 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/04/2021 | 256.00 | 00012878787412 | SABRINA DA SILVA AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS FEVEREIRO2021 CONFORME NFS 5698 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS-e 1.588 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2021 | 520.00 | 00026285592420 | ANTONIO BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA ESCOLAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5705 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2021 | 307.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA CONFECCAO DE 2 DOIS PORTOES DE FERRO DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5701 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2021 | 750.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADRENACAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5700 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 23/04/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE BELEM E GUARABIRA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/04/2021 | 480.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE RECIFE-PE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2021 | 3236.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF CORRESPONDENTE AO VALOR DE PASEP CODIGO DA RECEITA 5525 PERIODO DE APURACAO 28122017 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/04/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/04/2021 | 70.00 | 00070290559421 | LEANDRO LUIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/04/2021 | 150.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2021 | 80.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2021 | 200.00 | 00050244189803 | MIRIAN BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/04/2021 | 100.00 | 00071252666497 | RODRIGO TEODOSIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2021 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.377 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2021 | 381.20 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 8 METROS DE CEDRO BRIM 3 METROS DE CETIM 03 PANOS DE COPA 3 TOALHAS DE ROSTO E 02 PANOS DE COPA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.687 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 1.376 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001165 | 26/04/2021 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ADMINISTRATIVA NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 E NFS-E 1000303 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 27/04/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 27/04/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NFS 5709 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2021 | 1042.32 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL MULTA E JUROS DE PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 01011980 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2021 | 311.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/04/2021 | 240.00 | 00017336289401 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CANTEIRO DA RUA DO CINCO LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5710 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2021 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2021 | 80.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2021 | 100.00 | 00006690867463 | MARIA DA VITORIA CARDOSO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2021 | 60.00 | 00006989086432 | ROSELIA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2021 | 66.79 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 27/04/2021 | 79.95 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1125 DATADA NO DIA 21042021 REFERENTE A COMPRA DE 5 PACOTES DE SACOS INCOLOR 30X44 C50 DESTINADOS A MONTAGEM DOS KITS DE PASCOA A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORMENFE 34.539 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 27/04/2021 | 2276.93 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FORMULACAO DE KITS DE ATIVIDADES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.628 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2021 | 800.00 | 00008038972430 | JOSE NORMANDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 2 AR CONDICIONADO NO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5712 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2021 | 134.47 | 00071896915450 | ROSEANE SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 28/04/2021 | 64.83 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 28/04/2021 | 230.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5722 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/04/2021 | 150.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2021 | 4600.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PNEU 18.4-3012 TR135 BK07277 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 4.197 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2021 | 120.00 | 00005768729461 | JOSE ZITO NICODEMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2021 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5720 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2021 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 28/04/2021 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2021 | 310.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5729 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5716 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5717 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 28/04/2021 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5699 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2021 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5721 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2021 | 450.00 | 00008038972430 | JOSE NORMANDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E DO CONTROLE REMOTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO E DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5711 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 28/04/2021 | 40.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MOUSE DESTINADO A ESCOLA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 8.717 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ ESCOLAS E VEICULOS P/SEC.EDUCACAO- FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 28/04/2021 | 2080.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MULTIFUNCIONAL CANON MAXX TINTA PI.G6010 E 01 CAIXA DE SOM 2.0 MIDIBOXPRO PRATADESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 8.717 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001178 | 28/04/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS-E 1003304 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2021 | 511.00 | 00070397596405 | YURI CORDEIRO DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5727 | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2021 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 28/04/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5715 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 28/04/2021 | 400.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANuNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5.714 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/04/2021 | 1200.00 | 00008038972430 | JOSE NORMANDO DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS NESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5713 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2021 | 2066.80 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 UNIDADES DE HEXXLUB 15W4024 UNIDADES DE PANTHER 20W50 E 10 UNIDADES DE FLUIDO DE FREIODESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 44.707 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2021 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5726 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/04/2021 | 336.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COMERCIO DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS TIRAS DE DESGASTE DE BRONZE DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 35.741 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/04/2021 | 17550.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/04/2021 | 6030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/04/2021 | 36403.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/04/2021 | 36.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE MARCO2021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/04/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/04/2021 | 5500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/04/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/04/2021 | 7557.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2021 | 2360.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/04/2021 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5724 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/04/2021 | 10950.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/04/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2021 | 4353.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2021 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/04/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/04/2021 | 11821.53 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE PASEP PERIODO DE APURACAO 01022021 N DOCUMENTO 07.16.21120.3055945-7 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO DA RECEITA FEDERAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/04/2021 | 3400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/04/2021 | 9066.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2021 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30042021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2021 | 48220.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO 0568612017 SIAFI N 8620332017 - EFETUADO ATRAVES DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMCMINISTERIO DA CIDADANIA DESTINADO A CONSTRUCAO DO CRAS NESTE MUNICIPIO CONF. DEBITO NA CC 647188-5. | NULL | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/04/2021 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/04/2021 | 10600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/04/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/04/2021 | 4766.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001207 | 30/04/2021 | 61996.71 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 6 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 E NFS-e 97 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2021 | 331975.29 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2021 | 36814.28 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2021 | 47675.43 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2021 | 13475.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2021 | 3300.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2021 | 90550.27 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2021 | 13622.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2021 | 18617.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2021 | 75953.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/04/2021 | 103.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5725 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/04/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5723 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001211 | 30/04/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUESE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 123 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/04/2021 | 5630.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DAS PLACAS DAS SECRETARIAS DE INCLUSAO DIGITALINFRAESTRUTURACONSELHO TUTELARAGRICULTURARECURSOS HUMANOSBIBLIOTECASETOR DE ALMOXARIFADOCORREIOS E PREFEITURA CONFECCAO DE 08 CAVALETES PARA SINALIZACAO HORIZONTAL E A CONFECCAO DE 46 ADESIVOS DE 060X060 CONTENDO A LOGO MARCA DO MUNICIPIO CONFORME NFS-e 323 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/04/2021 | 14250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/04/2021 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/04/2021 | 12431.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2021 | 3333.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2021 | 39597.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2021 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2021 | 5800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2021 | 3900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2021 | 1228.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2021 | 829.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2021 | 1513.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 03/05/2021 | 150.00 | 00004879336483 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 03/05/2021 | 75.00 | 00004323258402 | FRANCINETE GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/05/2021 | 150.00 | 00005001924480 | MARIA DA PIEDADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 03/05/2021 | 150.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 03/05/2021 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5730 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 03/05/2021 | 2276.93 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 11762021 DATADA NO DIA 27042021 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A FORMULACAO DE KITS DE ATIVIDADES A SEREM OFERTADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.628EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 03/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6382443 RELATIVO A HOMOLOGACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 000042021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 03/05/2021 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5728 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 03/05/2021 | 725.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E MERCADO PuBLICO VINCULADOS AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001273 | 03/05/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 206 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 03/05/2021 | 7000.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE 4 BICOS INJETORES ELETRONICOS DO MICROONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 003 EMANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 03/05/2021 | 1200.00 | 13608791000189 | S FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA DE INJECAO ELETRONICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 004 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2021 | 899.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 100 KG DE ADUBO 20-10-20 FERTINOR E 01 LT DE ROUNDUP ORIGINAL 05L MAIS MONSANTO DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.243 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 03/05/2021 | 143.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 03/05/2021 | 2750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL DE PLACA QSB-7733 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS-e 2.182.021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 03/05/2021 | 2750.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL DE PLACA QSB-7733 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS-e 2.192.021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 03/05/2021 | 1922.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS CILINDROS EM BRONZE 2 34 LUVAS GALVANIZADAS SOLAS EM GRUPON PARA CILINDRO DE 2 34 E TRUBOS GALBANIZADOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.815 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 03/05/2021 | 300.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/05/2021 | 511.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5734 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/05/2021 | 250.00 | 00006935995450 | JOSÉ CARLOS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5738 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/05/2021 | 149.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE ABRIL2021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001291 | 04/05/2021 | 1686.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.559 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001293 | 04/05/2021 | 950.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.558 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001294 | 04/05/2021 | 1565.11 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.557 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001295 | 04/05/2021 | 3573.49 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.554 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001296 | 04/05/2021 | 8394.21 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.556 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001297 | 04/05/2021 | 9318.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.555 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001298 | 04/05/2021 | 3622.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.553 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001299 | 04/05/2021 | 269.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.550 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001300 | 04/05/2021 | 443.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.551 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001301 | 04/05/2021 | 285.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.552 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/05/2021 | 120.00 | 00039126075830 | DENISE RAYANE FONTES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001292 | 04/05/2021 | 1468.13 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.548EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/05/2021 | 613.00 | 00007370957411 | GILVAN DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM SUBSTITUICAO DE TELHAS NA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5732 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/05/2021 | 550.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021 CONFORME NFS 5733 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/05/2021 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/05/2021 | 2895.80 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 769 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/05/2021 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/05/2021 | 130.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/05/2021 | 102.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 616 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/05/2021 | 556.25 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 615 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/05/2021 | 1200.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS COM O PESSOAL QUE TRABALHA COMO MOTORISTAS DE ALTERNATIVOS NESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES ENFRENTADAS POR ESTA CLASSE DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA COVID 19 CONFORME NFE 043 EM ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/05/2021 | 5600.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENFRENTADAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19CONFORME NFE 042 EM ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/05/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHINEBTI DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES SOBRE EXECUCOES DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CONFORME NFS-e 21 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001290 | 04/05/2021 | 1102.42 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N000022021 E NFE 1.549 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 04/05/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/05/2021 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/05/2021 | 70.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/05/2021 | 70.00 | 00005592744404 | MARIA DA GUIA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/05/2021 | 100.00 | 00002046812433 | MARIA ALEXANDRINA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/05/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/05/2021 | 150.00 | 00009656599411 | CARINA ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/05/2021 | 70.00 | 00011132983401 | MARCOS DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/05/2021 | 150.00 | 00007398728425 | MARCIO FELIPE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/05/2021 | 200.00 | 00003385495440 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/05/2021 | 650.00 | 00008079701407 | MARIA APARECIDA LAURENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5767 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/05/2021 | 336.75 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS BANANA MELANCIA MELAO LARANJA MACA UVA MARACUJA GOIABA E ABACAXI DESTINADAS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NAREFERIDA CIDADE CONFORME NFE 748 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001304 | 05/05/2021 | 283.36 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.563 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001305 | 05/05/2021 | 330.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE1.562 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001306 | 05/05/2021 | 950.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.561 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001307 | 05/05/2021 | 439.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.564 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001308 | 05/05/2021 | 683.54 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.565 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001309 | 05/05/2021 | 499.65 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.566 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001310 | 05/05/2021 | 490.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.567 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001311 | 05/05/2021 | 528.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.568 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/05/2021 | 4990.35 | 40980187000151 | KALCULUS COM. DE MOVEIS E MAQ P ESC LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 17 MESAS RETA 040X060M ARVY DESTINADAS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEOSODIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.791 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/05/2021 | 5000.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 50 HORASMAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA COM OBJETVIO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NAS LOCALIDADES DE GAMELEIRO E BAIXA LARGA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5735 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001303 | 05/05/2021 | 1907.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.560 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/05/2021 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 07/05/2021 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 07/05/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 07/05/2021 | 12627.85 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 062016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 07/05/2021 | 620.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5736 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 07/05/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001328 | 07/05/2021 | 2288.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 5186 CONFORME NFS-e 326 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 07/05/2021 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 07/05/2021 | 790.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.662 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 07/05/2021 | 1230.00 | 00008540790416 | PAULO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5737 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 07/05/2021 | 250.00 | 04981612000163 | ANA CRISTINA CORDEIRO DA COSTA AGRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 AUTOTRANSFORMADOR 2.000W FONTCAMPDESTINADO A ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.388 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 07/05/2021 | 186.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 REPELENTE ULTRASSONICO ERMU 15 DESTINADO A ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 12.351 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 07/05/2021 | 1030.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-3960PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.659 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 07/05/2021 | 1010.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.660 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 07/05/2021 | 1230.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQE-5431PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.661 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 07/05/2021 | 626.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIO VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 07/05/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/05/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 5.739 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/05/2021 | 1000.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADOESCONSERTO DE IMPRESSORAS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 5.740 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/05/2021 | 850.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES CONSERTO E IMPRESSORAS E RECARGA DE TONES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5741 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/05/2021 | 403.50 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPA DE BALAS TOFFANO MILK E CHOCOLATES SONHO DE VALSA DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NFS 415 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/05/2021 | 4300.00 | 00071178810461 | EDSON LIMA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 43 HORASMAQUINAS PARA O CORTE DE TERRA COM OBJETVIO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL NO SITIO CABECuDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5742EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/05/2021 | 3293.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10052021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/05/2021 | 21821.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10052021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/05/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/05/2021 | 100.00 | 00010181382423 | ROSICLAUDIA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/05/2021 | 100.00 | 00010660558408 | DAYANNE KELLY FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 11/05/2021 | 305.97 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS E EMBALAGENS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.790 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 11/05/2021 | 80.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 11/05/2021 | 120.00 | 00071750735423 | ANIELY IDALINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 11/05/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 11/05/2021 | 70.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 11/05/2021 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 11/05/2021 | 1095.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 NOBREAK 1200 02 CARTUCHOS DE TONER HP E 01 CARTUCHO DE TONER BROTHER VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 495 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 11/05/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5747 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2021 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 11/05/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5759 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5755 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 11/05/2021 | 1531.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRÊS VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5743 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5760 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 11/05/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5754 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5762 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5758 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 11/05/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5756 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 11/05/2021 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5757 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5761 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2021 | 500.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5752 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5751 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 11/05/2021 | 500.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5748 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 11/05/2021 | 830.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ENTREGA DAS ATIVIDADES AOS ALUNOS DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5750 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 11/05/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZACONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5749 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 11/05/2021 | 270.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01TRANSFORMADOR INDUSAT 2.000VA BIVOLT DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 496 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2021 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS-e 1008602 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 11/05/2021 | 205.00 | 00034885881811 | JOSEFA DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFS 5765 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 11/05/2021 | 1200.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 QUATRO VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE DAS CIDADES DE CAMPINA GRANDESOLANEA E GUARABIRA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VICULO DE SUA PROPIEDADE CONFORME NFS 5764 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 11/05/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5766 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 5763 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 11/05/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 5746 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 11/05/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5745 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 11/05/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5744 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 12/05/2021 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN E DEMAIS DEBITOS APOIO AO RH RETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEP DE SERVIDOR APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSAL EMISSAO DE CERTIDAO E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME LEI 1052202 NFS-e 872 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 12/05/2021 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN E DEMAIS DEBITOS APOIO AO RH RETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEP DE SERVIDOR APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSAL EMISSAO DE CERTIDAO E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME LEI 1052202 NFS-e 873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/05/2021 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/05/2021 | 1550.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E CRIACAO DE CONTEuDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5773 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5772 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/05/2021 | 2620.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS DVR INTELBRAS CAMERAS INTELBRAS FONTE DE ALIMENTACAO CABOS TRANCADO 4 MM E CAIXAS PLASTICAS INTELBRAS DESTINADOS A AMPLIACAO DO SISTEMA DE CSTV DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 14 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/05/2021 | 600.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5768 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5781 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2021 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5769 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5770 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 13/05/2021 | 500.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5780 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NFS 5798 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 13/05/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/05/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NAS INSTITUICOES BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/05/2021 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/05/2021 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5776 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2021 | 511.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PReDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5779 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2021 | 511.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5778 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2021 | 520.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5775 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 13/05/2021 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5777 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 13/05/2021 | 511.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5774 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/05/2021 | 200.00 | 00006976790470 | JOSIMERY SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2021 | 200.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2021 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 14/05/2021 | 200.00 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 14/05/2021 | 200.00 | 00006695757470 | ELIENE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/05/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2021 | 460.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5784 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 14/05/2021 | 6500.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 URNAS FuNIBRES ADULTODESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 101 E CERTIDAO DE OBITO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/05/2021 | 2000.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSLADO DE CAMPINA GRANDE A CASSERENGUEDE MAMANGUAPE A SOLANEAORNAMENTACOES E PARAMENTACOES FuNEBRES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 28 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2021 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5782 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/05/2021 | 410.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5790 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 14/05/2021 | 300.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5792 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/05/2021 | 3586.50 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS CESTO BASCULANTE PULVERIZADOR EMBALAGENS P10 OVOS SC PP LISO DIVERSOS TAMANHOS CAIXA ORGANIZADORAS SACOLAS MIXADAS DIVERSOS TAMANHOS E SACOS PARA LIXO 100L KG DESTINADOS A ESCOLAMARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 27.442 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2021 | 840.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NOS SETORES DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5785 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 14/05/2021 | 1080.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5786 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/05/2021 | 650.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASNPORTANDO MATERIAS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5791 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/05/2021 | 250.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARMARIOS E CADEIRAS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5789 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/05/2021 | 500.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5783 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2021 | 310.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ARMARIOSMESAS E CADEIRAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5787 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 14/05/2021 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DO ESGOTO DESTA ETILIDADECONFORME NFS 5788 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/05/2021 | 1430.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 CINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMODESSTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIONO VEICULOF-4000 DE PLACA BNV-3440PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5801 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/05/2021 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS-e 1003861 EMANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 17/05/2021 | 764.74 | 09005298000105 | VALDEMIR RAMOS DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 KG DE ASA DE FRANGO 10 KG DE CARRE SUINO5 KG DE FIGADO DE GALINHA30 UNIDADES DE HAMBURGUER4 KG DE QUEIJO MUSSARELA37 KG DE PRESPERU E 03 KG DE FILE DE PEITO DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES NA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBRELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFE 141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 17/05/2021 | 2001.00 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 046 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 17/05/2021 | 592.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 79 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 008 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 17/05/2021 | 289.25 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 325 METROS DE OXFORD LISO DESTINADOS A CRECHÊ MUNICIPAL MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.713 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 17/05/2021 | 165.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 22 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 009 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2021 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5794 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 17/05/2021 | 520.00 | 00071178873463 | JOALLISON BARBOSA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXLIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5793 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 17/05/2021 | 300.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO TANQUE NOVO AO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5807 EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 17/05/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5809 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 17/05/2021 | 100.00 | 00005176629496 | JOSINAIDE DOMINGOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/05/2021 | 100.00 | 00003386264417 | VALDECIO MARCOLINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 17/05/2021 | 200.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 17/05/2021 | 100.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 17/05/2021 | 70.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2021 | 70.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 17/05/2021 | 80.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 17/05/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/05/2021 | 133.23 | 00004358632408 | JOSE VALMIR FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/05/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5795 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 18/05/2021 | 274.70 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 0402021SL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 18/05/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/05/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5800 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 18/05/2021 | 1500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5797 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2021 | 184.00 | 00072594241415 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERNETE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UM ARMARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5796 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 18/05/2021 | 15277.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE ABRIL2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 18052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 18/05/2021 | 1087.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICONA CC9102-2 NO DIA 18052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 18/05/2021 | 10919.26 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA SEREM DISTRIBUIDAS EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 10.697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 18/05/2021 | 1190.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 18052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 18/05/2021 | 2940.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 18052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 19/05/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5805 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2021 | 500.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA JOSE FABRICIO DE OLIVEIRA LOCALIZADA NO SITIO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5803 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 19/05/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 19/05/2021 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 19/05/2021 | 500.00 | 00028186931520 | ANTONIO CEZARIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5804 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 19/05/2021 | 100.00 | 00072593768487 | ISAEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 19/05/2021 | 70.00 | 00010866498427 | TATIANA DE ARRUDA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/05/2021 | 70.00 | 00010181388464 | VALQUIRIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL SOCIAL POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 19/05/2021 | 150.00 | 00070122321456 | REJANE CLARA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 19/05/2021 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 19/05/2021 | 200.00 | 00003910007481 | LUCIA BENTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/05/2021 | 100.00 | 00070862255414 | MARIA GABRIELA LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/05/2021 | 150.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 20/05/2021 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/05/2021 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5806 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 20/05/2021 | 1509.76 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 BORDAS CORTANTESPARAFUSOS E PORCAS DESTINADOS AO VEICULO PATROLVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 92.765 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 20/05/2021 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5841 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2021 | 511.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5808 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 20/05/2021 | 1200.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOSS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5835 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 20/05/2021 | 1337.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART ESPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DESTINADAS AOS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 4.972 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001484 | 20/05/2021 | 15510.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ON LINE N ''NFE 615 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/05/2021 | 256.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 5813 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/05/2021 | 1000.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 PACOTES DE RACAO FARO 25KG PARA GATOS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 20/05/2021 | 310.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOATRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5811 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 20/05/2021 | 1139.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5810 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 20/05/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 E NFS-e1002779 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 21/05/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 1.295 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 21/05/2021 | 200.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5825 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/05/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5815 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 21/05/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5820 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 21/05/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5821 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 21/05/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5814 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 21/05/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5823 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 21/05/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5824 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 21/05/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEABRIL2021 CONFORME NFS 5817 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 21/05/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.296 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 21/05/2021 | 3750.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 05 PES DE MESA E 16 GRADES DE JANELAO DE FERRO DESTINADOS AS ESCOLAS ARTHUR DA COSTA PAULO E MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MINICIPIO CONFORME NFS 5827 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 21/05/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS ABRIL2021 CONFORME NFS 5826 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2021 | 2700.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO SISTEMA ELETRICO REVISAO NAS RODAS COM TROCA DE OLEO DO DIFERENCIAL E CAIXA REVISAO NO SISTEMA HIDRAULICO TROCA DE LAMPADAS E CONSERTO NO MOTOR DE PARTIDA NO TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 82 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 21/05/2021 | 980.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 21/05/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5819 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 21/05/2021 | 1170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REBOBINAMENTO DO MOTOR E RECUPERACAO DA CARCACA DAS BOMBAS DOS POCOS ARTESIANOS LOCALIZADAS NOS SITIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 21/05/2021 | 3600.00 | 00007370956440 | GILMAR DA SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 VINTE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA BXB6279 PB PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5828 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 21/05/2021 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5822 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/05/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021CONFORMENFS 5816 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 21/05/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5818 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 21/05/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO2021CONFORMENFS 5840 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 24/05/2021 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 24/05/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 24/05/2021 | 200.00 | 00044651407897 | CARMEN DOLORES PIMENTA LIMA FILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 24/05/2021 | 60.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 24/05/2021 | 100.00 | 00071787549402 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 24/05/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 24/05/2021 | 70.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 24/05/2021 | 200.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIASPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 24/05/2021 | 100.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 24/05/2021 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/05/2021 | 80.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/05/2021 | 100.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 24/05/2021 | 70.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 24/05/2021 | 100.00 | 00016705911409 | KAYLAINI DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 24/05/2021 | 70.00 | 00008543027438 | EDILAINE NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 24/05/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 24/05/2021 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 24/05/2021 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 24/05/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5833 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 24/05/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS-e 1.622 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/05/2021 | 500.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE ESTRUTURA E ILUMINACAO DESTINADOS A LIVE PROMOVIDA PELOS ARTISTAS DA TERRA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5830 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 24/05/2021 | 400.00 | 00011391930401 | EDGAR NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO A LIVE PROMOVIDA PELOS ARTISTAS DA TERRA EM COMEMORACAO A EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5831 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 24/05/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE ABRIL2021 CONFORME NFS 5832 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 24/05/2021 | 205.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DO PORTAO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5834 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/05/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6416033 RELATIVO A AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 000082021 REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/05/2021 | 199.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA JUNTA SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 25/05/2021 | 409.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5837 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/05/2021 | 1700.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS TODDYNHOS 200 ML KICHURRASCOS 80G E BISCOITOS DE CHOCOLATE DESTINADOS AO LANCHE DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO QUE REALIZARAM A PROVA DE AVALIACAO DIAGNOSTICA DO SOMA CONFORME NFE 319 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 25/05/2021 | 205.00 | 00067637094472 | EDMILSON CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5836 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 25/05/2021 | 273.60 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 25/05/2021 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5838 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 25/05/2021 | 83.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LAMINAS PARA A PA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5839 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/05/2021 | 205.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5843 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 25/05/2021 | 150.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 26/05/2021 | 150.00 | 00070132134462 | LENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 26/05/2021 | 150.00 | 00012894495463 | ANTHONY DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 26/05/2021 | 70.00 | 00011017991456 | VENICIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 26/05/2021 | 200.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 26/05/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 26/05/2021 | 500.00 | 00022595554468 | MANOEL RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 26/05/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001551 | 26/05/2021 | 23236.55 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ON LINE N '00032021 E 'NFE 623 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001552 | 26/05/2021 | 1005.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ON LINE N '00032021 E 'NFE 624 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 26/05/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001549 | 26/05/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS-E 1003338 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001550 | 26/05/2021 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO2021 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 E NFS-E 1000311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001557 | 27/05/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUESE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 128 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 27/05/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 27/05/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5845 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 27/05/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PRA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 27/05/2021 | 8028.50 | 07718256000188 | DIVISA CONSTRUÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DIVERSOS TUBOS 200MM 150MM 100MM E JOELHOS 150 MM 100 MM DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ESGOSTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.062 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 27/05/2021 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5850 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 27/05/2021 | 540.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5851 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 27/05/2021 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 27/05/2021 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 27/05/2021 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 27/05/2021 | 60.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 27/05/2021 | 80.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/05/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHINEBTI DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES SOBRE EXECUCOES DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CONFORME NFS-e 25 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AOS PROGRAMAS DO FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/05/2021 | 1350.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3110 ECOTANK BIV. DESTINADA AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 505 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/05/2021 | 160.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 TINTAS PARA IMPRESSORAS DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 505 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/05/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/05/2021 | 3900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/05/2021 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/05/2021 | 5800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 28/05/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 28/05/2021 | 1228.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 28/05/2021 | 829.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 28/05/2021 | 1513.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/05/2021 | 17550.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/05/2021 | 6030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/05/2021 | 37265.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 28/05/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5847 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/05/2021 | 12250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/05/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/05/2021 | 4353.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/05/2021 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 28/05/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5848 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/05/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/05/2021 | 7711.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/05/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/05/2021 | 8609.75 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/05/2021 | 2360.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 28/05/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/05/2021 | 10600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/05/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/05/2021 | 4030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/05/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 28/05/2021 | 750.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 MONITOR 195 LG 20M37AA DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 506 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/05/2021 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 28052021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/05/2021 | 3400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/05/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 28/05/2021 | 1720.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E PINTURA DE ARMARIOS ESTANTES MESAS E BIROS DAS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA E LUIS GRANJEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5846 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 28/05/2021 | 27.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/05/2021 | 89523.60 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/05/2021 | 50140.77 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/05/2021 | 4400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/05/2021 | 14485.36 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/05/2021 | 337943.20 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/05/2021 | 36363.88 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/05/2021 | 13682.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/05/2021 | 18680.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 28/05/2021 | 75321.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 28/05/2021 | 1000.00 | 00010018900437 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZCAO DO ARQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO2021 CONFORME NFS 5852 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 28/05/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021CONFORME NFS-e 1022996 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 28/05/2021 | 1095.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1385 DATADA NO DIA 11052021 REFERENTE A COMPRA DE 01 NOBREAK 1200 02 CARTUCHOS DE TONER HP E 01 CARTUCHO DE TONER BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 495 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 28/05/2021 | 317.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIO VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/05/2021 | 750.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE DE 01 UNIDADE DIFUSORA IMPRESSORA LASER HP01 MOUSE E 08 TINTAS COLORIDAS PARA IMPRESSORA EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 504 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/05/2021 | 12871.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/05/2021 | 13250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/05/2021 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/05/2021 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/05/2021 | 39677.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 31/05/2021 | 792.96 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6434678 RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO DOS PREGOES N 0406 E 072021 E HOMOLOGACAO DOS PREGOES N 06 E 072021 REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 31/05/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5853 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 31/05/2021 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5849 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5854 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/05/2021 | 804.75 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE BOLSAS VOLANTE DOADAS COM AS CRIANCAS MATRICULADAS NA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.728 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/05/2021 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 31/05/2021 | 310.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5857 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/05/2021 | 613.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-5421 DISPONIBILIZADO A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5855 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/05/2021 | 80.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 31/05/2021 | 550.00 | 18742087000219 | ANA ALICE DANTAS COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 OCULOSDESTINADO A DOACAO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 201 E PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 31/05/2021 | 80.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/05/2021 | 50.00 | 00067634060453 | FRANCISCO SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 31/05/2021 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5856 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/06/2021 | 150.00 | 00009421547462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/06/2021 | 200.00 | 00007443472463 | JOSEFA ALINE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/06/2021 | 70.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/06/2021 | 100.00 | 00011220340405 | MARIA DA VITORIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001644 | 01/06/2021 | 24447.65 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS FLEXFOTOCELULAS 220V BASES PARA FOTOCELULAS ISOLADORES REATORES LAMO VAPOR METALICO CONECTORES CABOS PP FLEX ELETRODUTOS ESCADA EXTENSIVA LAMPADAS LUMINARIAS COM VIDRO CANEL 400 WTS LUMINARIAS DE FIBRAS ETC DESTINADOS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021 E NFE 2.229 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/06/2021 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5859 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/06/2021 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/06/2021 | 1021.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5858 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0001633 | 01/06/2021 | 46526.58 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 7 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 E NFS-e 98 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/06/2021 | 760.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADRENACAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5860 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/06/2021 | 398.00 | 24519012000195 | FOTOGRAFAR SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA EIRELI-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOGRAFIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 15 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/06/2021 | 165.20 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6437221 RELATIVO A AVISO DE LICITACAO DO PREGAO PRESENCIAL N 000102021 A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001636 | 01/06/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 216 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 02/06/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/06/2021 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE MAIO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 5862 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/06/2021 | 400.00 | 00012672252467 | FELIPE SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA ESTRUTURA METALICA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESDE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5861 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 02/06/2021 | 100.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 02/06/2021 | 150.00 | 00002936857465 | VALDECI DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 02/06/2021 | 150.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/06/2021 | 80.00 | 00010703058479 | JUSSARA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001663 | 03/06/2021 | 387.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL ETANOL HIDRATADO DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.598 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001664 | 03/06/2021 | 373.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE1.594 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001653 | 03/06/2021 | 440.94 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.587 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001654 | 03/06/2021 | 499.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.588 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001655 | 03/06/2021 | 668.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.589 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001656 | 03/06/2021 | 10202.83 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.590 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001657 | 03/06/2021 | 4899.58 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.591 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001658 | 03/06/2021 | 1883.49 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.592 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001659 | 03/06/2021 | 8802.11 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.593 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001660 | 03/06/2021 | 1953.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.595 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001661 | 03/06/2021 | 6677.65 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.596 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001662 | 03/06/2021 | 8579.17 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.597 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/06/2021 | 1640.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 QUATRO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDEJOAO PESSOA E GUARABIRA TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5863 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 04/06/2021 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5865 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 04/06/2021 | 800.00 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5864 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 04/06/2021 | 500.00 | 00070501583483 | MOISES FELIPE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOSS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROSSO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO SANTA PAULA AO SITIO SERRA BRANCA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 04/06/2021 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN E DEMAIS DEBITOS APOIO AO RH RETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEP DE SERVIDOR APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSAL EMISSAO DE CERTIDAO E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME LEI 1052202 NFS-e 878 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 04/06/2021 | 500.00 | 00012878770447 | JACKELINE FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5866 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 04/06/2021 | 700.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A PUBLICACOES POSTERIORES DE PREGOES A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/06/2021 | 130.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 04/06/2021 | 150.00 | 00004884220439 | PAULO DE OLIVEIRA PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 04/06/2021 | 100.00 | 00043231682843 | JOSÉ ANDREZ SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001677 | 07/06/2021 | 1204.43 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.611EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 07/06/2021 | 70.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 07/06/2021 | 60.58 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 07/06/2021 | 100.00 | 00002046812433 | MARIA ALEXANDRINA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 07/06/2021 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 07/06/2021 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 07/06/2021 | 1140.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BALOES JUNINOSBANDEIROLAS E BANDEIRINHAS DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS PRACAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 23.835 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 07/06/2021 | 377.30 | 13426195000188 | GUARABIRA ATIVIDADES DE TELEATENDIMENTO E VENDAS EIRELLI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 2.520 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001675 | 07/06/2021 | 814.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.613 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/06/2021 | 300.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5897 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001676 | 07/06/2021 | 1566.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.612 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 07/06/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001678 | 07/06/2021 | 1586.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.610EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/06/2021 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0001688 | 08/06/2021 | 2119.52 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 48040 CONFORME NFS-e 357 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/06/2021 | 155.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5868 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/06/2021 | 1615.00 | 01559797000124 | EDINALDO B. DE OLIVEIRA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UMA MOTOSSERRA GAS. 2T TOY. TCS53X 18 502 CC DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.076 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/06/2021 | 1109.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5867 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/06/2021 | 617.50 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS E BARBANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 9.550 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/06/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 08/06/2021 | 150.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/06/2021 | 85.00 | 00003385424429 | MARIA DE FATIMA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/06/2021 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/06/2021 | 80.00 | 00071750735423 | ANIELY IDALINO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/06/2021 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.373 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/06/2021 | 1500.00 | 00002697660496 | ALEXANDRE RAMOS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA PA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES D SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5869 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/06/2021 | 356.51 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FILTRO DE TRANSMISSAO 15 MICRONS E 01 FILTRO DE OLEO HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 41.834 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/06/2021 | 1346.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 100 HORAS E DESLOCAMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9554 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/06/2021 | 11495.78 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 072016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/06/2021 | 1174.71 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 062016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/06/2021 | 170.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5912EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001742 | 10/06/2021 | 20412.00 | 00009418166488 | ALERIANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR PARTE DO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORASMAQUINA DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE ARADORA PARA CORTE DE TERRASPARA BENIFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NOTA FISCAL DE N 5870 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/06/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5895 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/06/2021 | 21871.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10062021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/06/2021 | 3690.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10062021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 042021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/06/2021 | 6416.66 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL DE PLACA QSB-7733 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE REFERENTE AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E 10 DIAS DO MÊS DE JUNHO202101062021 A 10062021 CONFORME NFS-e 3252021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5879 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5875 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTESLOCALIZADOS NO SITIO CABECuDO E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5871 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/06/2021 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5878 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/06/2021 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5877 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/06/2021 | 1030.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMERAS E DVRS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5888 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/06/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5894 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/06/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5876 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/06/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 5891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/06/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5893 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 5890 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/06/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 5.887 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/06/2021 | 700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONALVIA RADIO NA FREQUÊNCIA FMCOM O OBJETIVO DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E PROGRAMA INSTITUCIONALREFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 1.889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/06/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZACONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5883 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/06/2021 | 830.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5886 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5885 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/06/2021 | 500.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5884 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5881 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/06/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS NA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPALDE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5896 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001738 | 10/06/2021 | 1354.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS REATOR VAPOR METALICOLAMPADA VAPOR METALICO E DEMAPEDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NFE 2.251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001739 | 10/06/2021 | 3845.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABOS FLEXLAMPADAS ULTRA LEDDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO NFE 2.249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/06/2021 | 120.00 | 00004617987436 | NILMA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/06/2021 | 80.00 | 00004875216416 | MARIA DE LOURDES BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/06/2021 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005348570435 | ELIZABETH DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/06/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/06/2021 | 80.00 | 00010181367467 | MARIA DO CARMO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/06/2021 | 80.00 | 00004745887426 | MARIA JOSE FERREIRA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/06/2021 | 80.00 | 00006519084425 | ANA CRISTINA HENRIQUE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/06/2021 | 150.00 | 00004927716422 | MARIA DA VITORIAS BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIAEM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/06/2021 | 100.00 | 00071252666497 | RODRIGO TEODOSIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/06/2021 | 6802.50 | 10777872000114 | EDVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICASPARA DOACAO A FAMILIAS CARENTES ACOMETIDAS PELA PANDEMIA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 49 EM ANEXO | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/06/2021 | 135.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 135 KG DE POLPAS DE FRUTAS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 753 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/06/2021 | 156.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTASBANANASMELANCIASMACASUVAS E MELOES DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 754 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/06/2021 | 100.00 | 00082651396400 | EUFRASIO SILVA DE AMORIN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/06/2021 | 90.00 | 00009675245476 | MARIA DAS VITORIAS FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/06/2021 | 200.00 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/06/2021 | 511.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5903 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/06/2021 | 520.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5899 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/06/2021 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5901 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/06/2021 | 511.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5898 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/06/2021 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5904 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 11/06/2021 | 100.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 11/06/2021 | 511.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO2021 CONFORME NFS 5902 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/06/2021 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5900 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/06/2021 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/06/2021 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONTRATO REALIZADOENTRE AS PARTES E NFS-e 1003907 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/06/2021 | 600.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPA DE 125 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 150 ML E 50 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 50 ML DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 419 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/06/2021 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5931 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/06/2021 | 2400.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 CONJUNTOS DE CALCA E JALECO EM TACTEL COM POLICROMIA PEITO E COSTAS DESTINADOS A UNIFORMIZACAO DOS GARIS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 353 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/06/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NAS INSTITUICOES BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 14/06/2021 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 14/06/2021 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5908 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 14/06/2021 | 500.00 | 00071236467469 | LUCAS AQUINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5956 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 14/06/2021 | 1327.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5910 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 14/06/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 5909 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 14/06/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 14/06/2021 | 205.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5911 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 14/06/2021 | 800.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS E FIAT STRADA DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DETSE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5906 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 14/06/2021 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VICULO DE SUA PROPIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 5905 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 14/06/2021 | 500.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5907 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 14/06/2021 | 150.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 14/06/2021 | 100.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 14/06/2021 | 150.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 15/06/2021 | 150.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 15/06/2021 | 80.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 15/06/2021 | 80.00 | 00004816619488 | MARIA JOSE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 15/06/2021 | 150.00 | 00008617756438 | JOÃO BATISTA SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 15/06/2021 | 150.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 15/06/2021 | 100.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 15/06/2021 | 100.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 15/06/2021 | 100.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 15/06/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 15/06/2021 | 70.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 15/06/2021 | 80.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 15/06/2021 | 80.00 | 00070134274466 | GENIVAL CARDOSO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 15/06/2021 | 80.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE A AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIAPOR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 15/06/2021 | 300.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE EQUIPES TECNICAS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5919 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 15/06/2021 | 190.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QFF-9383 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 15/06/2021 | 500.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5915 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 15/06/2021 | 1050.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 48 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 15/06/2021 | 562.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR DE PARTIDA E IGUINICAO DO VEICULO FIAT STRADA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5916 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 15/06/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 15/06/2021 | 2096.69 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITOSBALAS E DOCES DESTINADOS AOS MIMOS DISTRIBUIDOS COM AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOEM COMEMORACAO ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOSCONFORME NFE 429.416 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 15/06/2021 | 310.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5920 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 15/06/2021 | 300.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASNPORTANDO MATERIAIS DA CIDADE DE SOLANEA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5918 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 15/06/2021 | 600.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRASNPORTANDO MATERIAS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5917 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 15/06/2021 | 300.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO CONFORME NFS 5970 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 15/06/2021 | 495.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 66 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 011 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 15/06/2021 | 16.74 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA. DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL VINCULADO A ESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 15/06/2021 | 2568.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 15/06/2021 | 16091.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE MAIO2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/06/2021 | 1364.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/06/2021 | 1155.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/06/2021 | 2328.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE MAIO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 15062021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 15/06/2021 | 520.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E TRATOR DISPONIBILIZADOS A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5966 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 15/06/2021 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5921 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 15/06/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5914 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 15/06/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5913 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 15/06/2021 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊSDE MAIO2021 CONFORME NFS 5967 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 15/06/2021 | 15825.14 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR PRINCIPAL MULTA E JUROS DE PASEP CODIGO DA RECEITA 3703 PERIODO DE APURACAO 31032021 CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 16/06/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA P-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 16/06/2021 | 1000.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NFS 5925 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 16/06/2021 | 710.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5923 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 16/06/2021 | 511.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5922 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 16/06/2021 | 574.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5924 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 16/06/2021 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 16/06/2021 | 1550.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E CRIACAO DE CONTEuDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5926 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001821 | 16/06/2021 | 508.14 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ON LINE N '00032021 E 'NFE 641 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001822 | 16/06/2021 | 1514.63 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNESCARNE BOVINACHARQUEFRANGO INTEIROPEITO DE FRANDO E SALSICHAS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021 E NFE 639 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 16/06/2021 | 1040.65 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME 'NFE 636 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/06/2021 | 108.90 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTACAOP DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOEM VIRTUDE DOS FESTEJOS JUNINOS CONFORME NFE 6.752 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 17/06/2021 | 120.00 | 00003269504438 | SUZANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 17/06/2021 | 120.00 | 00002278159470 | ALESSANDRA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/06/2021 | 1500.00 | 00070634801465 | EDUARDA BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5933 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 17/06/2021 | 205.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NFS 5934 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 17/06/2021 | 350.00 | 00011967202400 | GILVAN CARDOSO MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE SETENTA CADEIRAS ESCOLARES DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5932 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/06/2021 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/06/2021 | 406.40 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA TAMPICO FRUTAS CITRICAS PAO DE FORMA MUSSARELA PRESUNTO BISCOITO DELICITA E BISCOITO 3 DE MAIO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 321 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/06/2021 | 1000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 323 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001825 | 17/06/2021 | 1500.51 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021 E NFE 643 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 17/06/2021 | 1100.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS ENDRONEW 50 MG IVERMECTINA 1 SERINGA DESCARTAVEL FARO 20 KG PARA GATO DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/06/2021 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/06/2021 | 920.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/06/2021 | 308.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5929 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/06/2021 | 700.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5928 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 17/06/2021 | 205.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARMARIOS E ESTANTES DE FERRO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5935 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 17/06/2021 | 1067.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E MERCADO PuBLICO VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/06/2021 | 860.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DE FORMA MUSSARELA PRESUNTO BEBIDA LACTEA TORRADA BISCOITO VITARELLA SALGADINHOS MARILAN SORTIDOS TAMPICO FRUTAS CITRICAS PATE DE ATUM E BISCOITOS 3 MAIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 320 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/06/2021 | 1500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 322 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 17/06/2021 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5.930 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0001831 | 17/06/2021 | 46410.47 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 3 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO N 1053271-30SIAFISICONV8658092018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000022021 E 2 TERMO ADITIVO NFS-e 1000089 EM ANEXO. | 00252020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 17/06/2021 | 120.00 | 00004424966488 | RENIMBERG PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/06/2021 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 17/06/2021 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 17/06/2021 | 150.00 | 00070501398406 | ABDIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 17/06/2021 | 150.00 | 00003385495440 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 17/06/2021 | 50.00 | 00006004668419 | JOAO EVANGELISTA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 17/06/2021 | 80.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 17/06/2021 | 200.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 18/06/2021 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 18/06/2021 | 200.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 18/06/2021 | 100.00 | 00071422476499 | AILTON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 18/06/2021 | 70.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 18/06/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5938 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/06/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5938 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/06/2021 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1795 DATADA NO DIA 15062021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 18/06/2021 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5975 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 18/06/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 18/06/2021 | 1200.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 18/06/2021 | 2000.00 | 00001879171406 | VALDECI MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO VW24 .250 . ABERTA DE PLACA LKR3E64-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADADE GUARABIRA CONFORME NFS 5941 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 18/06/2021 | 1000.00 | 00008218655441 | WESLEY PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5940 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 18/06/2021 | 205.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5944 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 18/06/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5937 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 18/06/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS MAIO2021 CONFORME NFS 5939 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/06/2021 | 888.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 BANDEIRAS E 90 BOLSINHAS EM TECIDOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5943 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/06/2021 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESOBISTRUCAO DO ESGOTO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5942 EM ANEOX. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5976 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 21/06/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5953 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 21/06/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 5977 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 21/06/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 6 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 E NFS-e 1002837 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/06/2021 | 930.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5960 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 21/06/2021 | 256.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 5962 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 21/06/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5947 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 21/06/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5946 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 21/06/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5950 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 21/06/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5952 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 21/06/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5954 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 21/06/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEMAIO2021 CONFORME NFS 5958 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 21/06/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5965 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 21/06/2021 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5959 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 21/06/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5819 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 21/06/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5951 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 21/06/2021 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 5994 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 21/06/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 21/06/2021 | 400.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5955 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/06/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021CONFORMENFS 5957 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 21/06/2021 | 150.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 21/06/2021 | 150.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 21/06/2021 | 150.00 | 00004533947441 | ADAILTON NOBERTO UMBELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 21/06/2021 | 100.00 | 00070862255414 | MARIA GABRIELA LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 21/06/2021 | 80.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 21/06/2021 | 90.00 | 00016705911409 | KAYLAINI DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 21/06/2021 | 100.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 21/06/2021 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 21/06/2021 | 60.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 21/06/2021 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 22/06/2021 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 22/06/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 22/06/2021 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 22/06/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 22/06/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 22/06/2021 | 100.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 22/06/2021 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 22/06/2021 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 22/06/2021 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5971 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 22/06/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA P-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 22/06/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5979 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/06/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 22/06/2021 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 22/06/2021 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5972 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 22/06/2021 | 450.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 150 FICHAS DE REGISTRO DO EMPREGADO F4 PAPEL 60K DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1.267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 22/06/2021 | 500.00 | 00025060031420 | LUCIA DE FATIMA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CORTINAS DESTINADAS A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5974 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 22/06/2021 | 511.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5969 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 22/06/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS-e 1.658 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 23/06/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.517 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 23/06/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 1.516 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0001920 | 25/06/2021 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO2021 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 E NFS-E 09 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0001921 | 28/06/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUESE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0001922 | 28/06/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS-E 1003382 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0001925 | 30/06/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 222 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2021 | 13250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/06/2021 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 30/06/2021 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 30/06/2021 | 14515.25 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/06/2021 | 40177.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/06/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS-e 1023367 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 30/06/2021 | 90976.73 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 30/06/2021 | 39303.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 30/06/2021 | 331767.23 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 30/06/2021 | 48152.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2021 | 14485.36 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 30/06/2021 | 4400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/06/2021 | 13946.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/06/2021 | 18531.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/06/2021 | 75938.37 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 30/06/2021 | 39272.23 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 30/06/2021 | 17550.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 30/06/2021 | 6030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 30/06/2021 | 10600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 30/06/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 30/06/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 30/06/2021 | 4030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 30/06/2021 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30062021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 30/06/2021 | 3500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2021 | 6600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2021 | 7117.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 30/06/2021 | 2360.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 30/06/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 30/06/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2021 | 310.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6000 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 30/06/2021 | 4793.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 30/06/2021 | 11250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 30/06/2021 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 30/06/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2021 | 60.00 | 00009187273403 | VALDEMIR LOURIVAL DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2021 | 150.00 | 00012894495463 | ANTHONY DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 30/06/2021 | 100.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 30/06/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES SOBRE EXECUCOES DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA CONFORME NFS-e 29 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 30/06/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 30/06/2021 | 3900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 30/06/2021 | 5800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 30/06/2021 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/06/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/06/2021 | 1228.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/06/2021 | 829.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2021 | 1513.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 5988 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 01/07/2021 | 150.00 | 00009421547462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 01/07/2021 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 01/07/2021 | 100.00 | 00071787549402 | MARIA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 01/07/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 01/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO FINANCEIRA PARA MANUTENCAO DO COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 01/07/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PRA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS5984 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052021 | 0001975 | 01/07/2021 | 12474.00 | 00009418166488 | ALERIANDO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARTE DE PAGAEMNTO DE 154 HORASMAQUINA DE TRATOR DE PNEUS COM GRADE DE ARADORA PARA CORTE DE TERRAS PARA BENIFICIAR OS PEQUENOS AGRICULTORES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000052021 E NFS 5990 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 01/07/2021 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE6935 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 5985 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 01/07/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 01/07/2021 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5983 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 01/07/2021 | 409.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZANDA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5993 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 01/07/2021 | 409.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 5989 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 01/07/2021 | 205.00 | 00034885881811 | JOSEFA DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFS 5992 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 01/07/2021 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 5991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 01/07/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS 5980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 02/07/2021 | 300.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5999 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 02/07/2021 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONOFRME NFS 5996 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 02/07/2021 | 500.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 5995 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 02/07/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BELEM-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 02/07/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 02/07/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA P-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 02/07/2021 | 500.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 5998 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 02/07/2021 | 150.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 02/07/2021 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 02/07/2021 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 02/07/2021 | 130.00 | 00072592974415 | REGINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 02/07/2021 | 50.00 | 00027533300858 | VALDENIZE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 02/07/2021 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 02/07/2021 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/07/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 05/07/2021 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 05/07/2021 | 150.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002009 | 05/07/2021 | 1687.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.633EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 05/07/2021 | 1338.89 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 35.478 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002008 | 05/07/2021 | 2060.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.634EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002010 | 05/07/2021 | 940.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QSB-7733 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002016 | 05/07/2021 | 481.03 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.636 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002017 | 05/07/2021 | 408.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.635 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002018 | 05/07/2021 | 443.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021E NFE 1.637 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002019 | 05/07/2021 | 10205.43 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.638 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002020 | 05/07/2021 | 9178.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.639 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002021 | 05/07/2021 | 1401.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.641 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002022 | 05/07/2021 | 4349.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.640 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002023 | 05/07/2021 | 4842.76 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.642 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002024 | 05/07/2021 | 7317.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.644 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002025 | 05/07/2021 | 1308.85 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.643 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/07/2021 | 57.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002011 | 05/07/2021 | 959.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.649 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002012 | 05/07/2021 | 461.74 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE1.647 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002013 | 05/07/2021 | 890.03 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.650 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002014 | 05/07/2021 | 496.01 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.648 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002015 | 05/07/2021 | 1330.15 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.646 EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/07/2021 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6497778 RELATIVO A EXTRATO DE CONTRATO E HOMOLOGACAO DOS PREGOES PRESENCIAIS N 00008 E 000102021 A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/07/2021 | 982.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/07/2021 | 300.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES E MANUTENCAO DAS FECHADURAS DAS PORTAS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6005 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/07/2021 | 66.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 06/07/2021 | 300.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/07/2021 | 500.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6004 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/07/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 06/07/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/07/2021 | 1200.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE FREEZER DESTINADO A SECETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ARMAZENAMENTO DE PEIXES DOADOS PELO GOVERNO DO ESTADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6003 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 06/07/2021 | 300.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ENSILADEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 06/07/2021 | 100.00 | 00002046812433 | MARIA ALEXANDRINA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 06/07/2021 | 120.00 | 00011440378401 | JOSE ADAILTON SILVA CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002038 | 07/07/2021 | 2137.17 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 48440 CONFORME NFS-e 408 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/07/2021 | 3070.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.795 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/07/2021 | 3450.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-5E21 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.796 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 07/07/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/07/2021 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A RFBINSSPGFN PROCESSO DE ADESAO AO PARCELAMENTO DE PGFN E DEMAIS DEBITOS APOIO AO RH RETIFICACOES DE INSCRICAO DE PASEP DE SERVIDOR APOIO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO FINANCAS NAS OBG CORRENTE MENSAL EMISSAO DE CERTIDAO E PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME LEI 1052202 NFS-e 885 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/07/2021 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.425 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/07/2021 | 446.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIALSCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2021 | 85.00 | 00007684152416 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/07/2021 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2021 | 80.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/07/2021 | 50.00 | 00009216718498 | SEVERINO JORGE DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESA NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2021 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2021 | 80.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2021 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2021 | 150.00 | 00070132134462 | LENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2021 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2021 | 150.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2021 | 150.00 | 00006534947420 | FRANCINETE DE LIMA AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2021 | 100.00 | 00070474748464 | MARIA JOSIELY MARTINS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2021 | 100.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2021 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2021 | 60.00 | 00015465821426 | GILMAR SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/07/2021 | 200.00 | 00012898572454 | GERCIANA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/07/2021 | 70.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/07/2021 | 307.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMERAS E DVR NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6032 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 09/07/2021 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6013 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6028 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2021 | 5840.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09072021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 052021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 09/07/2021 | 21928.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 09072021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2021 | 12757.61 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 072016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 09/07/2021 | 800.00 | 32397686000192 | PEDRO DIEGO DE CASTRO SANTOS 06685656409 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 VASSOUROES DE 40 CM DESTIANDOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 900036618 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6021 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/07/2021 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6012 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTESLOCALIZADOS NO SITIO CABECuDO E ADJACÊNCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6008 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 09/07/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6011 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 09/07/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 6025 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2021 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6024 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6023 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2021 | 1327.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6027 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2021 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6020 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6007 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2021 | 511.00 | 00025783256854 | ADEVANIO DOS SANTOS MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6030 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/07/2021 | 700.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 907251 RELATIVO A INFORMACOES A CERDA DOS PREGOES REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 6006 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/07/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6026 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 6031 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 6014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2021 | 1030.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADOES E CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 6029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/07/2021 | 800.00 | 10710555000180 | GRAFICA E EDITORA MODERNA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 300 FICHAS INDIVIDUAIS DO ALUNO F4 PAPEL 60K E 10 DIARIOS DA EDUCACAO INFANTIL CRECHE III CONFORME NFS-e 1.277 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 09/07/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZACONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6017 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6009 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/07/2021 | 830.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6010 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2021 | 500.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS AOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6018 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2021 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6019 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2021 | 10800.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 15 JANELOES DE ALUMINIO MEDINDO 200X080 COM VIDRO INCOLORDESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 02EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/07/2021 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS-e 1008822 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/07/2021 | 266.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 12/07/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2021 | 80.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 13/07/2021 | 50.00 | 00007096162445 | EDISIO SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 13/07/2021 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1795 DATADA NO DIA 15062021 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 13/07/2021 | 100.00 | 00071252666497 | RODRIGO TEODOSIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 13/07/2021 | 80.00 | 00004816619488 | MARIA JOSE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 13/07/2021 | 80.00 | 00005165515400 | ELIZETE XAVIER DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/07/2021 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6037 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/07/2021 | 613.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6033 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/07/2021 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6040 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/07/2021 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6042 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 13/07/2021 | 256.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLO E SALGADOS DESTINADOS AS PARTICIPANTES DO GRUPO DE GESTANTE ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6046EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/07/2021 | 950.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6047 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 13/07/2021 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2021 | 150.00 | 00071340137402 | DAYANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 13/07/2021 | 150.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/07/2021 | 100.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 13/07/2021 | 80.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6045 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 13/07/2021 | 490.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BE210BOMBA PARA GRAXA 12 KG DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 36.271 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 13/07/2021 | 1000.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 6064 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 13/07/2021 | 500.00 | 00071236467469 | LUCAS AQUINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6036 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002120 | 13/07/2021 | 780.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 HEXXLUB 15W40 E 24 FLUIDO DE FREIO DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE PREGAO PRESENCIAL 000012021 E 45.529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 13/07/2021 | 5674.73 | 04358477000102 | COMERCIAL DE A€O BOMBRE€O LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 111 KG DE METALON 30X70 791 KG DE TUBO GLV IND 14 2392 KG DE TUBO GLV IND 12 1088 KG DE TUBO GLV PAT 12 E 3326 KG DE TUBO GLV PAT 2. 12 DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 328.090 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/07/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME NFS-e 1023495 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 13/07/2021 | 854.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM DO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6052 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 13/07/2021 | 448.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6053 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 13/07/2021 | 1656.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/07/2021 | 2600.00 | 00070122332490 | JOSE WELLISON LIMA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE WELLISON LIMA E BANDA FORROZAO CLASSE A E LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO NA LIVE DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6051 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6049 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/07/2021 | 562.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA DE JOSELIO E JOSENILDO LIMA NA LIVE DA TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6079 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 14/07/2021 | 250.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6062 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/07/2021 | 4032.60 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.668 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002150 | 14/07/2021 | 31743.18 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 8 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 E NFS-e 101 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/07/2021 | 550.00 | 00006058276489 | SOLANGE BARRETO DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6063 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002153 | 14/07/2021 | 2265.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0102021 E NOTA FISCAL DE N 1.102 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 14/07/2021 | 6380.82 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 14/07/2021 | 23690.22 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 14/07/2021 | 43375.13 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 14/07/2021 | 164259.14 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 14/07/2021 | 382.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 51 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 013 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 14/07/2021 | 550.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADRENACAO E COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6061 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 14/07/2021 | 700.00 | 00010018900437 | GUTEMBERG CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZCAO DO ARQUIVO DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6057 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 14/07/2021 | 310.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F-4000 DE PLACA BNV-3440PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6058 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/07/2021 | 790.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TONERS BROTHER REFIS DE TINTA IMPRESSORA EPSON E TINTA EPSON DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 535 E 536 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/07/2021 | 884.02 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0801634-18.2019.8.15.0461 ID 081230000006838772 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE EDNALDO JOAQUIN DANTAS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 14/07/2021 | 5833.31 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 14/07/2021 | 1250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 14/07/2021 | 1000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 14/07/2021 | 6140.84 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAOCORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 14/07/2021 | 500.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6056 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 14/07/2021 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 14/07/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6050 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/07/2021 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6055 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002154 | 14/07/2021 | 8639.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0102021 E NOTA FISCAL DE N 1.101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 14/07/2021 | 7770.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 14/07/2021 | 18156.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 14/07/2021 | 1663.58 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASCORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 14/07/2021 | 4066.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASCORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 14/07/2021 | 4900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 14/07/2021 | 1973.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 14/07/2021 | 1180.70 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 14/07/2021 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊSDE JUNHO2021 CONFORME NFS 6060 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 14/07/2021 | 4987.48 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 14/07/2021 | 2396.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 14/07/2021 | 800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 14/07/2021 | 3025.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 14/07/2021 | 3558.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 14/07/2021 | 3433.31 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCORRESPONDENTE A 1 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 14/07/2021 | 1180.05 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 14/07/2021 | 100.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 14/07/2021 | 80.00 | 00008354356442 | ERASMO ALVES LINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 14/07/2021 | 80.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 14/07/2021 | 130.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/07/2021 | 150.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/07/2021 | 130.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 14/07/2021 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/07/2021 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6035 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 15/07/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 15/07/2021 | 80.00 | 00017108830493 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 15/07/2021 | 80.00 | 00037882333468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 15/07/2021 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 15/07/2021 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6.071 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 15/07/2021 | 520.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6070 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 15/07/2021 | 200.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 169 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 15/07/2021 | 200.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 15/07/2021 | 100.00 | 00070501740414 | LUCELIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 15/07/2021 | 1600.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 172 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 15/07/2021 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 15/07/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6114 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 15/07/2021 | 358.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DISPONIBILIZADOS A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6.072 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 15/07/2021 | 650.00 | 00011330239407 | JANDEILSON FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6068 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 15/07/2021 | 800.00 | 13532979000190 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE 01 CAMERA DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E 02 RADIOS DE TRANSMISSAO DE DADOSLOCALIZADO NA RUA DURAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N52 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002204 | 15/07/2021 | 10027.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRITA N 0 E 19 CIMENTO MALHA POP REFORCADA E TRELICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000062021 E NFE 883 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 15/07/2021 | 720.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANuNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIORELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO2021 CONFORME NFS 6.065 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 15/07/2021 | 300.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6.115 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 15/07/2021 | 700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONALVIA RADIO NA FREQUÊNCIA FMCOM O OBJETIVO DE DIVULGACAO DOS PROGRAMAS DE GOVERNO E PROGRAMA INSTITUCIONALREFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 1.942 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 15/07/2021 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6066 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 15/07/2021 | 511.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6078 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 15/07/2021 | 700.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 07 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 170 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 15/07/2021 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DAS ARVORES DO ESGOTO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6067 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 15/07/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 15/07/2021 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 15/07/2021 | 655.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO FORRO EM PVC DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6069 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 15/07/2021 | 191.68 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 15/07/2021 | 120.00 | 00004160101488 | ROSANA SILVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002205 | 15/07/2021 | 3009.90 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO ARAME RECOZIDO COLUNA 516 E COLUNA 38 DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000062021 E NFE 885 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 16/07/2021 | 511.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6073 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 16/07/2021 | 1550.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA DE IMPRENSA E CRIACAO DE CONTEuDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6077 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 16/07/2021 | 520.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6074 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 16/07/2021 | 1000.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NFS 6075 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 16/07/2021 | 360.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DICULGACAO DE ANuNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 6076 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 16/07/2021 | 100.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 16/07/2021 | 80.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 16/07/2021 | 200.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/07/2021 | 75.00 | 00070856133434 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 16/07/2021 | 100.00 | 00071422476499 | AILTON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 16/07/2021 | 150.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 19/07/2021 | 150.00 | 00016108724447 | CARLOS ALEXANDRE ESTEVAM SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 19/07/2021 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 19/07/2021 | 120.00 | 00007611216414 | ANGELICA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE ARARUNA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 19/07/2021 | 800.00 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6081 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 19/07/2021 | 500.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6082 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 19/07/2021 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6080 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 19/07/2021 | 205.00 | 00008984942499 | SSEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CINCO LAGOAS AO SITIO GAMELEIRO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6085 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 19/07/2021 | 205.00 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6118 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/07/2021 | 338.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6084 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 19/07/2021 | 200.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6087 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 19/07/2021 | 511.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A SECREATRAI DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS6086 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 19/07/2021 | 1280.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6083 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 19/07/2021 | 166.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ALMOXARIFADOCONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 19/07/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS-e 1003956 EMANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 20/07/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 7 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 E NFS-e 1002885 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 20/07/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 1.109 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 20/07/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6094 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 20/07/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6093 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 20/07/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6099 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/07/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEJUNHO2021 CONFORME NFS 6106 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 20/07/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6089 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 20/07/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JUNHO2021 CONFORME NFS 6091 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 20/07/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6095 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 20/07/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6097 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 20/07/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6100 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 20/07/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6102 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 20/07/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 20/07/2021 | 16669.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE JUNHO2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 20/07/2021 | 923.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICONA CC9102-2 NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 20/07/2021 | 1289.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 20/07/2021 | 2434.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 20072021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 20/07/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.110 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 20/07/2021 | 511.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6088 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 20/07/2021 | 205.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA CONFORME NFS 6108 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 20/07/2021 | 200.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6111 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 20/07/2021 | 360.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 20/07/2021 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6090 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 20/07/2021 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6110 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 20/07/2021 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6107 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 20/07/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6092 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 20/07/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6098 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 20/07/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICO PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6096 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 20/07/2021 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6101 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/07/2021 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6112 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/07/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE P-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 20/07/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021CONFORMENFS 6104 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/07/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6103 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 20/07/2021 | 305.97 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 1354 DATADA NO DIA 11052021 REFERENTE A COMPRA DE LEMBRANCINHAS E EMBALAGENS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 34.790 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/07/2021 | 100.00 | 00007442450440 | FRANCISCA ELZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/07/2021 | 150.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/07/2021 | 100.00 | 00070862255414 | MARIA GABRIELA LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/07/2021 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 21/07/2021 | 150.00 | 00068975805468 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 21/07/2021 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 21/07/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 21/07/2021 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 21/07/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 21/07/2021 | 12825.09 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 072016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 21/07/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BELEM-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 21/07/2021 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6113 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/07/2021 | 1000.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6116 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 21/07/2021 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 22/07/2021 | 1400.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 200 KG DE ADUBO 20-10-20 FERTINOR DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.280 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002297 | 22/07/2021 | 10632.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06 PNEUS 1000X20 16 CT 65S 06 CAMARAS 1000 R20 E 06 PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072021 E NFE 4.372 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/07/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0002293 | 22/07/2021 | 5940.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 TRINTA E TRÊS CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA AS ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N° 000022021 E NFS 6117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/07/2021 | 80.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/07/2021 | 80.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/07/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/07/2021 | 80.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/07/2021 | 100.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/07/2021 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6119 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/07/2021 | 70.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/07/2021 | 100.00 | 00008540798409 | EDIVANEIDE MOTA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 22/07/2021 | 80.00 | 00012878792416 | ELIZÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 22/07/2021 | 150.00 | 00073902144491 | VALDERI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/07/2021 | 100.00 | 00072593768487 | ISAEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/07/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 22/07/2021 | 100.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 22/07/2021 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 22/07/2021 | 393.97 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS BANANAS ABACAXI GOIABA UVA MACA MELAO MELANCIA MARACUJA POLPA DE FRUTAS E MANGA DESTINADAS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 761 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 23/07/2021 | 150.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 23/07/2021 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 23/07/2021 | 100.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 23/07/2021 | 100.00 | 00017055721466 | LARICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 23/07/2021 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 23/07/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6120 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 23/07/2021 | 450.00 | 00070862527430 | PEDRO PONTES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6126 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 23/07/2021 | 919.00 | 00078992370415 | ARLINDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ALVENARIA NA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6125 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 23/07/2021 | 307.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6123 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 23/07/2021 | 1633.00 | 00037112430534 | HAROLDO OLIVEIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA REDE EM NALHO DESTINADA A QUADRA DE FUTIVOLEI DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6127 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 23/07/2021 | 840.00 | 09217787000112 | MERCANTIL DE CALCADOS VEST ART ESPORT | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLA FUTVOLEI BOLA VOLEI E MEIOES DESTINADAS AO SETOR DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.001 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 23/07/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS-e 1.697 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 23/07/2021 | 614.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DESTA CIDADE PARA DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 23/07/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 23/07/2021 | 500.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002312 | 23/07/2021 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO2021 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 E NFS-E 15 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002320 | 26/07/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS-E 1003419 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 26/07/2021 | 200.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 26/07/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 26/07/2021 | 80.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 26/07/2021 | 80.00 | 00004039346483 | ALEXANDRINO MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 26/07/2021 | 80.00 | 00028682923807 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 26/07/2021 | 80.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/07/2021 | 100.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/07/2021 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/07/2021 | 70.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/07/2021 | 150.00 | 00012894495463 | ANTHONY DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/07/2021 | 449.35 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS CANECAS AMERICANAS JOGO DE DAMAS JOGO DAS ARGOLAS SACOLAS PAPEL PARDO ETC DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE35.803 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/07/2021 | 536.00 | 02403471000176 | NELHA NEIDE DE OLIVEIRA RODRIGUES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.496 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/07/2021 | 464.28 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AS OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.782 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/07/2021 | 400.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO METERIAL DA CIDADE DE SOLANEA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPIEDADE CONFORME NFS 6132 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6133 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/07/2021 | 530.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIO VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/07/2021 | 290.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 TERMINAIS DE DIRECAO VW 13180 15180 17210 24250 DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 26.443 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/07/2021 | 3387.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS QFF-9383 E OGF-9383 VINCUALDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 28.425 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/07/2021 | 409.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6129 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/07/2021 | 600.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL DA CIDADE DE GUARABIRA E LAGOA SECA PARA SECRETRARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6131 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/07/2021 | 2060.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 299 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/07/2021 | 2060.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 300 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/07/2021 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6128 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002340 | 27/07/2021 | 3297.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS FOTOCELULAS 220V LAMPADAS DE LED E ULTRA LED E LUMINARIAS DE FIBRA DESTINADOS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021 E NFE 2.340 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/07/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PRA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6130 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/07/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2021 | 1100.00 | 00007224229466 | FLAVIO SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DA CIDADE DE JOAO PESSOA PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO M.BENZL 1620 DE PLACA MUY2334 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6136 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2021 | 82.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6135 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/07/2021 | 205.00 | 00009418165406 | JOSE FABIANO SALUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6137 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002348 | 28/07/2021 | 76639.24 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1 BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DE QUANTIDADES E SERVICOS DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 ADITIVO N 03 E NFS-e 103 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2021 | 223.00 | 07033618000105 | ALYSSON PAULINERE TEIXEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TROFEUS DESTINADOS AS EQUIPES DE TIME DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 122 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS 6134 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/07/2021 | 332.55 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 080007-95.2018.815.0951 ID 081230000006900168 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002351 | 28/07/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUESE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 145 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2021 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/07/2021 | 150.00 | 00070122212401 | JEFFERSON ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 29/07/2021 | 100.00 | 00011710242744 | LEONARDO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 29/07/2021 | 100.00 | 00070150864418 | LIVIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 29/07/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6143 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 29/07/2021 | 4300.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA AMPLIACAO E INSTALACAO DE FIBRA OPTICA CABO DA REDE SWIT DO SISTEMA DE MONITORAMENTO MUNICIPAL CFTV NAS SEGUINTES COORDENADAS -6.782057901818 -35.81867767506543 PREFEITURA MUNICIPAL ATE -6.780350591783108 -35.81757052980437 E PREFEITURA MUNICIPAL -6.782057901818 -35.81867767506543 ATE DELEGACIA DE POLICIA NAS SEGUINTES COORDENADAS -6.782848309632405 -35.817023098671854 CONFORME NFS 6142 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 29/07/2021 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 29/07/2021 | 920.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6141 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0002362 | 29/07/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 229 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 29/07/2021 | 400.00 | 00025176242400 | IVAN TEIXEIRA MAIA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO DO ADUBO NO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6138 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 29/07/2021 | 1280.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO PECAS E PNEUS DESTINADO A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F-4000 DE PLACA BNV-3440PB DE SUAPROPRIEDADE CONFORME NFS 6140 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 29/07/2021 | 500.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6139 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 29/07/2021 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 30/07/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 30/07/2021 | 6271.77 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 30/07/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2021 | 7117.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2021 | 2360.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 30/07/2021 | 11250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 30/07/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 30/07/2021 | 4353.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 30/07/2021 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA RLW9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 30/07/2021 | 4030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 30/07/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 30/07/2021 | 10600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 30/07/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 30/07/2021 | 3500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 30/07/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2021 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30072021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 30/07/2021 | 17550.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 30/07/2021 | 6030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2021 | 36385.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002408 | 30/07/2021 | 47939.75 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE REMPENHADA PARA PAGT. REF. A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 3 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO N 1053271-30SIAFISICONV8658092018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000022021 E 2 TERMO ADITIVO NFS-e 1000089 EM ANEXO. REF. CORRECAO DO EMPENHO N. 1831 DE 17062021 POR MOTIVO DE LANCAMENTO A MENOR PELO VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL SUPRACITADA QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00252020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2021 | 49374.54 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 30/07/2021 | 13475.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2021 | 4600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2021 | 89211.93 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/07/2021 | 328397.43 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2021 | 41468.34 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2021 | 14030.38 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2021 | 18531.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 40 COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2021 | 75671.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60 COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 6144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 30/07/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS-e 1023750 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 30/07/2021 | 12431.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 100 | LICENÇA SAÚDE | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 30/07/2021 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 30/07/2021 | 14350.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 30/07/2021 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2021 | 40003.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO EM DIVERSAS SECRETARIAS COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 30/07/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES SOBRE EXECUCOES DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AOMÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS-e 33 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2021 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2021 | 5800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/07/2021 | 3900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2021 | 1228.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2021 | 829.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2021 | 1513.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/08/2021 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/08/2021 | 150.00 | 00070308623410 | GABRIEL CRISPIN DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/08/2021 | 80.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2021 | 150.00 | 00009421547462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/08/2021 | 70.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/08/2021 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DO VALERIO SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 6150 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 02/08/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/08/2021 | 942.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/08/2021 | 270.85 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS BANANA MELAO MACA ABACAXI MELANCIA GOIABA E LARANJA PERA DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 765 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/08/2021 | 10370.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 170 MT² DE TELA ALAMBRADO MALHA 8X8CM FIO14 - REVESTIDA AZUL DESTINADA A QUADRA DE VOLEI EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/08/2021 | 254.00 | 35430669000106 | COMERCIAL AGROPECUÁRIA PAIVA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 ASPERS NY LARANJA AGROPOLO E 02 DECIS 250 ML BAYER DESTINADOS A MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.294 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002419 | 02/08/2021 | 2168.06 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 4914 CONFORME NFS-e 500 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/08/2021 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO VWGOL DE PLACA QFD3G61 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/08/2021 | 310.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6145 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/08/2021 | 500.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6151 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/08/2021 | 400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 CABECOTES PLANADOS E RETIFICADOS DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 26EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/08/2021 | 205.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6152 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/08/2021 | 300.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO CONFORME NFS 6166 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/08/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/08/2021 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMISTRACAO E FINANCASCONFORME CONTRATO E NFS-e 894 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/08/2021 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME NFS-e 1008860 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/08/2021 | 150.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/08/2021 | 90.00 | 00016705911409 | KAYLAINI DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/08/2021 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/08/2021 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/08/2021 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/08/2021 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/08/2021 | 100.00 | 00070501740414 | LUCELIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/08/2021 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/08/2021 | 150.00 | 00070122305418 | LUCIANA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/08/2021 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/08/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/08/2021 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/08/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/08/2021 | 150.00 | 00008836533469 | BIANCA VIRGINIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002463 | 04/08/2021 | 1422.69 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.666EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/08/2021 | 359.64 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 36 PULVERIZADORES ULTRAJET DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCONFORME NOTA FISCAL DE N 35.949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/08/2021 | 179.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/08/2021 | 735.00 | 21610770000126 | MULTIPEÇAS IDEAL COM VAREJ DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS E PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 746 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002454 | 04/08/2021 | 1144.71 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.680 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002455 | 04/08/2021 | 643.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.681 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002456 | 04/08/2021 | 417.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.682 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002457 | 04/08/2021 | 905.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.683 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002458 | 04/08/2021 | 407.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.679 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002459 | 04/08/2021 | 240.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.678 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002460 | 04/08/2021 | 1039.10 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.676 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002461 | 04/08/2021 | 330.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE1.677 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/08/2021 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE6935 RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6153 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/08/2021 | 3500.00 | 01966206000133 | MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA LOPES-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 URNAS FuNIBRES ADULTODESTINADAS A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 108 E CERTIDOES DE OBITO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002462 | 04/08/2021 | 2134.36 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.665EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/08/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002464 | 04/08/2021 | 1753.91 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFD3G61 VINCULADO AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.675 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002441 | 04/08/2021 | 43714.93 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 4 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO N 1053271-30SIAFISICONV8658092018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000022020 E 3 TERMO ADITIVO NFS-e 1000090 EM ANEXO. | 00252020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/08/2021 | 441.00 | 00008221400475 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6154 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/08/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/08/2021 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002465 | 04/08/2021 | 11675.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.685 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002466 | 04/08/2021 | 11403.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.684 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002467 | 04/08/2021 | 8477.78 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.674 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002468 | 04/08/2021 | 1420.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.673 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002469 | 04/08/2021 | 4076.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.672 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002470 | 04/08/2021 | 5984.42 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.670 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002471 | 04/08/2021 | 514.87 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021E NFE 1.669 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002472 | 04/08/2021 | 534.13 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002473 | 04/08/2021 | 311.41 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.668 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002474 | 04/08/2021 | 1885.42 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.671 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 05/08/2021 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CARROCAS DE MAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6160 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 05/08/2021 | 2779.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 JANELAS DE ALUMINIO MEDINDO 120 X 060 COM VIDRO INCOLOR DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 03 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 05/08/2021 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONOFRME NFS 6155 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 05/08/2021 | 256.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 6157 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 05/08/2021 | 1000.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO2021 CONFORME NFS 6156 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 05/08/2021 | 1000.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 025 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 05/08/2021 | 150.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 06/08/2021 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/08/2021 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 06/08/2021 | 100.00 | 00002046812433 | MARIA ALEXANDRINA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/08/2021 | 130.00 | 00072592974415 | REGINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 06/08/2021 | 186.67 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS BANANAMACAMELAO UVALARANJA PÊRAMELANCIA E POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 766 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 06/08/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/08/2021 | 120.00 | 00002839005476 | ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 06/08/2021 | 330.00 | 14259348000102 | ACD AUTENTICA CERTIFICADO DIGITAL LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS RELATIVO A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN USB DO SERVIDOR ANTONIO JOSIVALDO SANTOS SOARES CONFORME NOTA FISCAL DE N 43.373 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 06/08/2021 | 1280.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6161 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/08/2021 | 499.80 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELETRICA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 202100000000893 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 06/08/2021 | 1000.00 | 00010783142412 | LUIS FELIPE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA PONTA DE EIXOTROCA DE PINO DO CABECAI ENGATE DO CARROCAO DO TRATORPREENCHIMENTO DA SEDE DOS ROLAMENTOS DA PONTA DE EIXO E PREENCHIMENTO DO PINO E CONFECCAO DE UMA BUCHA DA BALANCA DA RETROESCAVADEIRA VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 8373 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 06/08/2021 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6164 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 06/08/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/08/2021 | 307.00 | 00091716705487 | GERSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 01 VIAGEM TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT PALIO PLACA NPW1409 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6165 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002496 | 09/08/2021 | 1125.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVOS COM 30 UNID. DESTINADOS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO CONTEMPLANDO A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO E ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO CONFORME PREGAO ON LINE N 00032021 E NFE 663 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2021 | 830.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6173 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6172 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2021 | 500.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6183 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2021 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6184 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6182 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6193 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 6177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2021 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.422 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 6167 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2021 | 665.00 | 13071522000126 | SYLAS JORDANO DA SILVA BASTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER IMPRESSORA BROTHER FOTO CONDUTOR BROTHER TINTAS BLACK CYAN MAGENTA E YELLOW PARA IMPRESSORA EPSON E MOUSE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 546 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2021 | 1030.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS E DVR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6198 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6189 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6180 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2021 | 415.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9.760 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2021 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002511 | 10/08/2021 | 5940.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 TRINTA E TRES CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 0022021 E NFS 6196 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6194 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2021 | 15340.01 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10082021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 062021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2021 | 21995.23 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10082021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2021 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6190 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/08/2021 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOXES E DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6169 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6187 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJEACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6191 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6174 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2021 | 1327.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6192 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2021 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 6175 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2021 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6185 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2021 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6178 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2021 | 613.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 6168 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2021 | 520.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6195 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2021 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 6179 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/08/2021 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6170 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 11/08/2021 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/08/2021 | 100.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 11/08/2021 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 11/08/2021 | 150.00 | 00070132134462 | LENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/08/2021 | 200.00 | 00009667123405 | MARIA DA VITORIA FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/08/2021 | 200.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/08/2021 | 100.00 | 00012878803477 | ANA BEATRIZ DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/08/2021 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 11/08/2021 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/08/2021 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6199 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIIPIO CONFORME NFS 6202 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 11/08/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6201 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/08/2021 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6222 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/08/2021 | 77.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/08/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/08/2021 | 200.00 | 00003284657479 | VITORIA FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/08/2021 | 150.00 | 00003385495440 | MARIA DO LIVRAMENTO SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/08/2021 | 150.00 | 00013450939424 | SANDRA DA COSTA MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/08/2021 | 150.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/08/2021 | 80.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/08/2021 | 100.00 | 00023484864826 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/08/2021 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/08/2021 | 200.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/08/2021 | 150.00 | 00009700580474 | JAILSON DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 16/08/2021 | 150.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 16/08/2021 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 16/08/2021 | 200.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORM NFS 6215 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 16/08/2021 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6208 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/08/2021 | 150.00 | 00010663074401 | LUCIANO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 16/08/2021 | 640.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRÊS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6213 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 16/08/2021 | 613.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS E KITS MERENDA DESTA CIDADE PARA DIVERSAS ESCOLAS NA ZONA RURAL NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6217 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 16/08/2021 | 1500.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOW1J55 DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6203 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 16/08/2021 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6216 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 16/08/2021 | 307.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 1 UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECREATRAI DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6221 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 16/08/2021 | 1340.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6204 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 16/08/2021 | 798.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6207 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 16/08/2021 | 490.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6206 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS-e 1004009 EM ANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/08/2021 | 700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONALVIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 1.986 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0002559 | 16/08/2021 | 16877.12 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 5 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO N 1053271-30SIAFISICONV8658092018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000022020 E 3 TERMO ADITIVO NFS-e 1000091 EM ANEXO. | 00252020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 16/08/2021 | 490.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6205 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 16/08/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6211 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 16/08/2021 | 1800.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 40 QUARENTA CAMISAS POLO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 380 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 16/08/2021 | 500.00 | 00071236467469 | LUCAS AQUINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6242 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6210 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 16/08/2021 | 1021.27 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MUDANCA DE UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIIPIO PARA CIDADE DE NATUBA-PB NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6212 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 16/08/2021 | 490.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO PAA PARA DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6220 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/08/2021 | 817.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA PARA PESSAOS CARENTE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6219 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 16/08/2021 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊSDE JULHO2021 CONFORME NFS 6209 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 16/08/2021 | 715.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6214 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/08/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIONO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE N 6235 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 17/08/2021 | 280.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA INAUGURACAO DO CENTRO DO PAA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6223 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NFS 6240 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6228 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 17/08/2021 | 520.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6233 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/08/2021 | 155.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM TORNO DO CEMITERIO DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6239 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 17/08/2021 | 1350.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 30 TRINTA CAMISAS POLO DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 381 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/08/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 6227 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 17/08/2021 | 637.50 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 85 OITENTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/08/2021 | 540.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6225 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 17/08/2021 | 2000.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 326 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 17/08/2021 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PAO DE FORMA QUEIJO MUSSARELA PRESUTNO BEBIDA LACTEA TORRADA TAMPICO FRUTAS CITRICAS E BISCOITO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 17/08/2021 | 134.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS A ESTA PREFEITURA CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 17/08/2021 | 1244.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICONA CC9102-2 NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 17/08/2021 | 1412.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 17/08/2021 | 2263.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE JULHO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 17/08/2021 | 18822.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE JULHO2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 17082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6236 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 17/08/2021 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DA CISTERNA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6238 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00008540790416 | PAULO SILVA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6232 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/08/2021 | 500.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS BANHEIROS E DO FORRO EM PVC DA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6229 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6231 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/08/2021 | 282.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6224 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 17/08/2021 | 500.00 | 00014907215410 | EDINALVA RIBEIRO GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA AREA EXTERNA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6226 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DOS VEICULOS ONIBUS E DA FIAT STRADA DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DETSE MUNICIPIO CONFORME NFS 6237 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 17/08/2021 | 310.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6241 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 17/08/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 17/08/2021 | 500.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA TORRADA TAMPICO FRUTAS CITRICAS BISCOITO MAIZENA E MARIA PAO DE FORMA MUSSARELA E PRESUNTO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 328EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 17/08/2021 | 1800.00 | 35420371000107 | ANTONIO ALMEIDA DIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGAO 4 BOCAS E 01 FORNO SEMI-INDL P FOGAO DESTINADOS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEOSODIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 7.651 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 17/08/2021 | 500.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6234 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 17/08/2021 | 150.00 | 00004884382412 | JOSE CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 17/08/2021 | 50.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 17/08/2021 | 2160.00 | 07612151000140 | JOEL MARCOS PEREIRA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMACAO DE CESTAS BASICAS PARA DOACAO AOS MOTO-TAXIS DESTE MUNICIPIO ACOMETIDOS PELA PANDEMIA DO COVID-19 CONFORME NFE 325 EM ANEXO | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 18/08/2021 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 18/08/2021 | 150.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 18/08/2021 | 100.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 18/08/2021 | 50.00 | 00010416596878 | MANOEL EUFLOSINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 18/08/2021 | 100.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 18/08/2021 | 50.00 | 00046849367838 | SIMONE DE MELO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 18/08/2021 | 50.00 | 00071458172414 | EDILANEA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 18/08/2021 | 50.00 | 00070122131401 | SILVANIA DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 18/08/2021 | 100.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 18/08/2021 | 50.00 | 00009942310835 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 18/08/2021 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/08/2021 | 50.00 | 00071340137402 | DAYANE DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/08/2021 | 50.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 18/08/2021 | 80.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 18/08/2021 | 50.00 | 00006004668419 | JOAO EVANGELISTA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 18/08/2021 | 50.00 | 00017336289401 | JOAO VICTOR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 18/08/2021 | 50.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 18/08/2021 | 100.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 18/08/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 21498-1CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 18/08/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPALDE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6243 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/08/2021 | 500.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPA DE 125 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 150 ML DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 433 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAcaO BEM CONDUZIDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/08/2021 | 300.00 | 10673084000692 | GUSTAVO GIL FERREIRA TAVARES DO NASCIMENTO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 VENTILADOR 40 CM COLUNA MEGA TURBO PRETO 220 V DESTINADO AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/08/2021 | 2216.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE VALOR CONFORME PROCESSO N 0800007-95.2018.8.15.0951 ID 081230000006987247 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE ANTONIO PEREIRA DA SILVA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002640 | 18/08/2021 | 8860.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 PN 1000-20TT 16 RT59 07742 05 CAMARAS 1000R20 E 05 PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE5E21 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000072021 E NFE 4.431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 18/08/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA P-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 19/08/2021 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 19/08/2021 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6246 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 19/08/2021 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6256 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 19/08/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6252 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 19/08/2021 | 235.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6260 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6257 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 19/08/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6254 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 19/08/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6253 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 19/08/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6251 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 19/08/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6249 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 19/08/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6250 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 19/08/2021 | 205.00 | 00034885881811 | JOSEFA DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFS 6245 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 19/08/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS JULHO2021 CONFORME NFS 6247 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 19/08/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NFS 6255 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 19/08/2021 | 700.00 | 35417260000141 | COMERCIAL DE FARPADOS E GRAMPOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 UMA ESCADA EM ALUMINIO EXTENSIVA 2X12 DEGRAUSDESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 71.684 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 19/08/2021 | 120.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 19/08/2021 | 200.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 19/08/2021 | 200.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 19/08/2021 | 200.00 | 00070134579496 | LUCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 19/08/2021 | 100.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 19/08/2021 | 100.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 19/08/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 19/08/2021 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 19/08/2021 | 100.00 | 00015465821426 | GILMAR SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 19/08/2021 | 100.00 | 00070862255414 | MARIA GABRIELA LOPES MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 19/08/2021 | 70.00 | 00012898572454 | GERCIANA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 19/08/2021 | 70.00 | 00070258019417 | JOYCE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 19/08/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021CONFORMENFS 6104 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 19/08/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6258 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 19/08/2021 | 414.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS TOMATECEBOLACENOURABATATA INGLESAMELAOREPOLHOALHOCOENTROALFACECHUCHUPIMENTAOABACAXIBANANAGIOABA E MARACUJA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 771 EMANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/08/2021 | 150.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/08/2021 | 200.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/08/2021 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/08/2021 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/08/2021 | 100.00 | 00071422476499 | AILTON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/08/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.664 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/08/2021 | 620.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO SITIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO DE PLACA BGB8599PB RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6270 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 20/08/2021 | 730.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6264 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/08/2021 | 205.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA CONFORME NFS 6262 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/08/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 1.663 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/08/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 E NFS-e 1002943 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/08/2021 | 500.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 GLPS DE13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 173 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/08/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6268 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/08/2021 | 1550.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA E CRIACAO DE CONTEuDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 6261 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/08/2021 | 120.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/08/2021 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/08/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/08/2021 | 205.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARATIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADERNACAO DOS PROCESSOS LICITARIOS DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 6285 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/08/2021 | 1300.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 174 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/08/2021 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NFS 6267 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/08/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/08/2021 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/08/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/08/2021 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/08/2021 | 266.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR FORD DISPONIBILIZADO A SECETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6271 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/08/2021 | 280.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6273 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/08/2021 | 614.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E TRATOR DISPONIBILIZADOS A SECRETAIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6272 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/08/2021 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6263 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/08/2021 | 256.00 | 00006583129442 | MARIA MARTA SOBRAL DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SALA DE ARQUIVO DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 6265 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 23/08/2021 | 1200.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENARACAO DE DOIS PNEUS 27580 R2 DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5E21 DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1.592 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/08/2021 | 1500.00 | 00009527689414 | JOSEFA CAMILA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE IMPLANTACAO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DE RECOLHIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6274 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/08/2021 | 410.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E MONTAGEM DE ARMARIOSCADEIRAS E BIROS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6279 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/08/2021 | 511.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6278 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 23/08/2021 | 511.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6280 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 23/08/2021 | 511.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO E OLEO DOS VEICULOS ONIBUS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6275 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/08/2021 | 7284.38 | 00078992370415 | ARLINDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO REPARO EM ALVENARIA E PINTURA DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6276 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 23/08/2021 | 5364.30 | 00078992370415 | ARLINDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO REPARO EM ALVENARIA E PINTURA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6277 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0002709 | 23/08/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000062021 E NFS-e 1.734 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002745 | 24/08/2021 | 1184.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 80 UNIDADES DE HEXXLUB 15W40 SEMI SINTETICO 24X 1LTDESTINADOS A MANUTENCAO DOS VEICULOS ONIBUSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 46.043EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002748 | 24/08/2021 | 64830.17 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 9 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 E NFS-e 104 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0002749 | 24/08/2021 | 66.80 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 2 BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DE QUANTIDADES E SERVICOS DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 ADITIVO N 03 E NFS-e 105 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 24/08/2021 | 1080.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 24/08/2021 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6282 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 24/08/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6286 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 24/08/2021 | 9112.51 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 072016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 24/08/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 24/08/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6092 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/08/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PRA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6284 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 24/08/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 24/08/2021 | 150.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 24/08/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 24/08/2021 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/08/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/08/2021 | 100.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 24/08/2021 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 24/08/2021 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/08/2021 | 80.00 | 00070151119422 | SUSANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 24/08/2021 | 140.00 | 00070407665153 | VANDERLI FERNANDES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 24/08/2021 | 140.00 | 00071178954463 | ANDERLAN ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 24/08/2021 | 80.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 24/08/2021 | 80.00 | 00004617987436 | NILMA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/08/2021 | 150.00 | 00026136029880 | EDSALES LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 24/08/2021 | 70.00 | 00004816619488 | MARIA JOSE BARROS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/08/2021 | 70.00 | 00071252666497 | RODRIGO TEODOSIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/08/2021 | 80.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/08/2021 | 80.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/08/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/08/2021 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/08/2021 | 80.00 | 00005414226423 | LOURDES DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/08/2021 | 80.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 24/08/2021 | 100.00 | 00017055721466 | LARICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 24/08/2021 | 100.00 | 00007480514492 | JAQUELINE RODRIGUES CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 24/08/2021 | 80.00 | 00007663091426 | VANDILSON CASSIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 24/08/2021 | 70.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 24/08/2021 | 80.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 24/08/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 24/08/2021 | 524.40 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.819 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 24/08/2021 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6283 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 24/08/2021 | 80.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 25/08/2021 | 90.00 | 00004879462438 | ANA PORFIRIO DO MONTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 25/08/2021 | 90.00 | 00004875506414 | MARIA APARECIDA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 25/08/2021 | 500.00 | 00008543005469 | MARIA LIDAINA SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6289 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 25/08/2021 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONFORME NFS6293 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 25/08/2021 | 3688.08 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 082016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 25/08/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDEP-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 25/08/2021 | 1000.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6288 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 25/08/2021 | 1392.00 | 30918868000136 | PEDRO PAULO DE SENA SILVA 11904854435 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 29 TUBOS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO 030M DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 318 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 25/08/2021 | 500.00 | 00005190455483 | EDICELIO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6287 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002762 | 25/08/2021 | 12132.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS FOTOCELULAS 220V BASE PARA FOTOCELULA REATORES CONECTORES LUMINARIAS LAMPADAS DE LED E CABOS FLEX 3X4 SIL CABO FLEX 25 AZUL VERMELHO E VERDE DESTINADOS A MANUNTECAO DA ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021 NFE 2.396 E 2.397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0002753 | 25/08/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA AREA DO DIREITO PuBLICO EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE NO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS-E 1003460 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 25/08/2021 | 1018.36 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 026 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 25/08/2021 | 31.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 25/08/2021 | 1131.67 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS BOLAS DE CAMPO E FUTVOLEI DESTINADOS AOS TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 846 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002755 | 25/08/2021 | 16097.50 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS ARROZ MACARRAO E FEIJAO DESTINADOS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ON LINE N 00032021 E NFE1.201 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 25/08/2021 | 59.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 26/08/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6294 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 26/08/2021 | 3000.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADERELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO2021 CONFORME NFS 6290 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 26/08/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 26/08/2021 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTOAO BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0002782 | 26/08/2021 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO2021 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 E NFS-E 22 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0002783 | 26/08/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUESE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 152 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 26/08/2021 | 266.43 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS BANANAMACAMELAOGOIABAABACAXITOMATECEBOLACENOURABATATA INGLESACHUCHUPIMENTAOREPOLHO E BETERRABA DESTINADOS A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 775 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 26/08/2021 | 511.00 | 00005407705400 | JACOB SOARES PEREIRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO DA COMUNIDADE CINCO LAGOAS DE BAIXO PARA ELABORACAO DE PROJETOS DE PAVIMENTACAO CONFORME NFS 6291 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 26/08/2021 | 850.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 200 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 26/08/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 26/08/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 26/08/2021 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 26/08/2021 | 120.00 | 00005787879465 | LEANDRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 26/08/2021 | 150.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 26/08/2021 | 150.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 26/08/2021 | 200.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 26/08/2021 | 50.00 | 00004884409477 | PAULO GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 26/08/2021 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 27/08/2021 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 27/08/2021 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6292 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002788 | 27/08/2021 | 3049.00 | 29314271000101 | ANDRE BRAULIO JAPIASSU NETO - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABO MULTIPLEX MONO 16MM CABO PP FLEX 3X 10MM CANECTORES TIPO CUNHA E LAMPADAS LED 17W DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021 E NFE 636 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 27/08/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 27/08/2021 | 400.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PALESTRA COM ORIENTACOES DE PROJETOS CULTURAIS NA AREA DA CULTURA COM OS ARTISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 87 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/08/2021 | 409.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6296 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/08/2021 | 270797.76 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/08/2021 | 2475.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB-MAGISTERIO-VAAT EDUC. INFANTIL (CRECHE/PRE-ESCOLA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/08/2021 | 15583.12 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/08/2021 | 41373.51 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB-MAGISTERIO-VAAT EDUC. INFANTIL (CRECHE/PRE-ESCOLA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/08/2021 | 35839.57 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/08/2021 | 3171.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/08/2021 | 4329.36 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/08/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/08/2021 | 16048.08 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/08/2021 | 13475.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/08/2021 | 9308.12 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/08/2021 | 8658.72 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/08/2021 | 17653.88 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/08/2021 | 5995.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/08/2021 | 52677.14 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/08/2021 | 19649.38 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2021 | 8661.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0002790 | 30/08/2021 | 2700.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112021 E NFS-e 1023914 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2021 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6295 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/08/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6298 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/08/2021 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/08/2021 | 12431.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/08/2021 | 2000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/08/2021 | 14600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/08/2021 | 36953.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/08/2021 | 6030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/08/2021 | 17550.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/08/2021 | 390.65 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/08/2021 | 2360.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/08/2021 | 7117.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/08/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/08/2021 | 6966.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/08/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/08/2021 | 2133.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/08/2021 | 4353.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/08/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/08/2021 | 11250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/08/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/08/2021 | 4030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/08/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/08/2021 | 10600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2021 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30082021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/08/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/08/2021 | 4666.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2021 | 150.00 | 00071750744414 | BIANCA DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/08/2021 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/08/2021 | 70.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/08/2021 | 80.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/08/2021 | 60.00 | 00002871766495 | JOSE MAURICIO HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2021 | 60.00 | 00027533300858 | VALDENIZE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/08/2021 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/08/2021 | 3900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/08/2021 | 5800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/08/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 31/08/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES SOBRE EXECUCOES DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS-e 43 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 31/08/2021 | 100.00 | 00070976410451 | WILLIAM FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 31/08/2021 | 100.00 | 00001895199409 | MARIA APRECIDA BARETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 31/08/2021 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6301 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 31/08/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 31/08/2021 | 1228.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 31/08/2021 | 829.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/08/2021 | 1513.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 31/08/2021 | 2625.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/08/2021 | 349.70 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA P PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS PELO BANCO BRADESCO SA PAGAS ATRAVES DE TRANSF. DA CONTA 78395-1-IMPOSTOS. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 31/08/2021 | 8343.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABIENTE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 31/08/2021 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE6935 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6297 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 31/08/2021 | 4191.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 31/08/2021 | 5740.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 31/08/2021 | 409.00 | 00009026972423 | MAIKEL SOUSA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6303 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 31/08/2021 | 12629.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0002846 | 31/08/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 234 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6302 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 31/08/2021 | 5330.85 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-TJ-PB EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 31052021 NA CC 19071-3 QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DE TRANSF. DA CC 9102-2-ICMS ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 31/08/2021 | 4235.02 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO-TJ-PB EFETUADO INDEVIDAMENTE EM 17052021 NA CC 21086-2 QUE ORA REGULARIZAMOS ATRAVES DE TRANSF. DA CC 9102-2-ICMS ESTADO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 31/08/2021 | 6653.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 31/08/2021 | 521.00 | 00025194470444 | JOAO PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS VEICULOS ONIBUS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO COFORME NFS 6300 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 31/08/2021 | 2210.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 JANELAS DE ALUMINIO MEDINDO 200 X 030 COM VIDRO INCOLOR DESTINADAS A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 04 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 31/08/2021 | 14147.65 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 31/08/2021 | 17859.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 31/08/2021 | 76890.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 01/09/2021 | 1927.28 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800170-12.2017.8.15.0951 ID 081230000007018183 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE GEANE AMORIM DA SILVA | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 01/09/2021 | 985.94 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800355-50.2017.8.15.0951 ID 081230000007018221 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARIA DA VITORIA DE PONTES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 01/09/2021 | 1698.66 | 01635617000146 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REQUISICAO DE PEQUENO VALOR CONFORME PROCESSO N 0800195-25.2017.8.15.0951 ID 081230000007018345 MOVIDO CONTRA ESTA PREFEITURA EM FAVOR DE MARIA JOSE FERREIRA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 01/09/2021 | 288.89 | 09265869000132 | CARTORIO JUDICIARIO OFICIO UNICO - DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIOPERTENCENTE A ESTA EDILIDADECONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 01/09/2021 | 288.89 | 09265869000132 | CARTORIO JUDICIARIO OFICIO UNICO - DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIOPERTENCENTE A ESTA EDILIDADECONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 01/09/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 01/09/2021 | 117.18 | 09265869000132 | CARTORIO JUDICIARIO OFICIO UNICO - DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 01/09/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 01/09/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 01/09/2021 | 288.89 | 09265869000132 | CARTORIO JUDICIARIO OFICIO UNICO - DINAH CORREA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIOPERTENCENTE A ESTA EDILIDADECONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 01/09/2021 | 65.07 | 41226622000110 | ASSOCIAÇÃO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO DA PARAÍBA - ANOREG - PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA COBRADA SOBRE OS SERVICOS PRESTADOS NO REGISTRO DO DESMEMBRAMENTO DE UM TERRENO NA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE CONFORME BOLETO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0002876 | 01/09/2021 | 2206.00 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 50 CONFORME NFS-e 561 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 01/09/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NAS INSTITUICOES BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 01/09/2021 | 100.00 | 00004927739473 | MARIA PARECIDA VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 01/09/2021 | 80.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 01/09/2021 | 150.00 | 00070122212401 | JEFFERSON ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 01/09/2021 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 01/09/2021 | 60.00 | 00014293789480 | ROGERIO SANTOS DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 01/09/2021 | 80.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 02/09/2021 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 02/09/2021 | 150.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 02/09/2021 | 150.00 | 00009421547462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 02/09/2021 | 90.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 02/09/2021 | 120.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 02/09/2021 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6305 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 02/09/2021 | 2500.00 | 30736170000108 | MARCELO JORGE DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL COMO MINISTRANTE DA PALESTRA MAGNAMEDIACAO DOS GRUPOS DE TRABALHOORIENTACAO AO CONSELHO PARA FORMAR COMISSAOORGANIZADORARESOLUCAOREGIMENTO INTERNOELABORACAO DAS NORMATIVAS E SISTEMATIZACAO DAS PROPOSTAS PARA A PLENARIA FINALATRAVES DO CMASINSTANCIA DE CONTROLE SOCIAL DO PROGRAMA BOLSA FAMILIACONFORME NOTA FISCAL DE N 2099174 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 02/09/2021 | 310.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 2316 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 02/09/2021 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 02/09/2021 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 6309 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 02/09/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 02/09/2021 | 3000.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADERELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO2021 CONFORME NFS 6304 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 02/09/2021 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 02/09/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UM ANEXO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DEJULHO2021 CONFORME NFS 6308 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 02/09/2021 | 613.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6306 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 02/09/2021 | 120.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 02/09/2021 | 926.00 | 00070744001498 | MARIA CAROLINA DUARTE LEITE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA PROFESSORA ALBENEZ DANIELLA SERAFIM DIAS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM LICENCA MATERNIDADE RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6310 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 02/09/2021 | 500.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6307 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0002906 | 02/09/2021 | 31578.62 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ON LINE N '00032021 E 'NFE 689 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002930 | 03/09/2021 | 1233.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS QSJ-5467 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.704 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002932 | 03/09/2021 | 1182.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.697 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002933 | 03/09/2021 | 517.14 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.698 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002934 | 03/09/2021 | 491.51 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.699 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002935 | 03/09/2021 | 813.22 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.700 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002937 | 03/09/2021 | 1487.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA QSH1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.719 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002938 | 03/09/2021 | 1044.76 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.701 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002939 | 03/09/2021 | 974.29 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.702 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002940 | 03/09/2021 | 802.81 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.703 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/09/2021 | 3100.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO GESTAO TRIBUTARIA E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS-e 1008950 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 03/09/2021 | 256.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO AO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 6312 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 03/09/2021 | 1100.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6311 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002915 | 03/09/2021 | 482.85 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.689 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002917 | 03/09/2021 | 240.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.690 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002918 | 03/09/2021 | 352.70 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021E NFE 1.691 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002919 | 03/09/2021 | 6898.74 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.692 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 03/09/2021 | 2000.00 | 00001879171406 | VALDECI MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 VIAGENS NO VEICULO CAMINHAO VW24 .250 . ABERTA DE PLACA LKR3E64-PB DESTINADO AO TRANSPORTE DO LIXO PARA O ATERRO SANITARIO NA CIDADADE GUARABIRA CONFORME NFS 6315 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002921 | 03/09/2021 | 2481.42 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.693 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002923 | 03/09/2021 | 1918.77 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.694 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002925 | 03/09/2021 | 768.95 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.695 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002926 | 03/09/2021 | 2268.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.696 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002928 | 03/09/2021 | 12409.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.705 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002929 | 03/09/2021 | 11541.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.706 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002914 | 03/09/2021 | 1606.89 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.687EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/09/2021 | 694.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE BLOCOS CANETAS E CHAVEIROS PERSONALIZADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA 8 CONFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6314 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 03/09/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 03/09/2021 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 03/09/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 03/09/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 03/09/2021 | 100.00 | 00085478997404 | JOSE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002912 | 03/09/2021 | 1812.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.688EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 03/09/2021 | 415.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CUEROS E FRALDAS DESTINADOS A OFICINA DE CROCHE DO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6313 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 08/09/2021 | 100.00 | 00006296628439 | JOSE CLECIO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 08/09/2021 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 08/09/2021 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 08/09/2021 | 100.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 08/09/2021 | 150.00 | 00070501398406 | ABDIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 08/09/2021 | 150.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 08/09/2021 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 08/09/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002955 | 08/09/2021 | 1950.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CADEADO FECHADURA MARTELO POP ACRILICO PORTA ARAFORROS BOMBA SUB RAYMA PORTA ARAFORROS LUVAS ESCADA 07 DERAUS E MANGUEIRA DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000102021 E NFE 1.116 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 08/09/2021 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RLT7H67 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 08/09/2021 | 97.33 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 9102-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002952 | 08/09/2021 | 14454.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CARRINHOS DE MAO SUPERCAL HIDRACOR LONAS CIMENTOCOLA ENXADAS ARAMES DIALINES JOELHO ESGOSTO PICARETA ROLOS DE ESPUMA VERTEX TUBOS PARA ESGOTO LUVAS ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000102021 E NFE 1.118 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 08/09/2021 | 935.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6317 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002953 | 08/09/2021 | 2757.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CARRINHOS DE MAO SUPERCAL HIDRACOR DIALINE PA QUADRADA VERTEX ACRIL TUBO PVC BALDES CAIXA PE FORTLEV VASSOURA DE NYLON BROXA PINTURA BOTA COURO E MANGUEIRA CRISTALDESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000102021 E NFE 1.117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0002954 | 08/09/2021 | 3218.50 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS VEDACIT CIMENTOCOLA ASSENTO SOFT CADEADO FECHADURA TUBO PVC TORNEIRA ESM SINT BBRILL BALDE PARA CONSTRUCAO CONJ. ECO SAVEIRO ESCADA 07 DEG. E THINER DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES SILVA E PEDRO SILVINO BEZERRA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000102021 E NFE 1.121 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 09/09/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/09/2021 | 715.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRÊS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E GUARABIRA TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6320 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/09/2021 | 375.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.835 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/09/2021 | 4296.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDOR DE PECAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS RODA CUBO PARA RODA E SEMI EIXO DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 28.737 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/09/2021 | 88.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS BREAK LIGHT 24V ABRACADEIRA NYLON E TERMINAL ENCAIXE FEMEA DESTINADAS AOS VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 26.685EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/09/2021 | 393.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DIT DE VEICULOS E PCAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS LAMPADA H1 24V LAMPADA 1 CONTATO 24V FITA ISOLANTE JOGO DE PALHETA LIMPADOR REATOR P LAMPADA FLUORESCENTE SOQUETE LAMPADA H1 C-1 MOLA SIRENE DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.894 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/09/2021 | 2355.00 | 05341699000177 | CEARA DIESEL MECANICA GERAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TAXA DE TACOGRAFO E AFEREICAO REVISAO GERAL NA PARTE ELETRICA CONSERTO DE PLACA DE TACOGRAFO E TROCA DE PALHETAS LIMPADOR DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO ASATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 350 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/09/2021 | 1186.02 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GARRAFAS PLT AZ RS 300ML DESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 13.840 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 09/09/2021 | 720.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A SECREATRAI DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6323 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/09/2021 | 335.77 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS BANANA MELAO MELANCIA LARANJA PERA LARANJA POKAN E MACA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 780 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 09/09/2021 | 1531.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-5421 DISPONIBILIZADO A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/09/2021 | 22819.17 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME TERMO DE CONTRATO N 152021 CELEBRADO ENTRE AMBAS AS PARTES NFS-e 108 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 09/09/2021 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6321 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 09/09/2021 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 09/09/2021 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 09/09/2021 | 50.00 | 00007684152416 | ANTONIO MARCOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 09/09/2021 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 09/09/2021 | 1021.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO GOL DE PLACAS QFK-0398 DISPONIBILIZADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6318 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 09/09/2021 | 80.00 | 00008354356442 | ERASMO ALVES LINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/09/2021 | 130.00 | 00065446704215 | PEDRO MANOEL SILVESTRE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 10/09/2021 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/09/2021 | 150.00 | 00070132134462 | LENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/09/2021 | 100.00 | 00002046812433 | MARIA ALEXANDRINA NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/09/2021 | 150.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0002983 | 10/09/2021 | 5940.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 TRINTA E TRES CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 0022021 E NFS 6324 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/09/2021 | 15395.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10092021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 072021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 10/09/2021 | 22074.55 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10092021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/09/2021 | 1030.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6326 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/09/2021 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.459 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/09/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6325 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/09/2021 | 120.00 | 00087333988449 | CLAUDIA MACENA DA SILVA E MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 13/09/2021 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6362 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 13/09/2021 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6343 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6340 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 13/09/2021 | 500.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6342 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 13/09/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6341 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 13/09/2021 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6359 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 13/09/2021 | 205.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6363 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 6336 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 13/09/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6339 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 13/09/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6353 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 6327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 13/09/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6354 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 13/09/2021 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6355 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 13/09/2021 | 1478.77 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 36.563 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 13/09/2021 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6335 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 13/09/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6349 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 13/09/2021 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6369 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6331 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 13/09/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6329 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 13/09/2021 | 830.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6332 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 13/09/2021 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6334 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6361 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 13/09/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6348 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 13/09/2021 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6350 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 13/09/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6351 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6360 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 13/09/2021 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6347 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 13/09/2021 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6345 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NFS 6357 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 13/09/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6333 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 13/09/2021 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6370 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 13/09/2021 | 1327.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6352 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 13/09/2021 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6330 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 13/09/2021 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6358 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 13/09/2021 | 520.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6356 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 13/09/2021 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6344 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 13/09/2021 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6337 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 13/09/2021 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO2021 CONFORME NFS 6338 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 13/09/2021 | 613.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME NFS 6328 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 13/09/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 14/09/2021 | 200.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 14/09/2021 | 100.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 14/09/2021 | 100.00 | 00071771804432 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 14/09/2021 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 14/09/2021 | 1250.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS ARRUELA LISA PORCA RETENTOR CUBO ROLAMENTO INTERNO E EXTERNO E VALVULA REGULADORA PRESSAO DESTINADAS AO CAMINHAO DE PLACA NQE5E21 CONFORME NFE 118.069 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 14/09/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 14/09/2021 | 460.00 | 00011049569857 | OZANA ALVES MATIAS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6366 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 14/09/2021 | 264.32 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL - SECAO 3 DO OFICIO N 6634563 RELATIVO PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO DA CHAMADA PuBLICA N 000012021 REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 14/09/2021 | 520.00 | 00011302222414 | ANTONIANA BARBOSA DE AMORIM MARTINS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6365 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 14/09/2021 | 1500.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOW1J55 DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6364 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 14/09/2021 | 100.00 | 03604410000130 | UNUAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE INSCRICAO DA SECRETARIA MIRIAN BENTO DA SILVA PARA PARTICIPAR DO 18 FORUM NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003039 | 14/09/2021 | 31578.62 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS KITS MERENDA DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ON LINE N '00032021 E 'NFE 690 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 15/09/2021 | 1021.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO2021 CONFORME NFS 6367 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 15/09/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS-e 1004054EM ANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 15/09/2021 | 720.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 96 NOVENTA E SEIS GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 15/09/2021 | 1250.00 | 00070150846436 | WANDEILSON ALFREDO MACIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6368 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 15/09/2021 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 15/09/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6379 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 15/09/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6380 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 15/09/2021 | 1200.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6382 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 15/09/2021 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6381 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 15/09/2021 | 1840.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENARACAO DE 06 PNEUS 27580 R2 DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1.770 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 15/09/2021 | 1944.60 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS BORDA CORTANTE CURVA 13 PARAFUSOS LAMINHA 58X2 E PORCAS 58 RG DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 97.998 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 15/09/2021 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 15/09/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 16/09/2021 | 150.00 | 00008836533469 | BIANCA VIRGINIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 16/09/2021 | 310.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 6371 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003057 | 16/09/2021 | 18750.16 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 6 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO N 1053271-30SIAFISICONV8658092018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000022020 E 3 TERMO ADITIVO NFS-e 1000094 EM ANEXO. | 00252020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 16/09/2021 | 715.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6373 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 16/09/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 16/09/2021 | 600.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONES E CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6372 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 16/09/2021 | 700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONALVIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 2.039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 16/09/2021 | 1724.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E MERCADO PuBLICO VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 16/09/2021 | 96.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 17/09/2021 | 952.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6375 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 17/09/2021 | 588.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6376 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 17/09/2021 | 1250.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6377 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 17/09/2021 | 350.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DO FORRO EM PVC DA SALA DE ARQUIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 17/09/2021 | 954.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6374 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 20/09/2021 | 245.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6399 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 20/09/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6384 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 20/09/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6390 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 20/09/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NFS 6398 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 20/09/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6388 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 20/09/2021 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6393 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 20/09/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 E NFS-e 1002999 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 20/09/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6386 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 20/09/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6385 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 20/09/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6387 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 20/09/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6389 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 20/09/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6391 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 20/09/2021 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADERELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6395 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6392 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 20/09/2021 | 950.00 | 00070862527430 | PEDRO PONTES NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6402 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 20/09/2021 | 511.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E LIMPEZA DO FORRO EM PVC DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6400 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 20/09/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021CONFORME NFS 6397 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 20/09/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6396 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 21/09/2021 | 100.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 21/09/2021 | 200.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 21/09/2021 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 21/09/2021 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 21/09/2021 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 21/09/2021 | 200.00 | 00067596118453 | RAMIRO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 21/09/2021 | 100.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 21/09/2021 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 21/09/2021 | 60.00 | 00004875282478 | SEBASTIAO ALBINO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 21/09/2021 | 150.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 21/09/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.565 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 21/09/2021 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 21/09/2021 | 800.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6411 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6412 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00036300468860 | GENICIO CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6404 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 21/09/2021 | 511.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOZALICADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6414 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DE ONIBUS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6405 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 21/09/2021 | 11100.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA - ME | REF. A COMPRA DE 01 COLETANEA DE MATERIAL PSICOMOTOR INTERATIVO 01 C 10 ITENS JOGOS JOANINHA DAS CORES O GRANDE CONSTRUTOR TRILHA DOS ANIMAIS MEMORIA DOMINO DAS CORES ETC E PSICOMOTOR INTERATIVO 02 C10 ITENS JOGO DE CENTOPEIA AVATAR DAS EMOCOES PIZZA EM FRACOES ETC E CONJUNTO DE 19 FANTOCHES COM O TEMA MEIO AMBIENTE DESTINADOS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO E ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.861 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 21/09/2021 | 554.88 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS TRICOLINE E CAMBRAIA DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS PEDRO SILVINO BEZERRA E JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.845 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003116 | 21/09/2021 | 1123.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES 27 HEXXLUB 15W40 24 PANTHER 20W50 8 FLUIDO DE FREIO E 14 PANTHER ATF PLUS DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE PREGAO PRESENCIAL 000012021 E 46.407 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003117 | 21/09/2021 | 592.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LUBRIFICANTES 40 HEXXLUB 15W40 DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE PREGAO PRESENCIAL 000012021 E 46.408 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 21/09/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 21/09/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 1.564 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 21/09/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 6416 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 21/09/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6394 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 21/09/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6407 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 21/09/2021 | 300.00 | 00017102486880 | SEVERINO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO METERIAL DA CIDADE DE SOLANEA PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6413 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 21/09/2021 | 5000.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 21/09/2021 | 18783.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE AGOSTO2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 21082021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 21/09/2021 | 1696.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICONA CC9102-2 NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 21/09/2021 | 1415.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 21/09/2021 | 2089.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2 NO DIA 21092021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 21/09/2021 | 103.00 | 00018533199880 | JOSE FRANCISCO TARGINO CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS TRASPORTANDO MATERIAL DA CIDADE DE SOLANEA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6417 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 21/09/2021 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N6415 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 21/09/2021 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6403 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 21/09/2021 | 700.00 | 00006697406402 | GILLIARDE LOPES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DO GABINETE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6406 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO E SERV. DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 21/09/2021 | 155.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DA ESTRADA DO SITIO CABECUDO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6418 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 21/09/2021 | 800.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 6410 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CAMINHOS E ESTRADAS | CONSTRUCAO, RECUPERACAO DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CALCADAS EM VIAS PUB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022020 | 0003094 | 21/09/2021 | 19306.18 | 26183729000134 | RG ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 3057 DATADA NO DIA 16092021 REFERENTE A EXECUCAO DOS SERVICOS PRESTADOS NA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO DE RUAS E VIAS NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO 6 BOLETIM DE MEDICAO CONTRATO N 1053271-30SIAFISICONV8658092018 PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO CONFORME TOMADA DE PRECOS 000022020 E 3 TERMO ADITIVO NFS-e 1000094 EM ANEXO. | 00252020 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 22/09/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6419 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 22/09/2021 | 12843.70 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 082016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 22/09/2021 | 2653.60 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NFE 695 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 22/09/2021 | 409.00 | 00070635407426 | ATONIS DANIEL DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6420 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003139 | 22/09/2021 | 14235.33 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO10 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 E NFS-e 109 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003141 | 22/09/2021 | 5311.01 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 3 BOLETIM DE MEDICAO DO ADITIVO DE QUANTIDADES E SERVICOS DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 ADITIVO N 03 E NFS-e 110 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003143 | 22/09/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000062021 E NFS-e 1.777 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 22/09/2021 | 100.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 22/09/2021 | 80.00 | 00037388976825 | LUCICLEIDE DANTAS RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 22/09/2021 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 22/09/2021 | 100.00 | 00009749775430 | VALERIA BEZERRA CAMPOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 22/09/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 22/09/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 22/09/2021 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 22/09/2021 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 22/09/2021 | 150.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 22/09/2021 | 150.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 22/09/2021 | 144.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS TRICOLINE E VOIL LISO DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.846 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 22/09/2021 | 286.86 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS PIRULITOS BALAS BOMBONS E DOCE NAPOLITANO DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 434.977 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 22/09/2021 | 639.87 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS BALAS SALG. CHIPS CHICLETES DOCES JAZAM GELADINHOS PIRULITOS E BONBONS ENTRE OUTROS DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 434.976 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 22/09/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 23/09/2021 | 70.00 | 00012898572454 | GERCIANA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 23/09/2021 | 100.00 | 00092806104491 | PAULO FERREIRA FEITOSA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 23/09/2021 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 23/09/2021 | 200.00 | 00070134579496 | LUCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 23/09/2021 | 200.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 23/09/2021 | 150.00 | 00070122252462 | JOSE ERINALDO SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 23/09/2021 | 100.00 | 00012878803477 | ANA BEATRIZ DE LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 23/09/2021 | 80.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 23/09/2021 | 70.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 23/09/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 23/09/2021 | 80.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 23/09/2021 | 150.00 | 00070122305418 | LUCIANA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 23/09/2021 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 23/09/2021 | 100.00 | 00004323206445 | VITORIANO ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 23/09/2021 | 150.00 | 00073902144491 | VALDERI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 23/09/2021 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 23/09/2021 | 150.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 23/09/2021 | 120.00 | 00008576249464 | MARIA SABENIA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 23/09/2021 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6426 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 23/09/2021 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003189 | 23/09/2021 | 1616.68 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 708 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 23/09/2021 | 700.00 | 00006105158459 | JOAO SEGUNDO PEREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DA ESTRUTURA METALICA DA QUADRA DE FUTIVOLEI DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6425 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 23/09/2021 | 620.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 8 VIAGENS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO SITIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO DE PLACA BGB8599PB RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6434 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 23/09/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS AGOSTO2021 CONFORME NFS 6423EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 23/09/2021 | 3875.70 | 00078992370415 | ARLINDO CARLOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA 2 PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA NO REPARO EM ALVENARIA E PINTURA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6429 E PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6432 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 23/09/2021 | 4130.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PRATOS OPUS TIMBA 70X13 VERNIX CAIXA TENOR SLPASH 12 SOLO PRO SUPORTE RETO PARA PRATO BLOCO SONORO SOUL CLAMP MODELO C1 CROMADO DESTINADOS BANDA FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUZA SILVA DESTEMUNICIPIO CONFORME NFE 1.014 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 23/09/2021 | 2146.00 | 11750184000204 | METAL ZONE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS PELE DOUBLE CLEAR BAQUETAS MACANETAS CABO MADEIRA TALABARTES PELE BATERIA ENTRE OUTROS DESTINADOS BANDA FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.015 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 23/09/2021 | 1100.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PLASTIFICADORA A4 2401 DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.522 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 23/09/2021 | 382.00 | 04918161000110 | E ZALMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 REFIS DE PLASTICO 05X80X110MM E 07 REFIS DE PLASTICO 05X65X95MM DESTINADOS A PLASTIFICADORA A4 2401 PARA ATENDER AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.524 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 23/09/2021 | 1550.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA E CRIACAO DE CONTEuDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6421 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORNE NFS 6431 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 23/09/2021 | 580.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANuNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO2021 CONFORME NFS 6428 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 23/09/2021 | 5558.30 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DETERGENTE AMACIANTE AGUA SANITARIA VASSOURA RODO DESINFETANTE ESPONJA SABAO PERFUMADO ENTRE OUTROS DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.702 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003188 | 23/09/2021 | 1880.88 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ON LINE N 00032021 E NFE 707 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 23/09/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 23/09/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 23/09/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 23/09/2021 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 23/09/2021 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0003175 | 23/09/2021 | 3600.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 20 VINTE CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 0022021 E NFS 6427 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 23/09/2021 | 83.00 | 00001864209437 | GILDEVANDRO ARAUJO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LAMINAS PARA A PA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6422 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 23/09/2021 | 307.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6435 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 23/09/2021 | 1500.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNM1C23 DE SUA PROPRIEDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE N 6424 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 23/09/2021 | 700.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6430 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 23/09/2021 | 315.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DO VEICULO MOTOCICLETA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N6433 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 23/09/2021 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6437 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 23/09/2021 | 1480.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 32200 KG DE CORRENTE SOLD EC 55 MM DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 330 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003195 | 24/09/2021 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO2021 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 E NFS-E 29 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 24/09/2021 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003194 | 24/09/2021 | 3325.28 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES DE CESTAS BASICAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME NFE 1.315 EM ANEXO | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 27/09/2021 | 100.00 | 00017055721466 | LARICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 27/09/2021 | 100.00 | 00070501740414 | LUCELIA BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 27/09/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 27/09/2021 | 150.00 | 00006378654484 | JOANA DARC DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 27/09/2021 | 100.00 | 00071340344459 | DANIELLE VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 27/09/2021 | 770.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SACOLAS RECICLADAS BRANCA 50X60 DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9.889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003197 | 27/09/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS-E 1003502 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 27/09/2021 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO JUNTOAO BANCO DO BRASIL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 27/09/2021 | 520.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE N 6436 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 27/09/2021 | 128.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 28/09/2021 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 28/09/2021 | 500.00 | 00071236467469 | LUCAS AQUINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6441 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 28/09/2021 | 2600.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6438 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 28/09/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 28/09/2021 | 200.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 28/09/2021 | 65.00 | 00004156246493 | JOSENILDO LOPES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 28/09/2021 | 150.00 | 00071750744414 | BIANCA DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 28/09/2021 | 100.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 28/09/2021 | 100.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 28/09/2021 | 100.00 | 00071422476499 | AILTON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 28/09/2021 | 100.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 28/09/2021 | 53.00 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS TRICOLINE CATAGUASES DESTINADOS A CONFECCAO DE MASCARAS PARA OS USUARIOS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.855 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 29/09/2021 | 100.00 | 00065115481472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 29/09/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6439 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003221 | 29/09/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 239 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012021 | 0003222 | 29/09/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUESE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 159 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 29/09/2021 | 750.00 | 00076083250463 | EDUARDO GUIMARAES LIMA BARRETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM WORKSHOP INTELIGÊNCIA EMOCIONAL REALIZADO COM OS PROFESSORES E GESTORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N2.708 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DINHEIRO NAS ESCOLAS- PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0003223 | 29/09/2021 | 1913.65 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE APOIO PEDAGOGICODESTINADOS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0082021 E NOTA FISCAL DE 22.174 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 29/09/2021 | 1050.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE IMPRESSORAS BROTHER 5652 E 5502 E IMPRESSORAS L 3110 COM TROCA DE PECASPERTENCENTES AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS-e 72 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 29/09/2021 | 559.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARTUCHOSTONERS E TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSONDESTINADAS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS-e 8.868 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 30/09/2021 | 3500.00 | 01517065000333 | PARAÍBA TURBO DIESEL COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO RFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO MIDULO CM2220 DO VEICULO DE ONIBUS DE PLACAS OGE-6900VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 3075 EMANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 30/09/2021 | 409.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6442 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 30/09/2021 | 52167.71 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 30/09/2021 | 20511.05 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 30/09/2021 | 8661.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 30/09/2021 | 5555.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 30/09/2021 | 9566.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 30/09/2021 | 41831.84 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 30/09/2021 | 2750.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/09/2021 | 2830.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/09/2021 | 13475.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/09/2021 | 4329.36 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 30/09/2021 | 17130.42 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 30/09/2021 | 9308.12 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 30/09/2021 | 8658.72 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 30/09/2021 | 17558.45 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 30/09/2021 | 264322.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB-MAGISTERIO-VAAT EDUC. INFANTIL (CRECHE/PRE-ESCOLA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 30/09/2021 | 38208.63 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB-MAGISTERIO-VAAT EDUC. INFANTIL (CRECHE/PRE-ESCOLA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 30/09/2021 | 14156.50 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 30/09/2021 | 14805.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 30/09/2021 | 17859.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 30/09/2021 | 77118.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003226 | 30/09/2021 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112021 E NFS-e 1024188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 30/09/2021 | 205.00 | 00034885881811 | JOSEFA DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFS 6440 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/09/2021 | 1000.00 | 00006109534439 | GEADELANDE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU NAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6444 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 30/09/2021 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 30/09/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 30/09/2021 | 12431.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 30/09/2021 | 14600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 30/09/2021 | 6779.96 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 30/09/2021 | 2323.68 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DA REVISAO DAS 500 HORAS DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 42.847 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 30/09/2021 | 2280.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE 500 HORAS E DESLOCAMENTO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 9.764 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 30/09/2021 | 3000.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E CACAMBA DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6443 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/09/2021 | 37113.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 30/09/2021 | 17550.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 30/09/2021 | 6030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 30/09/2021 | 12652.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 30/09/2021 | 5364.50 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 30/09/2021 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 30/09/2021 | 11250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 30/09/2021 | 4150.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 30/09/2021 | 4516.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/09/2021 | 6306.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/09/2021 | 7172.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 30/09/2021 | 3146.80 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 30/09/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 30/09/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 30/09/2021 | 5690.04 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 30/09/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 30/09/2021 | 4030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 30/09/2021 | 10600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 30/09/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 30/09/2021 | 8343.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 30/09/2021 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30092021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 30/09/2021 | 3500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 30/09/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 30/09/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/09/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DE SISTEMAS DA REDE SUAS E ORIENTACOES SOBRE EXECUCOES DE ACOES REMOTAS JUNTO AOS USUARIOS DA PROTECAO SOCIAL BASICA RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS-e 48 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/09/2021 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 30/09/2021 | 80.00 | 00005237037402 | JOSINEIDE FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 30/09/2021 | 80.00 | 00037882333468 | ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 30/09/2021 | 200.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 30/09/2021 | 80.00 | 00017108830493 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES FIGUEREDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003241 | 30/09/2021 | 1616.68 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 3189 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 708 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/09/2021 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/09/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/09/2021 | 3900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/09/2021 | 5800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 30/09/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 30/09/2021 | 1228.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 30/09/2021 | 829.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 30/09/2021 | 1513.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 01/10/2021 | 200.00 | 00007884520370 | ANA PAULA DE ASEVEDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 01/10/2021 | 4171.00 | 07297097000195 | HP VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS AREAS IDA E VOLTA E HOSPEDAGEM EM BRASILIA DESTINADAS AO PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 01/10/2021 | 1800.00 | 00073907553420 | JOSE ANTONIIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6463 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 01/10/2021 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONFORME NFS6447 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 01/10/2021 | 310.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6462 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003299 | 01/10/2021 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00112021E NFS-e 1009038 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 01/10/2021 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6445 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 01/10/2021 | 511.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VW GOL DE PLACAKLWOA91 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6446 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 04/10/2021 | 600.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6450 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 04/10/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 04/10/2021 | 500.00 | 00004749298417 | IVANICE FREIRE DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6448 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 04/10/2021 | 1000.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM PALESTRAOFICINA ELABORACAO E INSCRICOES DE PROJETOS CULTURAIS NA AREA DA CULTURA PARA OS ARTISTAS DA CIDADE DE CASSERENGUE-PBREALIZADA NOS DIAS 2709 E 012021NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DE LOURDES E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 91 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 04/10/2021 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE6935 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6464 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 04/10/2021 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RLT7H67 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 6465 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003323 | 04/10/2021 | 2109.82 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 4782 TON CONFORME NFS-e 630 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 04/10/2021 | 150.00 | 00009421547462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 04/10/2021 | 100.00 | 00004039346483 | ALEXANDRINO MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 04/10/2021 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 04/10/2021 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6449 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 04/10/2021 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 04/10/2021 | 403.95 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS BALOES CORACAO BANDEJAS CAIXAS ALIMENTO RETANG. ESPETOS MADEIRAS FITAS CETIM LACOS PRONTOS SACOS ETC DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PARA O GRUPO VIVER MELHOR DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO COM ALUSAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA CONFORME NFE 36.973 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 04/10/2021 | 747.95 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 160 UNIDADES DE FLAUTAS PRESLEY E 45 KITS PING PONG DESTINADOS A DOACAO PARA CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AO DIA DA CRIANCA CONFORME NFE 36.972 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 04/10/2021 | 376.35 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANETONE TORRONE BISCOITOBOLINHOPAO DE QUEIJO EMBALAGEM COOKIES FRUTAS ETC DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PARA O GRUPO VIVER MELHOR DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO COM ALUSAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA CONFORME NFE 435.726 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 04/10/2021 | 1418.11 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DIVERSOS SACOLAS RETORNAVEL CREME DENTAL HASTES FLEXIVEIS ESCOVA DENTAL LENCOS DE PAPEL SABONTES SAHMPOO GUARDANAPOS POTES TERMINCO TRAVESSA ETC DESTINADOS A FORMACAO DE KITS A SEREM DOADOS NO EVENTO PROMOVIDO PARA O GRUPO VIVER MELHOR DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO COM ALUSAO A CAMPANHA OUTUBRO ROSA CONFORME NFE 435.725 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 05/10/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 05/10/2021 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 05/10/2021 | 80.00 | 00006403769405 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 05/10/2021 | 180.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTE ATENDIDAS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6452 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003337 | 05/10/2021 | 5503.85 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS A DOACOES COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME NFE 721 EM ANEXO | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 05/10/2021 | 1440.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TRÊS 03 DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE BRASILIA COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PRA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6451 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 05/10/2021 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 05/10/2021 | 633.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE PROFESSORES PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6453 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 05/10/2021 | 1215.00 | 00010705702499 | MARIA LAURA SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS DE TECIDOS DESTINADAS AOS ALUNOS E PROFESSORES DESTE MUNICIPIO PARA AS ACOES DE PREVENCAO E COMBATE A PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME NFS 6455 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003338 | 05/10/2021 | 3325.28 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO RELATIVO A CLASSIFICACAO E HISTORICO DA NOTA DE EMPENHO N 3194 DATADA NO DIA 24092021 REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ONLINE 00032021 E NFE 1315 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 05/10/2021 | 572.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA CHAMADA PuBLICA DO SANEAMENTO BASICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6454 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 05/10/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6467 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 05/10/2021 | 1000.00 | 00020679840478 | LUIS ANTONIO DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO DO PROGRAMA DE RADIO DESTINADO A VEICULACAO DE ACOES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PELA GESTAO PuBLICA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFS 6456 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003333 | 05/10/2021 | 1529.45 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNESCARNE BOVINACHARQUEFRANGO INTEIROPEITO DE FRANDO E SALSICHAS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021 E NFE 719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003336 | 05/10/2021 | 2080.85 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDECONFORME PREGAO ELETRONICO N000032021 E NFE 718 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 05/10/2021 | 1312.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E MERCADO PuBLICO VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 05/10/2021 | 72.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003351 | 06/10/2021 | 2189.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA QSH1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.734 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 06/10/2021 | 712.82 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ESPORTIVOS MEIOES BOLAS DE CAMPO RACA E BOLA DE CAMPO BRASIL 70 DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.016 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 06/10/2021 | 1072.00 | 00003284658440 | VITORIA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 105 BOLSAS EM TECIDO DESTINADAS AOS PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DA FORMACAO PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6461 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003353 | 06/10/2021 | 2258.76 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.738 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003354 | 06/10/2021 | 1895.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.740 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003355 | 06/10/2021 | 2573.36 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.741 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003356 | 06/10/2021 | 1562.67 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.742 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003357 | 06/10/2021 | 2453.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.743 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003358 | 06/10/2021 | 2076.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.744 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003359 | 06/10/2021 | 503.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE1.736 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003360 | 06/10/2021 | 368.34 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.737 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003361 | 06/10/2021 | 403.92 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA NQE-8290 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.735 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 06/10/2021 | 262.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO EVENTO DE FORMACAO PEDAGOGICA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 005 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003350 | 06/10/2021 | 2339.88 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.724EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 06/10/2021 | 120.00 | 00063183536404 | GENARIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 06/10/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 06/10/2021 | 970.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DO VEICULO PA ENCHEDEIRA E CARROCAO DO TRATOR FORD DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6458 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 06/10/2021 | 1000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA NOS CANTEIROS DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6460 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003362 | 06/10/2021 | 548.55 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.726 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003363 | 06/10/2021 | 318.97 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.727 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003364 | 06/10/2021 | 473.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021E NFE 1.728 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003365 | 06/10/2021 | 6505.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.729 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003366 | 06/10/2021 | 4149.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022021 E NFE 1.730 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003367 | 06/10/2021 | 2070.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.731 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003368 | 06/10/2021 | 3462.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.732 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003369 | 06/10/2021 | 1030.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.733 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003370 | 06/10/2021 | 10333.42 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.739 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 06/10/2021 | 409.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE DESENHOS NA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6458 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 06/10/2021 | 327.00 | 00008540788438 | CANANDA MARIA LIMA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCOES DE 40 CHAVEIROS DESTINADOS AOS USUARIOS DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6459 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003348 | 06/10/2021 | 2442.30 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.725EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/10/2021 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/10/2021 | 250.00 | 00095350586491 | ALAILDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/10/2021 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 07/10/2021 | 2320.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCO E SERVIÇOS DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENARACAO DE 04 PNEUS 10.00X20 BDG B12 DO VEICULO CACAMBA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1.947 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003378 | 07/10/2021 | 5340.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS CABO FLEX BASE PARA FOTOCELULA HASTE DE ATERRAMENTO ELETRODUTO PVC SOLDAVEL START CABO PP FLEXIVEL LAMPADA LED ALTA POTENCIA ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021 NFE 2.516 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/10/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0003384 | 07/10/2021 | 1470.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 24 UNIDADES DE VORAX SYNTHETIC C3 SNDPF 5W30 1L06 UNIDADES DE HEXXLUB ATF SAE 10W24X1 E 01 UNIDADE DE LUBRAX GRANS THF 20W30 1X20LT DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021 E NF 46.608 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/10/2021 | 511.00 | 00071379134153 | JOSE AISLAN ALVES FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO TRATOR FORD DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6505 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 07/10/2021 | 2100.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 20 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 181 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003372 | 07/10/2021 | 1533.00 | 00070111437423 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 23 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 28 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900057514 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003373 | 07/10/2021 | 335.40 | 00004572716471 | FRANCISCA ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 43 KG DE POLPA DE GOIABA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900057583 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 07/10/2021 | 1365.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13 GLPS DE 13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 180 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 07/10/2021 | 10125.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 15 UNIDADES DE NITROLUX REFLETOR SUPER LED 300W DESTINADOS A QUADRA ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 2.517 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/10/2021 | 500.00 | 00013998429433 | JEFFERSON FERREIRA DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL FANFARRA SIMPLES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6466 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/10/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/10/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6506 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/10/2021 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.513 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/10/2021 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/10/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/10/2021 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/10/2021 | 200.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6507 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/10/2021 | 16691.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08102021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 082021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 08/10/2021 | 22155.72 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 08102021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003387 | 08/10/2021 | 4050.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES DE CESTAS BASICAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME NFE 1.364 EM ANEXO | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/10/2021 | 150.00 | 00070132134462 | LENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/10/2021 | 80.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/10/2021 | 80.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/10/2021 | 150.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/10/2021 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 11/10/2021 | 316.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E POLPAS MACAUVAMARACUJAMELAOMELANCIAGOIABAMANGA TONYATOBANANAABACAXILARANJA PERA E POLPA DE FRUTA DE ACEROLA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 791 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 11/10/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/10/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6498 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/10/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/10/2021 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/10/2021 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6499 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/10/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6493 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/10/2021 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6477 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/10/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6473 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/10/2021 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6475 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/10/2021 | 1327.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME NFS 6496 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6504 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO DA RUA AYRTON SENNA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6481 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NFS 6501 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6471 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/10/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6492 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/10/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6491 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/10/2021 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6489 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/10/2021 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS n 6494 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/10/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS n 6495 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6490 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 13/10/2021 | 705.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 94 NOVENTA E QUATRO GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 018 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/10/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6497 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/10/2021 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE EM FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6503 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 6468 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 13/10/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6483 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 13/10/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 6478 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003404 | 13/10/2021 | 784.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 74 KG DE POLPA DE GOIABA 20 KG COENTRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900058631 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/10/2021 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6487 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 13/10/2021 | 500.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6486 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6472 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/10/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6485 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/10/2021 | 120.00 | 00001905529481 | HOSANA FRANCELINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6484 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 13/10/2021 | 120.00 | 00008540801477 | MARIA APARECIDA GOMES TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 13/10/2021 | 450.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DA COMPRA DE MATERIAL CONSTANTES NA NFE N° 6117 DESTINADO A BANDA MARCIAL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003447 | 13/10/2021 | 1116.36 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS VERDURAS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900058686 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 13/10/2021 | 1209.85 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPA DE GULOSEIMAS E BALOES PIPOCAS SALGADINHOS BISCOITOS PIRULITOS BALAS CHOCOLATES E BALOES DESTINADOS AS COMEMORACOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADAS COM OS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPALDE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 449 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 13/10/2021 | 1332.00 | 00977582000160 | ROSELMA VIEIRA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 36 CAMISAS BASICAS COM IMPRESSAO SUBLIMATICA FRENTE E COSTA DESTINADAS AOS PROFESSORES DOS ANOS INICIAIS DO ENDINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 367 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/10/2021 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/10/2021 | 150.00 | 00041591712491 | COSME FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 13/10/2021 | 613.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6469 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 13/10/2021 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6502 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/10/2021 | 520.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6500 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/10/2021 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6488 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 13/10/2021 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6480 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/10/2021 | 620.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6479 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/10/2021 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6470 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/10/2021 | 80.00 | 00010181367467 | MARIA DO CARMO SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 13/10/2021 | 162.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 3 METROS DE PISO EM MANTA 2 M XADREZ FOSCO DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORM NFE 6.118 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 13/10/2021 | 900.00 | 00004064743890 | ELIZIANA SALVADOR DA CONCEICAO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE AREA DE LAZER COM PISCINA DESTINADA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA CRIANCAS PROMOVIDA PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSSITÊNCIA SOCIAL PARA AS CRIANCAS MATRICULADAS NA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6515 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 14/10/2021 | 100.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 14/10/2021 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 14/10/2021 | 80.00 | 00012878792416 | ELIZÂNGELA NASCIMENTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA SE FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 14/10/2021 | 200.00 | 00001337414433 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 14/10/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 14/10/2021 | 150.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 14/10/2021 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO EM DIAS DE JOGO NO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6510 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 14/10/2021 | 120.00 | 00002278159470 | ALESSANDRA SOUSA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 14/10/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS-e 1004100EM ANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 14/10/2021 | 700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONALVIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 2.073 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 14/10/2021 | 1000.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6508 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 14/10/2021 | 256.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 6509 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 14/10/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6518 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 14/10/2021 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6517 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 14/10/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6516 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6519 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 15/10/2021 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6520 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 15/10/2021 | 715.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6514 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 15/10/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 15/10/2021 | 600.00 | 00006364134467 | ELIANE TOMAZ DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6511 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 15/10/2021 | 400.00 | 00008543005469 | MARIA LIDAINA SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6512 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 15/10/2021 | 120.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 15/10/2021 | 200.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6521 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 15/10/2021 | 770.00 | 00008221394483 | ERINARTE BARBOSA BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SALGADO E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CLASSIC PLACA OCB1H58 CONFORME NFS 6513 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 15/10/2021 | 120.00 | 00003269504438 | SUZANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO PROJETO INOVA PROFESSOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 15/10/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DA PREMIACAO DO PROJETO INOVA PROFESSOR CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 15/10/2021 | 1200.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6522 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 15/10/2021 | 150.00 | 00070122178475 | EDUARDA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 15/10/2021 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003481 | 18/10/2021 | 7331.33 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ON LINE N 00032021 E NFE 722 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 18/10/2021 | 1252.49 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS SERINGAS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 028 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/10/2021 | 1240.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCALDE N 6524 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 19/10/2021 | 511.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTE E DE CONSUMO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6529 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 19/10/2021 | 1176.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6526 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 19/10/2021 | 574.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6527 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 19/10/2021 | 21029.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE SETEMBRO2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 19/10/2021 | 1717.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NACC9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 19/10/2021 | 2109.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NACC9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 19/10/2021 | 3125.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/10/2021 | 400.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMATICA ESTABILIZADOR TECLADO MOUSE BATERIA E CABO DE FORCA TRIP DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETOR DE LICITACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 040 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 19/10/2021 | 970.00 | 00010274914484 | ERONILDO CARDOSO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6525 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 19/10/2021 | 410.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO PAA DA CIDADE DE BANANEIRAS PARA ESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6528 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 19/10/2021 | 506.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6523 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 19/10/2021 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 19/10/2021 | 100.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 19/10/2021 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 19/10/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 19/10/2021 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 19/10/2021 | 100.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 19/10/2021 | 50.00 | 00006004668419 | JOAO EVANGELISTA RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 19/10/2021 | 80.00 | 00016705911409 | KAYLAINI DE BARROS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 19/10/2021 | 70.00 | 00071771804432 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 19/10/2021 | 80.00 | 00016236685495 | IBIAPINA DANTAS DO NASCIMENTO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 19/10/2021 | 50.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 19/10/2021 | 100.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 19/10/2021 | 450.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PLACA MAE E FORMATACAO DO NOTEBOOKPERTENCENTE AO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 13 ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 20/10/2021 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 20/10/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6544 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 20/10/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6545 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 20/10/2021 | 400.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6549 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 20/10/2021 | 16400.00 | 36441348000161 | SAVIO EDUARDO DOS SANTOS SOUZA | IMPORTANCIA EMP. REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA GERAL REVISAO GERAL NO DIFERENCIAL PRIMARIO NO MOTOR NA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM REVISAO NAS 06 RODAS TRASEIRAS E TROCA DE PASTILHAS DE FREIO RETIRADA E DESEMPENO DE TRANSMISSAO SOLDA EM GERAL CONSERTO NOS 04 FEXOS DE MOLA DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 CONFORME NFS-e 28 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/10/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 20/10/2021 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6541 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 20/10/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6535 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0003535 | 20/10/2021 | 5940.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 TRINTA E TRÊS CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 0022021 E NFS 6550 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 20/10/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6538 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 20/10/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6531 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 20/10/2021 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 20/10/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NFS 6546 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 20/10/2021 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 20/10/2021 | 20000.00 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR ESTIMATIVO DA RETENCAO DO PASEP SOBRE COTAS DO FPM FUNDO ESPECIAL ITR E ICMS EXPORTACAO E OUTRAS CONTAS DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 20/10/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO CONFORME NFS 6530 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 20/10/2021 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6547 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 20/10/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.359 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003521 | 20/10/2021 | 991.70 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANAMACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900060326 ECHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/10/2021 | 615.00 | 00008422426439 | LUCIANA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6574 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 20/10/2021 | 1193.87 | 00051815249404 | WELLINGTON RAMOS DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA CIRCENSE NOS TURNOS MANHA E TARDE DESTINADA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA OS ALUNOS DOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6576 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 20/10/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6537 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 20/10/2021 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6543 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 20/10/2021 | 3500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO2021 CONFORME NFS-e 1004123 EM ANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 20/10/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 10 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 E NFS-e 1003059 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 20/10/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 1.358 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/10/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6534 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 20/10/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6539 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/10/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6533 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/10/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6532 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 20/10/2021 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 21/10/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6542 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 21/10/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6571 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/10/2021 | 1600.00 | 24853295000107 | MICHELLY DAYANE DANTAS MORAIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACAO DE 04 TOLDOS FIXOS DE FERROS E LONA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 70 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003542 | 21/10/2021 | 594.40 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS 31 KG DE POLPA DE GOIABA E 43 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFA 031975 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 21/10/2021 | 120.00 | 00025754137885 | ANGELA FERNANDES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO PDDE DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO JUNTO AO BANCO DO BRASILCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 21/10/2021 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6567 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 21/10/2021 | 1735.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA E SERRA VELHA PARA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA NO SITIO SERRA BRANCA NO TURNO DA TARDE VEICULO FIAT UNO PLACA MNH9288 DESUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6553 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 21/10/2021 | 1900.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE DURANTEO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6556 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 21/10/2021 | 2200.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6557 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 21/10/2021 | 1900.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOW1J55 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6558 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 21/10/2021 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDAPIAO.TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6562 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 21/10/2021 | 1735.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MNY 9142 DE MINHA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6555 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 21/10/2021 | 1021.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA MANHA E TARDE LOCALIZADA NO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6566 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 21/10/2021 | 3200.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6552 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 21/10/2021 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6565 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 21/10/2021 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6569 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 21/10/2021 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6564 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 21/10/2021 | 511.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6570 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 21/10/2021 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 21/10/2021 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6578 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 21/10/2021 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6560 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 21/10/2021 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6579 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 21/10/2021 | 1411.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6561 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 21/10/2021 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 21/10/2021 | 761.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DESTINADOS AOS USUARIOS DOS GRUPOS GESTANTESIDOSOS BRINQUEDOTECA E SCFV ATENDIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6573 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 21/10/2021 | 100.00 | 00008293321466 | JOSE RYAN GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 21/10/2021 | 100.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 21/10/2021 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 21/10/2021 | 120.00 | 00008748785431 | MARIA PARECIDA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 21/10/2021 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 21/10/2021 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 21/10/2021 | 80.00 | 00004323330456 | GENILDA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 21/10/2021 | 200.00 | 00010184444403 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS CRISPIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 21/10/2021 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6572 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 22/10/2021 | 511.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOZALICADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6575 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 25/10/2021 | 1735.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO SITIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO DE PLACA BGB 8599PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6577 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003577 | 25/10/2021 | 344.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS 215 KG DE POLPA DE GOIABA E 215 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900061422892 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 25/10/2021 | 499.35 | 70103916000152 | L. VIRGINIO & CIA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE TOALHAS DE BANHO TOALHAS DE ROSTO E TECIDOS DESTINADOS A CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 6.888 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 25/10/2021 | 120.00 | 00002776939426 | ALBERTO DA SILVA SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 25/10/2021 | 120.00 | 00003899174437 | MARTA LUCIANA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 25/10/2021 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6580 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003578 | 25/10/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUESE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 176 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 25/10/2021 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6597 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003574 | 25/10/2021 | 5984.15 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENFRENTADAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032021 E NFE 723 EM ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 25/10/2021 | 150.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 25/10/2021 | 100.00 | 00072592974415 | REGINALDO FRANCISCO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 25/10/2021 | 200.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 26/10/2021 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 26/10/2021 | 200.00 | 00070134374410 | JOSE FRANCISCO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA E AGUA DE SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 26/10/2021 | 100.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 26/10/2021 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 26/10/2021 | 80.00 | 00071252666497 | RODRIGO TEODOSIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 26/10/2021 | 80.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 26/10/2021 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 26/10/2021 | 80.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 26/10/2021 | 150.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 26/10/2021 | 80.00 | 00017055721466 | LARICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 26/10/2021 | 80.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 26/10/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 26/10/2021 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 26/10/2021 | 80.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 26/10/2021 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 26/10/2021 | 70.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 26/10/2021 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 26/10/2021 | 80.00 | 00009046684440 | GILVANETE DA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 26/10/2021 | 120.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 26/10/2021 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 26/10/2021 | 100.00 | 00070122321456 | REJANE CLARA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 26/10/2021 | 150.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 26/10/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 26/10/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 26/10/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 26/10/2021 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 26/10/2021 | 460.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DO VEICULO TRATOR FORD VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6583 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 26/10/2021 | 700.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6584 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 26/10/2021 | 490.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6596 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 26/10/2021 | 820.00 | 00070258446404 | EWERTON COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6585 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 26/10/2021 | 204.08 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6608 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 26/10/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6606 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003637 | 26/10/2021 | 3060.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS BARRA DIRECAO SEMI EIXO TRAS LD TERMINAL DIR. ROL RODA DIANTEIRA EXTERNA E INTER E RETENTOR RODA DIANTEIRA DESTINADAS AO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 DISPONIBILIZADO A SECREATRIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 000320021 E NFS 1.957 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003638 | 26/10/2021 | 2700.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPEHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 1.956 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 26/10/2021 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N6591 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PRA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORMENFS 6581 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | DISTRIBUICAO DE ENXOVAIS A MAES GESTANTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 26/10/2021 | 571.66 | 10781841000137 | FREITAS E CAVALCANTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE KITS DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES USUARIAS DO SERVICOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTOS DE VINCULOS S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 37.319 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 26/10/2021 | 480.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBROCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003611 | 26/10/2021 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112021 E NFS-e 1024479 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 26/10/2021 | 240.00 | 00070122242408 | JOSE PAULO SILVA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE ATUALIZACAO DE MARCOS LEGAIS AFETOS AO SANEAMENTO BASICO NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBROCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 26/10/2021 | 613.00 | 00006235995466 | ROSENILDA MATIAS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DA EMPAER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6587 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 26/10/2021 | 1000.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONES E CARTUCHOS E MANUTENCAO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6594 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 26/10/2021 | 419.00 | 00005756229469 | MARIA LIDIANE DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6589 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 26/10/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6607 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0003636 | 26/10/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA TECNICA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONTABILIDADE PuBLICA PLANEJAMENTO ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DA GESTAO REFERENTE A ELABORACAO DO ORCAMENTO 2022 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 179 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 26/10/2021 | 511.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NO TRUNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6582 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0003610 | 26/10/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000062021 E NFS-e 1.823 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 26/10/2021 | 2050.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAGOA COMPRIDA E VALERIO PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DEPLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6586 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 26/10/2021 | 205.00 | 00006323151480 | LUCINEIDE PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTUARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6588 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 26/10/2021 | 400.00 | 00004323368429 | CLEIDE DE MEDEIROS GUEDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA BIBLIOTECA DESTE MINICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6590 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 26/10/2021 | 600.00 | 00012692241401 | BARBARA GRAZIELLT SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DO MANDACARU PARA REALIZACAO DO ENCONTRO PEDAGOGICO COM PROFESSORES DA 2° FASE PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6595 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 26/10/2021 | 2069.92 | 04358477000102 | COMERCIAL DE A€O BOMBRE€O LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 14967KG DE TUBOS GALVANIZADOS 2.12 DESTINADOS AO CAMPO DE FUTEBOL DE AREIA EM CONSTRUCAO NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 335.024 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONSTRUCAO, REFORMA E /OU AMPLIACAO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052020 | 0003631 | 26/10/2021 | 4522.64 | 04326123000178 | S & L CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 11 BOLETIM DE MEDICAO DO CONTRATO N00322020 CELEBRADO ENTRE AS PARTES QUE TEM COMO OBJETO A EXECUCAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA CIVIL PARA A CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR COM 04 SALAS DE AULA CONFORME CONVÊNIO DE REPASSE 55519 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CULTURA DA CIÊNCIA E TECNOLOGIACNO N 90.004.9518070 TP 052020 3 TERMO ADITIVO E NFS-e 112 EM ANEXO. | 00322020 | 1520 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados | Obras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003639 | 26/10/2021 | 2508.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 1.955 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003640 | 26/10/2021 | 2688.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 1.954 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003641 | 26/10/2021 | 2598.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 1.953 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003642 | 26/10/2021 | 2710.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 1.952 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 27/10/2021 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVOAO MES DE SETEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6563 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 27/10/2021 | 120.00 | 00002173507478 | VALQUIRIA MACENA COSTA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 27/10/2021 | 400.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES DA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6599 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 27/10/2021 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6603 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 27/10/2021 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6604 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 27/10/2021 | 450.00 | 00015887613475 | LARISSA RAYANE SILVA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PULA PULA E CARRINHO DE ALGODAO DOCE DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO E DA SECOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 27/10/2021 | 810.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMERCIO E SERVICOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PROTETORES PARALAMA DIREITO E ESQUERDO E 01 FAROL PING LUMAX DESTINADOS AO VEICULO FIAT STRADA ADVENTUREPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCALDE N 2.041 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0003644 | 27/10/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS-E 1003547 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 27/10/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 27/10/2021 | 120.00 | 00096454105415 | MARIA GORETH BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 27/10/2021 | 1550.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA E CRIACAO DE CONTEuDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6601 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 27/10/2021 | 900.00 | 00073907553420 | JOSE ANTONIIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCORRESPONDENTE AOS MES DE OUTUBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6598 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 27/10/2021 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 27/10/2021 | 1550.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIVEIS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIONO VEICULO CAMINHONETE DE PLACAS MNM1C23 DE SUA PROPRIEDADE.CONFORME NOTA FISCAL DE N 6600 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/10/2021 | 163.89 | 00067595170400 | JOSE ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6619 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/10/2021 | 1591.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ANILHAS EM ACO DE 12 LUVAS GALVANIZADAS DE 1.14TUBOS GALBANIZADOS DE 1.14X0.6M E VARILHA EM ACO REDONDO DE 12 DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.887 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0003658 | 28/10/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 243 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/10/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 6609 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/10/2021 | 38.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIDTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0003673 | 28/10/2021 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO2021 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 E NFS-E 42 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/10/2021 | 1000.00 | 00014203013496 | FRANCIELLE DE ALMEIDA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADA A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DA CRIANCAS PROMOVIDA PELA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO E A ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6551 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/10/2021 | 920.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DOS ESPACOS PARA O ENCONTRO PEDAGOGICO DOS PROFESSORES PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6602 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003669 | 28/10/2021 | 2508.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 3639 DO DIA 26102021 REFERENTE A COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 1.955EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003670 | 28/10/2021 | 2688.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO 3640 DO DIA 2610202 REFERENTE A COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 1.954 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003671 | 28/10/2021 | 2598.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO 3641 DO DIA 26102021REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 1.953 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0003672 | 28/10/2021 | 2710.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO 3642 DO DIA 26102021REFERENTE A COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 1.952 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/10/2021 | 100.00 | 00003065099896 | JANETE SOUZA DE ASSIS AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/10/2021 | 100.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/10/2021 | 80.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/10/2021 | 150.00 | 00071750744414 | BIANCA DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/10/2021 | 70.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/10/2021 | 200.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/10/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AOS SISTEMAS E SERVICOS DO SUAS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS-e 52 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/10/2021 | 100.00 | 00004879631485 | JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/10/2021 | 120.00 | 00071887116400 | JOAO BATISTA DANTAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/10/2021 | 5800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/10/2021 | 3900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/10/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/10/2021 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/10/2021 | 100.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/10/2021 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6615 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/10/2021 | 1027.90 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/10/2021 | 200.00 | 00070122212401 | JEFFERSON ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/10/2021 | 100.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001375947800 | ARLINDO JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/10/2021 | 4000.00 | 18274247000161 | LUCIANA BALBINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 REFEICOES DESTINADAS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO NA CIDADE DE AREIA EM COMEMORACAO AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 113 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/10/2021 | 2830.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/10/2021 | 2750.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/10/2021 | 41141.89 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/10/2021 | 14700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/10/2021 | 13475.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/10/2021 | 8661.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/10/2021 | 19209.38 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/10/2021 | 51324.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/10/2021 | 5555.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB-MAGISTERIO-VAAT EDUC. INFANTIL (CRECHE/PRE-ESCOLA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/10/2021 | 14156.50 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB-MAGISTERIO-VAAT EDUC. INFANTIL (CRECHE/PRE-ESCOLA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/10/2021 | 39548.31 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1118 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | DESPESAS FUNDEB MAGISTERIO - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/10/2021 | 268474.14 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1114 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica – Complementação da União - VAAF - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/10/2021 | 17558.45 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/10/2021 | 8658.72 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/10/2021 | 9308.12 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/10/2021 | 17374.82 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/10/2021 | 4329.36 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/10/2021 | 4000.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6613 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/10/2021 | 588.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE TRÊS 03 VEICULOS DE PLACAS OGF-6030 OGF-3960 E NQE-8290 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-1198 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/10/2021 | 409.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6614 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/10/2021 | 900.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6618 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/10/2021 | 196.27 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFE-1198 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/10/2021 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/10/2021 | 14600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/10/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/10/2021 | 13461.15 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/10/2021 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/10/2021 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6616 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/10/2021 | 1500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO E DETALHAMENTO EM NFS-e 929 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/10/2021 | 714.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS MELANCIA ABACAXI BANANA UVA MARACUJA MELAO GOIABA MAMAO E PERA DESTINADAS A CASA DE APOIO DE CAMPINA GRANDE-PB PARA PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO EM ATENDIMENTO MEDICO EM HOSPITAIS NA REFERIDA CIDADE CONFORME NFE 453 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/10/2021 | 11750.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/10/2021 | 4150.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/10/2021 | 4353.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/10/2021 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/10/2021 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/10/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/10/2021 | 5500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/10/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/10/2021 | 7172.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/10/2021 | 2360.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/10/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/10/2021 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/10/2021 | 10600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/10/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/10/2021 | 4030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/10/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/10/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/10/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/10/2021 | 3500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/10/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/10/2021 | 499.99 | 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DARF CODIGO DA RECEITA 1734 PERIODO DE APURACAO 29102021 NuMERO DA REFERÊNCIA 5247271 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/10/2021 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 29102021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/10/2021 | 840.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SITIO VELOSO AO SITIO CAMPESTRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6610 EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/10/2021 | 1600.00 | 00008037589447 | CELSON LUIS CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CALCAMENTOS EM DIVERSAS RUAS E MANUTENCAO DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE PEREIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6611 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/10/2021 | 353.40 | 05901771000505 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS DENTE CONCHA E PORCA LAMINA 34 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 14.502 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/10/2021 | 3658.70 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS BORDA CORTANTE PA CARREGADEIRA DENTE CONHCA LD E LE PARAFUSOS LAMINA DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 99983 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/10/2021 | 17550.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/10/2021 | 6030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/10/2021 | 37173.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/10/2021 | 476.74 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DE DOIS 02 VEICULOS DE PLACAS OXO-7939 E MMZ-8798 VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/10/2021 | 500.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6617 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0003751 | 03/11/2021 | 2084.23 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 4724 TON CONFORME NFS-e 661 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 03/11/2021 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RLT7H67 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 03/11/2021 | 310.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6630 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 03/11/2021 | 511.00 | 00097965138468 | VALDECI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VW GOL DE PLACAKLWOA91 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6620 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003761 | 03/11/2021 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00112021 E NFS-e 1009110 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 03/11/2021 | 1400.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 TELA 156 LED SLIM PARA NOTEBOOK PART NUMBER NT156FHM-N61 DESTINADO AO NOTEBOOK DO SETOR DE LICITACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 045 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0003763 | 03/11/2021 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00112021 E NFS-e 1009125 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003764 | 03/11/2021 | 556.80 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOSBEBIDA LACTEA 96L DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFA 900063346 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003765 | 03/11/2021 | 2025.80 | 00002075117489 | TERESINHA PATRICIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 22 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 4830 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMAAGRICULTURA FAMILIAR NFE 900063601 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 03/11/2021 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 03/11/2021 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 03/11/2021 | 80.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 03/11/2021 | 130.00 | 00006333949477 | JEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 03/11/2021 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 03/11/2021 | 100.00 | 00063183625415 | ANTÔNIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 03/11/2021 | 100.00 | 00072593768487 | ISAEL LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 04/11/2021 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 04/11/2021 | 50.00 | 00000837235448 | JOSE VANDERLEY SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 04/11/2021 | 100.00 | 00016023333435 | BEATRIZ SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 04/11/2021 | 150.00 | 00009421547462 | JOSE ADRIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 04/11/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 04/11/2021 | 80.00 | 00005156462456 | MARLENE FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 04/11/2021 | 150.00 | 00071413390439 | MIKAUANY RIBEIRO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 04/11/2021 | 100.00 | 00070290559421 | LEANDRO LUIS ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 04/11/2021 | 50.00 | 00005804626418 | ANTONIO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 04/11/2021 | 200.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 04/11/2021 | 150.00 | 00008221433489 | EVANDRO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 04/11/2021 | 266.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS6624 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 04/11/2021 | 409.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 02 VIAGENS PARA CIDADE DE GAUARABIRA TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIONO VEICULO FIAT PALIO PLACA MNY 9142 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 6623 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 04/11/2021 | 3000.00 | 00008550447480 | DEYVISON DIOGENIS SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE FUNILARIA E RECUPERACAO DE PECAS DO VEICULO STRADA PLACA NQE 8290 DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6625 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 04/11/2021 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 04/11/2021 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6626 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 04/11/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 04/11/2021 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE6935 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6621 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 04/11/2021 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 6622 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 05/11/2021 | 1700.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 4 QUATRO VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003799 | 05/11/2021 | 3035.79 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.776 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003802 | 05/11/2021 | 504.56 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.764 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003803 | 05/11/2021 | 355.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.765 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003804 | 05/11/2021 | 551.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021E NFE 1.766 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003805 | 05/11/2021 | 7191.99 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.767 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003806 | 05/11/2021 | 2917.33 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022021 E NFE 1.768 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003807 | 05/11/2021 | 2537.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.769 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003808 | 05/11/2021 | 7292.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.770 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003809 | 05/11/2021 | 1492.61 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.771 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003800 | 05/11/2021 | 1264.39 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.762EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 05/11/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NFS 6628 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 05/11/2021 | 381.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 05/11/2021 | 245.00 | 00003525949421 | JOSEFA JANAINA SANTOS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE MATERIAIS PARA DECORACAO DESTINADOS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANCAS DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO E DA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6627 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 05/11/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 05/11/2021 | 4100.00 | 13039424000101 | PAGELAR DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS PARA REFRIG. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS 40X40 QD BP MASTER E 01 FORNO PARA FOGAO DESTINADOS A ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 13.779 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 05/11/2021 | 61.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003810 | 05/11/2021 | 1272.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.772 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003811 | 05/11/2021 | 350.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE1.773 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003812 | 05/11/2021 | 287.48 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.774 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003813 | 05/11/2021 | 777.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.777 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003814 | 05/11/2021 | 1176.37 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.775 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003815 | 05/11/2021 | 1453.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.778 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003816 | 05/11/2021 | 1282.05 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.779 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003817 | 05/11/2021 | 1214.38 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.780 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003818 | 05/11/2021 | 1057.57 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.781 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 05/11/2021 | 150.00 | 00004354013436 | MARIA DO CEU SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 05/11/2021 | 100.00 | 00071422476499 | AILTON BARBOSA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 05/11/2021 | 150.00 | 00018303941852 | MARTIN DANTAS BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 05/11/2021 | 200.00 | 00070134579496 | LUCIELIO DA SILVA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 05/11/2021 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 05/11/2021 | 200.00 | 00071178973417 | DAVID AGRIPINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003801 | 05/11/2021 | 1850.54 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.763EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 08/11/2021 | 150.00 | 00002949809464 | EDIVANIA SOARES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003840 | 08/11/2021 | 412.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.795EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 08/11/2021 | 1080.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3 TRÊS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA KFM 7459 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6634 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 08/11/2021 | 410.00 | 00035098603811 | FLAVIO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UM PORTAO DE FERRO DESTINADO A ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6631 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 08/11/2021 | 614.63 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE CAMPO VOLEI E FUTSAL DESTINADAS AS EQUIPES DE TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.144 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 08/11/2021 | 1200.00 | 12502686000106 | AGROMAPE -COMERCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 0250 TON. DE FERTILIZANTE NPK 20.10.20 SC 25 KG HERINGER DESTINADO A MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 28.387 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062021 | 0003828 | 08/11/2021 | 5905.80 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 05 PORTAS DE ALUMINIO VENEZIANA TELHA COLONIAL E CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000062021 E NFE 974 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003830 | 08/11/2021 | 509.76 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.813 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003831 | 08/11/2021 | 254.31 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.812 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003832 | 08/11/2021 | 1014.96 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.811 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003833 | 08/11/2021 | 1030.53 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.810 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003834 | 08/11/2021 | 695.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.809 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003835 | 08/11/2021 | 259.50 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.808 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003836 | 08/11/2021 | 81.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.807 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003837 | 08/11/2021 | 62.53 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE1.806 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003838 | 08/11/2021 | 557.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.805 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 08/11/2021 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.587 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 08/11/2021 | 780.00 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPA DE 175 PACOTES DE COPOS DESCARTAVEIS DE 150 E 180 ML DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 463 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0003824 | 08/11/2021 | 8400.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 60 SESSENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA MZC0688 PB COM PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6632 E DISPENSA N 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003827 | 08/11/2021 | 12015.00 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BRINTA M 0 ANGELIM FERRO CAIBRO CIMENTO MALHA POP REFORCADA TRELICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES CONFORMEPREGAO PRESENCIAL N 000062021 E NFE 973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 08/11/2021 | 155.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIRO NO MURO DO CEMITERIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6633 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003839 | 08/11/2021 | 672.83 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022021 E NFE 1.800 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003841 | 08/11/2021 | 415.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.801 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003842 | 08/11/2021 | 93.74 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.796 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003843 | 08/11/2021 | 519.02 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003844 | 08/11/2021 | 120.13 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.797 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003845 | 08/11/2021 | 3179.19 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.803 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003846 | 08/11/2021 | 70.31 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021E NFE 1.798 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003848 | 08/11/2021 | 3695.54 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 09/11/2021 | 2132.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E MERCADO PuBLICO VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 09/11/2021 | 134.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E PROPRIO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 09/11/2021 | 3000.00 | 21302067000150 | ALICE DE SOUZA COSTA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS NQD-7467RETIRADATESTE E LIMPEZA ULTRA SONICAREPOSICAO DOS REPAROS DE VEDACAOCALIBRAGEM E REINSTALACAO DOS BICOS INJETORES ELETRONICOSVINCULADO AS ATIVIDADES DA SECREATRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 416 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 09/11/2021 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 09/11/2021 | 110.00 | 00006942872458 | JOSE VALDEMIR DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 09/11/2021 | 50.00 | 00005166336437 | MARINEIDE ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 09/11/2021 | 80.00 | 00070258019417 | JOYCE SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 09/11/2021 | 80.00 | 00012898572454 | GERCIANA OLIVEIRA CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 10/11/2021 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6662 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 10/11/2021 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6657 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 10/11/2021 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6658 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 10/11/2021 | 520.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6659 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 10/11/2021 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6660 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 10/11/2021 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6661 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 10/11/2021 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6641 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6667 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6644 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 10/11/2021 | 410.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6664 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 10/11/2021 | 500.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6643 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 10/11/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZACONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6642 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 10/11/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6636 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 6637 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 10/11/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6638 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 6639 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 10/11/2021 | 700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONALVIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 2.117 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 10/11/2021 | 800.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6663 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6648 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NFS 6647 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 10/11/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6666 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 10/11/2021 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6665 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6654 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 10/11/2021 | 1327.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6646 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 10/11/2021 | 980.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6645 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 10/11/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6653 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 10/11/2021 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6652 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 10/11/2021 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6651 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 10/11/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6650 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 10/11/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6649 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 10/11/2021 | 12849.02 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 082016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 10/11/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6640 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 10/11/2021 | 19116.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10112021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 10/11/2021 | 22246.12 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10112021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0003891 | 10/11/2021 | 4500.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 25 VINTE E CINCO CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 0022021 E NFS 6635 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 10/11/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6656 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 10/11/2021 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 11/11/2021 | 740.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6675 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO PAA PARA DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6669 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003917 | 11/11/2021 | 1173.75 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.826EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6679 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6678 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 11/11/2021 | 123.00 | 00004293870407 | JOSE MARIVALDO DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA VIAGEM DE RECIFE-PE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO LAMINAS PARA A PA ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 6670 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 11/11/2021 | 500.00 | 00003384408446 | GERSON SILVA DE AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N° 6668 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 11/11/2021 | 2570.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS MANGUEIRA LUMINOSA LED RABICHO PARA MANGUEIRA CASCATA 400 LED DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DE RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 28.139 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003920 | 11/11/2021 | 1619.28 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003921 | 11/11/2021 | 3106.53 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.830 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003922 | 11/11/2021 | 1814.22 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.831 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 11/11/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 E NFS 6673 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 11/11/2021 | 120.00 | 00004520150493 | EDVAN DO NASCIMENTO BENICIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 11/11/2021 | 511.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6676 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 11/11/2021 | 511.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6677 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 11/11/2021 | 410.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFEENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS E BOLOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DAS REUNIOES PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCALDE N 6674 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6671 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 11/11/2021 | 450.00 | 00006719119451 | LEANDRO JERONIMO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NA ESCOLA MARIA DE LOURDES SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6672 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 11/11/2021 | 120.00 | 00010491361874 | MARIA LUCINEIDE DE ABREU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA DO FNDE - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 11/11/2021 | 780.00 | 39468504000176 | CASSIMIRO PALMEIRA BESERRA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DE CABECOTE DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 14 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003918 | 11/11/2021 | 2065.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.827 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003919 | 11/11/2021 | 1961.40 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.832 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 11/11/2021 | 100.00 | 00009179662447 | EDINALVA ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 11/11/2021 | 100.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 11/11/2021 | 200.00 | 00004919941412 | LUCIENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 11/11/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 11/11/2021 | 100.00 | 00065115481472 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 11/11/2021 | 150.00 | 00009440378441 | ADRIANA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 11/11/2021 | 1357.27 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS ENFEITE NATALINO ESQUILO BOLAS LISA ENF PENDURAR ESTRELA FLOCO DE NEVE PENDENTE BONECO PELUCIA ETC DESTINADOS A DECORACAO NATALINA DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 30893 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 12/11/2021 | 150.00 | 00007605770480 | ADRIANO DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 12/11/2021 | 224.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6680 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 12/11/2021 | 100.00 | 00006296628439 | JOSE CLECIO TARGINO EUFLAUSINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 12/11/2021 | 150.00 | 00070132134462 | LENILSON DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 12/11/2021 | 150.00 | 00068975805468 | JOAO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 12/11/2021 | 100.00 | 00023484864826 | LEANDRO FRANCISCO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 12/11/2021 | 150.00 | 00007890523424 | IONE COSTA GUIMARAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003923 | 12/11/2021 | 1611.00 | 00070111437423 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 23 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO E 31 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900066538 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 12/11/2021 | 511.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6698 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 12/11/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPALDE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6696 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 12/11/2021 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 12/11/2021 | 300.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6682 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 12/11/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BELEM-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 12/11/2021 | 1200.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA ENCHEDEIRA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6681 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 12/11/2021 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6683 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 12/11/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 12/11/2021 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONFORME NFS6697 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 12/11/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE FINANCAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS NAS INSTITUICOES BANCARIAS DAS REFERIDAS CIDADES CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 12/11/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 16/11/2021 | 715.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6689 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 16/11/2021 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6684 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 16/11/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6707 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 16/11/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6710 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003966 | 16/11/2021 | 12050.50 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS TUBOS DE PVCCAIXAS DAGUA E VASSOUROES DE NYLON DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000102021 E NFE 1.150 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 16/11/2021 | 1064.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6686 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 16/11/2021 | 1450.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6688 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 16/11/2021 | 1750.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E ALIMENTACAO DO SICONV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS-e 1004146EM ANEXO E CONTRATO ASSINADO ENTRE AS PARTES. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 16/11/2021 | 1180.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 3TRÊS VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPES TECNICAS DA SECRTARIA DE EDUCACAO PARA CIDADE DE JOAO PESSOA E GUARABIRA NO VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA MOO-3058 PB DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 6690 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003950 | 16/11/2021 | 881.60 | 00008551446452 | ADRIANA CANDIDO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA 152 LITROS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFA 900067003 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0003962 | 16/11/2021 | 881.60 | 00002525940458 | JOSIVALDO FERREIRA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BEBIDA LACTEA 152 LITROS DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFA 900067003 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 16/11/2021 | 800.00 | 05843749000114 | CICERA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 788 KG DE PAO05 UNIDADES DE BOLACHA SECA E 07 UNIDADES DE BOLACHA TENTACAO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 001 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0003967 | 16/11/2021 | 4344.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0102021 E NOTA FISCAL DE N 1.152 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 16/11/2021 | 3204.70 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENTE PESSOALDETERGENTE AMACIANTE AGUA SANITARIA DESINFETANTE TOALHA DE PAPEL PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.727 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 16/11/2021 | 150.00 | 00004766882482 | FRANCISCO SANTOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 16/11/2021 | 70.00 | 00009425890412 | LEIDIANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 16/11/2021 | 170.00 | 00012582606464 | MARIA SANDRA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 16/11/2021 | 150.00 | 00009629682427 | LENILSON ANICETO DE OILVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 16/11/2021 | 613.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6685 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 16/11/2021 | 100.00 | 00011901591476 | ROSIVANEA MARIA DA CONCEIÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 16/11/2021 | 70.00 | 00007473349430 | MARIA ATAIS FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 16/11/2021 | 70.00 | 00020458720410 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 16/11/2021 | 70.00 | 00004941775430 | MARIA DA PIEDADE BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 16/11/2021 | 150.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 16/11/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/11/2021 | 150.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 16/11/2021 | 820.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 01 PLACA MAE BIOSTAR INTEGRADA A68N-2100E E 01 MEMORIA USDIMM DDR3 04GB DESTINADAS A MANUTENCAO DO COMPUTADOR DO SETOR ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 046 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 17/11/2021 | 150.00 | 00070501398406 | ABDIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 17/11/2021 | 80.00 | 00071252666497 | RODRIGO TEODOSIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 17/11/2021 | 100.00 | 00004879498467 | FRANCISCO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 17/11/2021 | 70.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 17/11/2021 | 150.00 | 00049152793591 | JOSE HUMBERTO SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 17/11/2021 | 120.00 | 00002173507478 | VALQUIRIA MACENA COSTA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 17/11/2021 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6695 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 17/11/2021 | 504.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6693 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 17/11/2021 | 1855.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 17/11/2021 | 2542.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NACC9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 17/11/2021 | 3693.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 17/11/2021 | 22.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR ESTIMATIVO DOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 17/11/2021 | 1327.00 | 00002529223440 | DJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6694 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 17/11/2021 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6692 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 18/11/2021 | 750.00 | 00012019414406 | ANA CAROLINA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DECORACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6699 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 18/11/2021 | 200.00 | 00004241801706 | JOSE LUCIANO RICARDO PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6706 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 18/11/2021 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6720 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 18/11/2021 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 18/11/2021 | 700.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6.6700 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 18/11/2021 | 400.00 | 00011938728475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6721 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 18/11/2021 | 660.00 | 03161004000140 | REPLASTIL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SUPORTES PARA LIXEIRA E LIXEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 29.340 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 18/11/2021 | 810.00 | 09289711000100 | MANOEL JOAO DE MOURA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06SEIS TAMBORES DE PLASTICO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 1.046 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 18/11/2021 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE FOTOGRAFIA E PRODUCAO DE MIDIA PRESTADOS NOS EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6703 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 18/11/2021 | 205.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6704 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 18/11/2021 | 1000.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6709 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 18/11/2021 | 256.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 6705 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 18/11/2021 | 720.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANuNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETRAIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6702 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004000 | 18/11/2021 | 1507.20 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CARNESCARNE BOVINACHARQUEMORTADELA DE FRANDO E SALSICHAS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021 E NFE 732 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 18/11/2021 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004003 | 18/11/2021 | 1001.80 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021 E NFE 734 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 18/11/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 18/11/2021 | 3204.70 | 10575085000190 | SIMONE CARDOSO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO 3968 DATADA NO DIA 16112021 REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENTE PESSOAL DETERGENTE AMACIANTE AGUA SANITARIA DESINFETANTE TOALHA DE PAPEL PAPEL HIGIÊNICO DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 5.727 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 18/11/2021 | 103.00 | 00007456339430 | JOANA PAULA LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 100 BOLSAS NATALINAS EM TNT DESTINADAS PARA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6708 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000012021 | 0003996 | 18/11/2021 | 1180.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 129 KG DE POLPA DE GOIABA E 10 KG COENTRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE900067939 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0003999 | 18/11/2021 | 3802.14 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ON LINE N 00032021 E NFE 730 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 18/11/2021 | 1300.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABECOTE PARA FAZER REPARO NO VEICULO MICRO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 99 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 18/11/2021 | 1750.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DE CABOS DE BATERIA TROCA DE SENSORES E REVISAO NA INSTALACAO COM COMPUTADOR PARA TIRAR FALHAS NO VEICULO ONIBUS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 100 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004009 | 18/11/2021 | 1663.60 | 00002075117489 | TERESINHA PATRICIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 44 KG DE MAMAO HAVAI 157 DUZIA DE OVOS DE GRANJA 53 KG OVOS DE GRANJA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900067969 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004011 | 18/11/2021 | 1317.80 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESACENOURACEBOLATOMATEPIMENTAOGOIABA E MAMAO HAWAI DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900067956 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 18/11/2021 | 100.00 | 00004927287475 | SEVERINA FERNANDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 18/11/2021 | 200.00 | 00071733616489 | JOSE CARLOS DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 18/11/2021 | 103.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES TORTA DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6701 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 18/11/2021 | 1600.00 | 00066948410430 | MUCIO RODRIGUES BARBOSA DE AGUIAR NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE ALUGEL DE AREA DE LAZER COM PISCINA DESTINADA A COMEMORACAO ALUSIVA A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSAS VIVER MELHOR E DOS SERVIDORES DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6691 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/11/2021 | 245.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOA SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 50 MASCARAS DE TECIDOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO GRUPO DE IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS NESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6714 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/11/2021 | 100.00 | 00010181370417 | JOSE IBIAPINO TOMÉ DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE UM GAS DE COZINHA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIODE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/11/2021 | 100.00 | 00071340520443 | JACKSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 19/11/2021 | 200.00 | 00070059256451 | KEVIN DE LIMA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 19/11/2021 | 150.00 | 00002893102450 | JOSE DO NASCIMENTO ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 19/11/2021 | 200.00 | 00012536468801 | PAULO VANDERLYE LUCIANO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 19/11/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 19/11/2021 | 1228.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 19/11/2021 | 829.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 19/11/2021 | 1513.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 19/11/2021 | 310.00 | 00012898547425 | JAQUELINE AZEVEDO FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6717 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 19/11/2021 | 715.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6723 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 19/11/2021 | 770.00 | 00011073524442 | IRANEIDE BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6726 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 19/11/2021 | 15662.81 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 19/11/2021 | 17848.99 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 19/11/2021 | 77225.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/11/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6711 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/11/2021 | 348.70 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BISCOITO LACTA WAFER CLUB SOCIAL BOLINHO BEBIDA LACTEA DESTINADOS A DISTRIBUICAO DE LANCHES COM OS CANDIDATOS A REALIZAR A PROVA DO ENEM NO DIA 21112021 CONFORME NFE 438.441 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 19/11/2021 | 1100.00 | 00011203797419 | ALAN CASSIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6716 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 19/11/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004027 | 19/11/2021 | 2001.09 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021 E NFE 735 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 19/11/2021 | 565.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBTRANSPORTANDO MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F-4000 DE PLACABNV-3440PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6722 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 19/11/2021 | 511.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ALVENARIA E PINTURA NESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6715 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 19/11/2021 | 6903.74 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 19/11/2021 | 310.00 | 00040086834886 | JULIANA DA SILVA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPERO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6725 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 19/11/2021 | 511.00 | 00082651930415 | PAULO ROBERTO MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6718 EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/11/2021 | 770.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SITIO CABECUDO E CAMPESTRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6712 EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 19/11/2021 | 1860.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ELETRODOS E CORDAS DE MEADADESTINADOS A SECRETARIA DE UNFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 105.761 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 19/11/2021 | 1000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6724 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 19/11/2021 | 12653.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 19/11/2021 | 8343.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 19/11/2021 | 2499.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/11/2021 | 500.00 | 00006126265475 | ALEXANDRE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6719 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 19/11/2021 | 4621.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 19/11/2021 | 5520.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 22/11/2021 | 233.94 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS JOSE MAXIMINO DE SOUSA E PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 22/11/2021 | 1700.00 | 19508227000170 | AJDS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DE 03 RUAS LOCACAO DE 03 TRÊS LOTES DE TERRENOS PuBLICOS CONFORME NFS-e 44 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 22/11/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6734 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 22/11/2021 | 1000.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 125 CENTO E VINTE CINCO GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 22/11/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 11 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 ENFS-e 1003121 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 22/11/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 1.263 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 22/11/2021 | 1900.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOW1J55 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6732 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 22/11/2021 | 1735.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAHIA E SERRA VELHA PARA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA NO TURNO DA TARDE VEICULO FIAT UNO PLACA MNH9288 DE SUAPROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME NFS 6733 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 22/11/2021 | 1900.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE DURANTEO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6728 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 22/11/2021 | 2200.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6730 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 22/11/2021 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO DO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6727 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 22/11/2021 | 1735.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO CAATINGA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO E PROFESSORES PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO VEICULO FIAT PALIOPLACA MNY 9142 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021CONFORME NFS 6729 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 22/11/2021 | 3200.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SIITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE SUAPROPRIEDADE PLACA GVP8H84 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6731 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 22/11/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.259 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 23/11/2021 | 1021.00 | 00008984942499 | SSEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6736 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/11/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6754 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/11/2021 | 511.00 | 00004884142454 | MARIA DAS GRAÇAS SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOZALICADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6755 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 23/11/2021 | 511.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6737 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/11/2021 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6738 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 23/11/2021 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6739 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 23/11/2021 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6735 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 23/11/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NFS 6740 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 23/11/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6748 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/11/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6746 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 23/11/2021 | 205.00 | 00034885881811 | JOSEFA DE ANDRADE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA CARRADA DAGUA DESTINADA A CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME NFS 6756 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 23/11/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6744 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 23/11/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6742 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 23/11/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME NFS 6741 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 23/11/2021 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6753 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 23/11/2021 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6749 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 23/11/2021 | 90.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ-2163 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 23/11/2021 | 21730.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE OUTUBRO2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 23112021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 23/11/2021 | 410.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM E RETIRADA DE METRAGENS EM TORNO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6766 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 23/11/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6758 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 23/11/2021 | 700.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ EQUIP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 CORREIAS 8PK1995 DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRAVINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 43.378 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/11/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6743 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 23/11/2021 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6747 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 23/11/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6745 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 23/11/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6759 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 23/11/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NFS 6752 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 23/11/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/11/2021 | 15.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 23/11/2021 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 23/11/2021 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 23/11/2021 | 100.00 | 00005019985430 | ROSEMIRA PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 23/11/2021 | 100.00 | 00004287560426 | GENILDA ALVES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 23/11/2021 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 23/11/2021 | 80.00 | 00006333949477 | JEANE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 23/11/2021 | 100.00 | 00008748785431 | MARIA APARECIDA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 23/11/2021 | 80.00 | 00004039346483 | ALEXANDRINO MEIRA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 23/11/2021 | 100.00 | 00005156431496 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 23/11/2021 | 80.00 | 00070122305418 | LUCIANA PINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 23/11/2021 | 100.00 | 00010645376426 | ADINALDO RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 23/11/2021 | 100.00 | 00008131049477 | IOLANDA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 23/11/2021 | 70.00 | 00096000139420 | ANTONIETA MARIA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 23/11/2021 | 150.00 | 00073902144491 | VALDERI CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 23/11/2021 | 100.00 | 00016257623480 | WALTER FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 23/11/2021 | 70.00 | 00006186434435 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 23/11/2021 | 150.00 | 00002830454421 | DIJAIR JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESA COM AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 23/11/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6750 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 23/11/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6751 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 23/11/2021 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6760 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUT. DE OUTROS PROG. FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 23/11/2021 | 1280.00 | 17292163000198 | PERSONAL IND E COM.DE CALÇADOS E BRINDES LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA BRINDESCHINELOS PERSONALIZADOS E COPOS LONG DRINK DESTINADOS AO GRUPO DE IDOSAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 698 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 24/11/2021 | 70.00 | 00017055721466 | LARICIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 24/11/2021 | 100.00 | 00006330038406 | DILENE PEREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 24/11/2021 | 200.00 | 00004219033416 | SUELY PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 24/11/2021 | 150.00 | 00005181672400 | MARIA DE JESUS LIMA MACÊDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 24/11/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004117 | 24/11/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS-E 1003592 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004110 | 24/11/2021 | 866.82 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANAMACAXEIRA E BATATA DOCE DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900069525 ECHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004112 | 24/11/2021 | 1490.28 | 00002075117489 | TERESINHA PATRICIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRA BATATA DOCE E MAMAO HAVAI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900069674 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004115 | 24/11/2021 | 1317.80 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESACENOURACEBOLATOMATEPIMENTAOGOIABA E MAMAO HAWAI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900069662 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004118 | 24/11/2021 | 1824.83 | 00008037588475 | JOSE ERINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRACARNE BOVINATRAZEIRASEM OSSOCARNE BOVINA COM OSSO E MAMAO HAVAI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DOPROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900069632 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 25/11/2021 | 1735.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO SITIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO DE PLACA BGB 8599PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6761 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 25/11/2021 | 1062.00 | 00070501515488 | JONAS SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS MAQUINAS DA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6762 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 25/11/2021 | 205.00 | 00018594140444 | ERASMO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RECARGAS DE BATERIAS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6763 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 25/11/2021 | 1685.00 | 00020382863453 | GERALDO MONTEIRO REGIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02 JANELAS DE ALUMINIO MEDINDO 200 X 080 COM VIDRO INCOLOR DESTINADAS A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 05 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 25/11/2021 | 1550.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA DE IMPRENSAE CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6764 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 25/11/2021 | 1550.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSSSORIA DE IMPRENSA E CRIACAO DE CONTEUDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6764 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 25/11/2021 | 690.00 | 00002758174405 | CARLOS ALEXANDRE SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE RASTREADORES DE 02 DOIS CAMINHOES VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 1024 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 26/11/2021 | 204.08 | 00009624775400 | JOSE MAXIMINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6772 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 26/11/2021 | 120.00 | 00006001116440 | CARLOS ALBERTO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 26/11/2021 | 120.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 26/11/2021 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURADESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004140 | 26/11/2021 | 6000.00 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO2021 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 E NFS-E 46 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 26/11/2021 | 260.00 | 00006959891469 | JOSE DOMINGOS DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA GARAGEM DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 6768 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 26/11/2021 | 400.00 | 00008543005469 | MARIA LIDAINA SALVADOR FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6767 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 26/11/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/11/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6773 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 26/11/2021 | 2050.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAGOA COMPRIDA E VALERIO PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DEPLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6769 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 26/11/2021 | 75.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AO IMOVEL LOCADO VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 26/11/2021 | 511.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6765 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/11/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 26/11/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 26/11/2021 | 100.00 | 00070075250403 | VANUSA MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 26/11/2021 | 80.00 | 00008020706470 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 26/11/2021 | 80.00 | 00003385880432 | MARLUCE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 26/11/2021 | 80.00 | 00003384093437 | ELISANGELA GOMES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 26/11/2021 | 70.00 | 00004802819552 | JANE MARIA DE JESUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 26/11/2021 | 386.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS E POLPAS MACAUVAMARACUJAMELAOMELANCIAGOIABAMANGA TONYATOBANANALARANJA PERA E POLPA DE FRUTA DE ACEROLA E CAJA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 812 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 26/11/2021 | 100.00 | 00042197120468 | CICERO PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 26/11/2021 | 80.00 | 00006388917445 | DAMIANA CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 26/11/2021 | 100.00 | 00070122175450 | ANGELICA CESARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 26/11/2021 | 150.00 | 00016236685495 | IBIAPINA DANTAS DO NASCIMENTO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 26/11/2021 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 26/11/2021 | 80.00 | 00071845482484 | CICERO CANDIDO NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 26/11/2021 | 70.00 | 00003385190410 | LUZINETE ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 26/11/2021 | 150.00 | 00071750744414 | BIANCA DE ALMEIDA IDALINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 26/11/2021 | 80.00 | 00020536386803 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 26/11/2021 | 100.00 | 00006154273401 | JOSE MILTON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 26/11/2021 | 150.00 | 00010696978423 | ALAICIA MARIA RIBEIRO LOPES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 26/11/2021 | 80.00 | 00071397337400 | ADALBERTO SALES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 26/11/2021 | 100.00 | 00006175460456 | JANGUE MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 26/11/2021 | 200.00 | 00006594472402 | MAYARA FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 26/11/2021 | 70.00 | 00005105185404 | FRANCINEIDE DE LIMA RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 26/11/2021 | 100.00 | 00071887150412 | EDIVALDO MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 26/11/2021 | 80.00 | 00005021221450 | EDINALVA DANTAS DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 26/11/2021 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 26/11/2021 | 150.00 | 00011334936455 | JOÃO BATISTA RODRIGUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/11/2021 | 1000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6771 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/11/2021 | 80.00 | 00004879526428 | MARIA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/11/2021 | 80.00 | 00071618627449 | JACO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/11/2021 | 220.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 188 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/11/2021 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/11/2021 | 1100.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/11/2021 | 3900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/11/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/11/2021 | 4000.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6770 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004170 | 29/11/2021 | 1859.83 | 00008037588475 | JOSE ERINALDO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OVOS CAIPIRACARNE BOVINA TRAZEIRA SEM OSSOCARNE BOVINA SEM OSSO E MAMAO HAVAI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVESDO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900070971 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/11/2021 | 1320.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 12 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 185 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 29/11/2021 | 3370.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 29/11/2021 | 2750.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 29/11/2021 | 39591.84 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 29/11/2021 | 14500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 29/11/2021 | 10894.04 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 29/11/2021 | 8311.59 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 29/11/2021 | 19209.38 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 29/11/2021 | 51666.03 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 29/11/2021 | 5555.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 29/11/2021 | 13168.84 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/11/2021 | 32890.97 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/11/2021 | 262680.52 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/11/2021 | 16146.16 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/11/2021 | 8658.72 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/11/2021 | 8658.72 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/11/2021 | 16048.08 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/11/2021 | 4329.36 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 29/11/2021 | 13800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 29/11/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 29/11/2021 | 12321.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 29/11/2021 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 29/11/2021 | 8200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 29/11/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 29/11/2021 | 4353.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 29/11/2021 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/11/2021 | 2750.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 25 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 186 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 29/11/2021 | 1100.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 29/11/2021 | 5500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 29/11/2021 | 8400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 29/11/2021 | 7172.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 29/11/2021 | 1800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 29/11/2021 | 3933.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 29/11/2021 | 8200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/11/2021 | 10600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/11/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 29/11/2021 | 4030.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 29/11/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004171 | 29/11/2021 | 6314.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 DUAS CAIXAS PE FORTLEV 5.000 L DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000102021 E NFE 1.155 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 29/11/2021 | 16950.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 29/11/2021 | 5830.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 29/11/2021 | 36141.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2021 | 12391.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021 CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 30/11/2021 | 291.35 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.EST.DE DES.DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DISPENSA DE LICENCA PARA O PROJETO DE PAVIMENTACAO NAS RUAS PROJETADAS 01 E 02 E CONT. DA RUA PEDRO LOPES DESTE MUNICIPIO CONFORME OFICIO 0922021SL. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2021 | 8343.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2021 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 29112021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2021 | 2548.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2021 | 496.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM 78387-0 NO DIA 30112021 DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 30/11/2021 | 5088.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 30/11/2021 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2021 | 3528.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004220 | 30/11/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUESE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004221 | 30/11/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NF-e 250 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2021 | 390.00 | 36562722000187 | FERNANDA RENATA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04 TONERS HP 85A E 01 CARTUCHO DE TONER IMPRESSORA BROTHER DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 48 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2021 | 6496.46 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004224 | 30/11/2021 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112021 E NFS-e 1024921 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2021 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 30/11/2021 | 14931.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 30/11/2021 | 17712.49 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 30/11/2021 | 75376.87 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO JUNTO AOS SISTEMAS E SERVICOS DO SUAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS-e 59 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 30/11/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 30/11/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 30/11/2021 | 829.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 30/11/2021 | 1513.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/11/2021 | 150.00 | 00004323292422 | JOSEFA TRAJANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 30/11/2021 | 213.07 | 18231566000190 | HOTEL ARAM BEACH & CONVENTION EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS NO HOTEL ARAM BEACH CONVENTION NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB DESTINADAS A SERVIDORA REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO PARA PARTICIPAR DO FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS 02 E 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/12/2021 | 150.00 | 00070257891439 | JOSEIRES DE MELO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/12/2021 | 1558.80 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 118 CANECAS NATALINAS E 2 PACOTES DE SACOS BOP TRANSPARENTE 25X35 C50 CONFORME NFE 31.335 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/12/2021 | 100.00 | 00002744128457 | MARINALDO FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/12/2021 | 200.00 | 00004855875139 | ANA PAULA DA SILVA MOCIEL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/12/2021 | 534.72 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS LINGUICA FRANGO PE SUINO QUEIJO RALADO ALFACE COUVE MANTEIGA COENTRO CEBOLINHA ETC DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DO GRUPO DE IDOSAS USUARIAS DO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 439.215 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/12/2021 | 1500.00 | 00010216789451 | SANDRIELLY RAYANDRA BARBOSA DE GOIS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL D EN 6800 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/12/2021 | 70.00 | 00071771804432 | PATRICIA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/12/2021 | 1100.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6798 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/12/2021 | 1131.00 | 00008236210499 | ANDREZA JUSTINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6796 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/12/2021 | 1200.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6799 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/12/2021 | 1131.00 | 00012059519462 | JARMANDA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BRINQUEDISTA JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021CONFORME NOTA FISCAL DE N 6797 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/12/2021 | 1750.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6 SEIS VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DESTA CIDADE PARA A ESCOLA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO COMO TAMBEM DO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA NO TURNO DA TARDE NO VEICULO ONIBUS PLACA KFM 7459 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOV21 NFS 6774 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/12/2021 | 120.00 | 00008947010456 | DIEGO DUARTE PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/12/2021 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RLT7H67 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032021 | 0004249 | 01/12/2021 | 2343.65 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRATAMENTO E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 PESO LIQUIDO TOTAL T 5312 TON CONFORME NFS-e 715 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 000032021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/12/2021 | 113.80 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 6 METROS DE FITA LED NEON AZUL E 2 METROS DE RABICHO PARA FITA LED NEON DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DE PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 28.351 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/12/2021 | 1072.52 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PISCA LED DISCO ILUMI BENGALA LED E PAPAI NOEL MUSICAL DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.336 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 02/12/2021 | 256.00 | 00007714090448 | PAULO JOAO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6777 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 02/12/2021 | 1125.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 2 DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS PARA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 6782 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 02/12/2021 | 967.90 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 5 METROS DE FITA LED NEON AZUL11 METROS DE RABICHO PARA FITA LED NEON E 100 M DE MANGUEIRA LUMINOSA DE LED CLARA BRANCA DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA DO POVOADO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 28.357 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 02/12/2021 | 180.00 | 00002436905410 | VYONES FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA 01 DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA VYONES FREIRE DA SILVA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIADE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 02/12/2021 | 600.00 | 00007414353494 | MARIOSVALDO DE MACENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS PIAO E PEDRINHA D'AGUA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORD F4000 KIE6935 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6775 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 02/12/2021 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 02/12/2021 | 409.00 | 00006286963456 | FRANCINALVA LOPES BARRETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA CONSERVACAO DA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6783 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 02/12/2021 | 781.00 | 00004323357494 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MASCARAS EM TECIDO DESTINADAS AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6780 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 02/12/2021 | 307.00 | 00012925148417 | ANA FLAVIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTORA NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO CONFORME NFS 6781 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 02/12/2021 | 716.84 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 5 KG DE ARAME GLV 16 800 UNIDADES DE PARAFUSOS AUTB 5 KG SOLDAS ELETRODO E 6 METROS DE TELHA ZINCALUM DESTINADOS A QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 486.162 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6776 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 02/12/2021 | 511.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE ARMARIOS E ESTANTES DE FERRO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6779 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 02/12/2021 | 100.00 | 00003065099896 | JANETE SOUZA DE ASSIS AMARAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 02/12/2021 | 240.00 | 00002644732484 | REGINA SANDRA GUILHERMINA DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 02 DIARIAS CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO FORUM DE GESTORES MUNICIPAIS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PARAIBA NOS DIAS02 E 032021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 02/12/2021 | 1390.00 | 00032475225491 | ADEZUITA MACENA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS NO VEICULO DOBLO PLACA MOO 3058-PB DESTINADOS A VISITAS DOMICILIARES EM ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021 CONFORMENFS 6778 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 02/12/2021 | 150.00 | 00005185883430 | MARIA DAS DORES DA SILVA SOBRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 02/12/2021 | 100.00 | 00070122289463 | EDENILSON PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 02/12/2021 | 100.00 | 00091717027415 | SEVERINO CRISPIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 03/12/2021 | 80.00 | 00070151114463 | DAYANE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 03/12/2021 | 150.00 | 00005031199466 | JOSEFA SILVA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/12/2021 | 100.00 | 00004331511456 | ROSILENE MARQUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/12/2021 | 150.00 | 00070122331419 | MARIA NATANIA SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/12/2021 | 220.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO 4172 DATADA NO DIA 29112021 REFERENTE A COMPRA DE 02 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS AO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 188 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/12/2021 | 100.00 | 00004323296410 | DIVINA FELIX DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/12/2021 | 150.00 | 00009400867433 | SOLANGE PEQUENO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/12/2021 | 150.00 | 00070635805405 | MARIA NAYARA MARQUES DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/12/2021 | 100.00 | 00071343923417 | MARIA APARECIDA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/12/2021 | 1800.00 | 17386333000101 | UNIAO TUR TRANSPORTES LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM TRANSPORTE DESTINADO A EXCURSAO DO GRUPO VIVER MELHOR DESTE MUNICIPIOPARA A CIDADE DA BAIA DA TRAICAO-PBCONFORME NOTA FISCAL DE N 3343 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/12/2021 | 1000.00 | 02393067000169 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSERCOES COMERCIAIS DESTE MUNICIPIO DO PROJETO DE RADIO MUNICIPIOS EM DESTAQUES CONFORME NFS 4.606 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/12/2021 | 154.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FORMATACAO DE COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6786 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004284 | 03/12/2021 | 74.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 37 KG COENTRO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900072442 E CHAMADA PuBLICAN 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004285 | 03/12/2021 | 2094.42 | 00003044960495 | JOSE WANDERLEI PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BATATA INGLESACENOURACEBOLATOMATEPIMENTAOGOIABA E MAMAO HAWAI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900072456 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004294 | 03/12/2021 | 176.00 | 00002075117489 | TERESINHA PATRICIO SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS44KG DE MAMAO HAVAI DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900072433 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/12/2021 | 600.00 | 00011934317780 | INGRIDE LARISSA FERREIRA SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMCHEVROLET D10 DE PLACA MNN-5192 CONFORME NFS6785 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/12/2021 | 310.00 | 00006146577413 | MARCELO DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6803 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/12/2021 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 6802 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/12/2021 | 410.00 | 00041592107400 | GERALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6784 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004310 | 06/12/2021 | 807.64 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.847 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004311 | 06/12/2021 | 613.45 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 2 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.848 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004312 | 06/12/2021 | 725.65 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021E NFE 1.849 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004313 | 06/12/2021 | 13009.63 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.850 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004314 | 06/12/2021 | 4837.85 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022021 E NFE 1.851 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004315 | 06/12/2021 | 2156.00 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.852 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004316 | 06/12/2021 | 4915.68 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.853 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004317 | 06/12/2021 | 4089.82 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.855 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004320 | 06/12/2021 | 10340.72 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.864 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004308 | 06/12/2021 | 1882.65 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.845EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004321 | 06/12/2021 | 2330.98 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MZC-0888 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021E NFE 1.854 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 06/12/2021 | 511.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6792 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 06/12/2021 | 511.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DOS ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR TURNO TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO2021CONFORME NFS 6793 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004299 | 06/12/2021 | 560.18 | 00003301830447 | MARIA DA PENHA CACIANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS BANANA BRATA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900072893 E CHAMADA PuBLICAN 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 06/12/2021 | 511.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6791 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 06/12/2021 | 511.00 | 00008451069452 | VANESSA CORDEIRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS ESPECIAIS NA ESCOLA ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6794 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 06/12/2021 | 511.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6788 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 06/12/2021 | 511.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO TURNO DA TARDE NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6790 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 06/12/2021 | 511.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6789 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 06/12/2021 | 511.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6565 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 06/12/2021 | 511.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021CONFORME NFS 6787 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004307 | 06/12/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000062021 E NFS-e 10 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004318 | 06/12/2021 | 567.90 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE1.856 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004319 | 06/12/2021 | 1975.09 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.865 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004322 | 06/12/2021 | 1126.51 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.862 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004323 | 06/12/2021 | 3167.33 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.863 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004324 | 06/12/2021 | 2680.23 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.861 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004325 | 06/12/2021 | 4399.32 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.860 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004326 | 06/12/2021 | 1331.26 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.859 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004327 | 06/12/2021 | 536.35 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE1.857 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004328 | 06/12/2021 | 2085.93 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.858 EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004309 | 06/12/2021 | 1993.27 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.846EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 07/12/2021 | 2209.82 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 16 PACOTES DE LACOS PRONTOS03 PACOTES DE SACOS BOP TRANSP.INCOLOR 35X5303 PACOTES DE SACOS BOP TRANSP.INCOLOR 25X35 E 136 PIRAMIDES DIVERTIDASDESTINADAS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.335 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 07/12/2021 | 1513.20 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GULOSEIMAS DESTINADOS AOS KITS NATALINOS ENTREGUE AOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 439.642 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 07/12/2021 | 531.36 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS DE ALIMENTACAO E GULOSEIMAS DESTINADOS AS CRIANCAS ASSISTIDAS PELO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 439.644 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 07/12/2021 | 106.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME FATURA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 07/12/2021 | 1767.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS IMOVEIS LOCADOS E MERCADO PuBLICO VINCULADOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME FATURAS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 07/12/2021 | 500.00 | 00043802954866 | THALIA FERNANDES FREIRE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DE LICITACAO DESTA EDILIDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 6801 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 07/12/2021 | 634.30 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LEDS E CORTINA DE LEDSDESTINADAS A ORNAMENTACAO DESTA EDILIDADE CONFORME NFE 66.448 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 07/12/2021 | 288.15 | 11251369000193 | EDMILSOM DE QUEIROZ BERNARDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPA DE PIPOCASBALASCHOCOLATES E PIRULITOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME NFS 477 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0004333 | 07/12/2021 | 3589.20 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 72 UNIDADES DE HEXXLUB 15W40 CI-4 24X196 UNIDADES DE PANTHER 20W50 API SL 24X148 UNIDADES DE PANTHER ATF PLUS TIPO A 24X1 E 15 UNIDADES FLUIDO DE FREIO DOT 3 RADNAQ 12X500ML DESTINADOS AOS VEICULOS VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000012021 E NF 47.224 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 07/12/2021 | 1350.00 | 03395396000101 | ELETROLUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS FITAS DE LED E CONECTORES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA DECORACAO NATALINA DE PRACAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 7.242 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 07/12/2021 | 384.82 | 03701973000146 | ERA DIGITAL COMERCIO DE PAPELARIA,INFORMATICA,MO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PISCAS DE LEDPLACAS HO HO HOLAMPARINASFITAS NATALINAS E ROUPA PAPAI NOELDESTINADAS AS ORNAMENTACOES DAS PRACAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 31.480 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 08/12/2021 | 18.60 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DE RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL CONTA 78395-1 NO DIA 08122021 DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0004340 | 08/12/2021 | 1631.46 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00082021 E NFE 22.486 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 08/12/2021 | 1170.00 | 03795039000130 | ESTIMA ESTAMPARIA E SERIGRAFIA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 13 TREZE CAMISAS POLO DE CORES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E 13 TREZE AOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 429 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 08/12/2021 | 4500.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM RETIRADAS DE PENDÊNCIAS E EMISSAO DE CERTIDAO BEM COMO NO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINSTRACAO E FINANCAS SUPORTE JUNTO AS FASES DO E-SOCIAL REFERENTE AOS MES DEDE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO2021 CONFORME CONTRATO E DETALHAMENTO EM NFS-e 958 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 08/12/2021 | 236.58 | 09188376000146 | DETRAN-DEPT.ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSJ5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0004353 | 08/12/2021 | 3036.39 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 0082021 E NFE 22.484 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 08/12/2021 | 310.00 | 00005794385464 | LUIS CARLOS MIRANDA DE CASTRO | SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DO GRUPO VIVER MELHOR E FUNCIONARIOS DO CRAS EM COMEMORACAO ALUSIVAS A COBFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO CONFORME NFS 6804 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 08/12/2021 | 200.00 | 00006583944448 | LUZIA SELESTINA GOMES DE MACEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 08/12/2021 | 150.00 | 00002885493410 | MARIA APARECIDA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 08/12/2021 | 150.00 | 00019168244711 | WALQUIRIA MARQUES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 08/12/2021 | 200.00 | 00001966107455 | MARCOS ANTONIO DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 08/12/2021 | 80.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 08/12/2021 | 150.00 | 00008836533469 | BIANCA VIRGINIA LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 08/12/2021 | 200.00 | 00007296656409 | PAULO MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 08/12/2021 | 100.00 | 00002109897422 | MOACI SEVERINO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 09/12/2021 | 600.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6805 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 09/12/2021 | 120.00 | 00078960150487 | VALDETE MACENA BELISIO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 09/12/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 09/12/2021 | 120.00 | 00031494420449 | LUCIA DE FATIMA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 09/12/2021 | 1080.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 135 CENTO E TRINTA E CINCO GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 023 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 09/12/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 09/12/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 09/12/2021 | 4924.90 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM 78387-0 NO DIA 09122021 DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 09/12/2021 | 120.00 | 00080587194472 | FRANCISCO GREGORIO DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E ALIMENTACAO NAS CIDADES DE SOLANEA E BANANEIRAS-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 09/12/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 09/12/2021 | 1200.00 | 00012894430418 | PEDRO ARTHUR MACENA BELISIO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PRODUTOS DO PAA PARA DIVERSAS COMUNIDADES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6845 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 09/12/2021 | 120.00 | 00005854027445 | EDER COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE BELEM-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 09/12/2021 | 120.00 | 00070635508451 | MATHEUS AZEVEDO FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 09/12/2021 | 120.00 | 00004816624481 | MARCOS PEDRO ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 09/12/2021 | 155.38 | 08667024000100 | CREA-CONS.REG.ENG,ARQ.E AGRON.DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART RELATIVO AO PROJETO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DO POVOADO DE pEDRINHA DAGUA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0004377 | 10/12/2021 | 3892.00 | 15440834000195 | NORDESTE COM. VAREJISTA DE PNEUS E PEÇAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 02 PNEUS 1000-20 16- CT65S04 CAMARAS 1000R20 E 04 PROTETORES ARO 20 DESTINADOS AO VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS NQE-5E21 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 4.655 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 10/12/2021 | 7787.53 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURACORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 10/12/2021 | 17732.19 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 10/12/2021 | 3558.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 10/12/2021 | 3708.36 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIALCORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 10/12/2021 | 1086.70 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 10/12/2021 | 2750.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 10/12/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PRA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORMENFS 6809 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 10/12/2021 | 30753.00 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA-SPA | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A COMPLEMENTO DA CONTRAPARTIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CORRESPONDENTE AO SEGURO SAFRA EM CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA COM OBJETIVO DE BENEFICIAR PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO CONF. BOLETO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 10/12/2021 | 800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 10/12/2021 | 1956.68 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/12/2021 | 5158.35 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURACORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 10/12/2021 | 5300.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE A 2 E uLTIMA PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 10/12/2021 | 1973.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 10/12/2021 | 1299.99 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 10/12/2021 | 120.00 | 00011685248497 | MATHEUS ROCHA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM 78387-0 NO DIA 10122021 DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 10/12/2021 | 18396.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10122021 RFB-PREV-OB DEV NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO A JUROS DO INSS COMPETÊNCIA 102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 10/12/2021 | 22354.97 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO REALIZADO NO DIA 10122021 NA CONTA CORRENTE 78387-0 FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC60 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 10/12/2021 | 1733.33 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASCORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 10/12/2021 | 4166.67 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASCORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 10/12/2021 | 120.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 10/12/2021 | 895.63 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS VITAMINAS E RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADOS AO TRATO DE ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 10/12/2021 | 193.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 PARCELA DO VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM CONFORME DEBITO NO DIA 10122021 NA CONTA CORRENTE 78387-0. FPM. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 10/12/2021 | 6229.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 10/12/2021 | 6164.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/12/2021 | 1200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/12/2021 | 1250.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/12/2021 | 2777.50 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 10/12/2021 | 25401.35 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 10/12/2021 | 9604.69 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 10/12/2021 | 4272.46 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CRECHE CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 10/12/2021 | 130924.18 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 10/12/2021 | 6913.62 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 10/12/2021 | 17428.30 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 10/12/2021 | 8230.50 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 10/12/2021 | 20435.36 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 10/12/2021 | 1367.50 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 10/12/2021 | 6307.07 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 10/12/2021 | 1375.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE A 2 PARCELA DO 13 SALARIO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 13/12/2021 | 500.00 | 00010306387808 | JOSÉ VANDERLI FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6818 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6830 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6819 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 13/12/2021 | 700.00 | 00008545341482 | KAIO CESAR ROBERTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BANHEIROS E DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6815 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00002853907406 | JOSE AURELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ACADEMIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6817 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 13/12/2021 | 1045.00 | 00068870043487 | JOSE CLAUDIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZACONSERVACAO E MANUTENCAO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6816 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 13/12/2021 | 500.00 | 00001014407826 | NIVALDO VALERIANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DO GRAMADO DA SEDE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6810 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 13/12/2021 | 1045.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE INFORMACOES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6812 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 6811 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 6813 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022021 | 0004444 | 13/12/2021 | 2000.00 | 27189986000146 | R & R ASSESSORIA E CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO BEM COMO A PREGOEIRA E SUA EQUIPE DE APOIO NA ELABORACAO DE MINUTAS DE EDITAIS E CONTRATOS PUBLICACOESNO CUMPRIMENTO DAS LEIS E FORNECER INFORMACOES DE PROCESSO LICITATORIOS JUNTO AO TRAMITA DO TCEPB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 00022021 E NFS-e 253 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042021 | 0004446 | 13/12/2021 | 5832.60 | 23977249000157 | JOVELINO DELGADO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO2021 PERANTE O PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO CONFORME INEXIBILIDADE 000042021 E NFS-E 52 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 13/12/2021 | 600.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A AVISOS DE LICITACOES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 13/12/2021 | 198.24 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A PUBLICACAO DE AVISO DE LICITACAO REALIZADA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 13/12/2021 | 700.00 | 08332561000108 | RADIO INTEGRAÇÃO DO BREJO LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE RADIODIFUSAO PARA PUBLICIDADE INSTITUCIONALVIA RADIO NA FREQUÊNCIA FM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 2.171 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 13/12/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6814 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 13/12/2021 | 500.00 | 00012957761467 | GABRIEL SANTOS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO SANTA PAULA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6828 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 13/12/2021 | 500.00 | 00011401723446 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO PREDIO DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6829 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0004436 | 13/12/2021 | 5940.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 TRINTA E TRÊS CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO CONFORME DISPENSA N 0022021 E NFS 6838 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 13/12/2021 | 500.00 | 00005694637429 | PATRICK GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO LOGISTICO NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6844 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 13/12/2021 | 250.00 | 00070122092406 | MARIA LUANA PORFIRIO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO FEMININO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6824 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 13/12/2021 | 370.00 | 00008422422441 | MICHELE LIMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA PRACA LOCALIZADA A RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6826 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 13/12/2021 | 250.00 | 00003385474442 | MARIA DO CARMO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS BOX DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6823 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 13/12/2021 | 250.00 | 00004374314440 | MARIA JOSE LOURENCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6825 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 13/12/2021 | 300.00 | 00006100965402 | JOSE EVERALDO DA SILVA FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DAS RUAS DO CONJUNTO VENTANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6843 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BUEIROS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6841 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6840 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 13/12/2021 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6839 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00004323205473 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6820 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 13/12/2021 | 1327.00 | 00008221409421 | MIGUEL DA SILVA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6821 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 13/12/2021 | 250.00 | 00098236288404 | JOSE BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS DOS USUARIOS DO SEXO MASCULINO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6842 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6822 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00010310911494 | MARCOS MARTINS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DO LIXO DOS SITIOS CINCO LAGOAS E SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHONETE F-4000 DE PLACA MMS 8605-PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6827 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 13/12/2021 | 520.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE FUTEBOL REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6836 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 13/12/2021 | 613.00 | 00007901588411 | LILIANE JUSTINO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO ANEXO DO SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6834 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 13/12/2021 | 613.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6837 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 13/12/2021 | 511.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6832 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 13/12/2021 | 520.00 | 00011148452486 | GUSTAVO RIBEIRO SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ZUMBA REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6835 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 13/12/2021 | 520.00 | 00070497959410 | WENDOU MAYCON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE HIP HOP REALIZADAS COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6833 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 13/12/2021 | 613.00 | 00014645597833 | IZAIRA FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNCIIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6831 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 14/12/2021 | 355.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DESTINADOS AO GRUPO DE GESTANTES ATENDIDAS PELO S.C.F.V DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6851 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 14/12/2021 | 200.00 | 00005254012455 | VALDETE PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 14/12/2021 | 150.00 | 00043906833810 | RUTH MIRIAN CRISPIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 14/12/2021 | 200.00 | 00003582537480 | MARIA DA VITORIA SILVA CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 14/12/2021 | 350.00 | 00070150857470 | GILVANDI DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA SEBASTIAO MACENA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6872 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 14/12/2021 | 250.00 | 00004338542438 | FRANCIELIA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DOS CANTEIROS NA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6847 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 14/12/2021 | 250.00 | 00005001664470 | MARIA DA VITORIA OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA RUA DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6848 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 14/12/2021 | 4300.00 | 14506970000178 | VALMIR VIEIRA SALES - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO TELHADO DO MERCADO PuBLICO E DA COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES CONFORME NOTA FISCAL DE N 007 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 14/12/2021 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 14/12/2021 | 800.00 | 00067636446472 | JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DOS SITIOS LAGEDO GRANDE E TIGRE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MMQ-0690 RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBBRO2021 CONFORME NFS 6846 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 14/12/2021 | 500.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 14/12/2021 | 6.00 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78.387-0FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 14/12/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78.395-1ISSCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 14/12/2021 | 180.00 | 03161004000220 | REPLASTIL COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 06KG DE SACOS AVULSO DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 25.461 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 14/12/2021 | 120.00 | 00051816857491 | SILVINO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 E NFS 6849 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6856 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 15/12/2021 | 490.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6855 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 15/12/2021 | 256.00 | 00070132063425 | WELLIGTON GOMES DE FONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DO VETERINARIO NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO CONFORME NFS 6853 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00008649034489 | ITALO DEMACLITO SANTOS COELHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS PARA O CONTROLE POPULACIONAL DESTES ANIMAIS NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6852 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 15/12/2021 | 1021.00 | 00012672252467 | FELIPE SANTOS DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENTREGA DE MATERIAS DO ALMOXARIFADO PARA DIVERSOS SETORES DESTA EDILIDADE RALATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6866 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 15/12/2021 | 1450.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6854 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 15/12/2021 | 154.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO PORTAO DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6869 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 15/12/2021 | 5958.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 15/12/2021 | 285.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6858 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004487 | 15/12/2021 | 4050.00 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ONLINE 00032021 E NFE 1.769 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 15/12/2021 | 12235.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDECONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 15/12/2021 | 17604.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 15/12/2021 | 69090.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 15/12/2021 | 2442.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 15/12/2021 | 52.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 15/12/2021 | 46.55 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 15/12/2021 | 31.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 15/12/2021 | 3491.75 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Recursos Hidrícos | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | CONSTRUCAO, MANUTENCAO DE POCOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 15/12/2021 | 400.00 | 00008321917445 | FRANCINALDO DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO POCO ARTESIANO DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6873 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 15/12/2021 | 715.00 | 00070506437426 | JOSE JANDEILSON FERREIRA DE LIMA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO JAGUARE PARA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FORDF4000 DE PLACA MND0634 PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6868 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 15/12/2021 | 3380.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 15/12/2021 | 562.00 | 00005427358498 | CLEONICE MARIA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 03TRÊS VIAGENS PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE E BANANEIRAS TRANSPORTANDO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO POLO SEDAN PLACA MNN1C06 DE MINHA PROPRIEDADECONFORME NOTA FISCAL DE N 6860 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 15/12/2021 | 1800.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME NFS 6861 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 15/12/2021 | 1000.00 | 00073907553420 | JOSE ANTONIIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6874 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 15/12/2021 | 4625.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/12/2021 | 531.00 | 00071380523400 | ADONIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO MECANICA DOS VEICULOS CAMINHAO PIPA E TRATOR VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6867 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 15/12/2021 | 817.00 | 00017731053458 | DOUGLAS UMBELINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6862 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 15/12/2021 | 715.00 | 00071178908437 | LUCAS FERREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6864 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 15/12/2021 | 670.00 | 00080587127449 | INALDO SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6859 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 15/12/2021 | 1428.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO 2021 CONFORME NFS 6857 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 15/12/2021 | 817.00 | 00013061559400 | JOSE IBIAPINO DANTAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6865 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 15/12/2021 | 10803.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 15/12/2021 | 500.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6863 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004486 | 15/12/2021 | 2320.44 | 30250913000127 | JOSE FHILLYPE DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACOES DE CESTAS BASICAS COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PP 00032021 E NFE 1.768 EM ANEXO | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 15/12/2021 | 180.00 | 00009257025446 | JURANDIR MESSIAS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 16/12/2021 | 250.00 | 00070867593415 | EDJALMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 16/12/2021 | 350.00 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 16/12/2021 | 12980.36 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 082016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 16/12/2021 | 4128.88 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 082016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 16/12/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9102-2 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 16/12/2021 | 8943.32 | 00360305003804 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE FGTS E ENCARGOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUEPB COMPETÊNCIA 092016 CONFORME ID DE RECOLHIMENTO N 017984-4 GUIA DE REGULARIZACAO DE DEBITOS DO FGTS E CODIGODO RECOLHIMENTO 327 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 16/12/2021 | 15.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78.387-0-FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 16/12/2021 | 1000.00 | 26642492000102 | TIAGO SALVADOR 09743262407 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIAORIENTACOES AOS TRABALHADORES NA AREA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO EM PROCESSO DE HABILITACAO NA LEI ALDIR BLANC 2 FASE DO GOVERNO E ESTADO DA PB O PERIODO DE 01 A 152021CONFORME NFS-e 100 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004502 | 16/12/2021 | 936.00 | 00070111437423 | LUCAS BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 36 KG DE CARNE BOVINA SEM OSSO DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900076401E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004503 | 16/12/2021 | 344.00 | 00005290388460 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS POLPAS DE FRUTAS 215 KG DE POLPA DE GOIABA E 215 KG DE POLPA DE ACEROLA DESTINADAS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900076444 E CHAMADA PuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR NA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012021 | 0004504 | 16/12/2021 | 448.00 | 00004323299435 | EDNA PEREIRA JUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS 56 KG POLPA DE GOIABA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR NFE 900076427 E CHAMADAPuBLICA N 00012021. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 16/12/2021 | 205.00 | 00076821188491 | JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6871 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 16/12/2021 | 500.00 | 00003093775442 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE FOTOGRAFIAS E PRODUCAO DE MIDIA DE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6870 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 16/12/2021 | 2237.16 | 75315333008940 | ATACADÃO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PANETONE BAUDUCO CHOC. LACTA BISC. RECHEADO BOLITNHO BOMBOM LACTA ETC DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AS FETIVIDADES NATALINA CONFORME NFE 440.266 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004516 | 17/12/2021 | 2850.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARES SISTEMA DE CONTABILIDADE E TRANSPARÊNCIA FISCAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000112021 E NFS-e 1025083 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 17/12/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRAPB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00011203797419 | ALAN CASSIO JOAQUIM DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6879 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 17/12/2021 | 80.00 | 00003385138418 | LUCIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DOS MOTORISTAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6881 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 17/12/2021 | 511.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6878 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 17/12/2021 | 307.00 | 00018023254847 | PEDRO VICENTE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE METRALHAS EM TORNO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6877 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 17/12/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 17/12/2021 | 25.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78.387-0-FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78.395-1-ISS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 17/12/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 13.314-0SIMPLES NACIONALCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 17/12/2021 | 201.03 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM 78387-0 NO DIA 17122021 DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 17/12/2021 | 180.00 | 00019463641858 | DANIEL HIGINO INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO DE GABINETE PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 17/12/2021 | 4065.00 | 19367885000190 | MARCELO ARAUJO DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 01 PLACA SEC. AGRICULTURA 04 QUATRO CAVALETES COM ZINCO 03 FAIXAS 25M E 01 BANNER 15X13M DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORMENFS-e 359 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 17/12/2021 | 400.00 | 00006083272475 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ORLA DA LAGOA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6880 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | CAMINHOS E ESTRADAS | MANUTENCAO DO PROGRAMA DA CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 17/12/2021 | 910.00 | 00068978111491 | JOSE CARLOS CESARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E ROCO DO MATO DAS ESTRADAS DOS SITIO CABECUDO AO JAGUARE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6876 EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 17/12/2021 | 600.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6.875 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 17/12/2021 | 80.00 | 00071179013492 | ANDRE SANTOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 17/12/2021 | 200.00 | 00012582606464 | MARIA SANDRA LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 2712015 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 17/12/2021 | 150.00 | 00070501398406 | ABDIAS FERREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 17/12/2021 | 200.00 | 00004079432429 | ANA PAULA CASSIMIRO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 17/12/2021 | 100.00 | 00013191961445 | FRANCIMAR TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 20/12/2021 | 200.00 | 00026285029415 | CLOVIS IZIDRO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 20/12/2021 | 148.00 | 19504496000169 | IOHANNA FERNANDES SOARES ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE FRUTAS BANANAMARACUJAGOIABAMACAUVAMELAO E MELANCIA DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 824 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | ASSISTêNCIA AO HOMEM DO CAMPO | ASSISTÊNCIA AO PEQUENO TRABALH ADOR RURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00016709826457 | FERNANDO JOSE SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GÊNEROS AGRICOLAS PRODUZIDOS PELOS AGRICULTORES DO SITIO CABECUDO PRA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE CONFORMENFS 6883 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DA RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM 78387-0 NO DIA 20122021 DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9102-2 ICMSCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 20/12/2021 | 15.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78.387-0 FPMCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78.395-1 ISSCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 20/12/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CONFORME NFS 1.284 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062021 | 0004546 | 20/12/2021 | 2500.00 | 12359017000119 | FUTURA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA PEDAGOGICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000062021 E NFS-e 74 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 20/12/2021 | 612.00 | 21691849000129 | JOSE EDMILSON OLIVEIRA TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VERDURAS TOMATECEBOLACENOURABATATABETERRADACHUCHUCOENTROALHOPIMENTAO VERDE E BATATA DOCE DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 461 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 20/12/2021 | 17604.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 4494DEZEMBROREFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIASINSSPARTE EMPRESAAPURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO-FUNDEB 30CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 20/12/2021 | 69090.09 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA LANCADA PARA CORRECAO DA NOTA DE EMPENHO N 4496DEZEMBRO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DO 13 DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/12/2021 | 1174.00 | 00070862597480 | OZANA CATARINA SILVA DE MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DESTA EDILIDADE RELATIVO AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6884 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 20/12/2021 | 2074.00 | 00006741315411 | RAYSSA MACENA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICAO JANTAR E ALUGUEL DO ESPACO DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NFS 6882 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 20/12/2021 | 682.50 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO HOSPEDAGEM E MANUTENCAO DE WEBSITEPORTAL PARA ESTE MUNICIPIO REFERENTE A 12 PARCELA DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICO N MT019122020 CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 ENFS-e 1003183 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052021 | 0004541 | 20/12/2021 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS EM DEFESA DA PREFEITURA DE CASSERENGUE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS-E 1003637 EM ANEXO E INEXIBILIDADE 00052021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 20/12/2021 | 1166.67 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSO A INTERNET CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LM TELECOM DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 1.283 EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0004545 | 20/12/2021 | 5500.00 | 29879267000182 | DIAS CORREIA ASSESSORIA CONTABIL - IRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTURIA CONTABIL ESPECIALIZADA NA AREA DA CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PuBLICO RELATIVO AO ENVIO DE ARQUIVOS DIARIOS - SAGRES BALANCETES MENSAIS DENTRE OUTROS QUESE FIZEREM NECESSARIOS PARA ATENDER AO SISTEMA SAGRES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO TCE-PB RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME INEXIBILIDADE 000012021 E NFS-e 196 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 21/12/2021 | 210.00 | 00061006084487 | MARIA REGINA DOS SANTOS CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E NA CONSERVACAO DO CENTRO DE ZOONOZES DESTE MUNICIPIO DURANTTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6933 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 21/12/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6895 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 21/12/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6897 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6896 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 21/12/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6899 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 21/12/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6901 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 21/12/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6904 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00092790372420 | OLIVIA SILVA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 01UM IMOVEL A ESTA ADMINISTRACAO LOCALIZADO A RUA MONTE SANTO N123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA PACIENTES CARENTES EM ATENDIMENTO MEDICO NA REFERIDA CIDADE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6905 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 21/12/2021 | 500.00 | 00009704810474 | LUCIENE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CADEIA PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6911 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000082021 | 0004585 | 21/12/2021 | 2669.31 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE BORRACHA CANETA ENVELOPE ALMOFADA P CARIMBO TESOURA GRAMPEADOR ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PP 00082020 E NFE 791.046 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 21/12/2021 | 1645.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A ADMINISTRACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME FATURAS EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 21/12/2021 | 21029.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINACAO PuBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO2021 EM ANEXO E DEBITO NA CC 9102-2 NO DIA 21122021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 21/12/2021 | 3016.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NACC9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 21/12/2021 | 3836.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA-DIST. DE ENERGIA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DE ENERGIA ELETRICA FORNECIDA AOS PREDIOS PuBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO E DEBITO AUTOMATICO NA CC9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 21/12/2021 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A-EPC | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RELATIVO A EMISSAO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEBITO NA CONTA CORRENTE 9102-2. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 21/12/2021 | 900.00 | 00072595779400 | JOSINALDO CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS6893 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 21/12/2021 | 3200.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SIITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE SUAPROPRIEDADE PLACA GVP8H84 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6889 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 21/12/2021 | 2050.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAGOA COMPRIDA E VALERIO PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DEPLACA NTF-1253 PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6913 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 21/12/2021 | 2200.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6886 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 21/12/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NFS 6902 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 21/12/2021 | 1735.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DO SITIO CAATINGA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO E PROFESSORES PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO VEICULO FIAT PALIOPLACA MNY 9142 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6885 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 21/12/2021 | 1735.00 | 00002548360466 | EDVALDO SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO MANHA DO SITIO CACIMBA DOCE PARA A ESCOLA LUIS GRANJEIRO LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO GMVERANEIO DE PLACA BGB 8599PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6892 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 21/12/2021 | 2000.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTESNO DO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO LOCALIZADA NO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6887 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6885 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 21/12/2021 | 1060.00 | 00009241897465 | LAILTON BARBOSA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6910 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 21/12/2021 | 1900.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS NO TURNO DA MANHA NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MOW1J55 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6890 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 21/12/2021 | 151.05 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 21/12/2021 | 120.00 | 00084009560444 | ADAILTON JUDIVAL DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 21/12/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6900 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 21/12/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6894 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 21/12/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NFS 6908 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 21/12/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6898 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 21/12/2021 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6903 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 21/12/2021 | 256.00 | 00003146323443 | JERONIMO BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6912 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 21/12/2021 | 200.00 | 00007204263405 | MARCELO ALVES PINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 21/12/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6907 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 21/12/2021 | 100.00 | 00005235718445 | LINDETE EUFLAZINO TARGINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 21/12/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6906 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROG.ASSISTENCIAL-IGD-SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 22/12/2021 | 1300.00 | 23380460000198 | REGILANE MARIA SILVA DANTAS GAIÃO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ASSESSORAMENTO TECNICO AOS SERVICOS DO SUAS CENSOS SUAS E ALIMENTACAO DE SISTEMA DA REDE SUAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS-e 65 EM ANEXO | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/12/2021 | 511.00 | 00005133224427 | JANICE VALÉRIA DO NASCIMENTO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO DE ADESAO DE EDITAL E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS SISTEMAS SIG E MDH JUNTO AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6921 E RELATORIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/12/2021 | 150.00 | 00040455040877 | MARIA JOSEANE SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NO ALUGUEL SOCIAL EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/12/2021 | 550.00 | 00010940258447 | LUCIANO SILVA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APRESENTACAO ARTISTICA NA CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO PROMOVIDA PELA CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6919 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/12/2021 | 1276.00 | 00007526794492 | JOSE HELIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA CASA DO PAPAI NOEL E ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6917 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/12/2021 | 400.00 | 00002080833405 | JOSE MARCOS ROCHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6916 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/12/2021 | 300.00 | 00017166355433 | DEIVISON RODRIGUES BENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6938 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/12/2021 | 109.25 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/12/2021 | 511.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULODESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6923 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/12/2021 | 511.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6922 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/12/2021 | 511.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6924 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/12/2021 | 511.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6925 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/12/2021 | 2435.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BAHIA E SERRA VELHA PARA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA NO SITIO SERRA BRANCA NO TURNO DA TARDE E PARA ESCOLAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHANO VEICULO FIAT UNO PLACA MNH9288 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021CONF. NFS 6914 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/12/2021 | 715.00 | 00008810093429 | ROBSON ALEXANDRE DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA FANFARRA SIMPLES EDNALDO SOUZA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6918 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/12/2021 | 205.00 | 00002581152460 | INACIO JUNIOR HENRIQUE DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FILTRO E OLEO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGF-3960 E OFA-9429 DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6926 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/12/2021 | 3400.00 | 00025249184839 | EVAN DE ARAUJO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DEZOITO VIAGENS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NOS TURNOS MANHA E TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSACOMO TAMBEM DO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA ESCOLA FERNANDO MACENA DA SILVA E SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO VEICULO ONIBUS PLACA KFM 7459 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE OS MESES 11 E 122021 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/12/2021 | 222.70 | 08785479000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARABIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA APLICADA PELO ORGAO AUTUADOR SUPERINTENDÊCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE GUARABIRA AO CONDUTOR DO VEICULO DE PLACA NQE-8290 DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00008627028443 | FLAVIO MACENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6915 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/12/2021 | 700.00 | 00007551445110 | MARCELA VITORIA DA COSTA GONÇALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCARDENACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS LICITARIOS DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 6920 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/12/2021 | 120.00 | 00007430421407 | LUCIANA PAULA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 23/12/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 23/12/2021 | 180.00 | 00010972597492 | JERDSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 23/12/2021 | 120.00 | 00004765903451 | RINALDO SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112021 | 0004629 | 23/12/2021 | 5380.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA EIRELI - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DOS SISTEMAS TRIBUTOS PORTAL DO CONTRIBUINTE FOLHA DE PAGAMENTO COM PORTAL DO SERVIDOR E LICITACAO PuBLICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 00112021 E NFS-e 1009288 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 23/12/2021 | 1100.00 | 00006408185444 | EVANDRO FREIRE DE AMORIM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COSNTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DETSE MUNICIPIO CONFORME NFS 6929 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 23/12/2021 | 613.00 | 00004879733482 | SEVERINA BATISTA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO CRECHE MARIA SERGIO DE MORAIS TEODOSIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6932 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 23/12/2021 | 1200.00 | 00005714469496 | JOÃO BATISTA DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6930 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 23/12/2021 | 838.66 | 04504429001815 | IMPAR SPORTS IND E COM DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLAS DE CAMPO VOLEI E FUTSAL DESTINADAS AS EQUIPES DE TIMES AMADORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 1.290 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0004630 | 23/12/2021 | 5026.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE-6900 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 2.074 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0004631 | 23/12/2021 | 5633.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 2.075 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032021 | 0004632 | 23/12/2021 | 4356.00 | 11319653000154 | FERNANDO AUTO PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DISPENSA 00032021 E NFE 2.076 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DIFU SAO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 23/12/2021 | 17100.00 | 08101694000165 | JOSUE PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO SHOW PIROTECNICO REALIZADO NA FESTIVIDADE DO REVEILLON 2021 QUE OCORRERA NO DIA 31122021 CONFORME NFS N 52EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 23/12/2021 | 41.80 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 9102-2ICMS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 23/12/2021 | 67.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78.387-0 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 23/12/2021 | 10.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78.393-5 FUNDO ESPECIAL CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 23/12/2021 | 42.88 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DE RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO CONTA 78393-5 NO DIA 23122021 DA PREFEITURA DE CASSERENGUEPB CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 23/12/2021 | 240.00 | 00073907499468 | ANTONIO JUDIVAN DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA DESTINADA AO PREFEITO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042021 | 0004626 | 23/12/2021 | 7000.00 | 00005352769402 | EDISIO CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 50 CINQUENTA CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA MZC0688PB PARA ZONAS URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6934E DISPENSA N 0042021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 23/12/2021 | 120.00 | 00002615373420 | ROSIVAN SILVINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 23/12/2021 | 180.00 | 00005318189423 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA JUNIOR E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO DE AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 23/12/2021 | 120.00 | 00002420525418 | MARIA DO PATROCINIO DANTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DA AGRICULTURA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 23/12/2021 | 550.00 | 00010181363470 | LINDEMBERG PINTO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO MERCADO PuBLICO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6928 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 23/12/2021 | 1000.00 | 00087343762400 | JOSE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6931 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 23/12/2021 | 2150.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO DA INSTALACAOMOTOR DE PARTIDAALTERNADOR E TROCA DE LAMPADAS NA MAQUINA PA MECANICA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 110 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 23/12/2021 | 2150.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO CHICOTE ELETRICO DA INSTALACAOMOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DA MAQUINA MOTONIVELADORA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS-e 109 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 23/12/2021 | 150.00 | 00006976789464 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 23/12/2021 | 100.00 | 00002888075458 | ZEZITO DE OLIVEIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 23/12/2021 | 150.00 | 00021463212100 | ANIZIO CANDIDO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 24/12/2021 | 4.75 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 78.387-0 FPM CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 27/12/2021 | 15.20 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NAS REFERIDAS CONTAS CORRENTES 9102-2ICMS E 78.387-0 FPMCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 27/12/2021 | 2900.00 | 02401445000109 | O & L LOCAÇÃO EIRELI-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO DE PLACA RLT7H67 DESTINADO PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 27/12/2021 | 13464.00 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 1.800 KG DE FRANGO INTEIRO CONGELADO DESTINADO A DOACAO PARA PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO EM COMEMORACAO AOS FESTEJOS NATALINOS CONFORME NFE 745 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 27/12/2021 | 613.00 | 00003143312475 | RENILDO SOUTO SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6936 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 27/12/2021 | 180.00 | 00004374034404 | VALTER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SECRETARIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 27/12/2021 | 511.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NO TRUNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6946 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 27/12/2021 | 120.00 | 00003385358450 | MARIA DA VITORIA DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 27/12/2021 | 1200.00 | 00001314175416 | JOAO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS CAMARAS E DVR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6937 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 27/12/2021 | 1550.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA E CRIACAO DE CONTEuDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6935 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 28/12/2021 | 1350.00 | 00007392957481 | SOSTENIS GUSTAVO RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ENCADRENACAO E REPRODUCAO DE COPIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6939 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 28/12/2021 | 1000.00 | 00070122079493 | CIBELY JULIA ROQUE E SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMAENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6941 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 28/12/2021 | 6200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 28/12/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 28/12/2021 | 12555.35 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 28/12/2021 | 2500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 28/12/2021 | 1021.00 | 00008984942499 | SSEVERINO DOS RAMOS PEREIRA DUARTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6.909 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 28/12/2021 | 1937.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA FOTO CONDUTOR CART. TONER TANQUE MANUTENCAO EPSON CART TONER BROTHER E TINTAS EPSON DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 9.010 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 28/12/2021 | 14266.24 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 28/12/2021 | 33720.76 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 28/12/2021 | 261371.13 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 28/12/2021 | 16670.99 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 28/12/2021 | 4748.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 28/12/2021 | 5725.92 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 28/12/2021 | 11906.62 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 28/12/2021 | 3212.10 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 28/12/2021 | 9408.99 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 28/12/2021 | 20052.72 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 PRE-ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 28/12/2021 | 51450.83 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 28/12/2021 | 5555.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 EJA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 28/12/2021 | 2530.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE CRECHE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 28/12/2021 | 2750.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE PRE ESCOLA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 28/12/2021 | 12512.91 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 28/12/2021 | 41003.51 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAMENTAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 28/12/2021 | 10894.04 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE FUNDAM CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 28/12/2021 | 1220.00 | 00070501628410 | SEVERINO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DE ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6940 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004657 | 28/12/2021 | 7564.70 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO TIJOLOS CIMENTO MALHA POP ARAME E TRELICA DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA MANUTENCAO DOS DIVERSOS SETORES CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000062021 E NFE 1.064 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 28/12/2021 | 7400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 28/12/2021 | 37571.66 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 28/12/2021 | 120.00 | 00005787879465 | LEANDRO DE SOUSA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE REMIGIO-PBCOM INTUITO DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO A RESPEITO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE ASSISTENCIA CONTINUADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 28/12/2021 | 1100.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 28/12/2021 | 5500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 28/12/2021 | 3000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 28/12/2021 | 7172.32 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 28/12/2021 | 1800.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 28/12/2021 | 120.00 | 00004424966488 | RENIMBERG PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 28/12/2021 | 8200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 28/12/2021 | 1500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 28/12/2021 | 4353.37 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 28/12/2021 | 1600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 28/12/2021 | 10600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 28/12/2021 | 22500.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL ELETIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 28/12/2021 | 3530.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO ESTATUTARIO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 28/12/2021 | 2600.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 28/12/2021 | 120.00 | 00008545347413 | VIVIANE BEZERRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE GUARABIRA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 28/12/2021 | 3400.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO EM COMISSAO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 28/12/2021 | 8200.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 28/12/2021 | 77.90 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS CORRENTES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 28/12/2021 | 1100.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 28/12/2021 | 1700.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 28/12/2021 | 7000.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 28/12/2021 | 3900.00 | 01617975000126 | Prefeitura Municipal de Casserengue | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL CONTRATADO LOTADO FUNDO MUNICIPAL MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME CONSTA NA FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 29/12/2021 | 200.00 | 00001337414433 | MANOEL ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00009418158469 | FLAVIANA RODRIGUES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO AO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6943 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 29/12/2021 | 2000.00 | 00050740317881 | PEDRO TAFNER INAIMO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6942 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 29/12/2021 | 67.45 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS CORRENTES CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 29/12/2021 | 180.00 | 00011329298497 | JEFFERSON SANTOS DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SECRETARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 29/12/2021 | 1100.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 10 GLPS ENVASADOS DE 13KG BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A DOACAO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NFE 189 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 29/12/2021 | 120.00 | 00010181362406 | LUIS GUSTAVO AUGUSTO DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PBCOM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 29/12/2021 | 715.00 | 00003384573480 | JAILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO NATALINA DA PRACA DA RUA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6944 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004713 | 29/12/2021 | 10652.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS CARRINHOS DE MAOSUPERCALFECHADURASLUVASTUBOS DE PVCCAIXAS DAGUAJOELHOS E TUBOS DE ESGOTO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000102021 E NFE 1.177 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 29/12/2021 | 12920.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COM.PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS SEMI EIXOBUCHASENGRENAGEMRETENTORESROLAMENTOSPINOSPARAFUSOSROLETESCRUZETAS E PORCAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 1.124 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 29/12/2021 | 1221.00 | 00005939299423 | PEDRO MARINHO FIDELIS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E MANUTENCAO MECANICA COM TROCA DE PECAS DOS VEICULOS MOTOCICLETAS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6945 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0004708 | 29/12/2021 | 4834.96 | 06343465000121 | JAIRO DOS SANTOS BEZERRA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DOBRADICASPORTAS DE JATOBAPORTAS DE POSTIGOTIJOLOS DE 8 FUROS E CIMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000062021 E NFE 1.065 EM ANEXO. | NULL | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 29/12/2021 | 547.93 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 29/12/2021 | 482.55 | 31381385000108 | CLAUDIA CIBELE ARAÚJO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE COPA E COZINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 207 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 29/12/2021 | 705.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROS DESCONTADOS SOBRE O RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 29/12/2021 | 3181.69 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATMMULTA E JUROSRELATIVO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102021 | 0004715 | 29/12/2021 | 1747.00 | 10951333000150 | JOSE B DA COSTA CASA JANY | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS ESCADAS DE 7 DEGRAUSDIALINESTHINNERSCIMENTADOS E PISOS E PRODUTOS A BASE DE AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000102021 E NFE 1.179 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 29/12/2021 | 130.00 | 05008956000153 | JANIO MARCIO DOS SANTOS CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DOS PROFESSORES DURANTE AULAS DE DEPARTAMENTO CONFORME NFE 008 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 093 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 29/12/2021 | 700.00 | 00071178850412 | RAYANE GABRIELLE CAVALCANTE FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 14 QUARTOZE DIARIAS EM SUA POUSADA DESTINADAS A HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE PERFURACAO DE POCOS E CARRO DO FUMACÊ QUE PRESTARAM SERVICOS A ESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6947 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 29/12/2021 | 550.00 | 03435782000180 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 05 GLPS DE13KG BOTIJOES DE GAS ENVASADO DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACA E SETORES ADJACENTES DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 190 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 29/12/2021 | 120.00 | 00005659121438 | WAGNER FREIRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA 01 DIARIA DESTINADA AO SERVIDOR PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/12/2021 | 5009.62 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00070634490443 | ANGELICA CASSIMIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DESTA EDLIDADE CONFORME NFS 6981 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00007281893485 | JOSE ELIONALDO SILVA BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6988 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00004793926410 | SEVERINA CEZARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA EDILIDADE DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6952 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00003595360427 | JADIR FERNANDES DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6950 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 30/12/2021 | 1000.00 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICACOES NO DIARIO OFICIAL RELATIVO A AVISOS DE LICITACOES A SEREM REALIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CASSERENGUE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO CONTROLE DE ZOONOSES NESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6956 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 30/12/2021 | 600.00 | 00005157991495 | MARIA CILENE VIEIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENNA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6957 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 30/12/2021 | 500.00 | 00091345995849 | GENALDO FELIX DE ABREU | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N 435 NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA JUNTA DE SERVICOS MILITAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6958 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 30/12/2021 | 500.00 | 00017685826453 | HAROLDO PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6960 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/12/2021 | 400.00 | 00009177404408 | JOAO PAULO DIOGO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6962 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005391991412 | MARCIO LUIS LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA AYRTON SENA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6965 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00007064980460 | JEFFERSON HONÓRIO GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO SUPERVISAO E GERENCIAMENTO DE OBRASSERVICOS DE ENGENHARIA DE ACORDO COM CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 NFS 6969 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 30/12/2021 | 1550.00 | 00009895702400 | PETRONIO MATHEUS DUARTE ZACARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA E CRIACAO DE CONTEuDOS PARA PORTAIS INSTITUICIONAIS E GESTAO DE INFORMACOES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6970 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 30/12/2021 | 420.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO E JANTAR DESTINADOS AOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6978 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 30/12/2021 | 1152.00 | 00067491146449 | GERALDA ANDRE CARDOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEICOES ALMOCO DESTINADOS AS EQUIPES QUE TRABALHAM NO SETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6979 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00001312023406 | GERALDA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA CASA DE APOIO A PESSOAS ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONTE SANTO N°123CENTRO CAMPINA GRANDE-PB CONFORME NFS 6980 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 30/12/2021 | 600.00 | 31925806000114 | EDENILSON DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE SETENTA E CINCO 75 GARRAFOES DE AGUA PURIFICADA ADICIONADA DE SAIS 20 L DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 025 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/12/2021 | 1531.00 | 00009421512405 | IVALDO BEZERRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GARNDE E LAGOA SECA TRANSPORTANDO MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CAMINHAO KUB8G40 DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 6954 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/12/2021 | 1380.00 | 00004824174473 | DIEGO EMANUEL RIBEIRO NUNES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM CARRO DE SOM JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7026 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/12/2021 | 2050.00 | 00009296631440 | MARISTELLA PINHEIRO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO DE URBANISMO DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7027 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/12/2021 | 820.00 | 00034566438880 | EDUARDO PONTES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE DESTA EDILIDADE CONFORME NFS 7028 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004849 | 30/12/2021 | 1507.90 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIOLOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021 E NFE 750 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004850 | 30/12/2021 | 2526.41 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021 E NFE 751 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS/FGTS -MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 30/12/2021 | 14462.25 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - MDE COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL P/ INSS/FGTS- FUNDEB-40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 30/12/2021 | 17457.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 30 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O I NSS/FGTS-FUNDEB-60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/12/2021 | 73007.32 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 70 COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 30/12/2021 | 307.00 | 00012925148417 | ANA FLAVIA SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA COMO CANTORA NA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNIICPIO CONFORME NFS 7018 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 30/12/2021 | 245.00 | 00012960844424 | JOAO VICTOR COSTA DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE SOBREMESAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7024 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 30/12/2021 | 4305.00 | 00012692241401 | BARBARA GRAZIELLT SANTOS ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 123 REFEICOES JANTAR DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO FUNCIONARIO PuBLICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS EM 7016 EM ANEXO | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 30/12/2021 | 235.00 | 00012880529441 | MARIA EMANUELLE FIDELIS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES TORTA DESTINADOS A AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS DO 5 E 9° ANO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7019 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 30/12/2021 | 250.00 | 00035554847889 | JONH FELYPE ALVES DE QUEIROZ | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE SOM E JOGO DE LUZES DESTIANDOS A COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO FUNCIONARIO PUBLICO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7017 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 30/12/2021 | 972.00 | 00011608359778 | BRUNO HENRIQUE DA SILVA MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES SALGADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MARIA DE LOURDES DA SILVA E FERNANDO MACENA DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7020 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00001718538499 | FABIO JUNIOR BARBOSA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PORTEIRO NO TURNO DA MANHA NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7023 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 30/12/2021 | 400.00 | 00009629691418 | ALIPIO GOMES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUZA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7015 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 30/12/2021 | 300.00 | 00038914886883 | LUCICLEIDE LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7014 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 30/12/2021 | 400.00 | 00007434637498 | ANDERSON JOSE DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7013 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 30/12/2021 | 400.00 | 00071236358414 | RAILSON FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO JAGUARE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7012 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 30/12/2021 | 300.00 | 00004504272423 | LOURDES PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO GAMELEIRO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7011 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 30/12/2021 | 400.00 | 00004639453442 | LUZIA PEREIRA DE MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7010 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 30/12/2021 | 400.00 | 00033094601855 | ELISANIA MARINHO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO NO TURNO DA TARDE NA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7009 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005133021402 | RITA FRANCISCA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA DO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7008 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/12/2021 | 400.00 | 00009700581446 | MARIA DA VITORIA BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA TARDE DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MES DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7007 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 30/12/2021 | 400.00 | 00011278645489 | MARIA ROSEANE BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLARNO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7006 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 30/12/2021 | 400.00 | 00010703022440 | BEATRIZ SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO LAGOA DO SERROTE PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MES DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7005 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 30/12/2021 | 400.00 | 00007083028745 | ADRIANA VICTOR DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA TARDE DO SITIO SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO DURANTE 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7004 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 30/12/2021 | 300.00 | 00070150955480 | EDICARLA ALVES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO SERRA BRANCA PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA MARIA DE LOURDES E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 30/12/2021 | 300.00 | 00011665103442 | MARIA JOYCE DE LIMA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO DE ALUNOS NO TRANSPORTE ESCOLAR NO TURNO DA MANHA DO SITIO POCO VERDE PARA ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA LOCALIZADA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7001 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 30/12/2021 | 1472.00 | 00089374460491 | JOSIMAR RAPOSO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADO PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS NO TURNO DA MANHA VEICULO FIAT PALIO PLACA PDP6H59 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 23 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6998 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 30/12/2021 | 1735.00 | 00008722895400 | MANACIEL RODRIGUES SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CAATINGA PARA ESCOLAS FERNANDO MACENA E ARTHUR DA COSTA PAULO E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA NO VEICULO FIAT PALIO PLACA MNY 9142 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 23 DIAS DO MES DE DEZMBRO2021 CONFORME NFS 6997 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/12/2021 | 3200.00 | 00060088788415 | ADAILTON PEREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DESTA CIDADE PARA A ESCOLA JANUARIO FERREIRA DE SOUSA NO SITIO CABECUDO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS PLACA GVP8H84 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6996 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 30/12/2021 | 1258.00 | 00028612905877 | GILVANICIO DE OLIVEIRA LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA EPIFANIO PLACIO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA NO TURNO DA TARDE VEICULO KIA BESTA PLACA KNG6051 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 17 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6995 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 30/12/2021 | 1080.00 | 00010207068488 | WILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA TARDE DOS SITIOS LAGOA COMPRIDA E VALERIO PARA AS ESCOLAS FERNANDO MACENA DA SILVA E ARTHUR DA COSTA PAULO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO VWKOMBI DE PLACA NTF-1253 PB DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6994 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 30/12/2021 | 2948.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO A 22 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6993 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 30/12/2021 | 1472.00 | 00014852817413 | LUCAS EDUARDO BARBOSA EUFLASINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES E PROFESSORES DESTA CIDADE PARA ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA DO SITIO CINCO LAGOAS NO TURNO DA MANHA VEICULO FIAT PALIO PLACA MOW1J55 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 23 DIAS DO MES DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7000 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 30/12/2021 | 1296.00 | 00004323363460 | MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO BAHIA E SERRA VELHA PARA ESCOLA EPIFANIO PLACIDO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO SERRA BRANCA NO TURNO DA TARDE E PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA MANHA VEICULO FIAT UNO PLACA MNH9288 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 16 DIAS DO MES 122021 CONF. NFS 6999 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 30/12/2021 | 221.00 | 00012207077403 | NAILSON CELESTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR FRANCISCO MICHELL SILVA ZACARIAS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6975 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 30/12/2021 | 74.00 | 00070501770402 | EDVANDO LEANDRO DE AGUIAR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO AO PROFESSOR GENEFRAN DE ABREU SILVA DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DA SILVA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6974 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00019129947472 | JOAO DE FARIAS FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA SUPERVISAO DOS SERVICOS DE DIGITALIZACAO DE DADOS DOS PROGRAMAS FEDERAIS DA AREA DA EDUCACAO TAIS COMO PNAEPNAT E PDDE COMO PRESTACAO DE ASSESSORIA INTEGRAL MUNICIPAL DE EDUCACAO E AOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6971 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 30/12/2021 | 74.00 | 00070744001498 | MARIA CAROLINA DUARTE LEITE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORA ERICA LINS RAMOS DA ESCOLA MARIA DE LOURDES DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6976 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/12/2021 | 180.00 | 00092805655400 | MIRIAN BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 30/12/2021 | 664.00 | 00040040977897 | IRANETE LUCIANO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM SUBSTITUICAO A PROFESSORES DA 1 FASE NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6977 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/12/2021 | 550.00 | 00028298357434 | JOSIMAR PAULO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA FERNANDO MACENA DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME NFS 6963 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 30/12/2021 | 4000.00 | 00002342354460 | LEONARDO BARRETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO TARDE DOS SITIOS GAMELEIRO I E II PARA A ESCOLA PEDRO SILVINO BEZERRA LOCALIZADA NO SITIO CINCO LAGOAS DESTE MUNICIPIO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MXO1878PB RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME NFS 6951 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004823 | 30/12/2021 | 473.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA OFE-1198 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.893 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004824 | 30/12/2021 | 523.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MNY-0971 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.894 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004825 | 30/12/2021 | 1682.76 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-3960 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.895 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004826 | 30/12/2021 | 1499.61 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOM-4975 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.896 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004827 | 30/12/2021 | 4205.60 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQD-7467 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.898 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004828 | 30/12/2021 | 3716.41 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGF-6030 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.899 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004829 | 30/12/2021 | 3716.73 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QSJ-5A67 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.901 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004830 | 30/12/2021 | 1390.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFF-9383 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.900 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 30/12/2021 | 9262.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 30/12/2021 | 1300.00 | 00003645597484 | ALEKSANDRO SANTOS DE PONTES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N 6949 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00067241140800 | JOSE SIVESTRE DO NASCIMENTO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE PARTE DE UM TERRENO RURAL LOCALIZADO NO SITIO PEDRA D AGUA DESTE MUNICIPIO PARA O DEPOSITO DE POLDA DE ARVORES COLHIDAS NAS RUAS DESTA CIDADE CONFORME NFS 7002 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00004884367456 | EVALDO LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE LAMPADAS DOS POSTES LOCALIZADOS NO SITIO CABECUDO E ADJACENCIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7022 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 30/12/2021 | 2800.00 | 00019531429820 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DO VEICULO CAMINHAO M.BENZCARR. ABERTA DE PLACA MNH3511-PB DESTINADO A COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6948 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00028201673816 | JOSENILDO FERREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZACONSERVACAO E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA PRACA DESTE MUNICIPIO CONF. NFS 6987 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 30/12/2021 | 430.00 | 00070151102457 | WENDSON LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM LAVAGENS DOS VEICULOS VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6992 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 30/12/2021 | 575.00 | 00007892903402 | JOSE NILDO COSTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA COLAGEM E RODIZIO DE PNEUS DOS VEICULOS DISPONIBILIZADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6991 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00071178931412 | NIEPSON AQUINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANTEIROS DA RUA DURVAL DA COSTA LIRA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6953 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/12/2021 | 1000.00 | 00008775552493 | JOSE LENILSON BARBOSA FRANCO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESSE MUNICIPIO CONFORME NFS 6989 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00051815940425 | MARINALDO BRITO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DISPONIBILIZADA A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6983 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00051053730497 | IREMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6985 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070003458458 | JOSE ISIDORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6986 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/12/2021 | 1500.00 | 00006001116440 | CARLOS ALBERTO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6990 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00064913783491 | LENILSON BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DISPONIBLIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6984 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004834 | 30/12/2021 | 11252.11 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-5421 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.902 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004835 | 30/12/2021 | 4154.36 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO ENCHEDEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.892 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004836 | 30/12/2021 | 2761.29 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TRATOR VALTRA VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.889 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004837 | 30/12/2021 | 5400.78 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO PATROL VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.890 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004838 | 30/12/2021 | 13814.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA OXO-7939 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.887 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004839 | 30/12/2021 | 3846.25 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S 10 DESTINADO AO VEICULO RETROESCAVADEIRA VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIOCONFORME PREGAO PRESENCIAL 00022021 E NFE 1.888 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004840 | 30/12/2021 | 757.20 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MOTOCICLETA DE PLACA MMZ-8798 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.886 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004841 | 30/12/2021 | 1135.80 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO MOTOR BOMBA 1 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.884 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004843 | 30/12/2021 | 2045.83 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MERCEDES DE PLACAS RLW-9F09 VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.885 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0004844 | 30/12/2021 | 11346.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E DE CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS SIL CABO FLEX FOTOCELULA BASE FOTOCELULA ISOLADOR REATOR ELETRODO LAMPADA LED LUMINARIA DE FIBRA ENTRE OUTROS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000042021 NFE 2.696 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00014197090463 | RAFAEL ABREU DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 04 QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB TRANSPORTANDO PECAS E PNEUS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO F-4000 DE PLACA BNV-3440PB DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7025 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 30/12/2021 | 3954.02 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 30/12/2021 | 3600.00 | 00001336241454 | PEDRO ALEXANDRE DE ALMEIDA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARRADAS DAGUA DESTINADAS A DOACOES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6982 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 30/12/2021 | 500.00 | 00031533903808 | GUSTAVO ARAGAO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6959 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/12/2021 | 600.00 | 00002935692403 | JOSINALDO ALBINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA GERCIRA PONTES N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6964 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | POPULAcaO BEM ATENDIDA | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004831 | 30/12/2021 | 1999.58 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGF-8589 VINCULADO AS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.882 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004842 | 30/12/2021 | 2785.08 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL S500 DESTINADO AO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MZC-0888 VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL 000022021 E NFE 1.891 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 30/12/2021 | 3297.98 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 30/12/2021 | 400.00 | 00016240804487 | CICERO DA SILVA MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DA EMATER DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6955 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 30/12/2021 | 400.00 | 00014681750840 | IRACEMA SILVINO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA PEDRO LOPES DA SILVA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6961 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/12/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PARA O ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTOS CAIXAS FREEZERS BALANCAS ADQUIRIDOS PELO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS PAA CONFORME NFS 6968 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | CONTRIBUICAO PATRONAL-INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 30/12/2021 | 2436.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 30/12/2021 | 120.00 | 00006793276492 | LUANA KESSIA BEZERRA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE NA CIDADE DE SOLANEA-PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 30/12/2021 | 920.00 | 00005672098495 | PAULO EUDARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBRANCA DE IMPOSTOS NA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 6973 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/12/2021 | 3576.70 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DE RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM CC 78387-0 NO DIA 30122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/12/2021 | 9732.14 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO REALIZADO NO DIA 30122021 NA CONTA CORRENTE DO FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DE RFB-RET DARF CORRESPONDENTE A 05 DA RCL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/12/2021 | 171.95 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NAS CONTAS CORRENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/12/2021 | 2083.81 | 00394460005887 | PASEP - RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO VALOR DE RETENCAO DE PASEP SOBRE COTAS DO FPM CC 78387-0 NO DIA 30122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 30/12/2021 | 8238.30 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIAS INSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIO COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004833 | 30/12/2021 | 2458.12 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIAT STRADA RLT1G07 VINCULADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.897 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 30/12/2021 | 357.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PAIF COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 30/12/2021 | 231.00 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 30/12/2021 | 829.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD BOLSA FAMILIA COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 30/12/2021 | 1513.07 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUICOES PREVIDÊNCIARIASINSS PARTE EMPRESA APURADA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ COMPETÊNCIA 122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 30/12/2021 | 150.00 | 00034184491820 | JOSELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 30/12/2021 | 80.00 | 00005121330421 | MARIA FRANCISCA SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA AQUISICAO DE MERCADORIAS PARA SUA RESIDÊNCIA EM CONFORMIDADE COM A LEI MUNICIPAL N 2712015. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DO PROGRAMA ASSISTENCIAL CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 30/12/2021 | 820.00 | 00050089335821 | THAMIRES ALVES GINO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AO PROGRAMA CRIANCAO FELIZ DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7021 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 30/12/2021 | 900.00 | 00012748589840 | OZEIAS ALVES MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA NOVO HORIZONTE N SN DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6966 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/12/2021 | 500.00 | 00047761466491 | TEREZINHA DE ABREU PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ENCRAVADO NA RUA DURVAL DA COSTA LIRA N SN NESTA CIDADE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6967 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00045247820444 | JOSE WELLINGTON BONIFACIO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 6972 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004832 | 30/12/2021 | 2247.62 | 02425806000157 | CIRNE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO VW GOL DE PLACA QFK-0398 VINCULADO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 000022021 E NFE 1.883 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | ACOES EMERGENCIAIS DE ASSISTENCIA COVID 19 (PFEC incI) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004851 | 30/12/2021 | 6420.90 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DOACAO DE CESTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO TENDO EM VISTA AS DIFICULDADES FINANCEIRAS ENFRENTADAS DURANTE O ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA COVID 19 CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032021 E NFE 752 EM ANEXO. | NULL | 2992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020 | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004853 | 31/12/2021 | 2407.96 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO CONFORME PREGAO ELETRONICO 00032021 E NFE 757 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/12/2021 | 1100.00 | 00028652559805 | JOSE JOSEILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENAHDA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DO VIGILANTE JOSE WELLINGTON BONIFACIO QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7034 EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/12/2021 | 613.00 | 00011668621436 | DAYANE FREIRE DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO PREDIO DO CRAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7035 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL EM BOAS MaO S | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO SCFV | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/12/2021 | 154.00 | 00003234519420 | ADAFRAN RIBEIRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINAS DE CROCHE REALIZADAS COM O GRUPO DE GESTANTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7036 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 31/12/2021 | 25.65 | 00000000269646 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBRANCA DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FIANANcAS BEM ADMINISTRADAS | MANUTENCAO DA TESOURARIA E FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 31/12/2021 | 304.75 | 60746948225114 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGT. DE TARIFAS BANCARIAS MANUT. CC DEBITADAS NA CC 10206-7 REF. PERIODO AGOSTO A DEZ2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022021 | 0004868 | 31/12/2021 | 5940.00 | 00003670932437 | MOIZANIEL VITORIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 33 TRINTA E TRÊS CARRADAS DE AGUA NO CAMINHAO DE PLACA KLF8723 PB COM CAPACIDADE DE 14 M³ PARA ZONA URBANA E RURAL DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIODURANTE O MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DISPENSA N 0022021 E NFS 7039 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | IMPLANTACAO DE COLETA DE LIXO - LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/12/2021 | 1227.00 | 00012878568451 | JOSE ADILSON SANTOS FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7032 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/12/2021 | 1600.00 | 00090125576820 | EDIVAL BENTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DISPONIBILIZADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7038 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00003402595664 | EVERALDO TRAJANO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE SUA PROPRIEDADE CONFORME NFS 7030 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDA PELO MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/12/2021 | 520.00 | 00003386126456 | ROSINETE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7031 EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DO FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/12/2021 | 1056.00 | 00005064896476 | LAECE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO TURNO DA MANHA DOS SITIOS UMBIGUDA PIAO. TRAVESSA E ASSENTAMENTO SANTA PAULA PARA ESCOLA LUIS GRANJEIRO DO SITIO SALGADO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO FIAT UNO PLACA KGH6514 DE SUA PROPRIEDADE DURANTE 16 DIAS DO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7033 EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SEC. DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCAR,CAMINHO DO FUTURO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/12/2021 | 1000.00 | 00011538250403 | MARCIANO BELMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVACAO DO VESTIARIO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO CONFORME NFS 7037 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0004852 | 31/12/2021 | 2004.50 | 21765273000105 | MANOEL JUNIOR GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES ENFERMAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE CONFORME PREGAO ELETRONICO 000032021 E NFE 754 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/12/2021 | 1011.00 | 26323484000101 | SILVIO JUNIOR MELO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE RACOES PARA GATOS E CACHORROS DESTINADAS AOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAM EM ESTADO DE ABANDONO NAS RUAS DESTE MUNICIPIO CONFORME NFE 032 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/12/2021 | 1520.00 | 00012319135847 | SEVERINO PAULO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS DISPONIBILIZADAS AS SECREATRIAS DE ADMINISTRACAO E INFRAESTRTURA DESTE MUNICIPIO NO VEICULO MOTO DE PLACA QFA-8596PB DE SUA PROPRIEDADE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO2021 CONFORME NFS 7029 EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUT | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/12/2021 | 70.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO PARA ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS REF. DESCONTO EFETUADO NO MES 122201. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024