| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2021 | 40.00 | 09555958000113 | POSTO FAMAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S10) PARA USO DA AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº97057 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 155.09 | 30191594000126 | JHONATAS DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº17247 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 06/01/2021 | 590.00 | 00011846870488 | DAIRLI GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE FERIAS DE SERVIDOR EFETIVO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4447 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2021 | 954.00 | 00010558957447 | LUCAS MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4448 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 08/01/2021 | 500.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4449 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 08/01/2021 | 1200.00 | 00004140975482 | FRANCISCO MENDES PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELETRICA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4452 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 08/01/2021 | 257.73 | 00007437411458 | FABIANO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4453 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 08/01/2021 | 412.37 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4451 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 11/01/2021 | 850.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4469 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 11/01/2021 | 700.00 | 00003481909489 | ESPEDITO COELHO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4459 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 11/01/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4460 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 11/01/2021 | 700.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº4461 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 11/01/2021 | 1100.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4462 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 11/01/2021 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4463 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 11/01/2021 | 1650.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA RETIRADA DOS LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4464 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 11/01/2021 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4465 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 11/01/2021 | 700.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4466 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 11/01/2021 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4467 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 11/01/2021 | 590.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4468 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 11/01/2021 | 360.82 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4470 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 11/01/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4472 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 11/01/2021 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°4476 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 11/01/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4479 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/01/2021 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4474 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/01/2021 | 590.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4475 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 11/01/2021 | 756.62 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°4471 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 11/01/2021 | 600.00 | 00022574956400 | MARIA JACINTA FERREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA GUARDAR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 11/01/2021 | 494.85 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4456 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 11/01/2021 | 412.37 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SOUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4457 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 11/01/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 11/01/2021 | 1200.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 11/01/2021 | 206.19 | 00010842230408 | RAQUEL PEREIRA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4478 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 11/01/2021 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4473 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 11/01/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MATINAL NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4477 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 13/01/2021 | 310.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4487 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 13/01/2021 | 288.66 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4483 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 13/01/2021 | 954.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÕES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4484 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 13/01/2021 | 150.00 | 30191594000126 | JHONATAS DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº17941 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 13/01/2021 | 954.00 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA A CANTINA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4489 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 13/01/2021 | 1200.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA EM VIDEO-AULA, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4480 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 13/01/2021 | 1200.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA MURADA E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO A FRANÇÕA GALDINO MENDES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4481 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 13/01/2021 | 412.37 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4482 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 13/01/2021 | 1300.00 | 28307941000191 | FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESOBISTRUÇÃO E LIMPEZA DE UM POÇO ARTESIANO E REBOBINAMENTO DE UMA BOMBA SUBMERSA E INSTALAÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA PARA O ABASTECIMENTO DE SITIO RIAÇHO CAÇHOEIRADESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº62 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 13/01/2021 | 581.39 | 00056777248404 | MARIA NILDA MARCULINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4485 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 13/01/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4486, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 13/01/2021 | 1192.16 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 , CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 13/01/2021 | 206.19 | 00008345657494 | PATRICIA ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4488 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 13/01/2021 | 17002.00 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.DE MEDICAMENTOS E EQUIP LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº14111 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 14/01/2021 | 2037.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS (CCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.116 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 14/01/2021 | 882.93 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 00.003.772 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 14/01/2021 | 3900.00 | 19031500000119 | PREMOLAGE-INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MELHORAMENTO DOS ESGOTAMENTOS DAS RUAS DO BAIRRO SÃO JOZE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº18 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 14/01/2021 | 192.99 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº391221 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 14/01/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000003275 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 14/01/2021 | 2544.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº000.005.117, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 14/01/2021 | 4618.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A PARCELA DA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 14/01/2021 | 11816.87 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/01/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 14/01/2021 | 7.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A PARCELA DA COTA PARTE DA CIDE DO DIA 08/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 14/01/2021 | 1609.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/11/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 14/01/2021 | 1080.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB,COM VENCIMENTO EM 20/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 15/01/2021 | 300.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 3 DIARIAS PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 15/01/2021 | 208.79 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº392422 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 15/01/2021 | 100.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA 1 DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS PARA ATRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 15/01/2021 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES TC DE PESCOÇO COM COMTRASTE DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4507 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 15/01/2021 | 300.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 3 DIARIAS PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 15/01/2021 | 4294.29 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEODIESEL B S-500 E B S-10), DESTINADOS A USO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000002995 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 15/01/2021 | 436.36 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº188 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 15/01/2021 | 2906.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 00005118 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 15/01/2021 | 5501.09 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19)CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000002996 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 15/01/2021 | 7511.66 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S-10), DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000002997 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 18/01/2021 | 95.00 | 12536634000142 | JOSE JORGE CALDAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DE COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº184 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 18/01/2021 | 160.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 18/01/2021 | 160.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIOCONFORME LEI MUNICIPAL Nº227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 18/01/2021 | 697.67 | 00004886375545 | FRANKSON ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4491 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 18/01/2021 | 1350.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1361 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 18/01/2021 | 150.00 | 22057139000104 | AUTO POSTO COCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S500) PARA USO DA AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº60133 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 18/01/2021 | 3100.00 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DO VEICULO L 200 TRYTON DE PLACA QSF-8729 A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº1000459 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 18/01/2021 | 450.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 18/01/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1003676 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2021 | 1076.61 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/01/2021, CONFORME COMPROVANTTET BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 19/01/2021 | 3893.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2021 | 662.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2021 | 1799.23 | 26756588000100 | ENAILSON LUCAS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, NO ENCERRAMENTO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 19/01/2021 | 2812.63 | 09095183000140 | ENERGISA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/01/2021 | 100.02 | 08320251000165 | DERIVADOS DE PETROLEO CHABOCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10) PARA USO DA ABBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA- PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME NF Nº1980831 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 19/01/2021 | 225.04 | 06759096000152 | POSTO GATURIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº163120 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 19/01/2021 | 1822.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2021 | 1293.90 | 26756588000100 | ENAILSON LUCAS DE LIMA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS DIVERSAS(REFRIGERANTES) PARA A EQUIPE PEDAGOGICA EM FIM DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DO ANO DE 2020, CONFORME NF Nº 5 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2021 | 7689.77 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 19/01/2021 | 3265.95 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE OS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/01/2021 | 4604.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIANº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF Nº839 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/01/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4492 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 20/01/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 20/01/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UM EXAME MEDICO REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº2996 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/01/2021 | 50.00 | 03418706000166 | POSTO DE COMBUSTIVEIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SOUSA- PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE,CONFORME NF Nº71318 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 20/01/2021 | 1000.00 | 24019923000153 | MARCELO DE CASTRO COSTA FILHO - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTAO PÚBLICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº1000039 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 20/01/2021 | 1196.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº840 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 21/01/2021 | 500.00 | 00005965617410 | MARIA DO CARMO VIEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE MATRICULAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N°4494 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 21/01/2021 | 872.09 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº4495 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 21/01/2021 | 310.00 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4496 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 21/01/2021 | 1104.65 | 00008259139421 | RICARDO BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4497 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 21/01/2021 | 954.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº4493 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 21/01/2021 | 1800.00 | 14909952000137 | CAMMILA AUTOPEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILKY CITY LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PRA O CORONAVIRUS(COVID-19)DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5882 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2021 | 1100.00 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS( COVID 19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DEMARÇO DE 2020, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4499 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 22/01/2021 | 1400.00 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE TESTES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4500 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 22/01/2021 | 1162.79 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO E-SUS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4502 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 22/01/2021 | 1279.07 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4296 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 22/01/2021 | 1162.79 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4504 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 22/01/2021 | 2863.29 | 00008238667429 | WYARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4501 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 22/01/2021 | 5023.00 | 02059358000115 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIANº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF Nº43199 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000111 | 22/01/2021 | 627.91 | 00004923572507 | AMARA J VAREJO FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4498 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 22/01/2021 | 347.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 25/01/2021 | 900.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 25/01/2021 | 256.27 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº113448 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 26/01/2021 | 700.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | IPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4516 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 26/01/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4505 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 26/01/2021 | 310.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LENÇÕES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4513 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 26/01/2021 | 100.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 26/01/2021 | 215.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº398989 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 26/01/2021 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4510 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000129 | 26/01/2021 | 80.00 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇA DA DIFUSORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/01/2021 | 2224.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/08/2018, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 26/01/2021 | 954.00 | 00004886417566 | GABRIEL ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA RUA JOEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4514 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 26/01/2021 | 872.09 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA RETIRADA DOS LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 26/01/2021 | 2958.90 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016012 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/01/2021 | 300.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE (3) DIÁRIAS PARA A INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2021 | 1050.00 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRIFAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPOIO PARA A PREVENÇÃO E NÃO PLORIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4515 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000117 | 26/01/2021 | 850.00 | 00005673912480 | SIMAO PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAÕ DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS COM COMORBIDADES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4517 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 26/01/2021 | 1650.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO COMITE DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4518 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 26/01/2021 | 1200.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANPORTANDO PACIENTES SUSPEITOS E PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4506 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 26/01/2021 | 1100.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4507 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA LINHA DE FRENTE DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAE/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVICOS Nº4508 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000123 | 26/01/2021 | 1400.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DO E-SUS VE-NOTIFICA PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 2020 E NFDE SERVIÇOS Nº4509 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 26/01/2021 | 2971.58 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DO CORONAVIRUS(COVID-19), NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORMEPORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS N°4511 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 26/01/2021 | 954.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4512 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 26/01/2021 | 17842.70 | 09199878000172 | LACIL LAB ANALISES CLINICAS DR ISAAC LORDAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF Nº411 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00010618071423 | CAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO, MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA OCORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4519 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 27/01/2021 | 1100.00 | 00070531909433 | HENRIQUE MENDES CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4522 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 27/01/2021 | 1050.00 | 00011202817416 | LAIANE BATISTA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS TESTES RAPIDOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4405 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 27/01/2021 | 1000.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO PARA A CANTINA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002057 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 27/01/2021 | 1934.50 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 002053 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 27/01/2021 | 8077.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº00.005.130 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 27/01/2021 | 1200.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA E REALIZAÇÃO DOS MESMOS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA PARA REALOCAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A'ÁGUA DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4521 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 27/01/2021 | 310.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4520 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000147 | 28/01/2021 | 650.00 | 02483960000185 | ANDRE CABRAL DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MÉDICA E UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 881 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 28/01/2021 | 3364.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA, DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR E CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº842 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 28/01/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NF Nº1001197 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2021 | 58626.25 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 29/01/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF Nº000525 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2021 | 54566.33 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2021 | 83911.08 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2021 | 3522.63 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2021 | 2.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 29 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2021 | 110.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2021 | 1593.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DISCRIMINADOS EM COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 29/01/2021 | 422.68 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4536 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000223 | 29/01/2021 | 800.00 | 00001371382450 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 29/01/2021 | 127.02 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº400921 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 29/01/2021 | 195.75 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº401080 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECÚNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 29/01/2021 | 2700.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 843 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2021 | 50437.75 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2021 | 26505.86 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAVÉS DE PLANILHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 29/01/2021 | 700.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4533 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 29/01/2021 | 954.00 | 00010593492480 | JOSEANY BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4532 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 29/01/2021 | 779.07 | 00010842232443 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4531 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00048690244468 | JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4527 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2021 | 192.01 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 29/01/2021 | 195.58 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº390594 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 29/01/2021 | 100.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº386375 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2021 | 100.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº387559 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 29/01/2021 | 1300.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 29/01/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/01/2021 | 196.25 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) PARA USO DO VEICULO L 200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº388201 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2021 | 125810.12 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2021 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA\ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DO MECANICO QUE ATUA NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 29/01/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2021 | 65456.44 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2021 | 9672.91 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2021 | 175720.72 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2021 | 6600.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 29/01/2021 | 75.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 29/01/2021 | 144.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE JANEIRO DE 2021,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2021 | 54295.51 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 29/01/2021 | 41.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 29/01/2021 | 500.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4530 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 29/01/2021 | 177.78 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 13/12/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 29/01/2021 | 125.72 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 13/12/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 29/01/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME NF Nº 102 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2021 | 2640.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2021 | 7379.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2021 | 12371.15 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2021 | 6091.28 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2021 | 10907.58 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2021 | 5583.01 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2021 | 27408.60 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 29/01/2021 | 292.60 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 29/01/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULÂNCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4535 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 29/01/2021 | 1162.79 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NO APOIO DO COMITE DO COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4529 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 29/01/2021 | 1100.00 | 00011433709457 | DEBORA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIA PARA CONTRIBUIR EM BARES, RESTAURANTES E PRINCIPAIS COMERCIOS DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4528 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000209 | 29/01/2021 | 1000.00 | 00007847080451 | FRANCISCO JUNIOR LUCAS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMUILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4526 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 29/01/2021 | 600.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESC S PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº378 DE 07 DE MAIO DE 2020, NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF Nº4059 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2021 | 17256.26 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2021 | 6600.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000210 | 29/01/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000211 | 29/01/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 29/01/2021 | 450.00 | 00010751875406 | GISLENE BEZERRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2021 | 23009.49 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 29/01/2021 | 579.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 ,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 29/01/2021 | 655.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021 ,RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 29/01/2021 | 194.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 29/01/2021 | 52.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 29/01/2021 | 73.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 29/01/2021 | 156.75 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 29/01/2021 | 349.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 29/01/2021 | 100.51 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 29/01/2021 | 450.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 29/01/2021 | 245.53 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE JÕAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSEDESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 29/01/2021 | 105.94 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA 1 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTOE LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 29/01/2021 | 621.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 29/01/2021 | 20.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS JANEIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 29/01/2021 | 500.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4534 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 30/01/2021 | 10.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 30/01/2021 | 9400.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, ATENDIMENTO COMPLETO DE URNA OU ESQUIFES E FORNECIMENTO DE CAIXOES DE FALECIDOS DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1416 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2021 | 50.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 AJUDA DE CUSTO DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 30/01/2021 | 2856.53 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMA DA SALA DO MEDICO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 805 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000236 | 01/02/2021 | 251.62 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10 E ) PARA USO DO VEICULO L 200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 402945 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 01/02/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, CONFORME NF Nº 1000058 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/02/2021 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA\ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DO MECANICO QUE ATUA NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/02/2021 | 590.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO RIACHO DA CAHOEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4537, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000237 | 01/02/2021 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4525 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 01/02/2021 | 1162.79 | 00004886375545 | FRANKSON ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS MATERIAIS EPIS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DA COVID-19 DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4538 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 03/02/2021 | 1100.00 | 00070907963455 | DAVID VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BÁSICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4542 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 03/02/2021 | 2025.00 | 10765543000668 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FREEZER FRICON PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3209 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 03/02/2021 | 954.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4541 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000243 | 03/02/2021 | 954.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4543 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 03/02/2021 | 2971.58 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4540 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 03/02/2021 | 412.37 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DOS MATERIAIS EPIS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONBFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4539 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 04/02/2021 | 105.94 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS COM DESTINO AO DISTRITO FEDERAL DF,DE TOTAL INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 08/02/2021 | 2530.35 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE ENGENHARIA DA REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4545 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 08/02/2021 | 240.22 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA USO DO VW/ GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 407415 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 08/02/2021 | 1640.00 | 00067631320420 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4547 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 08/02/2021 | 252.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA USO DO VW/ GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 407415 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 08/02/2021 | 412.37 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4546 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 08/02/2021 | 590.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA RETIRADA DOS LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4544 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 08/02/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA NA ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPOIO,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000257 | 08/02/2021 | 2500.00 | 06700766000165 | FRANCISCO MARCELO VICENTE DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E EQUIPAMENTOS PARA INTALAÇÃO NO SITIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº308 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 09/02/2021 | 80.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA O MECÂNICO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE POMBAL - PB, NA COMPRA DE REPAROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 09/02/2021 | 1500.00 | 14909952000137 | CAMMILA AUTOPEÇAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO IVECO DAILKY CITY DE PLACA QSF-7768 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº5888 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 09/02/2021 | 850.00 | 00009432085481 | LUCIANA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA ACADEMIA DE SAÚDE NAS CASA POPULARES DESTE MUNICIPIO, NOS MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4548 E COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 09/02/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB,COM VENCIMENTO EM 20/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4549 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 10/02/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº405 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2021 | 8896.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2021 | 17860.00 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 10/02/2021 | 1750.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001710 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 10/02/2021 | 376.29 | 00038649830889 | ERNANDO TAVARES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO AOTOFALANTE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4586 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 10/02/2021 | 800.00 | 00001371382450 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 10/02/2021 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBROL DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4563 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 10/02/2021 | 954.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020 DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4570 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MATINAL NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4566 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 10/02/2021 | 178.88 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA USO DO VW/ GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 408442 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 10/02/2021 | 1300.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 10/02/2021 | 954.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÕES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4576 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 10/02/2021 | 432.99 | 00013281810497 | JOSE BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4578 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 10/02/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4579 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 10/02/2021 | 412.37 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4581 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 10/02/2021 | 700.00 | 00014746152446 | NEURISVAN BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO COM ALCOL 70 NA ACXADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4582 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 10/02/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA FINANLIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 10/02/2021 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº4551 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 10/02/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4552 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 10/02/2021 | 954.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4550 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000286 | 10/02/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4553 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 10/02/2021 | 700.00 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4554 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 10/02/2021 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4556 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 10/02/2021 | 500.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4557 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 10/02/2021 | 10738.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 10/02/2021 | 500.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4565 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000295 | 10/02/2021 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4558 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 10/02/2021 | 420.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4559 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000297 | 10/02/2021 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4560 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 10/02/2021 | 700.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4561 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 10/02/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4562 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 10/02/2021 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°4564 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000304 | 10/02/2021 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4565 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 10/02/2021 | 590.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4567 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 10/02/2021 | 590.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4568 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 10/02/2021 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEdezembro DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4573 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 10/02/2021 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4574 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 10/02/2021 | 310.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°4571 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 10/02/2021 | 1650.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA RETIRADA DOS LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4572 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 10/02/2021 | 443.30 | 00007437411458 | FABIANO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4575 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 10/02/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4580, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 10/02/2021 | 954.00 | 00009781156430 | JOSE VIEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4584 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 10/02/2021 | 700.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4583 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 10/02/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 10/02/2021 | 850.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4569 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 10/02/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 10/02/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 10/02/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 10/02/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000283 | 10/02/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 10/02/2021 | 850.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4577 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 10/02/2021 | 7112.67 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº000000043 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000269 | 10/02/2021 | 3891.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIANº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF Nº844 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 10/02/2021 | 412.37 | 00009533782412 | ROSANGELA PEREIRA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LENÇÕES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4585 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 10/02/2021 | 17600.00 | 09199878000172 | LACIL LAB ANALISES CLINICAS DR ISAAC LORDAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF Nº412 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 10/02/2021 | 1613.77 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº000000044 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 10/02/2021 | 5126.60 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº000000045 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 12/02/2021 | 1395.35 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, REFORÇANDO A HIGIENIZAÇÃO DAS SALAS DO COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4592 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 12/02/2021 | 3160.67 | 00008238667429 | WYARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4587 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 12/02/2021 | 1104.65 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4588 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 12/02/2021 | 954.00 | 00070531880435 | TAIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4589 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 12/02/2021 | 250.00 | 00011639173463 | SORAIA BARRETO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 12/02/2021 | 100.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 12/02/2021 | 1200.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA EM VIDEO-AULA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4591 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 12/02/2021 | 230.08 | 03010559000190 | POSTO CACHOEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº481094 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 12/02/2021 | 2313.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 845 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 12/02/2021 | 412.37 | 00005308948402 | JOSE EVERALDO JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRAULICA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4590 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 12/02/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1003721 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 15/02/2021 | 412.37 | 00010842224424 | BRUNA VIEIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SEU VEICULO PARA O DESLOCAMENTO DOS JOGADORES DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4593 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 15/02/2021 | 310.00 | 00010161933432 | IZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4594 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000335 | 15/02/2021 | 590.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY S MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA POALESTRA DE FORMA ON-LINE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4595 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000336 | 15/02/2021 | 1400.00 | 00010452267420 | EDJAMILTON PEDROSA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE MEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETELHAMENTO E LIMPEZA DO FORRO DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4596 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 15/02/2021 | 1100.00 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4597 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000338 | 15/02/2021 | 1100.00 | 00056842201420 | ALOIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DEMAIO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4598 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 16/02/2021 | 440.20 | 28432314000182 | DIAS E GUEDES LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE VASSOURAS LADY C/CABO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000003186 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 18/02/2021 | 590.00 | 00003163225470 | AFONSO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4599 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 18/02/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014136 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/02/2021 | 560.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº846 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/02/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 18/02/2021 | 2000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 468 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 18/02/2021 | 537.00 | 18010713000100 | FRANCINALDO IZIDORIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE OA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PREFEITA E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS PARA RESOLVEREM ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 176 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/02/2021 | 300.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/02/2021 | 100.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM SUA VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 18/02/2021 | 1200.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANPORTANDO PACIENTES SUSPEITOS E PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4600 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 18/02/2021 | 8393.00 | 09089140000152 | LMG LASERS-FABRICAÇÃO COM.IMPORT E EXPORTACAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE COVID-19 BASSAL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 35929 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 18/02/2021 | 113.94 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000347 | 18/02/2021 | 115.18 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 31/12/2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 19/02/2021 | 310.00 | 00002456195426 | OSVALDO FERREIRA MOESIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DAS PROPOSTAS E ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE CULTURA DA LEI ALDER BLANC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4605 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 19/02/2021 | 954.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4602 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 19/02/2021 | 720.00 | 17964660000195 | ICMED-INST. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA E VACINA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº2021454 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 19/02/2021 | 100.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 1 DIARIAS PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 19/02/2021 | 100.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 1 DIARIAS PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 19/02/2021 | 230.04 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA USO DO VW/ GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 413309 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 19/02/2021 | 590.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO PESSOAL NA MANUTENÇÃOI DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4604 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 19/02/2021 | 1200.00 | 00085454206415 | MARCOS ANTONIO ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N 4601 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 19/02/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4603 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 19/02/2021 | 850.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4606 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000359 | 19/02/2021 | 126.04 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 10/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000360 | 19/02/2021 | 178.26 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 20/01/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 20/02/2021 | 8313.12 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DO BAIRRO SAÕ JOSE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 517 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 20/02/2021 | 1584.21 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AOS REPAROS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 00.003.716 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 20/02/2021 | 3620.00 | 00007441514495 | TAMILDO BASILIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 20/02/2021 | 255.03 | 09125965000185 | DN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(DIEM) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº139281 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 20/02/2021 | 100.00 | 30191594000126 | JHONATAS DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº20936 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 20/02/2021 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 20/02/2021 | 100.00 | 22057139000104 | AUTO POSTO COCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S500) PARA USO DA AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº62051 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/02/2021 | 903.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 20/02/2021 | 2240.53 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/01/2021 E CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/02/2021 | 123.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 20/02/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 20/02/2021 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇOES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF Nº16 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 20/02/2021 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 20/02/2021 | 10.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE FEVERTEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 20/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 20/02/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 20/02/2021 | 119.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 20/02/2021 | 320.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 20/02/2021 | 200.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/02/2021 | 500.00 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MENSALMENTE FORMULA ESPECIAL PREGOMIN PEPTIL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283 DE 16 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/02/2021 | 500.00 | 00007199537409 | MARIA DO SOCORRO MENDES LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESA REFERENTE A UMA CESARIANA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE PROCEDIMENTO NESTE MOMENTO ENECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/02/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME NF Nº 103 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 22/02/2021 | 590.00 | 00070531880435 | TAIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4607 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 22/02/2021 | 3753.06 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE OS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 22/02/2021 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 4608 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 22/02/2021 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 4612 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 22/02/2021 | 3717.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 22/02/2021 | 1371.54 | 09095183000140 | ENERGISA | MPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONMFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 22/02/2021 | 100.00 | 29331320000106 | 3 J COM DE COM E DERIVADO DE PETROLEO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº108768 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 22/02/2021 | 245.87 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA USO DO VW/ GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 416024 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 22/02/2021 | 6869.00 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 22/02/2021 | 1744.19 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DO CALÇAMENTO DA RUA JOEL PEREIRA, NO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4609 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 22/02/2021 | 954.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4611 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 22/02/2021 | 122.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 10/02/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 22/02/2021 | 1960.03 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 22/02/2021 | 500.00 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4610 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 23/02/2021 | 906.98 | 00010558957447 | LUCAS MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS E JANELAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4613 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 23/02/2021 | 900.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 23/02/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA1 DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 23/02/2021 | 205.80 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA USO DA AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 416587 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 24/02/2021 | 310.00 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTINA PEREIRA ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEÍCULO PARA , CAJAZEIRAS - PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4614 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 24/02/2021 | 700.00 | 00013301601855 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4618 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 24/02/2021 | 2125.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, DESTINADO AO USO DAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001185 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 24/02/2021 | 900.00 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO D'ÁGUA ADICIONADA DE SAIS 20L DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2020, CONFORME NF Nº37 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 24/02/2021 | 813.96 | 00000015867420 | AURICELIA LOPES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS REALIZADAS NA SEMANA PEDAGOGICA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4615 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 24/02/2021 | 590.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4616 E COMPROVANTE EM ANEXA. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 24/02/2021 | 310.00 | 00070335023460 | ROGERIO BRAZ CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DE ENTREGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4617 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 25/02/2021 | 415.00 | 00003715954442 | MARIA COELHO VIEIRA | IPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4619 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 26/02/2021 | 1162.79 | 00035242509805 | MARIANA MENDES DE JESUS LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4622 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 26/02/2021 | 100.00 | 30191594000126 | JHONATAS DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº21975 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 26/02/2021 | 300.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 8 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 26/02/2021 | 350.00 | 26399545000106 | CLINICA MEDICA ONOCAP LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1000384 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 26/02/2021 | 212.35 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10 ) PARA USO DA L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 418621 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/02/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/02/2021 | 43082.15 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/02/2021 | 21598.40 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAVÉS DE PLANILHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 26/02/2021 | 205.81 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA USO DA AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 416587 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 26/02/2021 | 214.41 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10 ) PARA USO DA L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 412004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 26/02/2021 | 135.32 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10 ) PARA USO DA L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 405613 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 26/02/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 26/02/2021 | 550.00 | 00008080181403 | JOSE PIRES DUTRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 009127 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 26/02/2021 | 200.00 | 00003306311448 | VANDO BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 26/02/2021 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 26/02/2021 | 639.54 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA A CANTINA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4625 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 26/02/2021 | 700.00 | 00010114830410 | FERNANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSCIENTIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO USO DE MASCARAS, ISOLAMENTO E DISTANCIAMENTO SOCIAL REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4629 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 26/02/2021 | 7230.00 | 06957758000107 | CARLOS EDUARDO LIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA AMBULANCIA DOI SAMU DA CIDADE DE SOROCABA-SP COM DESTINO A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº100000 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 26/02/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4633 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 26/02/2021 | 380.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA NEUROPEDIATRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 233 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 26/02/2021 | 5064.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DE 2020 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/02/2021 | 58394.98 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/02/2021 | 54984.71 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/02/2021 | 2282.18 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 26/02/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 26/02/2021 | 2.52 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA LKANDIR DO DIA 26/02/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 26/02/2021 | 1596.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DISCRIMINADOS EM COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 26/02/2021 | 300.00 | 00010916418464 | MARIA EDUARDA PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO TRÊS (3) DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE TURISMO E GESTAO AMBIENTAL PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 26/02/2021 | 0.01 | 34028316373058 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS COM DESTINO A DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL LOCALIZADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB,DE TOTAL INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/02/2021 | 7000.00 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTTUBRO DE 2018,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/02/2021 | 7000.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2018,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 26/02/2021 | 7000.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 26/02/2021 | 7000.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2018,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 26/02/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF Nº000528 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 26/02/2021 | 724.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DA UNIAO DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO (UNDIME) CORRESPONDENTE AO ANO DE 2020, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/02/2021 | 65736.79 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 1466.67 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/02/2021 | 192726.63 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/02/2021 | 6966.67 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/02/2021 | 56468.32 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 26/02/2021 | 151.80 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 26/02/2021 | 75.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 26/02/2021 | 124.92 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 26/02/2021 | 954.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4627 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 26/02/2021 | 589.54 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE BATISTA DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4616 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 26/02/2021 | 200.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O MECÂNICO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS - PB, NA COMPRA DE REPAROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 126258.98 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 26/02/2021 | 160.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O MECÂNICO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS - PB, NA COMPRA DE REPAROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 26/02/2021 | 2000.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE ENGENHARIA, PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS SIMPLES, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO COM EMISSÃO DE ART EMISSÃO DE BOLETIM DE MEDIÇÃO, LAUDOS, PARECER, ALIMENTAÇÃODOS SISTREMAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº114 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 26/02/2021 | 5441.00 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, MONOFASICO/TRIFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº138 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 26/02/2021 | 3301.83 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO SITIO BOMFIM DOS FRANÇAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 000.001.561 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 26/02/2021 | 4710.01 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO SITIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 000.001.559 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 26/02/2021 | 4527.94 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 000.001.560 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 26/02/2021 | 5593.00 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, MONOFASICO/TRIFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº139 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 26/02/2021 | 700.00 | 00003481909489 | ESPEDITO COELHO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4628 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 26/02/2021 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4632 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 26/02/2021 | 100.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTINADAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CALJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 26/02/2021 | 100.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA (1) DIÁRIA A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTINADAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CALJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 26/02/2021 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 26/02/2021 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (2) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/02/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/02/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/02/2021 | 288.73 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA 2 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O AGENTE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/02/2021 | 24924.75 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 26/02/2021 | 648.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVERTEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 26/02/2021 | 738.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVERTEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 26/02/2021 | 288.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVERTEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 26/02/2021 | 83.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVERTEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 26/02/2021 | 73.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVERTEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 26/02/2021 | 66.28 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 26/02/2021 | 282.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVERTEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 26/02/2021 | 442.75 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVERTEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 26/02/2021 | 20.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE FEVERTEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/02/2021 | 300.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/02/2021 | 300.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DEBITOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIALNº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/02/2021 | 300.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/02/2021 | 400.00 | 00011299712444 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/02/2021 | 240.00 | 00005683417163 | TATYELLE MENDES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 26/02/2021 | 300.00 | 00005076971460 | MARIA DE FATIMA BRAZ CORREIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/02/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/02/2021 | 16749.04 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 6966.66 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 26/02/2021 | 415.00 | 00003154369481 | MARIA IVANIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CONSELHO TUTELAR DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4630 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 26/02/2021 | 83.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 26/02/2021 | 1162.79 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA SALA PARA TESTAGEM DO COVID-19 DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4621 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 3110.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 4560.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 7200.00 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 4533.33 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS L-15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 9211.15 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 9997.08 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/02/2021 | 4572.73 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/02/2021 | 16583.09 | 08924003000123 | PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 26/02/2021 | 198.55 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 26/02/2021 | 1395.35 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DAS NORMAS SANITARIAS RELATIVAS AO CORONAVIRUS(COVID-19), , CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE ABRIL DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4623 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 26/02/2021 | 1162.79 | 00070907963455 | DAVID VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BÁSICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FERIAS DO FUNCIONARIO EFETIVO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4624 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/03/2021 | 400.00 | 00012943152420 | JAQUELINE VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/03/2021 | 300.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/03/2021 | 400.00 | 00001894875508 | ANA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/03/2021 | 300.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/03/2021 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4635 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/03/2021 | 1200.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/03/2021 | 310.00 | 00047745320534 | VALDECIR BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4634 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/03/2021 | 430.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA DAS VIAS URINARIAS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NF Nº2779 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/03/2021 | 320.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX SEM CONTRASTE REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000010248 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 02/03/2021 | 309.28 | 00005574454424 | CICERO DANTAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4636 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 02/03/2021 | 1200.00 | 00003714555455 | EDVAL LUCAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2019, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4637 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 02/03/2021 | 202.07 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10 ) PARA USO DA L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 421222 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 02/03/2021 | 2500.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECÚNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 02/03/2021 | 1100.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4659 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 02/03/2021 | 500.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4661 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 02/03/2021 | 189.99 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 421262 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 02/03/2021 | 571.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PREFEITA E FUNCIONÁRIOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB,QUANDO OS MESMOS VÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE2020, CONFORME NF Nº3047 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 02/03/2021 | 657.67 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DE 2020 DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARETNTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 02/03/2021 | 75.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA -PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO TCR TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DE 2021 DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARETNTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 02/03/2021 | 452.37 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO IPTU DE 2021 DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARETNTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 02/03/2021 | 1400.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS PELO CARTORIO UNICO DESTA CIDADE NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4660 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 02/03/2021 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA\ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DO MECANICO QUE ATUA NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 02/03/2021 | 988.37 | 00060213906449 | JORGE FERREIRA DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4664 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 02/03/2021 | 1750.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4662 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 02/03/2021 | 303.26 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020 E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000527 | 02/03/2021 | 17000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DA SILVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4638 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 02/03/2021 | 930.24 | 00048689300449 | JOSE ALVES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4639 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 02/03/2021 | 930.24 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4640 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 02/03/2021 | 1162.79 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4641 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 02/03/2021 | 1511.63 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS( COVID 19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DEDEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4642 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 02/03/2021 | 1395.35 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DAS NORMAS SANITARIAS RELATIVAS AO CORONAVIRUS(COVID-19), , CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE JUNHO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4643 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 02/03/2021 | 1162.79 | 00011433709457 | DEBORA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIA PARA CONTRIBUIR EM BARES, RESTAURANTES E PRINCIPAIS COMERCIOS DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4644 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 02/03/2021 | 1395.35 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA LINHA DE FRENTE DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAE/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVICOS Nº4645 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 02/03/2021 | 1162.79 | 00010618071423 | CAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4646 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 02/03/2021 | 1162.79 | 00011202817416 | LAIANE BATISTA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS TESTES RAPIDOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4648 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 02/03/2021 | 1395.35 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DO E-SUS VE-NOTIFICA PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 2020 E NFDE SERVIÇOS Nº4549 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/03/2021 | 1162.79 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4650 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 02/03/2021 | 930.24 | 00070531909433 | HENRIQUE MENDES CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4651 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 02/03/2021 | 1162.79 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO E-SUS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4652 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 02/03/2021 | 2093.02 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA E OBSERVAÇÃO NA SALA DO CENTRO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4666 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 02/03/2021 | 2093.02 | 00008878598445 | PEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA E OBSERVAÇÃO NA SALA DO CENTRO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4665 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 02/03/2021 | 1395.35 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NO APOIO DO COMITE DO COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4663 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 02/03/2021 | 930.24 | 00070531880435 | TAIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4653 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 02/03/2021 | 1046.52 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE TESTES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4654 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 02/03/2021 | 1046.52 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRIFAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPOIO PARA A PREVENÇÃO E NÃO PLORIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4655 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 02/03/2021 | 581.39 | 00008461879490 | VERONICA GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AOS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19),CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4656 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000551 | 02/03/2021 | 954.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4658 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 02/03/2021 | 1650.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO COMITE DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4657 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 03/03/2021 | 1100.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA SAÚDE EMERGENCIAL DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇODE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4667 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA DESENVOLVER TRABALHO DE CONCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4672 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 03/03/2021 | 850.00 | 00005673912480 | SIMAO PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAÕ DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS COM COMORBIDADES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4669 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 03/03/2021 | 1200.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERERNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020 E CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4671 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 03/03/2021 | 525.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESC S PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº378 DE 07 DE MAIO DE 2020, NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF Nº4097 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 03/03/2021 | 954.00 | 00009492684454 | FILIPE VIEIRA DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMÁTICA SUBSTITUTO NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 4670, E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/03/2021 | 3028.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/12/2020, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 03/03/2021 | 850.00 | 00073892505420 | FRANCILEIDA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO FIAT/UNO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4668 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/03/2021 | 71.15 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 422153 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 04/03/2021 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTAS E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 2855 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 04/03/2021 | 196.31 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 422553 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 04/03/2021 | 3.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 04 DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 04/03/2021 | 10290.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000001963 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 04/03/2021 | 700.00 | 00060167815415 | PEDRO LUCAS DE BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PORTRAS DA PAREDE DO AÇUDE DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4673 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 04/03/2021 | 300.00 | 00005974875451 | CARLA DANUSIA BERNARDO BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 04/03/2021 | 500.00 | 00009640677493 | LETICIA BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 04/03/2021 | 500.00 | 00009537026426 | TATIANE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 04/03/2021 | 120.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 04/03/2021 | 96.20 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 28/02/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 04/03/2021 | 300.00 | 00009842778460 | ELIENE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 04/03/2021 | 400.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 04/03/2021 | 1009.16 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº205 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 05/03/2021 | 1127.91 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS COM A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMÍLIA PARA CAMPANHA DE VACINA AOS USUÁRIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4674 ECOMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 05/03/2021 | 930.24 | 00026745579820 | FRANCISCA CAVALCANTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4676 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 05/03/2021 | 1046.52 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NAS NOTIFICAÇÕES DOS CASOS CONFIRMADOS PARA A COVID-19 CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DEMARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4677 E COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 05/03/2021 | 2971.58 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DO CORONAVIRUS(COVID-19), NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS N°4678 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 05/03/2021 | 900.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AO ALUGUEL DA CASA PARA ABRIGAR OS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE PANDEMIA, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇODE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 05/03/2021 | 1850.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1375 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 05/03/2021 | 2600.00 | 10765543000668 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA O GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3218 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 05/03/2021 | 2971.58 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DAS MÁQUINAS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4679 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 05/03/2021 | 310.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4675 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 05/03/2021 | 1011.63 | 00002504403933 | CICERO PEREIRA ROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4680 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 05/03/2021 | 637.50 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DO KIT DE MERENDA ESCOLAR, CONFORME NF Nº4100 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 05/03/2021 | 2126.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº848 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 05/03/2021 | 50.00 | 28633737000160 | EXPRESSAO TORRE COM. DE COMB. LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 131551 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/03/2021 | 100.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 05/03/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3052 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 05/03/2021 | 2281.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 847 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 08/03/2021 | 381.44 | 00005902788439 | WAGNER PESSOA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CASTRAÇÃO DE ANIMAIS CANINOS ABNDONADOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4681 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 09/03/2021 | 204.36 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 425457 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 09/03/2021 | 21179.53 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3016 E COMPROVANTEBANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 09/03/2021 | 3425.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3014 E COMPROVANTE BANCÁRIO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 09/03/2021 | 930.24 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4682 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 09/03/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000597 | 09/03/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014271 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 09/03/2021 | 326.77 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE TAXAS JUDICIAIS, CONFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 09/03/2021 | 416.00 | 09087693000176 | CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS DE CAJAZEIRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGIAL PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 1264, EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000599 | 09/03/2021 | 2584.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº849 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 09/03/2021 | 8209.58 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) , DESTINADO A USO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000003012 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 09/03/2021 | 54.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 09/03/2021 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 09/03/2021 | 500.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE MATRICULAS DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4683 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 09/03/2021 | 360.82 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA MURADA E TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4684 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 09/03/2021 | 500.00 | 00003154375457 | MARIA JOCINEIDE BRAZ CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA NAS MATRICULAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4685 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 09/03/2021 | 310.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES REMOTAS NO SITIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4686 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 09/03/2021 | 4375.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS A USO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000003015 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 09/03/2021 | 14239.62 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-500 E S-10), DESTINADOS A USO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000003011 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 09/03/2021 | 6067.70 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS DO BAIRRO SAÕ JOSE VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 522 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 09/03/2021 | 2550.00 | 14827381000191 | FRANCISCO ADEMILTON BATIASTA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SDE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA RECAPAGEM DE PNEUS(HL-70-95) DESTINADO AO USO DA PÁ-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 40 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 09/03/2021 | 125.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 09/03/2021 | 300.00 | 00010161932460 | KELLY FERREIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 09/03/2021 | 300.00 | 00010842222480 | SUENIA MARIA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/03/2021 | 400.00 | 00004629873538 | RENATO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 09/03/2021 | 18224.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19)CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003013 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 09/03/2021 | 2132.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA OS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF Nº850 ECOMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 09/03/2021 | 1200.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DANÇA, MEDIANTE VIDEOAULA COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DEDEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4687 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 09/03/2021 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4688 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 09/03/2021 | 1502.42 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000033 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 10/03/2021 | 201.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/03/2021 | 4142.35 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/03/2021 | 10729.04 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MARÇO DE 2021, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/03/2021 | 4085.11 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM PARCELAMENNTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS,COD IDENTIFICADOR 111.762.911/0002-0, CONFORME DISCRIMINADO NA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/03/2021 | 4085.11 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM PARCELAMENNTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS,COD IDENTIFICADOR 113.288.545/0004-0, CONFORME DISCRIMINADO NA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/03/2021 | 4085.11 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM PARCELAMENNTO DE OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS,COD IDENTIFICADOR 112.552.430/0003-0, CONFORME DISCRIMINADO NA GPS EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 10/03/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 16 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 10/03/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº414 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 11/03/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, CONFORME NF Nº 1000059 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 11/03/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB,COM VENCIMENTO EM 20/02/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 11/03/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A QUITACAO DA A.R.T. DE ATUALIZAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU), COM 184,26M² DE AREA CONSTRUIDA, CONFORME A.R.T E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 11/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NF Nº1001254 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4718 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4719 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 11/03/2021 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4707 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 11/03/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MATINAL NA QUADRA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4712 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 11/03/2021 | 466.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA E ESGOTO REFERENTE A JUNHO, AGOSTO, OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2020 E FEVEREIRO DE 2021, DA CASA DE APOIO DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 11/03/2021 | 1441.67 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO AOS FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO, JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020E JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 11/03/2021 | 200.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (02) DIARIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMÁGEM PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO NA AMBULÂNCIA SEMI-UTI NA CIDADE DE JÕAO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4717 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 11/03/2021 | 310.00 | 00007428119480 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4708 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 11/03/2021 | 1374.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200 DE PLACA QSF-8729 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 11/03/2021 | 933.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QFO-4846 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 11/03/2021 | 1380.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSE-7768 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000690 | 11/03/2021 | 1300.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000691 | 11/03/2021 | 552.11 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO/DAILY 35S14 REV AMB DE PLACA RLW-4E39 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 11/03/2021 | 954.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4889 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000645 | 11/03/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4690 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 11/03/2021 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº4691 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 11/03/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4692 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 11/03/2021 | 500.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4693 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 11/03/2021 | 700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4694 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 11/03/2021 | 500.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4695 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000651 | 11/03/2021 | 1650.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA RETIRADA DOS LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4696 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000652 | 11/03/2021 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4697 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000653 | 11/03/2021 | 500.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4698 E COMPROVANTE BANCARIO, EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000654 | 11/03/2021 | 700.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4699 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 11/03/2021 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4700 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000656 | 11/03/2021 | 500.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4701 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 11/03/2021 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4713 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 11/03/2021 | 700.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4714 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 11/03/2021 | 954.00 | 00072716193487 | ANTONIO VALMIR FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4715 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 11/03/2021 | 1750.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA E REALIZAÇÃO DOS MESMOS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA PARA REALOCAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A'ÁGUA DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4720 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 11/03/2021 | 590.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4721 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 11/03/2021 | 500.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4704 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 11/03/2021 | 500.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°4705 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 11/03/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4706 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 11/03/2021 | 500.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4710 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 11/03/2021 | 590.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4711 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 11/03/2021 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°4709 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 11/03/2021 | 1783.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 11/03/2021 | 2863.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 11/03/2021 | 2436.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 11/03/2021 | 3635.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 11/03/2021 | 2583.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROECAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 11/03/2021 | 3616.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2132 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000644 | 11/03/2021 | 400.00 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000657 | 11/03/2021 | 500.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4702 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 11/03/2021 | 1443.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2131 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 11/03/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 11/03/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 11/03/2021 | 500.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4716 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 11/03/2021 | 400.00 | 00068692838500 | FRANCINEIDE ALVES DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 11/03/2021 | 1839.90 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPE QUE PRESTARA SERVIÇOS PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2061 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 11/03/2021 | 3425.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003013 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4703 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 11/03/2021 | 222.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FONTE DE COMPUTADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000002130 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000700 | 12/03/2021 | 1162.79 | 00056844557434 | ANA LUCIA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESCALAS PARA A EQUIPE DOS FISCAIS SANITÁRIOS E EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4726 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 12/03/2021 | 700.00 | 00001949806421 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES NO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE MARCA CHEVROLET D20 DE PLACA JJD-3410/PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE SOUZA ECAJAZEIRA - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4727 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000703 | 12/03/2021 | 1400.00 | 00013405274486 | JOSE RODOLFO PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CENTRO DA COVID-19 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4728 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 12/03/2021 | 412.37 | 00009432085481 | LUCIANA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4732 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 12/03/2021 | 127.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EQUIPE QUE PRESTARA SERVIÇOS PARA A SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2062 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 12/03/2021 | 300.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 12/03/2021 | 400.00 | 00048689300449 | JOSE ALVES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 12/03/2021 | 190.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/03/2021 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE COMPRA DE FRALDAS PARA USO DDE ADOLESCENTE ESPECIAL E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000697 | 12/03/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4723, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000699 | 12/03/2021 | 1100.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4725 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000702 | 12/03/2021 | 1838.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS PARA PROTEÇÃO E LIMPEZA DA SVIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 006517 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000705 | 12/03/2021 | 2593.38 | 00000373919336 | SEBASTIAO LEITE DOS SANTOS FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TOPOGRAFIA NO TRAJETO DA ESTRADA VICINAL PARTINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO, ATE O SITIO VAZANTE COM 2,6 KM E DA SEDE AO MSITIO GALEGO COM 4,5 KM DE EXTENSÃO, CONFORMENF DE SERVIÇOS Nº 4729 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 12/03/2021 | 1400.00 | 00038593309852 | MAIANE ANIZIO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO SERVIDOR EFETIVO POR MOTIVO DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4731 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 12/03/2021 | 412.37 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4733 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000694 | 12/03/2021 | 1575.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO PARA A CANTINA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 006518 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 12/03/2021 | 310.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4724 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000706 | 12/03/2021 | 1400.00 | 00004761053402 | ROMEU ANTONIO MORAES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ODONTOLOGO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4730 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000704 | 12/03/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014286 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 15/03/2021 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001751 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 15/03/2021 | 412.37 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4738 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 15/03/2021 | 414.43 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4742 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 15/03/2021 | 581.39 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NOTIFICAÇÕES NO E-SUSVE-NOTIFICA PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4736 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4735 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 15/03/2021 | 954.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4737 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 15/03/2021 | 4600.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº8708 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 15/03/2021 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO MES DE LULHO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4734 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 15/03/2021 | 590.00 | 00048053333591 | ETELVANIA PEREIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CORTES E ESCOVA DE CABELOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO PARA ELEVAR A AUTO ESTIMA DE ALGUNS ALUNOS PARA NAO SOFREREM BULLYNG POR CAUSA DE SUAS APARENCIAS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4722 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 15/03/2021 | 1200.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA EM VIDEO-AULA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4741 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 15/03/2021 | 1100.00 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4740 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2021 | 350.00 | 00005320411430 | ERIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/03/2021 | 350.00 | 00003717023489 | VALDIENE RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 15/03/2021 | 7076.75 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DOS VEICULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 000003018 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 15/03/2021 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº9259 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 16/03/2021 | 1650.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA DESENVOLVER TRABALHO DE CONCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4746 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 16/03/2021 | 6187.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESPECIAL PARA OS FUNCIONÁRIOS QUE FARÃO PARTE DO SAMU-192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2471 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000729 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00013405274486 | JOSE RODOLFO PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4743 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 16/03/2021 | 1750.00 | 00071882871120 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4744 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 16/03/2021 | 242.72 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 428146 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 16/03/2021 | 205.15 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 427989 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 16/03/2021 | 1100.00 | 00008952852400 | IRENILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4747 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000735 | 17/03/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 17/03/2021 | 820.00 | 00007186763430 | DANIELE SOUSA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DA SAÚDE NO SETOR DE ATENDIMENTO ONLINE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4749 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 17/03/2021 | 954.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº4745 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 17/03/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 17/03/2021 | 1200.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANPORTANDO PACIENTES SUSPEITOS E PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4748 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 18/03/2021 | 590.00 | 00002415867470 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ACOMETIDO PELA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4752 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 18/03/2021 | 1400.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA LINHA DE FRENTE DO CORONAVIRUS(COVID-19), NOS PLANTOES FINAIS DE SEMANA NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4753 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 18/03/2021 | 1100.00 | 00071197624430 | MARIA VITORIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DANDO SUPORTE A EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORM,E NF DE SERVIÇOS Nº 4754 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 18/03/2021 | 300.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/03/2021 | 300.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 18/03/2021 | 200.00 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MENSALMENTE FORMULA ESPECIAL PREGOMIN PEPTIL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283 DE 16 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 18/03/2021 | 300.00 | 00003175343430 | MARIA AUXILIADORA BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 18/03/2021 | 700.00 | 00014746152446 | NEURISVAN BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL GADINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFDE SERVIÇO Nº4756 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 18/03/2021 | 412.37 | 00010161933432 | IZAEL FRANCISCO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4758 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 18/03/2021 | 590.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4750 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000754 | 18/03/2021 | 309.28 | 00005582536442 | ERLANIA COSMO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDROSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4759 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 18/03/2021 | 590.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO BAIRRO RIACHO DA CAHOEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4750, ANEXA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 18/03/2021 | 1750.00 | 00013301601855 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNES PARA ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORM,E NF DE SERVIÇOS Nº 4751 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 18/03/2021 | 590.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FOIM DE SEMANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4755 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000741 | 18/03/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 18 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 18/03/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 24 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 18/03/2021 | 82.47 | 00009672364440 | RAFAEL LEITE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MESA DO GABINETE DA PREFEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORM,E NF DE SERVIÇOS Nº 4757 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/03/2021 | 1148.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 19 DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 19/03/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 19/03/2021 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2021 | 240.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE EFERMAGEM, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO MES DE JANEIRO DE 2021 PARA BUSCAR A VACINAS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 19/03/2021 | 408.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (SACOS) PARA A RETIRADA DO LIXO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº241 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/03/2021 | 208.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOS ) PARA A RETIRA DO LIXO DO CRAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF Nº 00000242 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 22/03/2021 | 1279.07 | 00070907963455 | DAVID VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NA FARMACIA BÁSICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4761 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 22/03/2021 | 260.00 | 00005141572404 | ANDERKLEYDSON SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4764 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 22/03/2021 | 500.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 22/03/2021 | 200.00 | 00009533782412 | ROSANGELA PEREIRA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 22/03/2021 | 2329.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 22/03/2021 | 415.00 | 00027219977859 | JOSE JUVINO VIEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOSA PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO COM PESSOAS CARENTES PARA ATRATEMENTO DE SAÚDE NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4763 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 22/03/2021 | 111.23 | 08761132000148 | SECRETARIA DAS FINANCAS DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COBRANÇA DE IPTU DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA- PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 22/03/2021 | 440.00 | 17964660000195 | ICMED-INST. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA E VACINA DE IMUNOTERAPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº2021559 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 22/03/2021 | 200.32 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 428780 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 22/03/2021 | 1544.71 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 22/03/2021 | 2971.58 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4762 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 22/03/2021 | 3471.93 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 22/03/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1003721 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 22/03/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 22/03/2021 | 3071.00 | 02059358000115 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIDO DE 2021 E CONFORME NF Nº43936 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 22/03/2021 | 700.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4760 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000768 | 22/03/2021 | 1156.00 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA ENERGIA ELETRICA DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 525 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 22/03/2021 | 7054.84 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 22/03/2021 | 124.96 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 22/03/2021 | 1146.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 23/03/2021 | 9415.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KITS DE ALIMENTAÇÃO PARA ENTREGA AOS ALUNOS REFERENTE A MERENDA ESCOLAR 1ª ENTREGA DE 2021, AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº852 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000783 | 23/03/2021 | 49759.31 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFOR DISCRIMINADO NO CONRATO 00036/2019, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL SERVIÇO ELETRONICA N 1000164 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 23/03/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 23/03/2021 | 415.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DDE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4765 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000786 | 23/03/2021 | 206.19 | 00075378850444 | ANTONIA EMILIA BEZERRA R DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO (SISREG) NO CENTRO DE MARCAÇÕES DE EXAMES DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE SAOSA - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4766 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 24/03/2021 | 846.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA , CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080121 COM VENCIMENTO EM 20/03/2021 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 24/03/2021 | 302.28 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 430831 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/03/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 25/03/2021 | 180.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA ULTRASSONOGRAFIA ABDOMEN REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NF Nº2849 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 25/03/2021 | 227.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 431121 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 25/03/2021 | 2075.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS DE ESCRITORIO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1812 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 25/03/2021 | 1100.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA LICENÇA MATERNIDADE DA TITUTAR, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4769 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 25/03/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME NF Nº 104 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/03/2021 | 2640.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/03/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS L-15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/03/2021 | 8364.35 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/03/2021 | 4560.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/03/2021 | 8604.58 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/03/2021 | 4572.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/03/2021 | 17383.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/03/2021 | 8830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000832 | 26/03/2021 | 2467.32 | 00008238667429 | WYARA FERREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4771 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 26/03/2021 | 930.24 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPOORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO E-SUS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4773 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NO APOIO DO COMITE DO COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4774 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 26/03/2021 | 1162.79 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4775 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 26/03/2021 | 1650.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO COMITE DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4776 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DO E-SUS VE-NOTIFICA PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 2020 E NFDE SERVIÇOS Nº4777 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 26/03/2021 | 1511.63 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS( COVID 19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DEMARÇO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4778 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DAS NORMAS SANITARIAS RELATIVAS AO CORONAVIRUS(COVID-19), , CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, NO MES DE JULHODE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4772 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA LINHA DE FRENTE DE ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAE/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVICOS Nº4770 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 26/03/2021 | 581.39 | 00008461879490 | VERONICA GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AOS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19),CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4779 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO E-SUS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA NO MES DE BEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4780 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 26/03/2021 | 1860.46 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIA E OBSERVAÇÃO NA SALA DO CENTRO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4781 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 26/03/2021 | 1200.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4783 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 26/03/2021 | 930.24 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4784 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 26/03/2021 | 1046.52 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRIFAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPOIO PARA A PREVENÇÃO E NÃO PLORIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4785 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 26/03/2021 | 1162.79 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4787 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 26/03/2021 | 930.24 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE TESTES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4788 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 26/03/2021 | 930.24 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, NA SAÚDE EMERGENCIAL DO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇODE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4789 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/03/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/03/2021 | 25224.87 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 26/03/2021 | 655.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 26/03/2021 | 724.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/03/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/03/2021 | 17630.54 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/03/2021 | 6600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/03/2021 | 350.00 | 00005535423548 | FLAVIO MENDES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 283 DE 16 DESETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 26/03/2021 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 4786 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 26/03/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4767 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/03/2021 | 65002.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/03/2021 | 9000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 26/03/2021 | 189301.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 26/03/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 26/03/2021 | 55944.97 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 26/03/2021 | 117.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 26/03/2021 | 158.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/03/2021 | 127781.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 26/03/2021 | 1500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO - ME ISNEP ENGENHARIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ENTREGA E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO NA SUDEMA EM JOÃO PESSOA - PB PARA A RENOVAÇÃO DA LO- LICENÇA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1469 ECOMPROVANTE E ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/03/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/03/2021 | 59074.50 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 26/03/2021 | 56038.24 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 26/03/2021 | 103.09 | 00006620735410 | MARCELO LIRA TEMOTEO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4768 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/03/2021 | 100.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 26/03/2021 | 250.12 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 431543 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 26/03/2021 | 198.07 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 431453 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/03/2021 | 43797.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 26/03/2021 | 21451.93 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAVÉS DE PLANILHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000864 | 29/03/2021 | 208.03 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 432372 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000867 | 29/03/2021 | 1121.54 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGURO DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000866 | 29/03/2021 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA\ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DO MECANICO QUE ATUA NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 29/03/2021 | 1200.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA EM VIDEO-AULA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4795 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/03/2021 | 400.00 | 00003154985441 | VERA LUCIA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/03/2021 | 400.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/03/2021 | 400.00 | 00009634995489 | MARIA ALINA FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO QUE ORANECESSITA, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 29/03/2021 | 564.35 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGURO DO JEEP RENEGADE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/03/2021 | 300.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO (3) DIÁRIAS AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB RESOLVENDO PROBLEMAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000852 | 29/03/2021 | 1162.79 | 00011202817416 | LAIANE BATISTA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS TESTES RAPIDOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4791 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 29/03/2021 | 1860.46 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4782 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 29/03/2021 | 930.24 | 00070531909433 | HENRIQUE MENDES CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4790 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000855 | 29/03/2021 | 1860.46 | 00008878598445 | PEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA E OBSERVAÇÃO NA SALA DO CENTRO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4792 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000856 | 29/03/2021 | 1395.35 | 00010618071423 | CAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4646 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 29/03/2021 | 930.24 | 00071197624430 | MARIA VITORIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DANDO SUPORTE A EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4794 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 29/03/2021 | 206.19 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4796 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 29/03/2021 | 1046.52 | 00011433709457 | DEBORA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIA PARA CONTRIBUIR EM BARES, RESTAURANTES E PRINCIPAIS COMERCIOS DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO E PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4797 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 30/03/2021 | 1162.79 | 00006683323445 | THARCIO RUSTON OLIVEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE APH PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAM ATUAR NO SERVIÇO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4802 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 30/03/2021 | 930.24 | 00010645735418 | JOSEPH GABRIEL CARDOSO DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE APH PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAM ATUAR NO SERVIÇO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4803 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 30/03/2021 | 309.28 | 00008865301481 | CARLOS MIGUEL ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PLANEJAMENTO DO CURSO DE APH PARA OS PROFISSIONAIS QUE IRAM ATUAR NO SERVIÇO MOVEL DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4804 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 30/03/2021 | 200.50 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA USO DO CRAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF Nº 00000243 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 30/03/2021 | 3568.50 | 26915648000181 | LUCIANO FERREIRA DOS RAMOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº38 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 30/03/2021 | 930.24 | 00031160212449 | JOSE EDVAL ARISTIDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO DE INSETOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4805 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 30/03/2021 | 231.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENTREGA DOS QUITES DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000244 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000872 | 30/03/2021 | 2971.58 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4801 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 30/03/2021 | 900.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 30/03/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000003494 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/03/2021 | 2500.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECÚNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 30/03/2021 | 1000.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES REALIZADO PARA ATENDIMENTO DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3340 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 30/03/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME NF Nº1001307 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000873 | 30/03/2021 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4799 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000874 | 30/03/2021 | 1300.00 | 00054884284372 | REGIA MARIA CARVALHO DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO MTE: RAIS ANUAL, RAIS GENERICO: ASSISTENCIA PARA OBTENCAO DAS CNDS; ASSESSORIA NA AREA PREVIDENCIARIA: ISTRUCOES, ORIENTACOES NOS FATORES GERADORES DE CONTRIBUICOES (INSS), SERVICOS JUNTO A RECEITA FEDERAL NA ELABORACAO DA GFIP/SEFIP O INSS PARCELAMENTOS, ELABORACAO DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS SERVICOS JUNTO AO INSS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4800 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 30/03/2021 | 310.00 | 00009533783494 | JOSE RODRIGO ALVES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4798 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 30/03/2021 | 2807.27 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 30/03/2021 | 154.57 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/03/2021 | 0.04 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO ITR REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 31/03/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB,COM VENCIMENTO EM 20/03/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 31/03/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF Nº000531 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/03/2021 | 1598.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DISCRIMINADOS EM COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 31/03/2021 | 1.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA LC 176/20 REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 31/03/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, CONFORME NF Nº 1000060 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 31/03/2021 | 160.00 | 00008784998490 | LEONILIA VIEIRA PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 31/03/2021 | 160.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMÁGEM COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 31/03/2021 | 240.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃODISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 31/03/2021 | 1650.00 | 00011823919405 | THIAGO DA SILVA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4806 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 31/03/2021 | 700.00 | 00003163225470 | AFONSO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4807 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 31/03/2021 | 3044.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº853 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 31/03/2021 | 41.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 31/03/2021 | 34.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 31/03/2021 | 177.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 31/03/2021 | 300.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/03/2021 | 400.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/03/2021 | 98.24 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 28/03/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/03/2021 | 500.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/03/2021 | 500.00 | 00012943152420 | JAQUELINE VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 31/03/2021 | 246.55 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 31/03/2021 | 4.83 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 31/03/2021 | 31.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 31/03/2021 | 20.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 31/03/2021 | 10.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 31/03/2021 | 167.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 31/03/2021 | 418.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 31/03/2021 | 349.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 31/03/2021 | 84.30 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 31/03/2021 | 825.55 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 31/03/2021 | 1400.00 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NO APOIO DO COMITE DO COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4809 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 31/03/2021 | 930.24 | 00070531880435 | TAIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAO DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4808 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/04/2021 | 235.34 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 433415 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/04/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 05/04/2021 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIÁRIA E AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 05/04/2021 | 1370.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT/PALIO DE PLACA QFW-5146 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 3241 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 05/04/2021 | 1200.00 | 00001742859577 | FRANCISCO RAFAEL BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO PARA AS CIDADES DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4810 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 05/04/2021 | 232.73 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 434446 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 05/04/2021 | 171.71 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/03/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 05/04/2021 | 118.06 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00013405274486 | JOSE RODOLFO PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4811 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 05/04/2021 | 1100.00 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4812 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 05/04/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 05/04/2021 | 400.00 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 06/04/2021 | 10028.00 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA TESTAGEM E TRATAMENTO DO CORONAVIRUS (COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005208 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 06/04/2021 | 697.67 | 00008470816489 | POLLIANA MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS NO COMITE DA COVID-19, CONFORME PORTRAI Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4813 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 07/04/2021 | 1918.00 | 10765543000668 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A SALA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3234 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 07/04/2021 | 50.00 | 09402406000175 | COM DE RACOES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 0000005725 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 07/04/2021 | 1830.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1385 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 07/04/2021 | 100.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 07/04/2021 | 88.18 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 45234 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 07/04/2021 | 650.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1386 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 07/04/2021 | 1400.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000001985 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 07/04/2021 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇOES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF Nº27 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 08/04/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº424 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 08/04/2021 | 260.51 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 435491 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 08/04/2021 | 1160.00 | 03447431000199 | EQUIPADORA AUTO SOM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº00004839 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 08/04/2021 | 480.00 | 19173082000102 | MORTUARIA SAO VIENTE DE PAULA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 475 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 09/04/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 09/04/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 09/04/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/04/2021 | 160.00 | 00009507499407 | THAYNARA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA A ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA DESTE MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 09/04/2021 | 500.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4844 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 09/04/2021 | 1310.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3014 E COMPROVANTE BANCÁRIO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 09/04/2021 | 22171.89 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3028 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 09/04/2021 | 4782.50 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA OS PROFISSIONAIS DA LINHA DE FRENTE NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF Nº857 ECOMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 09/04/2021 | 6878.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF Nº854 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 09/04/2021 | 2594.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE PROVISORIA DA SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF Nº855 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 09/04/2021 | 2236.70 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº855 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 09/04/2021 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4815 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICO N°4816 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DANÇA, MEDIANTE VIDEOAULA COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4817 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 09/04/2021 | 1200.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 4850 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 09/04/2021 | 1502.42 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000036 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 09/04/2021 | 500.00 | 00010593492480 | JOSEANY BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4838 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/04/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 09/04/2021 | 19784.46 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3035 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 09/04/2021 | 500.00 | 00014746152446 | NEURISVAN BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4825 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 09/04/2021 | 954.00 | 00009533790431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4851 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 09/04/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA MATINAL NA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4830 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/04/2021 | 4648.16 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/04/2021 | 11904.68 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS REFERENTE A JUROS E MULTAS, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 09/04/2021 | 700.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4833 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 09/04/2021 | 800.00 | 00001371382450 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 09/04/2021 | 8138.50 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº00.005.192 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 09/04/2021 | 9398.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDATICO PARA OS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº00.005.193 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00011339878429 | THAIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4849 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 09/04/2021 | 309.28 | 00013852011426 | BRIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4846 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 09/04/2021 | 820.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4847 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 09/04/2021 | 954.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO FECHAMENTO DO RENDIMENTO ESCOLAR DE 2020, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4848 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 09/04/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 09/04/2021 | 6022.12 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) , DESTINADO A USO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000003036 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 09/04/2021 | 954.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4818 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 09/04/2021 | 500.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4819 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 09/04/2021 | 500.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4821 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 09/04/2021 | 590.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4822 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 09/04/2021 | 1650.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA RETIRADA DOS LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4823 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 09/04/2021 | 500.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4824 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 09/04/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4826 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 09/04/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4827 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 09/04/2021 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº4828 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 09/04/2021 | 10192.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2035 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 09/04/2021 | 590.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4829 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 09/04/2021 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4831 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 09/04/2021 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°4832 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 09/04/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4834 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 09/04/2021 | 700.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4835 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 09/04/2021 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4836 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 09/04/2021 | 700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4837 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 09/04/2021 | 584.36 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4839 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 09/04/2021 | 1400.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº4840 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 09/04/2021 | 500.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4841 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 09/04/2021 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4842 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 09/04/2021 | 500.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°4843 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 09/04/2021 | 700.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4845 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 09/04/2021 | 16245.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-500 E S-10), DESTINADOS A USO DAS MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 000003032 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 09/04/2021 | 4280.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3033 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 09/04/2021 | 932.56 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4820 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 12/04/2021 | 1750.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4853 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 12/04/2021 | 500.00 | 00070335381464 | VERONICA PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS DO EJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4852 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 12/04/2021 | 2414.10 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº000.005.194, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 12/04/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014516 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 12/04/2021 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001778 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/04/2021 | 17.34 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2013 E CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/04/2021 | 10.19 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2019 E CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/04/2021 | 11.25 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2013 E CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/04/2021 | 1344.44 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 28/02/2021 E CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 12/04/2021 | 160.00 | 00008221624403 | MARIA IZABEL PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES (02) DIARIAS PARA A FARMACÊUTICA DO PSF DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 12/04/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3082 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 12/04/2021 | 3043.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº858 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 12/04/2021 | 2695.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A CASA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº860 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 12/04/2021 | 6102.44 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 12/04/2021 | 8389.08 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 12/04/2021 | 3236.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº859 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 12/04/2021 | 850.00 | 00005673912480 | SIMAO PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAÕ DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS COM COMORBIDADES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4866 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 12/04/2021 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 12/04/2021 | 2416.45 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DA PREITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº00.005.195 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 12/04/2021 | 1595.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 5120 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 12/04/2021 | 2490.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESORA E TONERS PARA A SALA DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2193 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 13/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPOIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 13/04/2021 | 199.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/04/2021 | 300.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/04/2021 | 200.00 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MENSALMENTE FORMULA ESPECIAL PREGOMIN PEPTIL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283 DE 16 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/04/2021 | 200.00 | 00012943152420 | JAQUELINE VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/04/2021 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE COMPRA DE FRALDAS PARA USO DDE ADOLESCENTE ESPECIAL E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 13/04/2021 | 900.00 | 01452794000197 | DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG PARA USO DA CANTINA DA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1197 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 13/04/2021 | 18000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DA SILVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4855 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 13/04/2021 | 2341.26 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO ENFERMEIRA NO CENTRO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4856 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 13/04/2021 | 1000.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA TC DE ABDOMEM TOTAL E DOIS RAIOS X EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5288 E3 COMP´ROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 13/04/2021 | 1210.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 0000001821 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 13/04/2021 | 954.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÕES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4862 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 13/04/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4861 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 13/04/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4858 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 13/04/2021 | 500.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE EM SEU VEICULOPARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SDAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4857 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 13/04/2021 | 1300.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 13/04/2021 | 300.00 | 00007532411451 | HELTON BRUNO ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA NEUROLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 13 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 13/04/2021 | 514.37 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIAT/STRADA MARIMAR AMB DE PLACA QFM-1C72 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 13/04/2021 | 647.92 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO/DAILY 50C17MINIBUS DE PLACA QSK-4280 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/04/2021 | 6005.10 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/04/2021 | 4677.19 | 00080600506487 | ANA TAVARES DE FRANCA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/04/2021 | 7700.00 | 00004956201494 | FRANCINEIDE DE SOUSA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 13/04/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK BUSINESS DE 6MB,COM VENCIMENTO EM 12/04/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 13/04/2021 | 954.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DO 4º ANO A SUBSTITUINDO A PROFESSORA COM PROBLEMA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4865 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 13/04/2021 | 954.00 | 00006835359439 | MARIA DE FATIMA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA MURADA DO PREDIO DA ESCOLA JOSE PEDROSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4864 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 13/04/2021 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 13/04/2021 | 400.00 | 00022574956400 | MARIA JACINTA FERREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA GUARDAR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4863 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/04/2021 | 700.00 | 00003481909489 | ESPEDITO COELHO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4860 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 13/04/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4859, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 13/04/2021 | 1100.00 | 00056842201420 | ALOIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4854 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 14/04/2021 | 1500.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4867 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 14/04/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1003812 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 14/04/2021 | 2070.00 | 00002272855490 | LEANDRO FERREIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA OS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 16865 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 14/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO/DAILY AUTOMAR AMB DE PLACA QSE-7768 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 14/04/2021 | 1046.52 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE CENTRO DA COVID-19, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4868 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 14/04/2021 | 310.00 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EM SEU EVENTUAIS EM SEU VEICULO PARA VACINAÇÃO DA COVID-19 NOS SITIOS PERTENCENTES A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4869 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 14/04/2021 | 1650.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO COMITE DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4870 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 14/04/2021 | 1200.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANPORTANDO PACIENTES SUSPEITOS E PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4871 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 14/04/2021 | 1780.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUYISIÇÃO DE UM GUARDA ARQUIVOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1822 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 14/04/2021 | 400.00 | 00041643886843 | CLAUDIA VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 14/04/2021 | 400.00 | 00000024827460 | JOSE GALDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 15/04/2021 | 300.00 | 00011846870488 | DAIRLI GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 15/04/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D'ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 15/04/2021 | 210.00 | 00049516554890 | RITA C BRAGA PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA A CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4872 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 15/04/2021 | 5253.70 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPOIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 531 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 15/04/2021 | 692.40 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPOIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 532 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 15/04/2021 | 300.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 15/04/2021 | 1200.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA URORRESSONANCIA REALIZADA EM CIDADÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000003535 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 15/04/2021 | 180.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE US MÂMA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NF DE SERVIÇOSNº5299 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 15/04/2021 | 2000.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº4157 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 15/04/2021 | 3071.70 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº861 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 16/04/2021 | 843.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 16/04/2021 | 415.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS BANER E PAINEL PARA A SEDE DA UNIDADE MOVEL SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3012 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 16/04/2021 | 4150.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº159 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 16/04/2021 | 250.00 | 00070907930441 | MICAELE ANIZIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 16/04/2021 | 300.00 | 00001585675520 | FRANK BARRETO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 17/04/2021 | 4653.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº158 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 17/04/2021 | 16102.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº156 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 17/04/2021 | 15093.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA O CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº157 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 17/04/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A GRU EM FAVOR DO INMETRO, NA VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACOGRAFO DA VAN/MINIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 19/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO/DAILY AUTOMAR AMB DE PLACA QSE-7768 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 19/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO/DAILY AUTOMAR AMB DE PLACA QSE-7768 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 19/04/2021 | 309.28 | 00060170522415 | JOSEILTON CARDOSO CAVALCANTE | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONTRATO DE LOCACAO DE 01 (UM) SOM MECANICO PARA DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO A SEREM TOMADAS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇÃO DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4881 E COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 19/04/2021 | 412.37 | 00009507498427 | TAMIRES ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SOMA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4873 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 19/04/2021 | 700.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4874 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 19/04/2021 | 500.00 | 00003154375457 | MARIA JOCINEIDE BRAZ CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO (EJA) NO ENSINO REMOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4875 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 19/04/2021 | 700.00 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 19/04/2021 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4877 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 19/04/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4879 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 19/04/2021 | 2833.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº862 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 19/04/2021 | 813.95 | 00011006132422 | RENAN TAVARES VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VAOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORRO DA SALA DO LABORATORIO CLINICO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4880 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 19/04/2021 | 360.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1391 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 19/04/2021 | 1590.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1392 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 19/04/2021 | 210.00 | 00009533790431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4878 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/04/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A JANEIRO DE 2021, CONFORME NF Nº 105 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 19/04/2021 | 320.00 | 00025396863897 | JOSE IRES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 20/04/2021 | 954.00 | 00010114832463 | ROMERO BERNARDO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO NA REFORMA DA SALA DE EXAMES CLINICOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4884 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 20/04/2021 | 3297.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA CURSO ARTESANAL DESTINADO AO GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00016257 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 20/04/2021 | 2112.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00016255 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 20/04/2021 | 2991.25 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 00016256 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 20/04/2021 | 2302.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO PARA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016259 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 20/04/2021 | 1972.10 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO PARA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº016258 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 20/04/2021 | 311.75 | 00010161932460 | KELLY FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS QUE NAO ESTÃO PARTICIPANDO DAS AULAS ON-LINE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4883 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 20/04/2021 | 750.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INSINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 20172 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 20/04/2021 | 311.75 | 00075378850444 | ANTONIA EMILIA BEZERRA R DUARTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO (SISREG) NO CENTRO DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE PESSOAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4882 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 20/04/2021 | 450.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE METROLOGICO DE SELAGEM DE ENSAIO VERIFICAÇÃO DE TACÓFRAGO E CONFIGURAÇÃO DE TACOFAGRO BVDR DO IVECO/MINIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000008727 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 20/04/2021 | 117.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOBINA DE TACOGRAFO DIGITAL BVDR DO IVECO/MINIBUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº15029 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 20/04/2021 | 697.67 | 00013852011426 | BRIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4885 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 20/04/2021 | 463.92 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4886 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 21/04/2021 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA RESSONACIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA CERVICAL E LOMBO-SACRA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000003566 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 21/04/2021 | 554.56 | 10906080000283 | MULTIFARMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº61146 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 21/04/2021 | 2500.00 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 534 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 21/04/2021 | 502.00 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | IMPORTÂCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 249 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 21/04/2021 | 300.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/04/2021 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (2) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/04/2021 | 300.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/04/2021 | 150.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 22/04/2021 | 2350.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE BALCÕES COMPOSTO DE PARTE MOLHADA E PARTE SECA E UMA MESA COM PES DESCENDO EM 45 GRAUS, PARA O LABORATORIO DE EXAMES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 6 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 22/04/2021 | 1791.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº863 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 22/04/2021 | 1350.00 | 15143463000180 | GOMES E CIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÇHÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 134 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 22/04/2021 | 200.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O SUPERVIDOR DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB NO MES DE DEZEMBRO DE 2020,NA PROCURA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 22/04/2021 | 300.00 | 08601007000170 | F MEDEIROS AUTO PECAS LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO NA NF Nº 3256 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/04/2021 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/04/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/04/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/04/2021 | 300.00 | 00001498230458 | WEBERTON V F MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DUAS (2) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 22/04/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 32 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 23/04/2021 | 259.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PREFEITA E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, QUANDO OS MESMOS VÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME NF Nº000.000.033 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 23/04/2021 | 3216.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 23/04/2021 | 206.19 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4888 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 23/04/2021 | 1564.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/04/2021 | 80.00 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10)) PARA USO DA AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 7256 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 23/04/2021 | 100.00 | 70081518000263 | POSTO PAIZAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ETANOL ) PARA USO DO VEICULO VW GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SENTIDO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº303483 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 23/04/2021 | 100.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESE S-10 ) PARA USO DO VEICULO L 200 TRITON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO SENTIDO JOAO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº204142 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/04/2021 | 130.00 | 19679092000106 | POSTO DE COMBUSTIVEL CRUZ DA MENINA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10 ) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº115975 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 23/04/2021 | 250.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA COM A PEDIATRA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 2154 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 23/04/2021 | 289.02 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 443116 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 23/04/2021 | 160.00 | 00008784998490 | LEONILIA VIEIRA PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 23/04/2021 | 954.00 | 00004864698406 | DANILO BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA CARRAPATEIRA AO SITIOVAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4889 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 23/04/2021 | 7051.98 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/04/2021 | 590.00 | 00003163225470 | AFONSO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4887 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/04/2021 | 2094.58 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 23/04/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART , DE INSPEÇÃO PREDIAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDROSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 23/04/2021 | 4612.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM A ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 24/04/2021 | 273.03 | 29331320000106 | POSTO CACHOEIRA V | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ADITIVADA) PARA USO DO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº115751 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 26/04/2021 | 278.67 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 444706 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 26/04/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 26/04/2021 | 2754.10 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 865 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 26/04/2021 | 80.00 | 37901578000129 | REJANE AUTOCENTER COM DE VEICULOS PEÇAS E SERVIÇOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO L 200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº574 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 26/04/2021 | 590.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO PARA A SEDE DO SERVIÇO DE ATEMDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº145 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 26/04/2021 | 137.00 | 09402406000175 | COM DE RACOES E PROD AGROP ALCINDO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS NOS TERRENOS BALDIOS NA COLETA DE OBJETOS PARA EVITAR A PLORIFERAÇÃO DO MOSQUITO DA DENGUE NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 0000005753 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 26/04/2021 | 110.00 | 00007228587448 | JULIO CESAR ROSA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'ÁGUA NO SITIO BOMFIM DOS FRANÇAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4890 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 26/04/2021 | 846.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA , CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080221 COM VENCIMENTO EM 20/04/2021 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/04/2021 | 240.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR DO SETOR CONTABIL LOTADO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 26/04/2021 | 22.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 26/04/2021 | 103.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/04/2021 | 819.33 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPOIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 537 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 27/04/2021 | 2289.00 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 540 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 27/04/2021 | 935.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4691 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 27/04/2021 | 328.21 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO IVECO/DAILY AUTOMAR AMB DE PLACA RLW-4E39 LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 27/04/2021 | 600.00 | 00008080181403 | JOSE PIRES DUTRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA E EXAME DE ENDOSCOPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 009221 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 27/04/2021 | 641.73 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORIAS DO LABORATORIO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 539 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 27/04/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL Nº428 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 27/04/2021 | 2344.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DE 2021 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 28/04/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, CONFORME NF Nº 1000061 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/04/2021 | 2000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA RESSONACIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA DORSAL E LOMBO-SACRA, REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000003593 E COMPROVANTEBANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/04/2021 | 618.56 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4892 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/04/2021 | 4059.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSE-7768 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/04/2021 | 3560.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO l 200 TRYTON DE PLACA QSF-8729 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/04/2021 | 3159.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA QFO-4836 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/04/2021 | 880.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA QFO-4836 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/04/2021 | 2664.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QSW-5146 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 28/04/2021 | 5460.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO DE PLACA QFO-4846 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 28/04/2021 | 3620.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE DE PLACA QFO-4846 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 28/04/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA DE ALERGOIMUNOLOGIA PEDIATRICA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME NF Nº3470 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/04/2021 | 206.19 | 00004629873538 | RENATO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA DO BAIRRO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4894 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/04/2021 | 7276.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/04/2021 | 3136.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA 120K DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/04/2021 | 17994.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 3054C DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/04/2021 | 2750.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA CAT 3054C DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/04/2021 | 111.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/04/2021 | 114.34 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/04/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/04/2021 | 371.13 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DO AR-CONDICIONADO DA SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4893 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/04/2021 | 16748.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 29/04/2021 | 6966.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 29/04/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/04/2021 | 24050.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/04/2021 | 662.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 29/04/2021 | 731.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/04/2021 | 2801.62 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DA PREITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº00.005.228 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/04/2021 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (2) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/04/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/04/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/04/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS L-15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/04/2021 | 8830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/04/2021 | 2640.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/04/2021 | 7621.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/04/2021 | 5220.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/04/2021 | 10323.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 29/04/2021 | 4572.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 29/04/2021 | 16028.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 29/04/2021 | 129031.17 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/04/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/04/2021 | 64942.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 29/04/2021 | 9000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/04/2021 | 187524.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/04/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 29/04/2021 | 117.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/04/2021 | 151.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 29/04/2021 | 55559.03 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/04/2021 | 445.35 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO VW GOL E AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 446655 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/04/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/04/2021 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/04/2021 | 43632.15 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 29/04/2021 | 30.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(ETANOL COMUM) PARA USO DO VEICULO VW GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 446656 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 29/04/2021 | 21476.44 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAVÉS DE PLANILHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 29/04/2021 | 2298.72 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.230 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/04/2021 | 58314.77 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 29/04/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 29/04/2021 | 55786.40 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 29/04/2021 | 2406.38 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº000.005.229, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 29/04/2021 | 4400.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP DE VEICULOS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TRANSPORTE PARA A ENTREGA DE UMA RETROESCAVADEIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1001186 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/04/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME NF Nº1001361 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/04/2021 | 2974.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/04/2021 | 159.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/04/2021 | 1.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA L 176/20 DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/04/2021 | 6.21 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA CIDE DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/04/2021 | 83.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº BACEN JUDICIAL, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/04/2021 | 3066.88 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/04/2021 | 2116.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DISCRIMINADOS EM COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/04/2021 | 1670.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº BACEN JUDICIAL, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/04/2021 | 64.15 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 447116 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/04/2021 | 240.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE EFERMAGEM, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO MES DE ABRIL DE 2021 PARA BUSCAR A VACINAS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/04/2021 | 300.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES GINECOLOGICO REALIZADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3394 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/04/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/04/2021 | 231.77 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 449470 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/04/2021 | 440.00 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4896 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/04/2021 | 67.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/04/2021 | 70.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O CAMINHÃO FORD CARGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 18728 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/04/2021 | 418.00 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/04/2021 | 87.18 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/04/2021 | 20.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/04/2021 | 41.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/04/2021 | 9.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/04/2021 | 288.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/04/2021 | 292.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/04/2021 | 370.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/04/2021 | 31.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/04/2021 | 502.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (SACOS ) PARA A RETIRA DO LIXO DO CRAS DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF Nº 00000249 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 03/05/2021 | 813.95 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UTENCILIOS DOMESTICOS PARA A CANTINA, BANHEIROS E DEMAIS SALAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4897 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 03/05/2021 | 2971.58 | 00005176144484 | JAILSON LOPES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATICIO E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4898 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001262 | 04/05/2021 | 218.04 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 449643 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/05/2021 | 100.00 | 00072783320444 | JOSE DENIVAL VIEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 1 DIARIA PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 05/05/2021 | 1160.00 | 20979730000193 | DS AUTOPECAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO L-200 TRYTON LOTADO NA SEWCRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº793 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 05/05/2021 | 590.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FIM DE SEMANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4900 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 05/05/2021 | 120.89 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 450244 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 05/05/2021 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA\ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DO MECANICO QUE ATUA NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 05/05/2021 | 590.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE AREIAS PARA REFORMAS NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4899 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 05/05/2021 | 1750.00 | 00008900133497 | FRANCINILDA RUFINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO REMOTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4903 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 06/05/2021 | 49.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001271 | 06/05/2021 | 71.36 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 06/05/2021 | 3028.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº866 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001276 | 06/05/2021 | 309.28 | 00003653322405 | CICERO OLIVEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM POSTE PARA ISTALAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNBICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4902 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001272 | 06/05/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001273 | 06/05/2021 | 221.03 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 449470 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 06/05/2021 | 410.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (04) DIARIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMÁGEM PLANTONISTA DESTE MUNICIPIO NA AMBULÂNCIA SEMI-UTI NA CIDADE DE JÕAO PESSOA - PB, ACOMPANHANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 06/05/2021 | 590.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4901 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 07/05/2021 | 700.00 | 00070531881407 | ERICA DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4907 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 07/05/2021 | 581.39 | 00009650286403 | VALDIE BATISTA PERGENTINO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3280 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001284 | 07/05/2021 | 400.00 | 18041972000190 | ERICA QUEIROZ DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BALCÃO PARA A SALA DE VACINA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº7 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 07/05/2021 | 700.00 | 00009781156430 | JOSE VIEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4905 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 07/05/2021 | 206.19 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4904 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 07/05/2021 | 100.00 | 00010842253440 | BRENDA KAROLYNNE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE (1) DIARIA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTAEDILIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIS Nº227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 07/05/2021 | 350.00 | 00010751875406 | GISLENE BEZERRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/05/2021 | 500.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 10/05/2021 | 400.00 | 00011855643499 | MARIA JOSE PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 10/05/2021 | 500.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4936 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 10/05/2021 | 199.74 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 10/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 10/05/2021 | 127.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 10/05/2021 | 22.58 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001294 | 10/05/2021 | 173.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/04/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 10/05/2021 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/05/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 10/05/2021 | 309.28 | 00010161932460 | KELLY FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS QUE NAO ESTÃO PARTICIPANDO DAS AULAS ON-LINE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4909 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 10/05/2021 | 6082.02 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM ) , DESTINADO A USO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000003047 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001296 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 10/05/2021 | 14208.88 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (OLEO DIESEL B S-500 E S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3044 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 10/05/2021 | 4275.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3043 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 10/05/2021 | 1583.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS PARA PROTEÇÃO EQUIPAGEM DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 012554 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 10/05/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4914 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 10/05/2021 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº4915 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 10/05/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4916 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001313 | 10/05/2021 | 954.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4917 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 10/05/2021 | 500.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4918 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001315 | 10/05/2021 | 500.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4919 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 10/05/2021 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4920 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 10/05/2021 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4921 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001318 | 10/05/2021 | 500.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4922 E COMPROVANTE BANCARIO, EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 10/05/2021 | 700.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4923 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001320 | 10/05/2021 | 500.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4924 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 10/05/2021 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4939 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 10/05/2021 | 310.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°4935 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 10/05/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4928, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001334 | 10/05/2021 | 415.00 | 00007437411458 | FABIANO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4925 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001336 | 10/05/2021 | 1650.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA RETIRADA DOS LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4926 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 10/05/2021 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°4931 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 10/05/2021 | 590.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4930 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 10/05/2021 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4929 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 10/05/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4934 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/05/2021 | 414.43 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4933 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 10/05/2021 | 954.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4938 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 10/05/2021 | 700.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4937 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 10/05/2021 | 854.65 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4913 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 10/05/2021 | 822.56 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4912 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 10/05/2021 | 260.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1111 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 10/05/2021 | 500.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SDAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4908 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 10/05/2021 | 22536.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3045 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 10/05/2021 | 3450.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3042 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 10/05/2021 | 19276.60 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3046 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 10/05/2021 | 700.00 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4911 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 10/05/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4910 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 10/05/2021 | 500.00 | 17964660000195 | ICMED-INST. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA E VACINA DE IMUNOTERAPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº2021691 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 10/05/2021 | 280.51 | 29331320000106 | POSTO CACHOEIRA V | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ADITIVADA) PARA USO DO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº117493 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 10/05/2021 | 850.00 | 14675266000149 | DANTAS E MATIAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UMA COLONOSCOPIA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 1788 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 10/05/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº435 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001288 | 10/05/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ARIL DE 2021, CONFORME NF Nº000534 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 10/05/2021 | 6238.76 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA CIDE DO DIA 10 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 10/05/2021 | 12863.67 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE MAIO DE 2021, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001321 | 10/05/2021 | 2000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 482 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 10/05/2021 | 700.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4932 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/05/2021 | 2927.54 | 00003154989439 | VERONICA BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº0000205-03.2013.815.0221, CONFORME DESCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 10/05/2021 | 3334.43 | 00004776137488 | FRANCIVANIA BEZERRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº0000205-03.2013.815.0221, CONFORME DESCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/05/2021 | 2964.21 | 00002074321473 | MARLEUDA LINS DE ARAUJO ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº0000205-03.2013.815.0221, CONFORME DESCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 10/05/2021 | 3001.00 | 00004776137488 | FRANCIVANIA BEZERRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTE AO PROCESSO Nº0000205-03.2013.815.0221, CONFORME DESCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 10/05/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4927 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 11/05/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014678 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 11/05/2021 | 7000.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 11/05/2021 | 3500.00 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES JANNEIRO DE 2019,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 11/05/2021 | 7000.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 11/05/2021 | 3500.00 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 11/05/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 11/05/2021 | 3412.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 11/05/2021 | 291.22 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 454333 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 11/05/2021 | 230.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 454282 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 11/05/2021 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 11/05/2021 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE UMA TC ABDOMINAL REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5428 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 11/05/2021 | 240.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS PARA O BIOMÉDICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE COLETA PARA SINDROME RESPIRATORIA AGUDA GRAVE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 11/05/2021 | 17463.20 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DETE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000007041 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 11/05/2021 | 2716.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 12780 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 11/05/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001352 | 11/05/2021 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 11/05/2021 | 500.00 | 00010842221409 | FERNANDA BARRETO PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 11/05/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 11/05/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 11/05/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 11/05/2021 | 8524.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº871 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 11/05/2021 | 6246.10 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº870 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 11/05/2021 | 8010.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº869 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 11/05/2021 | 6216.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº868 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 12/05/2021 | 4261.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº874 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 12/05/2021 | 6898.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº873 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001371 | 12/05/2021 | 3500.00 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM MATIRIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 545 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001373 | 12/05/2021 | 415.00 | 00010593492480 | JOSEANY BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO EM RAZÃO DO AFASTAMENTO DA FUNCIONARIA EFETIVA COM COMORBIDADES, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4943 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/05/2021 | 850.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4947 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001374 | 12/05/2021 | 1400.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº4942 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 12/05/2021 | 850.00 | 00010208756400 | FERNANDO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SOLDA EM MAQUINAS DE GRANDE PORTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4946 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 12/05/2021 | 1750.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4948 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 12/05/2021 | 1176.47 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NECESSITAR DESTE ATENDINMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000009721 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001375 | 12/05/2021 | 360.82 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTINA PEREIRA ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEÍCULO PARA , CAJAZEIRAS - PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4941 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 12/05/2021 | 463.92 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UMA PORTA DA SALA DE VACINA E MANUTENÇÃO DE OUTRAS NAS DEMAIS SALAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4940 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001377 | 12/05/2021 | 106.19 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE DO SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4945 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 12/05/2021 | 240.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº169 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001380 | 12/05/2021 | 340.00 | 23665591000111 | MARIA RISOMAR SANTOS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº524 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 12/05/2021 | 1300.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 12/05/2021 | 2971.58 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4944 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001378 | 12/05/2021 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001824 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 12/05/2021 | 1297.83 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/04/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 12/05/2021 | 2816.58 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 13/05/2021 | 206.29 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00003714555455 | EDVAL LUCAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4950 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4957 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 13/05/2021 | 52.63 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 13/05/2021 | 1400.00 | 00005352012492 | EVALDO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIOPIO AO SITO MANGAÇÃO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4949 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 13/05/2021 | 2971.58 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4953 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA LICENÇA MATERNIDADE DA TITUTAR, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4951 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001393 | 13/05/2021 | 954.00 | 00013405274486 | JOSE RODOLFO PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4954 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 13/05/2021 | 1400.00 | 00008430642420 | AMANDA ANIZIO RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE MATEMÁTICA NA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4955 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001399 | 13/05/2021 | 1100.00 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE PROFESSORA SUBSTITUTA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4956 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/05/2021 | 500.00 | 00010842232443 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 13/05/2021 | 200.00 | 00010863318428 | DANIEL ANIZIO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 13/05/2021 | 400.00 | 00010114830410 | FERNANDO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAQMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 13/05/2021 | 300.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BÁSICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 13/05/2021 | 400.00 | 00007428119480 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI Nº283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 13/05/2021 | 400.00 | 00005084515400 | SILVANIA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 13/05/2021 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 4952 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/05/2021 | 408.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/05/2021 | 300.00 | 00005320411430 | ERIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 14/05/2021 | 350.00 | 00010351026410 | IRENE GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTO DE CESTA BASICA PARA PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/05/2021 | 500.00 | 00001166853446 | MARIA DE LOURDES MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/05/2021 | 200.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2, DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001418 | 14/05/2021 | 1200.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4964 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001412 | 14/05/2021 | 515.46 | 00010863280439 | GEORGEVAN VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DOS TERRENOS AOS ARREDORES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4959 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001413 | 14/05/2021 | 206.19 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4958 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 14/05/2021 | 310.00 | 00010161932460 | KELLY FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS QUE NAO ESTÃO PARTICIPANDO DAS AULAS ON-LINE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4965 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 14/05/2021 | 700.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA INTERNA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4966 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 14/05/2021 | 310.00 | 00010842222480 | SUENIA MARIA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ANEXO A ESCOLA JOSE BATISTA DE ARAUJO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4967 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 14/05/2021 | 590.00 | 00003163225470 | AFONSO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4960 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001407 | 14/05/2021 | 900.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 14/05/2021 | 954.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4961 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 14/05/2021 | 1750.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4962 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 14/05/2021 | 1400.00 | 00009537024482 | EVERTON MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO AOS ARREDORES DO AÇUDE DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4963 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 14/05/2021 | 1350.00 | 15143463000180 | GOMES E CIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLÇHÕES PARA OS PROFISSIONAIS DE PLANTÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 134 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/05/2021 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/05/2021 | 254.81 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L 200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 455906 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001421 | 14/05/2021 | 2986.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 867 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 17/05/2021 | 200.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASONOGRAFIA DR. LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMSEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE EXCETO RESONANCIA MAGNETICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº80 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 17/05/2021 | 291.76 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 457818 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001433 | 17/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA SEDE DESCENTRALIZADA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 17/05/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/05/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1003860 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 17/05/2021 | 1110.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS E TERMOMETRO INFRAVERMELHO PARA FUNCIONARIOS DAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº4188 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 17/05/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME NF Nº 106 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/05/2021 | 300.00 | 00007180089443 | MARIA DO SOCORRO BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 17/05/2021 | 300.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 17/05/2021 | 200.00 | 00012444133803 | VANIBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 17/05/2021 | 500.00 | 00086015205539 | MONIQUE PEREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 18/05/2021 | 300.00 | 00003057701442 | IVETE PERGANTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 18/05/2021 | 200.00 | 00005125212474 | LENIVALDO GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 18/05/2021 | 250.00 | 00011340575477 | TAINARA VIEIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001454 | 18/05/2021 | 2042.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 875 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001453 | 18/05/2021 | 400.00 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001437 | 18/05/2021 | 1200.00 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4969 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001441 | 18/05/2021 | 954.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4970 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001442 | 18/05/2021 | 1100.00 | 00009640677493 | LETICIA BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLATAFORMA DA TURMA DO PRE I, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4971 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001443 | 18/05/2021 | 1500.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SE VEICULO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E REGIÃO PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4972 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001444 | 18/05/2021 | 360.00 | 00011639173463 | SORAIA BARRETO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4973 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001445 | 18/05/2021 | 954.00 | 00010842265457 | GABRIELA BATISTA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4975 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001446 | 18/05/2021 | 415.00 | 00013852011426 | BRIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS NÃO ATIVOS NA PLATAFORMA DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4976 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001456 | 18/05/2021 | 500.00 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4974 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001455 | 18/05/2021 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NF DDE SERVIÇOS Nº 8 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 18/05/2021 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇOES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF Nº9228 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 18/05/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 18/05/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 18/05/2021 | 85.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº00004893 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 18/05/2021 | 100.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 1 DIARIA PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 18/05/2021 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001458 | 19/05/2021 | 200.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A UM EXAME CARDIOLOGICO REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 3016 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 19/05/2021 | 500.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE URETROCISTOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 3574 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 19/05/2021 | 237.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 458943 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 19/05/2021 | 279.22 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 458963 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 19/05/2021 | 650.00 | 04920782000138 | MENTAL HEALT PSIQUIATRIA E PSICOLOGIA LTDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA PSIQUIATRICA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº1004776 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 19/05/2021 | 1367.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 876 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001465 | 19/05/2021 | 32546.01 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 128 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00672012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 19/05/2021 | 931.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTTE DO FPM DO DIA 20 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 19/05/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA DA ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 19/05/2021 | 300.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 20/05/2021 | 300.00 | 00006684762493 | JOSE BRAZ DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 20/05/2021 | 179.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A PREFEITA E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, QUANDO OS MESMOS VÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME NF Nº000.000.038 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001475 | 20/05/2021 | 103.09 | 00098116754491 | JOELITON MARTINS PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NO ALMOXARIXADO DESTA EDILIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4980 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 20/05/2021 | 750.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INSINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 20707 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 20/05/2021 | 4070.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARAS COM RESERVATORIO/ALTA CONCENTRAÇÃO, OXIMETRO DE PULSO PM60-ROMED PARA A PROTEÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS NA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4196 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 20/05/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 20/05/2021 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA\ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DO MECANICO QUE ATUA NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001477 | 20/05/2021 | 1750.00 | 00096378700591 | ADAILTON BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D'ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS FRANÇAS DURANTE OS MESES DE MERÇO, ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4982 ME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 20/05/2021 | 1750.00 | 00002539646441 | JOSE ARAUJO SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PROJETOS DE EXTENÇÃO DE REDE ELETRICA E REALIZAÇÃO DOS MESMOS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA PARA REALOCAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE A'ÁGUA DAQUELA COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4983 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 20/05/2021 | 310.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CANTINA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, POR AFASTAMENTO DA TITULAR COM COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4977 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 20/05/2021 | 310.00 | 00091112621415 | MARIA ELIANA GOMES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4978 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 20/05/2021 | 310.00 | 00010863318428 | DANIEL ANIZIO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA ALFREDO CAVAQLCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4979 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001476 | 20/05/2021 | 2000.00 | 00011339878429 | THAIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4981 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 21/05/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4985 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 21/05/2021 | 2454.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001488 | 21/05/2021 | 6842.56 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 21/05/2021 | 230.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DE PORTAS DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº4984 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001482 | 21/05/2021 | 1400.00 | 35826672000135 | RECOMEÇO CENTRO DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO TERAPEUTICO TOCXICOMANIA/ALCOOLISMO DE PESSOA DEPENDENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1000049 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001485 | 21/05/2021 | 1343.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001489 | 21/05/2021 | 954.00 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE TESTES PARA O CORONAVIRUS (COVID-19) NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO AUXILIAR COM COMORBIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOSNº4986 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 21/05/2021 | 2670.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 21/05/2021 | 300.00 | 00003154872400 | SILVANIA DA SILVA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001487 | 21/05/2021 | 3611.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001499 | 24/05/2021 | 846.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA , CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080321 COM VENCIMENTO EM 20/05/2021 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 24/05/2021 | 150.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 24/05/2021 | 500.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001500 | 24/05/2021 | 564.39 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGURO DO JEEP RENEGADE REFERENTE A 2ª PARCELA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 24/05/2021 | 1100.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DAS NORMAS SANITARIAS RELATIVAS AO CORONAVIRUS(COVID-19), , CONFORME PORTARIA Nº 245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020, NO MES DE AGOSTO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº4987 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001491 | 24/05/2021 | 954.00 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE EDEMIAS NA BORRIFAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4988 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001492 | 24/05/2021 | 1400.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4889 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001495 | 24/05/2021 | 813.95 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4991 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 24/05/2021 | 697.67 | 00035242509805 | MARIANA MENDES DE JESUS LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº4990 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 24/05/2021 | 200.00 | 31099580000140 | CLINICA E ULTRASONOGRAFIA DR. LACERDA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMSEM USO DE RADIAÇÃO IONIZANTE EXCETO RESONANCIA MAGNETICA, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº82 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 24/05/2021 | 64.15 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 447115 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 24/05/2021 | 954.00 | 00072716193487 | ANTONIO VALMIR FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4993 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001497 | 24/05/2021 | 581.39 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4992 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 24/05/2021 | 309.28 | 00005582536442 | ERLANIA COSMO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDROSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4994 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 24/05/2021 | 177.66 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/04/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 24/05/2021 | 23.33 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/04/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 25/05/2021 | 1800.00 | 00003250782467 | MAQBEL FIGUEIREDO CHIACA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, COM SEU CAMINHÃO PIPA CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4995 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 25/05/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3142 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 25/05/2021 | 160.00 | 00008221624403 | MARIA IZABEL PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA A FARMACÊUTICA DO PSF DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 25/05/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 40 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 25/05/2021 | 587.77 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº224 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 26/05/2021 | 650.00 | 16668151000152 | CARDIOCORDIS CLINICA EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE UMA CONSULTA MEDICA, CONFORME NF Nº1000158 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 26/05/2021 | 1971.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME IMUNOHISTOQUIMICA REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1119 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 26/05/2021 | 9699.40 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA OS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº00.005.278 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 27/05/2021 | 11514.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARTA ENTREGA DO 2º KIT DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº877 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 27/05/2021 | 2558.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº878 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 27/05/2021 | 750.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIMETROS DE DEDO A2 NOS PRIMEIROS SOCORROS DE ALUNOS E FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº4197 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 27/05/2021 | 1162.79 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4996 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 27/05/2021 | 80.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O SUPERVIDOR DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB ,NA PROCURA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 27/05/2021 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 27/05/2021 | 263.10 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 464016 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 27/05/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3145 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 27/05/2021 | 288.85 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 464111 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 28/05/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 28/05/2021 | 262.04 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 464626 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 28/05/2021 | 100.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 28/05/2021 | 45025.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 28/05/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 28/05/2021 | 58483.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 28/05/2021 | 3864.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000372-20.20.2013.8,15.0221 DE SILVANIA BENTO DE SOUSA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 28/05/2021 | 3004.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTTE DO FPM DO DIA 28 DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 28/05/2021 | 3066.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DISCRIMINADOS EM COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 28/05/2021 | 189.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTTE DO FEP DO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 28/05/2021 | 1.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTTE DO L 176 DO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 28/05/2021 | 127383.31 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 28/05/2021 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº4997 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 28/05/2021 | 1279.07 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4998 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 28/05/2021 | 1279.07 | 00013405274486 | JOSE RODOLFO PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4999 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 28/05/2021 | 1400.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DE MATEMÁTICA NO ENSINO INFANTIL ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5000 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 28/05/2021 | 66334.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 28/05/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 28/05/2021 | 9500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 28/05/2021 | 185747.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 28/05/2021 | 262.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE MAIO DE 2021 NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB,CONFORME DISCRIMINADO NOEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 28/05/2021 | 132.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE MAIO DE 2021 NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB,CONFORME DISCRIMINADO NOEXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 28/05/2021 | 2640.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 28/05/2021 | 8468.03 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 28/05/2021 | 4560.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 28/05/2021 | 10122.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 28/05/2021 | 4572.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 28/05/2021 | 16028.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 28/05/2021 | 9313.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 28/05/2021 | 17321.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 28/05/2021 | 6600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 28/05/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE MAIO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/05/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 28/05/2021 | 24608.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES MAIO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 28/05/2021 | 669.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 28/05/2021 | 586.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/05/2021 | 125.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001573 | 31/05/2021 | 298.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 31/05/2021 | 114.91 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 31/05/2021 | 31.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 31/05/2021 | 344.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 31/05/2021 | 300.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021 NO PAGAMENNTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 31/05/2021 | 579.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 31/05/2021 | 200.00 | 00009634995489 | MARIA ALINA FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/05/2021 | 400.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 31/05/2021 | 137.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 31/05/2021 | 250.00 | 00009634995489 | MARIA ALINA FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 31/05/2021 | 177.65 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010618071423 | CAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5011 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 31/05/2021 | 1400.00 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA COLETA DE EXAMES NO LABORATORIO EM IDOSOS PARA A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5012 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 31/05/2021 | 954.00 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES REALIZADO EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5008 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 31/05/2021 | 954.00 | 00011202817416 | LAIANE BATISTA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES REALIZADO EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5002 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 31/05/2021 | 954.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5003 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 31/05/2021 | 954.00 | 00070531917452 | MARIA GABRIELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO TITULÇAR EM FERIAS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 31/05/2021 | 954.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPOORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS UTILIZANDO IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE CA COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 31/05/2021 | 954.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, AOS FINAIS DE SEMANA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 31/05/2021 | 1400.00 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO A GESTANTES REALIZANDO BUSCA ATIVA PARA UM PRE - NATAL NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIAEM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5006 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 31/05/2021 | 1400.00 | 00008878598445 | PEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS MENORES DE 7 ANOS EM VISITAS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 31/05/2021 | 954.00 | 00011433709457 | DEBORA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMEDICO PARA RASTREAMENTO E COORDENAÇÃO NA BUSCA ATIVA DE IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5014 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 31/05/2021 | 1200.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 31/05/2021 | 1400.00 | 00010225174499 | MARIA AMANDA LAURENTINO FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA EM TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA OS ATENDIMENTOS RELATIVOS AO CORONAVIRUS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5013 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 31/05/2021 | 81709.89 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 31/05/2021 | 220.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO ME DE MAIO DE 2021 NO PAGAMENTO DO 13o DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 31/05/2021 | 323.40 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENTREGA DOS KUITES DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000254 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 31/05/2021 | 58.05 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 31/05/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME NF Nº1001423 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 31/05/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME NF Nº000537 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 31/05/2021 | 1604.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/05/2021 | 3864.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0000372-20.20.2013.8,15.0221 DE SILVANIA BENTO DE SOUSA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 31/05/2021 | 201.60 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 466329 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 31/05/2021 | 4000.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CÂMARA FRIA DA SALA DE VACINA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 388 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 01/06/2021 | 310.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SDAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/06/2021 | 590.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ISTALAÇÃO E CONSERTO DE TV E COMPUTADOR DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5022 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/06/2021 | 2500.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECÚNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/06/2021 | 3710.00 | 45543915030099 | CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TRES (3) APARELHOS DESTINADOS A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO QUE FICA LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB CONFORME NF Nº0000265932 E COMPROVANTE EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/06/2021 | 215.97 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 467229 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/06/2021 | 2956.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGAÕS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº880 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/06/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, CONFORME NF Nº 1000062 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/06/2021 | 1714.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº879 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/06/2021 | 590.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/06/2021 | 2971.58 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5023 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/06/2021 | 1750.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DA COVID-19 NESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº5020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/06/2021 | 521.26 | 10750495000553 | FARMACIA CLINICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 40796 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5018 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/06/2021 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 5019 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/06/2021 | 1200.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICO N°5016 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/06/2021 | 1502.42 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000038 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 02/06/2021 | 2600.70 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DA PREITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº00.005.293 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 02/06/2021 | 200.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O COORDENADOR DOS ÔNIBUS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA E CAJAZEIRAS - PB, PARA ACOMPANHAR O CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 02/06/2021 | 2504.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA OS ALUNOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº00.005.294 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 02/06/2021 | 255.33 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 467787 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 02/06/2021 | 1100.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO E-SUS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5025 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/06/2021 | 590.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FIM DE SEMANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5024 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 03/06/2021 | 800.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE UMA TOMOGRAFIA DE PESCOÇO COM CONTRASTE REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇOES FINANCEIRAS E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTOMOMENTANEAMENTE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5776 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 03/06/2021 | 1891.60 | 03395396000101 | ELETROLUZ COM.MAT.ELETRICOS. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DETE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000007058 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 04/06/2021 | 443.30 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUINICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5026 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 04/06/2021 | 45.00 | 30191594000126 | JHONATAS DE SOUSA LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº30005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 04/06/2021 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇOES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF Nº15 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 07/06/2021 | 412.37 | 00003175343430 | MARIA AUXILIADORA BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5027 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 07/06/2021 | 300.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS PARA O BIOMÉDICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 07/06/2021 | 160.00 | 00005534439416 | ACACIA CRUZ DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DA TECNICA DE ENFERMÁGEM NA VACINAÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 07/06/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 07/06/2021 | 330.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES GINECOLOGICO REALIZADO PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3448 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 07/06/2021 | 515.46 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5029 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 07/06/2021 | 202.72 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L 200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 470757 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 07/06/2021 | 223.58 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10 E GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO L 200 TRYTON E VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 471069 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 07/06/2021 | 2331.30 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A INSTALAÇÃO ELETRICA DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº 00.004.068 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 07/06/2021 | 206.19 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5028 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 07/06/2021 | 391.75 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5030 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 07/06/2021 | 590.00 | 00070335208401 | MYRIAM LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 08/06/2021 | 300.00 | 00005974875451 | CARLA DANUSIA BERNARDO BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 08/06/2021 | 7945.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº882 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 08/06/2021 | 5566.34 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº881 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 08/06/2021 | 5901.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº883 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/06/2021 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (2) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 08/06/2021 | 69.69 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 08/06/2021 | 41.53 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 08/06/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME NF Nº 107 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 08/06/2021 | 2374.70 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMATICA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR PARA O PROGRAMADO PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL - PAV LOCALIZADO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 793 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 08/06/2021 | 80.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O SUPERVIDOR DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB ,NA PROCURA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 08/06/2021 | 550.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E ENDOSCOPIA DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 103 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 08/06/2021 | 100.00 | 09555958000113 | POSTO FAMAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO FIAT/PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº104528 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 08/06/2021 | 415.00 | 00070335276407 | JOSE LUCAS PERGENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5031 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 08/06/2021 | 4858.02 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 08/06/2021 | 33.61 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/06/2021 | 2.67 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 10/06/2021 | 2482.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGAÕS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº884 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/06/2021 | 80.00 | 00008784998490 | LEONILIA VIEIRA PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 10/06/2021 | 1475.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3057 E COMPROVANTEBANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 10/06/2021 | 21440.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3063 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 10/06/2021 | 1000.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA RESSONACIA NUCLEAR MAGNETICA DA COLUNA LOMO-SACRA, REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000003796 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 10/06/2021 | 305.01 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 472051 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 10/06/2021 | 10000.00 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 557 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 10/06/2021 | 14628.96 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S500 E S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3058E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001663 | 10/06/2021 | 4325.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3056 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/06/2021 | 20906.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3062 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001664 | 10/06/2021 | 10178.43 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 47 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 11/06/2021 | 1054.08 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA NA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº226 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 11/06/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 11/06/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR EM AREAS ONDE O CARRO NÃO TEM ACESSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 11/06/2021 | 200.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE (2) DIÁRIAS PARA A INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 11/06/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 11/06/2021 | 590.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5032 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 11/06/2021 | 700.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5033 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 11/06/2021 | 1100.00 | 00072716193487 | ANTONIO VALMIR FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5035 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 11/06/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 11/06/2021 | 192.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/06/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 11/06/2021 | 590.00 | 00004422222465 | LILIANA CAVALCANTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTA CIDADE. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5034 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 11/06/2021 | 950.00 | 17964660000195 | ICMED-INST. DE CLINICAS MEDICAS ESPEC. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DE CONSULTA E VACINA DE IMUNOTERAPIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº2021777 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 11/06/2021 | 4038.80 | 00002206172445 | MARIA AMELIA MENDES LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 11/06/2021 | 3334.43 | 00003281593445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 11/06/2021 | 3398.28 | 00002099486476 | VALDENIZA PEDROSA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 11/06/2021 | 2971.58 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5036 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 11/06/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº443 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 14/06/2021 | 800.00 | 00001371382450 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 14/06/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5052 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001715 | 14/06/2021 | 700.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5061 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 14/06/2021 | 7169.47 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3064 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 14/06/2021 | 1300.00 | 00005085478495 | ALEX VIEIRA SARAIVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5070 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 14/06/2021 | 954.00 | 00012276604484 | NAFTALY PEREIRA SAMUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5071 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 14/06/2021 | 500.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5038 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 14/06/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5039 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 14/06/2021 | 1240.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTANÇÃO DA AMBULANCIA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº278 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 14/06/2021 | 500.00 | 00010593492480 | JOSEANY BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5043 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 14/06/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5045 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 14/06/2021 | 194.75 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/05/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00004267935440 | JOSE ANDRE PEREIRA BATISTA3 | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO AO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA E SITIO GALEGO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5041 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 14/06/2021 | 500.00 | 00007437411458 | FABIANO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5042 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 14/06/2021 | 932.56 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5046 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 14/06/2021 | 1200.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5044 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5048 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 14/06/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE MARÇO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5049 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001703 | 14/06/2021 | 700.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5050 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 14/06/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5051 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001706 | 14/06/2021 | 1650.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA RETIRADA DOS LIXOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5053 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 14/06/2021 | 500.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5054 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 14/06/2021 | 700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5055 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 14/06/2021 | 700.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5056 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 14/06/2021 | 500.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5057 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 14/06/2021 | 700.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5058 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 14/06/2021 | 700.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5060 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 14/06/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5062 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001717 | 14/06/2021 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5063 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 14/06/2021 | 590.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5064 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001719 | 14/06/2021 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5065 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001720 | 14/06/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5066, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001721 | 14/06/2021 | 700.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5067 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001723 | 14/06/2021 | 1400.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5037 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 14/06/2021 | 932.56 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5047 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 14/06/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 14/06/2021 | 200.00 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MENSALMENTE FORMULA ESPECIAL PREGOMIN PEPTIL , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283 DE 16 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 14/06/2021 | 300.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 14/06/2021 | 300.00 | 00014746152446 | NEURISVAN BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 14/06/2021 | 3119.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº885 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5069 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 14/06/2021 | 2215.20 | 00002721523406 | JAMES DIAS DE MORAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VETERINARIO SUBSTITUINDO O SERVIDOR EFETIVO EM PERIODO DE FERIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5040 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 14/06/2021 | 500.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5059 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001722 | 14/06/2021 | 1860.46 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO A GESTANTES REALIZANDO BUSCA ATIVA PARA UM PRE - NATAL NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIAEM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5068 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 15/06/2021 | 11998.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº243 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 15/06/2021 | 4193.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº243 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001734 | 15/06/2021 | 24450.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEL PARA A UNIDADE DE SAÚDE E CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº264 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 15/06/2021 | 1445.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2309 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 15/06/2021 | 113.82 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 31/05/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/06/2021 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5076 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001736 | 15/06/2021 | 1750.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5073 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001739 | 15/06/2021 | 275.55 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTEN.DE ADM.DO MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA PARA A OBRA DE RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001740 | 15/06/2021 | 330.66 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA GESTAO AGUAS-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA AESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 3022435995 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 15/06/2021 | 330.66 | 07529125000152 | AESA-AGENCIA EXECUTIVA GESTAO AGUAS-PB | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL DA AESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO Nº 3022436063 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 15/06/2021 | 257.73 | 00010863329462 | TARCISIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DUAS CAÇAMBAS DE AREIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5074 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 15/06/2021 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5080 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 15/06/2021 | 590.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5079 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001731 | 15/06/2021 | 2570.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2310 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 15/06/2021 | 930.24 | 00005582536442 | ERLANIA COSMO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDROSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5075 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 15/06/2021 | 1300.00 | 00092984975472 | SILVANIA VASCONCELOS DE ALMEIDA CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 15/06/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA E TESTE DE PROVOCAÇÃO ORAL A LEITE (PEDIATRICA), REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME NF Nº3533 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001730 | 15/06/2021 | 580.00 | 29173087000180 | ARAUJO E ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OSTETRICIA, GINECOLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESA MOMENTANEAMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001735 | 15/06/2021 | 813.95 | 00003714555455 | EDVAL LUCAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5072 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001737 | 15/06/2021 | 590.00 | 00010665475489 | ANDREZA BRAZ CAVALCANTE | IMPORÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS LENÇÕES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5077 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 15/06/2021 | 600.00 | 10333643000100 | SOCIEDADE GINECOLOGICA LIMITADA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3491 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 15/06/2021 | 850.00 | 00005673912480 | SIMAO PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5078 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 15/06/2021 | 600.00 | 09297961000184 | SOCIEDADE HOSP.GADELHA DE OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA O ATENDIMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NECESSITAR DESTE ATENDINMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000010377 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 15/06/2021 | 186.91 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L 200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 476147 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 15/06/2021 | 6005.10 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES MARÇO DE 2019,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 16/06/2021 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001884 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001751 | 16/06/2021 | 51483.38 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 131 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00672012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001755 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00008952852400 | IRENILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5082 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00070531881407 | ERICA DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5084 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 16/06/2021 | 1200.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, TRANPORTANDO PACIENTES TESTADOS POSITIVO PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) PARA O HOSPITAL REGIONAL DE CAJAZEIRAS - PB, NO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5085 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 16/06/2021 | 144.90 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L 200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 476595 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 16/06/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 16/06/2021 | 1100.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA LICENÇA MATERNIDADE DA TITUTAR, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5086 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 16/06/2021 | 4840.00 | 19031500000119 | PREMOLAGE-INDUSTRIA DE PRE MOLDADOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANILHAS PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA DO SITIO VAZANTE ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº25 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001754 | 16/06/2021 | 310.00 | 00010114832463 | ROMERO BERNARDO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DA SALA DE EXAMES CLINICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5081 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001756 | 16/06/2021 | 850.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5083 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 16/06/2021 | 3940.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS REFORMAS DE 06 PNEUS CASSAMBA VULCANUIZAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PATROL E PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 3 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 16/06/2021 | 850.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5091 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 16/06/2021 | 250.00 | 00008216206496 | EDIVANIA CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 16/06/2021 | 300.00 | 00009432085481 | LUCIANA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 16/06/2021 | 400.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM UMA CESTA BASICA A PESSOA CARENRTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 16/06/2021 | 300.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 16/06/2021 | 400.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 16/06/2021 | 102.72 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 16/06/2021 | 400.00 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 17/06/2021 | 715.83 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 4244 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 17/06/2021 | 900.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 17/06/2021 | 412.37 | 00019977948968 | AROLDO SOUSA RIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5092 E COMPROIVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 17/06/2021 | 2194.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 887 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 17/06/2021 | 765.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 886 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001776 | 17/06/2021 | 594.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGAÕS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº888 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 18/06/2021 | 219.56 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 477549 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 18/06/2021 | 412.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE FRALDAS PARA SEU FILHO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 21/06/2021 | 24.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 21/06/2021 | 26.20 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO QUE ABASTECE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 21/06/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D'ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/06/2021 | 900.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS (3) DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 21/06/2021 | 750.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INSINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 21072 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 21/06/2021 | 300.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 21/06/2021 | 523.26 | 00010842232443 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5095 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 21/06/2021 | 205.36 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 478322 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 21/06/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3168 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 21/06/2021 | 1400.00 | 00056842201420 | ALOIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5094 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 21/06/2021 | 515.46 | 00078943566468 | JOSE BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5093 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 21/06/2021 | 590.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5096 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001793 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA\ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DO MECANICO QUE ATUA NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 22/06/2021 | 880.85 | 09200288000112 | PEREIRA E SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 561 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 22/06/2021 | 7207.55 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 22/06/2021 | 1650.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5089 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001792 | 22/06/2021 | 900.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1409 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 22/06/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5097 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 22/06/2021 | 1100.00 | 00085454206415 | MARCOS ANTONIO ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N 5098 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 22/06/2021 | 700.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5099 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 22/06/2021 | 590.00 | 00003154375457 | MARIA JOCINEIDE BRAZ CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO (EJA) NO ENSINO REMOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5100 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001801 | 22/06/2021 | 600.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 22/06/2021 | 1110.61 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 22/06/2021 | 1200.00 | 00005965617410 | MARIA DO CARMO VIEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE MATRICULAS ESCOLARES DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N°5087 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 22/06/2021 | 460.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1408 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 22/06/2021 | 2236.07 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 152 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 22/06/2021 | 2988.76 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 22/06/2021 | 800.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5090 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 22/06/2021 | 700.00 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5101 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 22/06/2021 | 1650.00 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME DE SERVIÇOS Nº5088 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 22/06/2021 | 1552.60 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 18 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 22/06/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1003906 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 22/06/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 22/06/2021 | 4502.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 22/06/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 22/06/2021 | 2278.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS QUE ABASTECE A ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 22/06/2021 | 300.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 22/06/2021 | 400.00 | 00009507498427 | TAMIRES ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 22/06/2021 | 300.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 22/06/2021 | 564.39 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGURO DO JEEP RENEGADE REFERENTE A 3ª PARCELA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/06/2021 | 300.00 | 00005084515400 | SILVANIA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 23/06/2021 | 450.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3, DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/06/2021 | 300.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR DO SETOR CONTABIL LOTADO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 23/06/2021 | 257.73 | 00002066770493 | GLORIA GEEANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5102 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 23/06/2021 | 4650.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS REFORMAS DE 03 PNEUS DA MAQUINA MOTONIVELADORA E MONTAGEM DA MESMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 6 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 25/06/2021 | 239.22 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 479333 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 25/06/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 55 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/06/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 28/06/2021 | 289.17 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 479978 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001828 | 28/06/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/06/2021 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/06/2021 | 200.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA O BIOMÉDICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 28/06/2021 | 51.20 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 479987 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 28/06/2021 | 1104.65 | 00004886417566 | GABRIEL ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA RUA JOEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5103 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 28/06/2021 | 564.39 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGURO DO JEEP RENEGADE REFERENTE A 4ª PARCELA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 28/06/2021 | 1714.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº879 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 29/06/2021 | 136.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO JEEP/RENEGADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1479 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 29/06/2021 | 318.00 | 35715234002224 | FIORI VEICULO S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO JEEP/RENEGADE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7348 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 29/06/2021 | 70.00 | 18431018000103 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS COSTINHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº630731 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 29/06/2021 | 2389.56 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 29/06/2021 | 3066.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 29/06/2021 | 185.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 29/06/2021 | 0.13 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO ITR DO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/06/2021 | 1.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA LEI 176 DO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 29/06/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, CONFORME NF Nº 1000063 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 30/06/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME NF Nº1001474 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/06/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF Nº000540 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/06/2021 | 2666.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/06/2021 | 60000.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/06/2021 | 56901.28 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/06/2021 | 6.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/06/2021 | 1.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/06/2021 | 0.57 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/06/2021 | 33.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/06/2021 | 7.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/06/2021 | 2.84 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/06/2021 | 1086.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/06/2021 | 1363.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 30/06/2021 | 15.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 30/06/2021 | 199.06 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 480326 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/06/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 30/06/2021 | 470.00 | 35427376000161 | VASSIMON MARTINS FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOQUE DO VEICULO L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 8 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/06/2021 | 44189.30 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/06/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/06/2021 | 21276.37 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAVÉS DE PLANILHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 30/06/2021 | 265.05 | 08893612000162 | POSTO BR MARAVILHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 199068 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 30/06/2021 | 215.24 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 480424 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/06/2021 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/06/2021 | 127430.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/06/2021 | 65550.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/06/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/06/2021 | 188116.28 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/06/2021 | 9466.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/06/2021 | 55908.93 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 30/06/2021 | 66.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 30/06/2021 | 151.80 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001893 | 30/06/2021 | 33.84 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 30/06/2021 | 63.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 30/06/2021 | 307.75 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA V POWER ) PARA USO DO VEICULO JEEP/RENEGADE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 480351 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00009489024422 | MARIA PALOMA SAMUEL VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO ACOMPANHAMENTO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS- SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5105E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/06/2021 | 17098.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/06/2021 | 6600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/06/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/06/2021 | 300.00 | 00005683020441 | FRANCISCO DE ASSIS SEVERO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 30/06/2021 | 242.63 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM ) PARA USO DO VEICULO JEEP/RENEGADE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 480421 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/06/2021 | 28624.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 30/06/2021 | 710.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001884 | 30/06/2021 | 634.80 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 30/06/2021 | 114.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 30/06/2021 | 246.55 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 30/06/2021 | 156.75 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 30/06/2021 | 3.78 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 30/06/2021 | 94.05 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 30/06/2021 | 355.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 30/06/2021 | 370.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 30/06/2021 | 127.23 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 30/06/2021 | 62.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 30/06/2021 | 436.74 | 00396895007561 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO N 884302 FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA - PB E O MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO PARA AQUISIÇAO DE UM TRATOR AGRICOLA. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/06/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/06/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/06/2021 | 7621.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/06/2021 | 9473.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/06/2021 | 4572.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/06/2021 | 16028.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/06/2021 | 2640.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/06/2021 | 4560.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/06/2021 | 8830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 30/06/2021 | 73.15 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JUHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 5106 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | ,IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICO N°5107 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 30/06/2021 | 1200.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5108 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 30/06/2021 | 1502.42 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000039 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 30/06/2021 | 1502.42 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000040 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001900 | 30/06/2021 | 52.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 01/07/2021 | 159.00 | 10765543000668 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA UTILIZAÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIA - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3323 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 01/07/2021 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001917 | 01/07/2021 | 11582.83 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ADITIVO DA 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 132 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00672012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 01/07/2021 | 56.20 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 480768 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/07/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 02/07/2021 | 249.62 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 481014 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 02/07/2021 | 489.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, QUANDO OS MESMOS VÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº000.000.043 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 02/07/2021 | 163.92 | 00010558957447 | LUCAS MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE JANELAS DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5110 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 02/07/2021 | 2971.58 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5109 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/07/2021 | 300.00 | 00002979223433 | ZILMA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE ageneros alimenticios POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 02/07/2021 | 17197.58 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005416 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 05/07/2021 | 16559.77 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005417 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 05/07/2021 | 17081.09 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005418 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 05/07/2021 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 5111 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001930 | 05/07/2021 | 2500.00 | 34391103000141 | ESPEDITO CORREIA LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM OU REGENERAÇÃO DE PNEUS DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 79 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 05/07/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015009 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/07/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001931 | 05/07/2021 | 228.77 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 481832 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 06/07/2021 | 6103.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2375 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 06/07/2021 | 1868.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2374 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/07/2021 | 200.00 | 00009537029441 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 06/07/2021 | 846.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA , CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080421 COM VENCIMENTO EM 20/06/2021 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 07/07/2021 | 100.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 07/07/2021 | 400.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/07/2021 | 204.00 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MENSALMENTE LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283 DE 16 DE SETEMBRO DE 2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 07/07/2021 | 500.00 | 00070335381464 | GABRIEL LINS PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5113 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 07/07/2021 | 700.00 | 00011010245422 | THAISA FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE LEITURA AMBULANTE REALIZADO EM VIDEOS-AULAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5114 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 07/07/2021 | 1350.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE AREIAS E PEDRAS EM SEU CAMINHÃO CAÇAMBA PARA A CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NA RUA JOSE GOMES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5112 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 07/07/2021 | 10122.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2146 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 07/07/2021 | 100.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS( GASOLINA COMUM E V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 482389 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 07/07/2021 | 3400.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE UMA CIRURGIA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3201 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 07/07/2021 | 10500.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2147 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 08/07/2021 | 242.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 385032 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/07/2021 | 200.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 2 DIARIAS PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 08/07/2021 | 1200.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5117 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/07/2021 | 4350.39 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 08/07/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5118 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 08/07/2021 | 206.19 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5116 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 08/07/2021 | 813.95 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5115 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 08/07/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 08/07/2021 | 117.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 08/07/2021 | 113.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 09/07/2021 | 200.00 | 00005683020441 | FRANCISCO DE ASSIS SEVERO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 09/07/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR EM AREAS ONDE O CARRO NÃO TEM ACESSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 09/07/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 09/07/2021 | 7214.91 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 09/07/2021 | 3300.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 09/07/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002041 | 09/07/2021 | 2034.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 892 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 09/07/2021 | 9374.24 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALÁRIO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 09/07/2021 | 634.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 09/07/2021 | 662.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 09/07/2021 | 846.60 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA SPA MA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO APORTES DO MUNICIPIO AO FUNDO GARANTIA SAFRA , CONFORME BOLETO BANCARIO Nº 25041080521 COM VENCIMENTO EM 20/07/2021 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NA CIDADES DE CAJAZEIRAS-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5124 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 09/07/2021 | 3810.63 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 09/07/2021 | 3735.51 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 09/07/2021 | 2286.37 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 09/07/2021 | 7514.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002040 | 09/07/2021 | 8389.08 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 46 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 09/07/2021 | 55583.24 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 09/07/2021 | 428.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°00000004751 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00011339878429 | THAIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5150 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001991 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DE MATEMÁTICA NO ENSINO INFANTIL ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5000 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001992 | 09/07/2021 | 1279.07 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5152 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 09/07/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 09/07/2021 | 29748.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 09/07/2021 | 700.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5119 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 09/07/2021 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5120 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 09/07/2021 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5121 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 09/07/2021 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5122 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 09/07/2021 | 500.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5126 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 09/07/2021 | 700.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AMAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5127 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 09/07/2021 | 700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5128 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 09/07/2021 | 500.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5129 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 09/07/2021 | 700.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5130 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 09/07/2021 | 310.00 | 00012444133803 | VANIBERTO GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5131 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 09/07/2021 | 1200.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5132 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 09/07/2021 | 310.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5131 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 09/07/2021 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5134 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00072716193487 | ANTONIO VALMIR FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5144 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001984 | 09/07/2021 | 3850.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3073 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001985 | 09/07/2021 | 15723.40 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( OLEO DIESEL S-10 E B S-500), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3075 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5148 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 09/07/2021 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5135 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 09/07/2021 | 1650.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5136 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002002 | 09/07/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5137 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 09/07/2021 | 700.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5138 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 09/07/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5139 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5140 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 09/07/2021 | 850.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5142 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002015 | 09/07/2021 | 1400.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE COM SUA CAÇAMBA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5145 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 09/07/2021 | 61248.81 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 09/07/2021 | 932.58 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5125 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 09/07/2021 | 854.65 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5141 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 09/07/2021 | 700.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5123 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 09/07/2021 | 55636.23 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 09/07/2021 | 19572.02 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITOS, DEBITADO NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/07/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001980 | 09/07/2021 | 4075.40 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 DO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 09/07/2021 | 8.65 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA CID DO DIA 09 DO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/07/2021 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇOES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF Nº49 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 09/07/2021 | 2971.58 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5147 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 09/07/2021 | 1729.51 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 09/07/2021 | 1480.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 09/07/2021 | 27506.12 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 09/07/2021 | 5396.52 | 00084084219487 | VALERIA PEDROSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 09/07/2021 | 4195.68 | 00088483592487 | FRANCISCA DAILDA MEDEIROS LINS AVELINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 09/07/2021 | 4125.04 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO N 637730798,CONFORME DISCRIINADO NA GPS EM ANEXO E COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 09/07/2021 | 4801.58 | 00004086513420 | FABIANA BEZERRA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 09/07/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5143 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001974 | 09/07/2021 | 875.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA RLWE39/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1003803 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001975 | 09/07/2021 | 847.09 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA RLW-4E39/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7150 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 09/07/2021 | 21867.55 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MARIO DE 2021, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAVÉS DE PLANILHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 09/07/2021 | 21294.18 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3076 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 09/07/2021 | 7244.48 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3078 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 09/07/2021 | 20288.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3077 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 09/07/2021 | 1525.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3074 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 09/07/2021 | 810.00 | 08346200000102 | J.M.MATERIAL DE CONSTRUCAO PREMOLDADOS L | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEDRA DE RUFU OU DE PROTEÇÃO DE TETO PARA ASEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº60 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001994 | 09/07/2021 | 1050.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRITAS PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000001.164 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 09/07/2021 | 500.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SDAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5153 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO E-SUS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5146 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 09/07/2021 | 412.37 | 00007963324442 | KALIANE NACIMENTO APOLINARIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DOS BANCOS DE ASSENTOS DA L-200 TRYTON A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5149 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 09/07/2021 | 21071.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 09/07/2021 | 1000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A 1a PARCELA DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 09/07/2021 | 2362.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 891 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002035 | 09/07/2021 | 5000.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 889 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002036 | 09/07/2021 | 290.08 | 29331320000106 | POSTO CACHOEIRA V | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA ADITIVADA) PARA USO DO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº125390 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002037 | 09/07/2021 | 3349.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 890 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002044 | 12/07/2021 | 291.21 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 483776 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 12/07/2021 | 150.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 1 DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002049 | 12/07/2021 | 542.88 | 20871424000139 | FARMACIA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAIS PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 6 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002050 | 12/07/2021 | 250.45 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 483775 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002051 | 12/07/2021 | 15840.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000002073 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002058 | 12/07/2021 | 500.00 | 00010593492480 | JOSEANY BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5159 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002061 | 12/07/2021 | 1100.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DAS NORMAS SANITARIAS RELATIVAS AO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5161 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002063 | 12/07/2021 | 800.00 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5162 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002043 | 12/07/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº451 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002060 | 12/07/2021 | 500.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DDE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5160 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002045 | 12/07/2021 | 20020.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS PERTENCENTEA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000002072 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002052 | 12/07/2021 | 1750.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5163 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 12/07/2021 | 700.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5155 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002055 | 12/07/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5156 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002056 | 12/07/2021 | 850.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5157 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002057 | 12/07/2021 | 590.00 | 00003163225470 | AFONSO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5158 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002053 | 12/07/2021 | 1400.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5154 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002042 | 12/07/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME NF Nº 108 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 12/07/2021 | 300.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 12/07/2021 | 300.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO 2 DIÁRIAS AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/07/2021 | 300.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA 3 DIÁRIAS E PARA O AGENTE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002059 | 12/07/2021 | 1578.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº893 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/07/2021 | 500.00 | 00010675983401 | ANA CAROLINA BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/07/2021 | 300.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/07/2021 | 250.00 | 00003057701442 | IVETE PERGANTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/07/2021 | 300.00 | 00050715108808 | JOSE HENRIQUE BATISTA PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002072 | 13/07/2021 | 4887.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE E SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº898 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO PARA CAMPANHA COM OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA VACINAÇÃO DA COVID-19 NOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5190 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5183 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 13/07/2021 | 2971.58 | 00010225174499 | MARIA AMANDA LAURENTINO FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5186 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002080 | 13/07/2021 | 2971.58 | 00008878598445 | PEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA INFLUENZA H1N1, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5185 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 13/07/2021 | 954.00 | 00070531896439 | ANA LIDIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5187 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 13/07/2021 | 2341.26 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DO E-SUS VE-NOTIFICA PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5188 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 13/07/2021 | 2341.26 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ACOMPANHAMENTO A GESTANTES REALIZANDO BUSCA ATIVA PARA UM PRE - NATAL NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIAEM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5189 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002084 | 13/07/2021 | 1976.74 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA COLETA DE EXAMES NO LABORATORIO EM IDOSOS PARA A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5177 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002085 | 13/07/2021 | 954.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, AOS FINAIS DE SEMANA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5178 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002086 | 13/07/2021 | 1046.52 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5179 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002087 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPOORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS UTILIZANDO IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE CA COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5180 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5181 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5182 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002090 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00011202817416 | LAIANE BATISTA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS TESTES RAPIDOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº4791 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRIFAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPOIO PARA A PREVENÇÃO E NÃO PLORIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5171 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002092 | 13/07/2021 | 515.46 | 00008461879490 | VERONICA GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AOS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5172 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 13/07/2021 | 1650.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO COMITE DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5173 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 13/07/2021 | 954.00 | 00070531909433 | HENRIQUE MENDES CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5174 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002095 | 13/07/2021 | 954.00 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE TESTES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5175 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002096 | 13/07/2021 | 1511.63 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA LINHA DE FRENTE DO CORONAVIRUS(COVID-19), NOS PLANTOES FINAIS DE SEMANA NO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5176 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 13/07/2021 | 1400.00 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES REALIZADO EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5168 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 13/07/2021 | 1200.00 | 00011433709457 | DEBORA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMEDICO PARA RASTREAMENTO E COORDENAÇÃO NA BUSCA ATIVA DE IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5169 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002099 | 13/07/2021 | 1100.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5166 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 13/07/2021 | 1046.52 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NAS NOTIFICAÇÕES DOS CASOS CONFIRMADOS PARA A COVID-19 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5167 E COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 13/07/2021 | 954.00 | 00071197624430 | MARIA VITORIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DANDO SUPORTE A EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5165 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002102 | 13/07/2021 | 1511.63 | 00070531880435 | TAIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL LRPD NO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5164 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 13/07/2021 | 900.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AO ALUGUEL DA CASA PARA ABRIGAR OS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE PANDEMIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 13/07/2021 | 1317.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº894 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 13/07/2021 | 900.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 13/07/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 13/07/2021 | 1317.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGAÕS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº894 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 13/07/2021 | 250.00 | 09336042000172 | JOSE DILBERY OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA , REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NAO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONFORME NF Nº3642 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 13/07/2021 | 1300.00 | 00088599760491 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 13/07/2021 | 1140.60 | 10835150000179 | VINEIDE SILVA LINS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO COLA PARA ASSENTAMENTO DE PISO DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 154 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 13/07/2021 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA E UM EXAME CARDIOLOGICO REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 3135 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 14/07/2021 | 11660.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº11040 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5202 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002125 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00070531881407 | ERICA DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5192 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002117 | 14/07/2021 | 500.00 | 00005235985486 | GERCILANDIO VIEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5201 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002124 | 14/07/2021 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001924 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 14/07/2021 | 700.00 | 00009537029441 | JOAO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DA BASE DO MOTOR DO SÍTIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5199 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 14/07/2021 | 1860.46 | 00009537024482 | EVERTON MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO AOS ARREDORES DO AÇUDE DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5200 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 14/07/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5193 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 14/07/2021 | 1100.00 | 00056842201420 | ALOIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5194 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 14/07/2021 | 309.28 | 00005582536442 | ERLANIA COSMO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE PEDROSA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5203 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 14/07/2021 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5204 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 14/07/2021 | 4894.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME NF Nº897 E COMPROVANTE BANCÁRIOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002105 | 14/07/2021 | 8001.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 5371 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 14/07/2021 | 5204.55 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 5372 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 14/07/2021 | 1489.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº359 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 14/07/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME NF Nº 108 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 14/07/2021 | 8050.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº358 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 14/07/2021 | 13477.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEISPARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº357 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 14/07/2021 | 590.00 | 00008221566446 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DAS CAMERAS DE VIGILÂNCIA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5198 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 14/07/2021 | 4657.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME NF Nº896 E COMPROVANTE BANCÁRIOEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002121 | 14/07/2021 | 2593.38 | 00076081532453 | JOSE ANDERSON MOURA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES EM TRANSFERENCIA PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS E SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5205 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002122 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00002586601475 | MAURICIO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5191 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002128 | 14/07/2021 | 813.96 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFEITORIO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5195 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002130 | 14/07/2021 | 500.00 | 00009533790431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5197 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002131 | 14/07/2021 | 21294.18 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3076 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002132 | 14/07/2021 | 15840.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAÕ DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFORMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFNº 000002073 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002133 | 14/07/2021 | 13477.30 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº357 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002134 | 14/07/2021 | 4584.70 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19, CONFORME NF Nº895 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/07/2021 | 400.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 14/07/2021 | 1200.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5196 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 14/07/2021 | 300.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS 1 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/07/2021 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 15/07/2021 | 400.00 | 00021504017897 | MARCIA MARIA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 15/07/2021 | 400.00 | 00003153131457 | FRANCISCA DA CONCEICAO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 15/07/2021 | 300.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002147 | 15/07/2021 | 1100.00 | 00010618071423 | CAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA NAS VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5206 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 15/07/2021 | 1364.50 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO PARA A CANTINA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 19890 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 15/07/2021 | 71.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 15/07/2021 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/07/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002137 | 15/07/2021 | 133.82 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002138 | 15/07/2021 | 135.02 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/07/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002149 | 15/07/2021 | 1382.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS PARA PROTEÇÃO EQUIPAGEM DOS GUARDAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 19878 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 15/07/2021 | 1650.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5207 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/07/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE DO COGEMAS ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/07/2021 | 100.00 | 00009029033495 | NABOU ALEXANDRE DA SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRES 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JÕAO PESSOA-PB A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 15/07/2021 | 2600.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 899 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 15/07/2021 | 268.50 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 483978 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/07/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 15/07/2021 | 280.00 | 11867680000161 | LEMOS E RIBEIRO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM UMA CONSULTA MÉDICA OTORRINOLARINGOLOGICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2226 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002146 | 15/07/2021 | 757.83 | 09188376000146 | DETRAN | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACA QFT-1584, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 15/07/2021 | 954.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5208 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 15/07/2021 | 2500.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECÚNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002166 | 16/07/2021 | 2000.00 | 32968990000142 | GENTIL P. DE OLIVEIRA JUNIOR MASTOLOGIA MULTIDISCIPLINAR EIR | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES DE MASTOLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NF Nº82 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 16/07/2021 | 1973.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT/PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº4978 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 16/07/2021 | 850.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DA PRAÇA SANTO AFONSO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5217 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 16/07/2021 | 515.46 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5211 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 16/07/2021 | 12094.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ENTREGA DO 3º KIT DA MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº900 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 16/07/2021 | 1744.19 | 00008900133497 | FRANCINILDA RUFINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO REMOTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5216 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 16/07/2021 | 700.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5218 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002165 | 16/07/2021 | 1200.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5215 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 16/07/2021 | 700.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E REFORMA DO LABORATORIO NA UNIDADE DE SDAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5212 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 16/07/2021 | 1200.00 | 00070531917452 | MARIA GABRIELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO TITULÇAR EM FERIAS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5210 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 16/07/2021 | 1200.00 | 00070907963455 | DAVID VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5213 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002164 | 16/07/2021 | 590.00 | 00002415867470 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ACOMETIDO PELA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº245/SAES/MS DE 24 DE MARÇO DE 2020 E NF DE SERVIÇOS Nº5214 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 16/07/2021 | 300.00 | 00005974875451 | CARLA DANUSIA BERNARDO BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002167 | 16/07/2021 | 400.00 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 16/07/2021 | 122.87 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 17/07/2021 | 220.13 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 484617 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 19/07/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1003906 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 19/07/2021 | 954.00 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA NA MELHORIA DA MURADA E TELHADO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5219 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002174 | 19/07/2021 | 500.00 | 00070335023460 | ROGERIO BRAZ CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS ATIVIDADES DE ENTREGAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5220 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002175 | 19/07/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5221 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 19/07/2021 | 954.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA LICENÇA MATERNIDADE DA TITUTAR, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5222 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002172 | 19/07/2021 | 2302.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº903 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 19/07/2021 | 640.70 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº902 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 19/07/2021 | 1662.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº901 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002187 | 20/07/2021 | 1162.79 | 00009499366423 | DANILO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5228 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 20/07/2021 | 1750.00 | 00091855934434 | JOSE NEURISMAR DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO POÇOS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº5224 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 20/07/2021 | 1200.00 | 00047745320534 | VALDECIR BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SEDE DO MESMO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5225 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 20/07/2021 | 412.37 | 00009537024482 | EVERTON MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, A SEDE DO MESMO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5223 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 20/07/2021 | 515.46 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5227 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/07/2021 | 515.46 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5226 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/07/2021 | 774.10 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/07/2021 | 185.29 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 20 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/07/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 59 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/07/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 20/07/2021 | 750.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INSINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 21415 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002191 | 21/07/2021 | 2118.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº5009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002193 | 21/07/2021 | 1800.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DESINFEÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA HIGIENIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 906 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002198 | 21/07/2021 | 154.64 | 00009533791403 | WLYANY VIEIRA ALEXANDRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PEENCHIMENTO DE FICHAS PARA VACINAÇÃO DO CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5233 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002199 | 21/07/2021 | 160.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃODISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002196 | 21/07/2021 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA\ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DO MECANICO QUE ATUA NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002197 | 21/07/2021 | 515.46 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5232 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002192 | 21/07/2021 | 309.28 | 00010161932460 | KELLY FERREIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5229 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 21/07/2021 | 412.37 | 00003175343430 | MARIA AUXILIADORA BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5231 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002195 | 21/07/2021 | 590.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE LENÇÕES DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5230 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002200 | 21/07/2021 | 3071.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO PARA OS FUNCIONARIOS DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº905 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002201 | 21/07/2021 | 4041.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº904 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 22/07/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D'ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT DE ESTRADAS VICINAIS C/R - CIDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 22/07/2021 | 2500.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, CONFORME NF DDE SERVIÇOS Nº 18 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1610 | Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002202 | 22/07/2021 | 20290.50 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 134 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00672012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002203 | 22/07/2021 | 342.17 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL) PARA USO DO VEICULO VAN/MINIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 485365 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 22/07/2021 | 130.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 485338 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 22/07/2021 | 412.37 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5234 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 22/07/2021 | 223.27 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 485269 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 23/07/2021 | 206.19 | 00003455517293 | WILLIAM ARAUJO LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMROFISSIONAL PSICOLOGO TERAPEUTA EM UMA CAPACITAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5236 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002213 | 23/07/2021 | 450.00 | 17068144000182 | DARISON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE ADESIVOS E BANNERS PARA O CEAV - CENTRO DE AUDIENCIA VIRTUAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 239 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 23/07/2021 | 400.00 | 00007428119480 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 23/07/2021 | 400.00 | 00070531911411 | CARLOS DANIEL VIEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002211 | 23/07/2021 | 1162.79 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DE CENTRO DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5235 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002214 | 23/07/2021 | 460.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINA DO LABORATÓRIO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1002918 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 26/07/2021 | 1395.35 | 00009650286403 | VALDIE BATISTA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA CAMPANHA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5238 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 26/07/2021 | 2971.58 | 00008083567124 | SUSEL BETANCOURT QUINTERO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOLHIMENTO DOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DO CORONAVIRUS(COVID-19), NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5237 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 26/07/2021 | 200.00 | 00070335208401 | MYRIAM LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 26/07/2021 | 1460.00 | 11547142000190 | M.RAQUEL DE S. ARNAUD - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 596 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 26/07/2021 | 72.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/06/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 26/07/2021 | 1087.00 | 08301913000150 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO VOLTA E RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3588 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 26/07/2021 | 7466.14 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 26/07/2021 | 100.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 26/07/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 26/07/2021 | 246.83 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 485839 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 26/07/2021 | 3156.65 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 26/07/2021 | 265.85 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 485860 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 26/07/2021 | 1206.40 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 26/07/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 26/07/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 26/07/2021 | 3087.56 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 26/07/2021 | 3969.82 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/07/2021 | 261.75 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE BLOQUEIO JUDICCIAL E FAVOR DO INMETRO CONFORME DEMONSTRADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/07/2021 | 300.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 27/07/2021 | 228.07 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 486080 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 27/07/2021 | 309.28 | 00006115346495 | JOAO MESSIAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5241 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 27/07/2021 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 5239 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 27/07/2021 | 1200.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5240 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 28/07/2021 | 600.00 | 00010842162488 | RITHELLY VIEIRA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE ALUGUEL SOCIAL REFERENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2021, POR SER PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 28/07/2021 | 412.37 | 00070335276407 | JOSE LUCAS PERGENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5248 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 28/07/2021 | 240.00 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS PARA O MECÂNICO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS - PB, NA COMPRA DE REPAROS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 28/07/2021 | 2116.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A OFICINA DOS VEICULOS DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 907 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 28/07/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 28/07/2021 | 800.00 | 00001371382450 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/07/2021 | 8310.59 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO N 3964468,CONFORME DISCRIINADO NA GPS EM ANEXO E COMPROVANTE BANCARIO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 29/07/2021 | 515.46 | 00086380551530 | FELIPE CAVALCANTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DAS AMBULANCIAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5243 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 30/07/2021 | 2640.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 30/07/2021 | 7621.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 30/07/2021 | 4560.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 30/07/2021 | 9373.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 30/07/2021 | 4572.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 30/07/2021 | 16028.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 30/07/2021 | 8830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 30/07/2021 | 689.70 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 30/07/2021 | 1200.00 | 00070907963455 | DAVID VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5248 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 30/07/2021 | 581.39 | 00070195949480 | JOSE LAVICK FIGUEIREDO ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM FRETE EVEMNTUAL EM SEU VEICULO NA BUSCA DAS CESTAS BASICA PARA DOAÇÕES AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5246 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/07/2021 | 18188.99 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/07/2021 | 6600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/07/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/07/2021 | 24608.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 30/07/2021 | 724.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 30/07/2021 | 662.40 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 30/07/2021 | 319.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 30/07/2021 | 125.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 30/07/2021 | 3.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 30/07/2021 | 62.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 30/07/2021 | 344.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 30/07/2021 | 422.75 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 30/07/2021 | 137.21 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 30/07/2021 | 114.95 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 30/07/2021 | 310.00 | 00005582536442 | ERLANIA COSMO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA SALA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5245 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 30/07/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, CONFORME NF Nº 1000065 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/07/2021 | 59436.75 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/07/2021 | 2824.50 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/07/2021 | 3066.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO CONFORME DICRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/07/2021 | 3.91 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/07/2021 | 1.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA L 176 DO DIA 30 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/07/2021 | 68.84 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE BLOQUEIO JUDICCIAL E FAVOR DO INMETRO CONFORME DEMONSTRADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 30/07/2021 | 6.41 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, INMETRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMETNO DE BLOQUEIO JUDICCIAL E FAVOR DO INMETRO CONFORME DEMONSTRADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/07/2021 | 7497.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO N 12.134.967.890.503. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/07/2021 | 1089.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 30/07/2021 | 250.09 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 486757 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 30/07/2021 | 500.00 | 22445003000171 | POLISAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA E EXAME DE ENDOSCOPIA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 2458 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 30/07/2021 | 122.51 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 486325 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/07/2021 | 43632.15 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 30/07/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 30/07/2021 | 120.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 982 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 30/07/2021 | 515.46 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DO MEDICO DO POSTO DE MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº5247 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 30/07/2021 | 400.00 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 556 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/07/2021 | 128923.97 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 30/07/2021 | 2326.00 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, MONOFASICO/TRIFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº148 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 30/07/2021 | 1426.00 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, MONOFASICO/TRIFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº146 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 30/07/2021 | 1426.00 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REBOBINAMENTO DE MOTOR SUBMERSO, MONOFASICO/TRIFASICO C/SERVIÇO DE TORNO E USINAGEM E MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BOMBA SUBMERSA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº146 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 30/07/2021 | 2366.83 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO SITIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 000.001.584 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 30/07/2021 | 3655.34 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO SITIO BOMFIM DOS FRANCAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 000.001.582 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 30/07/2021 | 2051.50 | 08923815000154 | H MORENO COM DE MAQ E IMPL AGRICOLAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA SUBMERSA DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 000.001.583 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/07/2021 | 9433.34 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/07/2021 | 188585.87 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/07/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/07/2021 | 65723.88 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/07/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 30/07/2021 | 110.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NO PAGAMENTO OS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 30/07/2021 | 158.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 30/07/2021 | 39.31 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 02/08/2021 | 2140.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº4284 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00013405274486 | JOSE RODOLFO PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5253 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 02/08/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 02/08/2021 | 2690.00 | 10765543000668 | CASA GONCALVES - LUIZ GONCALVES DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR CONSUL PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3347 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 02/08/2021 | 159.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 31/07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICO N°5252 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/08/2021 | 1450.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 5251 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5250 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00009650286403 | VALDIE BATISTA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES, COORDENADORES E FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5249 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 02/08/2021 | 1502.42 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000041 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 03/08/2021 | 300.00 | 00009901437407 | JARISMAR PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE MEDICAMENTOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 03/08/2021 | 579.40 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGURO DO JEEP RENEGADE REFERENTE A 4ª PARCELA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 03/08/2021 | 256.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, QUANDO OS MESMOS VÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº000.000.047 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 03/08/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015202 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 03/08/2021 | 340.21 | 00077903161504 | VANDERLEI BATISTA BEZERRA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MOTO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5258 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 03/08/2021 | 590.00 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5259 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 03/08/2021 | 257.73 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PAARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO AMBIENTE DOS MATERIAIS EPIS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONBFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5260 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 03/08/2021 | 600.00 | 00022574956400 | MARIA JACINTA FERREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO PREDIO PARA GUARDAR A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATOEM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 03/08/2021 | 1400.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DE MATEMÁTICA NO ENSINO INFANTIL ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5254 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 03/08/2021 | 1100.00 | 00070531909433 | HENRIQUE MENDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5255 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 03/08/2021 | 500.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES REMOTAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5256 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 03/08/2021 | 2971.58 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5257 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 04/08/2021 | 2622.60 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº00.005.443 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 04/08/2021 | 500.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5261 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 04/08/2021 | 109.58 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 488734 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 04/08/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 04/08/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIDENTE: MANOEL PEREIRA DA SILVA, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 1012996 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 04/08/2021 | 960.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE DESINFEÇÃO DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS E PACIENTES NA HIGIENIZAÇÃO PARA PREVENÇÃO CONTRA O CORONAVIRUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 909 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 04/08/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 04/08/2021 | 2514.20 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº000.005.444, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 04/08/2021 | 4157.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº908 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 04/08/2021 | 206.19 | 00010842222480 | SUENIA MARIA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5262 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 04/08/2021 | 1100.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPOORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS UTILIZANDO IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE CA COVID-19, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5263 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 04/08/2021 | 1744.19 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DAS NORMAS SANITARIAS RELATIVAS AO CORONAVIRUS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5264 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 04/08/2021 | 1744.19 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO E-SUS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA SAÚDE TODA HORA NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5265 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 04/08/2021 | 162.38 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 31/07/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 05/08/2021 | 2576.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DA PREITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº00.005.446 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002345 | 05/08/2021 | 10395.42 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DE PREÇO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 136 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00672012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 05/08/2021 | 3030.65 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº000.005.445 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 05/08/2021 | 231.29 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 488901 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 06/08/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3239 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 06/08/2021 | 111.98 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 489595 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 06/08/2021 | 1046.52 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5266 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 06/08/2021 | 1395.35 | 00070531880435 | TAIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5267 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 06/08/2021 | 1860.46 | 00003811902423 | ALIDA GABRIELE DE SOUSA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5268 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 06/08/2021 | 1395.35 | 00011202817416 | LAIANE BATISTA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL(ESPIN), DECORRENTE DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5269 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 06/08/2021 | 1046.52 | 00011433709457 | DEBORA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMEDICO PARA RASTREAMENTO E COORDENAÇÃO NA BUSCA ATIVA DE IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5270 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 06/08/2021 | 813.95 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REFEITORIO DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5271 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 06/08/2021 | 930.24 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE TESTES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5272 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 06/08/2021 | 515.46 | 00008461879490 | VERONICA GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVANDERIA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO AOS MATERIAIS UTILIZADOS PELOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DE ATIVIDADES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19),CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5273 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 06/08/2021 | 930.24 | 00071197624430 | MARIA VITORIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DANDO SUPORTE A EQUIPE DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5274 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 06/08/2021 | 1395.35 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES REALIZADO EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5275 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 06/08/2021 | 1395.35 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DO E-SUS VE-NOTIFICA PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5276 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5277 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 06/08/2021 | 1860.46 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA SAMU DCESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5278 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5279 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5280 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 06/08/2021 | 1918.61 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NO SAMU 192, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5281 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 06/08/2021 | 1976.74 | 00008878598445 | PEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5282 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 06/08/2021 | 1650.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5283 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 06/08/2021 | 1976.74 | 00007395096401 | JOSE ANDERSON BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5284 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00010618071423 | CAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5285 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 06/08/2021 | 1976.74 | 00010225174499 | MARIA AMANDA LAURENTINO FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5286 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 06/08/2021 | 1395.35 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO COMITE DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5287 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 06/08/2021 | 1279.07 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, AOS FINAIS DE SEMANA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5288 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 06/08/2021 | 2971.58 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES COMO MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE EMERGENCIAL, TENDO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, O SEU TERCEIRO TURNO DE EXPEDIENTE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5289 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 06/08/2021 | 1162.79 | 00070531917452 | MARIA GABRIELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ATENDENTE DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, SUBSTITUINDO TITULÇAR EM FERIAS NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5210 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5291 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00056844557434 | ANA LUCIA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESCALAS PARA A EQUIPE DOS FISCAIS SANITÁRIOS E EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5292 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5293 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 09/08/2021 | 4687.91 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3094 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 09/08/2021 | 1575.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3090 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 09/08/2021 | 1337.21 | 00005340408370 | TAMYLLYS NASCIMENTO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES NA AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5294 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 09/08/2021 | 1215.29 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA OS COMPUTADORES DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2437 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 09/08/2021 | 400.00 | 05620727000195 | FARMACIA CENTRAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO RTEFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATICAS PRA PESSOA CARENTE DESTE MUNIUCIPIO, COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONFORM,E NF Nº 4354 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 09/08/2021 | 267.56 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 490907 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 09/08/2021 | 384.60 | 21296029000132 | FARMACIA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA CRIANCA COM NECESSIDADES ESPECIAS DESTE MUNICIPIO, POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME NF Nº 14206 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 09/08/2021 | 311.21 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO MINIBUS/VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 489774 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 09/08/2021 | 21766.26 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3092 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 09/08/2021 | 16998.24 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S500 E S10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3091 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 09/08/2021 | 21417.82 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3093 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 09/08/2021 | 3400.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3089 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 10/08/2021 | 3275.98 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº23430 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 10/08/2021 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5296 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 10/08/2021 | 1200.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5297 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 10/08/2021 | 500.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5298 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 10/08/2021 | 500.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5300 E COMPROVANTE BANCARIO, EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 10/08/2021 | 590.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5301 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 10/08/2021 | 590.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5302 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 10/08/2021 | 850.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES REALIZADOS EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5303 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 10/08/2021 | 500.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5304 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 10/08/2021 | 500.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5305 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 10/08/2021 | 954.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5306 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 10/08/2021 | 1750.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5307 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 10/08/2021 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5308 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 10/08/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5309 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5310 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 10/08/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5311 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 10/08/2021 | 590.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5312 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 10/08/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5313 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 10/08/2021 | 500.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5315 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 10/08/2021 | 954.00 | 00072716193487 | ANTONIO VALMIR FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5320 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5318 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 10/08/2021 | 878.35 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5335 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 10/08/2021 | 1776.10 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº911 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 10/08/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 10/08/2021 | 954.00 | 00009640677493 | LETICIA BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUBSTITUTO DA FUNCIONARIA VALDENIZIA PEDROZA POR MOTIVOS DE SAÚDE , CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5334 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 10/08/2021 | 1750.00 | 00010558957447 | LUCAS MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DE MESAS, BIROS E TRINCOS DE PORTAS ENTRE OUTROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5333 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 10/08/2021 | 310.00 | 00010161932460 | KELLY FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS QUE NAO ESTÃO PARTICIPANDO DAS AULAS ON-LINE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5325 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 10/08/2021 | 1279.07 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5326 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 10/08/2021 | 1250.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA LICENÇA MATERNIDADE DA TITUTAR, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5327 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 10/08/2021 | 872.09 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DO CENSO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO ANO EM CURSO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5328 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00011339878429 | THAIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5329 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/08/2021 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 10/08/2021 | 2085.10 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº913 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 10/08/2021 | 3699.49 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº912 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 10/08/2021 | 1400.00 | 00046498749806 | LARICY VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5331 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 10/08/2021 | 2341.26 | 00000839534850 | FRANCISCO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS EERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RODATETO PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5332 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 10/08/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5317 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 10/08/2021 | 1650.00 | 00002892581460 | JOAO PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUINICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5295 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 10/08/2021 | 700.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SDAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5321 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 10/08/2021 | 604.65 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5330 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 10/08/2021 | 755.81 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHEIRO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5342 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 10/08/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº458 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 10/08/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF Nº000543 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 10/08/2021 | 5997.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 10/08/2021 | 14704.92 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO CONFORME DICRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 10/08/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 10/08/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5314 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 10/08/2021 | 2971.58 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5319 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 10/08/2021 | 500.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DDE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5322 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 10/08/2021 | 500.00 | 00005235985486 | GERCILANDIO VIEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRIFICAÇÃO PARA PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5316 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 10/08/2021 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5324 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 10/08/2021 | 5711.13 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 10/08/2021 | 6005.10 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES ABRIL DE 2019,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS -PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 10/08/2021 | 169.90 | 17751890000257 | WCT FITNESS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 111.914 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 10/08/2021 | 194.37 | 28290721000283 | KJL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 111.240 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 10/08/2021 | 124.96 | 22408118000196 | BIOPULSE BRASIL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 015.460 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 10/08/2021 | 1299.00 | 15474903000343 | HS MED COM E IMP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 001.714 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 10/08/2021 | 39.90 | 34244639000134 | DANILO PEREIRA CANUTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 025.699 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 10/08/2021 | 83.12 | 27080788000140 | GP FERREIRA ARTIGOS ESPORTIVOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 053.733 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 10/08/2021 | 264.90 | 34863127000156 | COMPARTILIFES - FERNANDO DE QUELUZ ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 008.887 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 10/08/2021 | 316.68 | 12418017000142 | EEK ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 136.614 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 10/08/2021 | 139.00 | 15487677000173 | REN GAGLIOTTI PRODUTOS METALURGICOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 006.208 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 10/08/2021 | 1579.00 | 15474903000343 | HS MED COM E IMP LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 052.131 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 10/08/2021 | 850.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5323 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 10/08/2021 | 400.00 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 10/08/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 10/08/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 10/08/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PRA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO AO CARRO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 11/08/2021 | 250.00 | 00011855643499 | MARIA JOSE PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 11/08/2021 | 250.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 11/08/2021 | 200.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 11/08/2021 | 500.00 | 00003057701442 | IVETE PERGANTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AQUIS.DE GENER.ALIMENT.P/DISTR .COM PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 11/08/2021 | 9284.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, FAZENDO PARTE DO CONJUNTO DE MEDIDAS QUE SE FAZEM NECESSARIAS AO ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO CORONAVIRUS (CONVID-19) MEDIANTE AÇÕES DE PREVENÇÃO, PREPARAÇÃO E ASSSISTENCIA A POPULAÇÃO, CONFORME NF Nº914 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 11/08/2021 | 215.00 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MENSALMENTE LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 11/08/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1002 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 11/08/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME NF Nº 109 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 11/08/2021 | 787.77 | 22408118000196 | BIOPULSE BRASIL EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 015.958 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 11/08/2021 | 110.49 | 29265673000155 | EVANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 050.596 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 11/08/2021 | 129.90 | 37336198000199 | VIP GOLD SHOPPING LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 032.665 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 11/08/2021 | 78.90 | 28370002000191 | W.P COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 038.890 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 11/08/2021 | 79.30 | 39685579000109 | LAIS SILVA ABREU | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 002.548 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 11/08/2021 | 5396.52 | 00003272646400 | MARIA DE FATIMA GALDINO LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 11/08/2021 | 4969.96 | 00003154347402 | MARIA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 11/08/2021 | 4801.58 | 00003527809406 | FRANCISCA ALENICE MENDES CAMPOS LUIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 11/08/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5343 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 11/08/2021 | 230.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS E AJUDA DE CUSTO PARA O BIOMÉDICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMELEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 11/08/2021 | 200.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 2 DIARIA E AJUDA DE CUSTO PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 11/08/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 11/08/2021 | 427.50 | 07235103000180 | DIESEL IMPORT CAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARÇHA E SICRONIZAÇÃO DO VEICULO VW/GOL A SEVIÇO DA SECRETARIA DE SASÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº1000477 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 11/08/2021 | 270.88 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 491994 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 11/08/2021 | 81.09 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO ONDE GUARDA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 11/08/2021 | 56.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECA A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 11/08/2021 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECA A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002466 | 11/08/2021 | 57.85 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECA A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 11/08/2021 | 197.16 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/07/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 11/08/2021 | 71.42 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/08/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 11/08/2021 | 3633.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº910 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 11/08/2021 | 206.19 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5336 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002476 | 11/08/2021 | 500.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY S MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA POALESTRA DE FORMA ON-LINE PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5337 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 11/08/2021 | 813.95 | 00012919222880 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA E VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5344 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 11/08/2021 | 954.00 | 00004502049441 | MARIA VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE RUAS DO BAIRRO RIACHO DA CACHOEIRA, SUBSTITUINDO A GARI EM TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5338 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 11/08/2021 | 1325.58 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE ARVORES DA PRAÇA SANTO AFONSO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5339 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 11/08/2021 | 700.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5340 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002481 | 11/08/2021 | 590.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5341 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002487 | 11/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTEN.DE ADM.DO MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA PARA A OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO VOLTA ZONZ RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 12/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 12/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA CASA ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 12/08/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5347 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 12/08/2021 | 1046.52 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5345 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 12/08/2021 | 700.00 | 00003481909489 | ESPEDITO COELHO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5346 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 12/08/2021 | 590.00 | 00003713847452 | ADAIR JOSE BERNADO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D,ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS FRANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5349 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 12/08/2021 | 700.00 | 00011894493400 | DOUGLAS ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA OFICINA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5350 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 12/08/2021 | 700.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5351 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 12/08/2021 | 1200.00 | 00003714555455 | EDVAL LUCAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5352 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 12/08/2021 | 954.00 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5348 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 12/08/2021 | 500.00 | 00005320411430 | ERIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEWAMENTE, CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 12/08/2021 | 250.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 13/08/2021 | 6978.80 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS (CCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.475 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 13/08/2021 | 5054.68 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS (CCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 00.005.474 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 13/08/2021 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000001964 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002508 | 13/08/2021 | 2000.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5353 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 13/08/2021 | 279.30 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTEN.DE ADM.DO MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA PARA A OBRA DE ADEQUAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 16/08/2021 | 1782.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº915 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 16/08/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1004008 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 16/08/2021 | 2094.37 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 16/08/2021 | 1852.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº919 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002516 | 16/08/2021 | 10448.10 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 139 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00672012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 16/08/2021 | 412.37 | 00019977948968 | AROLDO SOUSA RIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5354 E COMPROIVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 16/08/2021 | 954.00 | 00070531881407 | ERICA DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5355 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 16/08/2021 | 272.44 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 493457 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 16/08/2021 | 1607.10 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPERZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº917 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 16/08/2021 | 115.10 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/06/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 16/08/2021 | 400.00 | 00009533782412 | ROSANGELA PEREIRA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 16/08/2021 | 450.00 | 00009781156430 | JOSE VIEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 16/08/2021 | 200.28 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 16/08/2021 | 523.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº918 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 16/08/2021 | 1095.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EQUIPAMENTO NDE HEMATOLOGIA SEMIAUTOMATICO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº54727 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 17/08/2021 | 200.00 | 00003137662400 | NEIDES CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº283/17 E COMPROVENTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 17/08/2021 | 300.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 17/08/2021 | 300.00 | 00003067400445 | FRANCISCA TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 17/08/2021 | 300.00 | 00003239779447 | MARIA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 17/08/2021 | 461.20 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº42.351 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 17/08/2021 | 515.46 | 00012276604484 | NAFTALY PEREIRA SAMUEL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MARCAÇÃO DE EXAMES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5359 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 17/08/2021 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇOES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF Nº93 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 17/08/2021 | 1511.63 | 00004886417566 | GABRIEL ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA RUA JOEL PEREIRA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5356 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 17/08/2021 | 515.46 | 00003306311448 | VANDO BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEVIÇOS PRESTADOS NA CAÇAMBA, FORA DO SEU EXPEDIENTE NORMAL (HORA EXTRA) DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 17/08/2021 | 1750.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5358 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 17/08/2021 | 1980.80 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 100 HORAS DA RETROESCAVADEIRA E DESLOCAMENTO DOS TECNICOS PARA REALIZAREM ESTE SERVIÇO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 9668 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 17/08/2021 | 515.46 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HORAS EXTRAS COMO OPERADOR DA MOTONIVELADORA DESTE MUNICIPIO, NA RESTAURAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5360 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 18/08/2021 | 515.46 | 00013852011426 | BRIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BUSCA ATIVA DE ALUNOS NÃO ATIVOS NA PLATAFORMA DIGITAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5361 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 18/08/2021 | 2000.00 | 14891205000119 | FRANCISCO FELIX DE SOUSA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE BANNERS, MATÉRIAS E COBERTURAS DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 498 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 18/08/2021 | 300.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 18/08/2021 | 1300.00 | 00088599760491 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 18/08/2021 | 813.95 | 00070531904474 | MARIA HELOISA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5362 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 19/08/2021 | 400.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 19/08/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D'ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 19/08/2021 | 4222.12 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM OS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/08/2021 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS 2 DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 19/08/2021 | 300.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/08/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/08/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 19/08/2021 | 2927.18 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 19/08/2021 | 340.05 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 494605 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 19/08/2021 | 1095.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE P ROD HOSP E LAB LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REAGENTES PARA EQUIPAMENTO DE HEMATOLOGIA SEMIAUTOMATICO DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº54727 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 19/08/2021 | 2097.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº920 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 19/08/2021 | 1467.35 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL DE PLACA QFT-1584 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 19/08/2021 | 130.16 | 00394494011766 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTA A MULTA POR INFRAÇÃO DO VEICULO VW/NOVO GOL DE PLACA QFT-1584 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 19/08/2021 | 538.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº921 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/08/2021 | 956.17 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/08/2021 | 179.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/08/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 19/08/2021 | 2422.64 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/08/2021 | 1625.00 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 19/08/2021 | 1100.00 | 00086380551530 | FELIPE CAVALCANTE GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5371 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 19/08/2021 | 500.00 | 00070335381464 | GABRIEL LINS PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5363 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 19/08/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5364 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002566 | 19/08/2021 | 954.00 | 00003992227405 | DAMIAO DANIEL MENESES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO ESTATISTICO, ESTUDO E PESQUISA VISANDO PRINCIPALMENTE AO APRIMORAMENTO DA QUALIDADE E EXPANSÃO DO ENSINO DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, A PARTIR DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME 2015/2025, CONFORME NOTA FISCAL Nº5365 EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 19/08/2021 | 8307.58 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 20/08/2021 | 1400.00 | 00085454206415 | MARCOS ANTONIO ALVES PERGENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE AOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA MURADA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINA NA NOTA FISCAL N 5368 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 20/08/2021 | 700.00 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5370 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 20/08/2021 | 400.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESE DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 20/08/2021 | 1100.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | IMPORTÂNBCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DA PRAÇA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5369 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 20/08/2021 | 207.22 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE RESMAS DE FOLHAS PAPEL A4 PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 20/08/2021 | 850.00 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB E CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5366 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 20/08/2021 | 412.37 | 00010863337481 | RODRIGO MENDES BEZERRA | IMPORTÂNBCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEREVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA GINCANA DA SECRETARIA DER SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5372 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 20/08/2021 | 300.00 | 00005380652492 | FRANCISCA TAVARES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 20/08/2021 | 1400.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DANÇA, MEDIANTE VIDEOAULA COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DEFEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5367 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 23/08/2021 | 1046.52 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRIFAÇÃO DAS RUAS DESTE MUNICIPOIO PARA A PREVENÇÃO E NÃO PLORIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5378 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | EP - 001/2020 - IMPLANTAÇAO SO SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE ATEN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002584 | 23/08/2021 | 20360.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº459 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 23/08/2021 | 4659.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº461 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 23/08/2021 | 750.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INSINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 21869 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002586 | 23/08/2021 | 525.00 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA RLWE39/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1003851 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 23/08/2021 | 2537.97 | 17792470000138 | MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA AMBULANCIA DE PLACA RLW-4E39/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 7226 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 23/08/2021 | 300.04 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 496560 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 23/08/2021 | 300.00 | 23481145000157 | COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONTRIBUIÇÃO DE ANUIDADE DO COGEMAS ESTADUAL DOS GESTORES DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 23/08/2021 | 1100.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PLANOS ESTRATEGICOS DO RETORNO AS AULAS NO SISTEMA HIBRIDO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5375 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 23/08/2021 | 221.65 | 00045987823234 | WIAMA JESUS FREITAS LOPES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA II CONFERENCIA REGIONAL DO ALTO PIRANHAS, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 5377 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 23/08/2021 | 822.56 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5376 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 23/08/2021 | 1000.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 24/08/2021 | 1200.00 | 00010863329462 | TARCISIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5379 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 24/08/2021 | 700.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5380 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 24/08/2021 | 270.00 | 39338035000170 | DMSO COMERCIO DE GAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA 13K PARA A CANTINA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 236 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 24/08/2021 | 1190.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1430 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 24/08/2021 | 860.46 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS DSEU VEÍCULO COM A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CAMPANHA DE VACINA AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5381 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 24/08/2021 | 26887.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº460 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002597 | 24/08/2021 | 3320.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE UM MOTOCOMPRESSOR CMO 8/50BR 120LBS 2HP 220V S/OLEO PARA A SALA DO DENTISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 54443 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 24/08/2021 | 1607.10 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 917 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 25/08/2021 | 300.00 | 00070335208401 | MYRIAM LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 25/08/2021 | 1162.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº922 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 25/08/2021 | 300.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 3240 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002604 | 25/08/2021 | 5280.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000002112 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 25/08/2021 | 4960.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000002113 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 25/08/2021 | 590.00 | 41342569000112 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE E4MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RESSONÂNCIA MAGNETICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SSERVIÇOS Nº16025 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 25/08/2021 | 350.00 | 41342569000112 | CLINICA DE ECOGRAFIA GERAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE E4MPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES RESSONÂNCIA MAGNETICA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SSERVIÇOS Nº16024 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 25/08/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, CONFORME NF Nº 1000067 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002603 | 25/08/2021 | 1262.00 | 09492800000141 | ALVES E FREITAS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS A MANUTENÇÃO ELETRICA DOS PREDIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL DE Nº4245 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 25/08/2021 | 300.00 | 00003152819447 | CRISTINA MENDES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA\ QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DA CASA DO MECANICO QUE ATUA NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 25/08/2021 | 80.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O COORDENADOR DOS ÔNIBUS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA ACOMPANHAR O CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002610 | 26/08/2021 | 128241.72 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFOR DISCRIMINADO NO CONRATO 00036/2019, DISCRIMINADO NA NOTAFISCAL SERVIÇO ELETRONICA N 1000174 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 26/08/2021 | 412.37 | 00019977948968 | AROLDO SOUSA RIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5382 E COMPROIVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 26/08/2021 | 690.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANER UTILIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 3060 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002612 | 27/08/2021 | 150.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LONA IMPRESSA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3061 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 27/08/2021 | 151.06 | 07381867000183 | PEREIRA E BRITO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S10)) PARA USO DA AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N 72750 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002614 | 27/08/2021 | 285.44 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 498026 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 27/08/2021 | 2659.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 27/08/2021 | 3066.88 | 29979036016306 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTTO DE DEBITO ADMINISTRATIVO CONFORME DICRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 27/08/2021 | 5.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 27/08/2021 | 2067.70 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 024831 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/08/2021 | 130387.31 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/08/2021 | 69190.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE AGSOTO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/08/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/08/2021 | 193641.04 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/08/2021 | 9066.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 30/08/2021 | 75.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTTO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 30/08/2021 | 151.80 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGGOSTO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/08/2021 | 59413.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/08/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NF Nº1001586 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/08/2021 | 46086.97 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/08/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002654 | 30/08/2021 | 320.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 653 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002656 | 30/08/2021 | 360.82 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHEIRO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5389 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002619 | 30/08/2021 | 1011.63 | 00031160212449 | JOSE EDVAL ARISTIDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DETETIZAÇÃO DE INSETOS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5388 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 30/08/2021 | 1450.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 5387 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 30/08/2021 | 1747.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº 5383 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICO N°5384 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 30/08/2021 | 1200.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5385 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 30/08/2021 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5386 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002653 | 30/08/2021 | 1502.42 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000042 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/08/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE AGSOTO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/08/2021 | 17714.46 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/08/2021 | 5866.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/08/2021 | 200.00 | 00010842230408 | RAQUEL PEREIRA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/08/2021 | 24608.65 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002651 | 30/08/2021 | 669.30 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002652 | 30/08/2021 | 717.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/08/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/08/2021 | 2640.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/08/2021 | 7621.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/08/2021 | 6710.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/08/2021 | 9373.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/08/2021 | 4572.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/08/2021 | 16028.94 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/08/2021 | 8830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGSOTO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 31/08/2021 | 365.75 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 31/08/2021 | 36.40 | 29265673000155 | EVANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE FORMA INTEGRAL (NASF-AB-3 ACADEMIA DE SAÚDE) VISANDO PROMOVER ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO EM GERAL E A REABILITAÇÃO COM TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICOS A PACIENTES COM SEQUELAS DA COVID-19, CONFORME NF Nº 050.596 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 31/08/2021 | 107.51 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 31/08/2021 | 298.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002667 | 31/08/2021 | 94.05 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002669 | 31/08/2021 | 125.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002671 | 31/08/2021 | 146.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002673 | 31/08/2021 | 282.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 31/08/2021 | 318.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 31/08/2021 | 96.38 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 31/08/2021 | 250.00 | 00070531906418 | MARIA EDUARDA COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002670 | 31/08/2021 | 62.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 31/08/2021 | 700.00 | 00003057701442 | IVETE PERGANTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5391 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 31/08/2021 | 1750.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5392 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 31/08/2021 | 590.00 | 00010842347429 | MARIA DO CARMO PERGENTINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5394 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 31/08/2021 | 904.34 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 31/08/2021 | 1.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA L 176/20 DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 31/08/2021 | 1093.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 31/08/2021 | 3566.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DICRIMINADO NO PROCESSO JUDICIAL N 0000094-79.2018.5.13.0017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002659 | 31/08/2021 | 515.46 | 00025915774806 | JOSIAS REINALDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS PORTAS DOS ÔNIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5390 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002668 | 31/08/2021 | 41.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 31/08/2021 | 2203.08 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 31/08/2021 | 600.00 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE AGGOSTO DE 2021. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 31/08/2021 | 3434.56 | 00009172722428 | LEANDRO VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5393 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 31/08/2021 | 7466.14 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002683 | 31/08/2021 | 8040.67 | 21798708000100 | KAIROS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFOR DISCRIMINADO NO CONRATO 00036/2019, DISCRIMINADO NA NOTAFISCAL SERVIÇO ELETRONICA N 1000174 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 01/09/2021 | 1100.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5396 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 01/09/2021 | 1400.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DE MATEMÁTICA NO ENSINO INFANTIL ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5399 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 01/09/2021 | 1200.00 | 00070531909433 | HENRIQUE MENDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5398 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 01/09/2021 | 1279.07 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5397 E COMPROVANTE EM ANEXO.1 | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 01/09/2021 | 134.50 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/08/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 01/09/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015367 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 01/09/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1021 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 01/09/2021 | 250.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 01/09/2021 | 200.00 | 00009533782412 | ROSANGELA PEREIRA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 02/09/2021 | 200.00 | 00010842222480 | SUENIA MARIA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 02/09/2021 | 300.00 | 00003154916474 | TEREZINHA ERNESTINA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 02/09/2021 | 100.00 | 00010842222480 | SUENIA MARIA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUETEIO DE AQUSIÇÃO DE ALIMENTOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORMELEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 02/09/2021 | 100.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 02/09/2021 | 56.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 02/09/2021 | 515.46 | 00004146899508 | AUGUSTO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5404 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 02/09/2021 | 1395.35 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5400 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 02/09/2021 | 664.20 | 10982389000171 | LC LOJAO DA CERAMICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A FINALIZAÇÃO DA OBRA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2793 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 02/09/2021 | 484.54 | 00085237000800 | FRANCISCO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5403 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 02/09/2021 | 7689.50 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 140 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00672012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 02/09/2021 | 284.62 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 501086 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 02/09/2021 | 3651.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2021 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 02/09/2021 | 5000.00 | 08271660000208 | A UNIAO-SUPERINTENDENCIA IMPE E EDITORA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 2021 , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 02/09/2021 | 900.00 | 09326714000169 | JOABSON FARIAS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS EM UM MOTOR DE PARTIDA DE UM oNIBUS MERCEDES LOCADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 347 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 02/09/2021 | 590.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5401 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 03/09/2021 | 309.28 | 00002534323407 | FRANCISCO COSMO DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO E CONSERTOS DE PORTAS DO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5407 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 03/09/2021 | 954.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5406 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 03/09/2021 | 954.00 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SAlGADOS PARA CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5405 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 04/09/2021 | 47.36 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 501723 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002713 | 06/09/2021 | 700.00 | 00006900589421 | FRANCISCA AMANDA ABREU MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO REALIZADA NOS DIAS 1,2 E 3 NO MES CORRENTE AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, SOBRE O MRETORNO DAS AULAS NO FORMATO HIBRIDO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5408 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002716 | 06/09/2021 | 7220.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº924 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 06/09/2021 | 250.00 | 00003015845160 | EDILTON TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 06/09/2021 | 400.00 | 00003175343430 | MARIA AUXILIADORA BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002718 | 08/09/2021 | 604.90 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGURO DO JEEP RENEGADE REFERENTE A 5ª PARCELA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002717 | 08/09/2021 | 310.00 | 00013968244486 | FRANCISCO DAS CHAGAS COSMO BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIUO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5409 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002720 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO PLANO DE APLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 08/09/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOSEM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002719 | 08/09/2021 | 450.00 | 30606455000116 | AGUIDA MARIA ALVES EIRELI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA E ULTRASSONOGRAFIA DE PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 112 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAúDE PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UM POSTO DE SAÚDE/SAMU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0002722 | 08/09/2021 | 8016.25 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DE PREÇO DOS SERVIÇOS PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA (SAMU) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 141 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00672012 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002726 | 09/09/2021 | 180.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE UMA ULTRASSOM DAS VIAS URINARIAS REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6372 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002727 | 09/09/2021 | 515.46 | 00009650286403 | VALDIE BATISTA PERGENTINO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5410 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002732 | 09/09/2021 | 3026.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍULIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº926 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 09/09/2021 | 5118.65 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B- S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3104 E COMPROVANTEBANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 09/09/2021 | 1250.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3103 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 09/09/2021 | 309.28 | 00002709911400 | CLAUDIA SARMENTO GADELHA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MENDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5411 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002730 | 09/09/2021 | 20197.72 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B-S-500 E S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3105 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002731 | 09/09/2021 | 3525.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3102 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002738 | 09/09/2021 | 1530.00 | 08301913000150 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO BAIRRO BELO JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3641 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002723 | 09/09/2021 | 131.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/09/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002724 | 09/09/2021 | 197.04 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/08/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002725 | 09/09/2021 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/09/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002729 | 09/09/2021 | 3085.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO JEEP/RENEGADE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3106 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002728 | 09/09/2021 | 3000.00 | 21802035000114 | GLEDSON ARISTIDES LIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS DE VIDRO, PUXADORES E FECHADURAS PARA A SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 28 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002733 | 09/09/2021 | 16944.30 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3107 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 09/09/2021 | 19753.21 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3108 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 09/09/2021 | 1659.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº927 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 10/09/2021 | 6047.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALINMENTICIOS PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº930 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 10/09/2021 | 18000.00 | 00006797848377 | RENAN ALEXANDRE DA SILVEIRA FREIRE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5429 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 10/09/2021 | 1770.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº929 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002787 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5433 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5434 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 10/09/2021 | 463.92 | 00056844557434 | ANA LUCIA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DE ESCALAS PARA A EQUIPE DOS FISCAIS SANITÁRIOS E EQUIPE DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, NO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5444 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 10/09/2021 | 700.00 | 00009499366423 | DANILO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5445 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 10/09/2021 | 954.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, AOS FINAIS DE SEMANA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5449 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 10/09/2021 | 1976.74 | 00008878598445 | PEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5452 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 10/09/2021 | 2341.26 | 00007395096401 | JOSE ANDERSON BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5453 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00008952852400 | IRENILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5454 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5455 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 10/09/2021 | 1511.63 | 00010618071423 | CAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5456 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 10/09/2021 | 954.00 | 00071197624430 | MARIA VITORIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5457 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NAS NOTIFICAÇÕES DOS CASOS CONFIRMADOS PARA A COVID-19 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5458 E COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 10/09/2021 | 1511.63 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5459 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00011202817416 | LAIANE BATISTA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL(ESPIN), DECORRENTE DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5460 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5461 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DAS NORMAS SANITARIAS RELATIVAS AO CORONAVIRUS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5462 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DO E-SUS VE-NOTIFICA PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5463 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00011433709457 | DEBORA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMEDICO PARA RASTREAMENTO E COORDENAÇÃO NA BUSCA ATIVA DE IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5464 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 10/09/2021 | 6376.47 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES COMO MÉDICO NO PROGRAMA DE SAÚDE EMERGENCIAL, TENDO A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, O SEU TERCEIRO TURNO DE EXPEDIENTE, RELATIVO A 2 MESES CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5465 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5466 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 10/09/2021 | 813.95 | 00007625480453 | LUIS XAVIER DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO NO ATENDIMENTO A PACIENTES HIPERTENÇOS E COM DOENÇAS CORONARIANAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5467 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 10/09/2021 | 1976.74 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA SAMU 192 DCESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5468 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 10/09/2021 | 590.00 | 00008221566446 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE VIGILÂNCIA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5469 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 10/09/2021 | 954.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, AOS FINAIS DE SEMANA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5470 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 10/09/2021 | 954.00 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE TESTES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5471 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 10/09/2021 | 1511.63 | 00013405274486 | JOSE RODOLFO PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA NF DE SERVIÇOS Nº5472 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 10/09/2021 | 1313.95 | 00003868570403 | VILANIA MENDES PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE EXAMES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA PESSOAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5473 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 10/09/2021 | 590.00 | 00002415867470 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ACOMETIDO PELA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5214 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 10/09/2021 | 474.23 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5475 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00010302011455 | KAUE BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5476 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 10/09/2021 | 4960.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAÕ DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFORMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFNº 000002113 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 10/09/2021 | 5280.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMNTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇAÕ DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE DE PACIENTES SUSPEITOS E CONFORMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFNº 000002112 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 10/09/2021 | 4659.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº461 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 10/09/2021 | 26887.20 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESCARTAVEIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº460 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 10/09/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR DESTE MUNICIPIO, NOS LOCAIS DE DIFICIL ACESSO AO CARRO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002764 | 10/09/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 10/09/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 10/09/2021 | 400.00 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 10/09/2021 | 850.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5428 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/09/2021 | 80.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O COORDENADOR DOS ÔNIBUS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA ACOMPANHAR O CONSERTO DO ÔNIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/09/2021 | 48273.32 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002752 | 10/09/2021 | 3643.10 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-0482 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002753 | 10/09/2021 | 3865.31 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI-4J67 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002754 | 10/09/2021 | 1666.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS IVECO DE PLACA QSK-4280 DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 10/09/2021 | 3526.03 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSK-4280 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 10/09/2021 | 1071.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS MERCEDES DE PLACA QSJ-4J67 DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 10/09/2021 | 1547.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS VOLKSWAGEN DE PLACA MOV-0482 DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 10/09/2021 | 59.86 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIUO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 10/09/2021 | 47.31 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIUO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002750 | 10/09/2021 | 8589.35 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-8505 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002751 | 10/09/2021 | 3689.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA OXO-8505 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002758 | 10/09/2021 | 3570.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE-6281 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002761 | 10/09/2021 | 6783.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD DE PLACA QFM-2527 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002762 | 10/09/2021 | 9560.94 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD DE PLACA MFM-2527 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 10/09/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5412 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 10/09/2021 | 700.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5413 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 10/09/2021 | 954.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5414 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 10/09/2021 | 420.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5415 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002772 | 10/09/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5417 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 10/09/2021 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5418 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5419 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 10/09/2021 | 954.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5420 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002777 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5421 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002778 | 10/09/2021 | 700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5422 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002779 | 10/09/2021 | 700.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5423 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 10/09/2021 | 420.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5424 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002781 | 10/09/2021 | 590.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5425 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002782 | 10/09/2021 | 700.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5426 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002785 | 10/09/2021 | 590.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5431 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002786 | 10/09/2021 | 700.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5432 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 10/09/2021 | 1400.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5436 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 10/09/2021 | 700.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5427 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 10/09/2021 | 1100.00 | 00072716193487 | ANTONIO VALMIR FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5437 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 10/09/2021 | 850.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTEM NUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5439 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 10/09/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5440 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 10/09/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5441 E COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 10/09/2021 | 500.00 | 00003713847452 | ADAIR JOSE BERNADO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D,ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS FRANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5447 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 10/09/2021 | 1200.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5448 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 10/09/2021 | 590.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5450 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 10/09/2021 | 11155.71 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO BASCULANTE DE PLACA NQE-6281 DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000042021 | 0002835 | 10/09/2021 | 15000.00 | 30422519000129 | RICARDO SIMPLICIO MOTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANO DE APLICAÇÃO E ATUALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº1000074 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 10/09/2021 | 700.00 | 00005235985486 | GERCILANDIO VIEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5446 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/09/2021 | 18478.05 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAVÉS DE PLANILHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002793 | 10/09/2021 | 500.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SDAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5438 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 10/09/2021 | 263.03 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 503890 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 10/09/2021 | 300.00 | 00008080181403 | JOSE PIRES DUTRA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 009503 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 10/09/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 10/09/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5443 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 10/09/2021 | 309.28 | 00005582536442 | ERLANIA COSMO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5451 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 10/09/2021 | 320.00 | 20862243000146 | PINHEIRO E PINHEIRO LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 657 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 10/09/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 10/09/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº465 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/09/2021 | 47137.60 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/09/2021 | 3971.71 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10/09/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/09/2021 | 14862.15 | 29979036016306 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 10/09/2021 | 5689.29 | 00003185891414 | VALDIENE PEDROSA GALDINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 10/09/2021 | 7410.75 | 00060091886449 | VALMA LAENE PEDROSA ROBERTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDE AO PAGAMENTO DE SETENÇA JUDICIAL DETERMINADA PELO TJPB, CORRESPONDENTTE AO PROCESSO 0000205-03.2013.815.0221, COMFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 10/09/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5416 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 10/09/2021 | 590.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5430 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 10/09/2021 | 700.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DDE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5435 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 10/09/2021 | 2971.58 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5442 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 11/09/2021 | 49.13 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIUO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 11/09/2021 | 70.50 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIUO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 13/09/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0002849 | 13/09/2021 | 116794.68 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFOR DISCRIMINADO NO CONRATO 00018/2021, DISCRIMINADO NA NOTA FISCALSERVIÇO ELETRONICA N 142 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 13/09/2021 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 13/09/2021 | 64.99 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 504766 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 13/09/2021 | 1300.00 | 00088599760491 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 14/09/2021 | 374.42 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 505980 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 14/09/2021 | 244.60 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 505441 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 14/09/2021 | 700.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5478 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 14/09/2021 | 206.19 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5479 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 14/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D'ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 14/09/2021 | 503.54 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS PARA SEU FILHO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 14/09/2021 | 161.82 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MENSALMENTE LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 14/09/2021 | 590.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, PARA AUXILIAR NA PROTEÇÃO DO ENFRENTANMENTO DO CORONAVIROS (COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOSNº 5477 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 15/09/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME NF Nº 110 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 15/09/2021 | 850.00 | 00009533790431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5488 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 15/09/2021 | 850.00 | 00070531906418 | MARIA EDUARDA COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO NOS FINAIS DE SEMANA PARA EM AGLOMERAÇÕES PARA A CONTENÇÃO DA TRANSMIÇÃO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5490 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 15/09/2021 | 2593.38 | 00010225174499 | MARIA AMANDA LAURENTINO FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5286 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5492 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 15/09/2021 | 1162.79 | 00070531917452 | MARIA GABRIELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5493 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPOORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5494 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 15/09/2021 | 954.00 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO PARA A PREVENÇÃO E NÃO PLORIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5484 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DA COVID DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5485 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00007652477476 | GEORGE FRAN MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5483 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 15/09/2021 | 2341.26 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES REALIZADO EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5487 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 15/09/2021 | 590.00 | 00007679494479 | ITALO SILVINO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5489 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 15/09/2021 | 850.00 | 00005673912480 | SIMAO PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAÕ DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS COM COMORBIDADES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5480 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 15/09/2021 | 1100.00 | 00007652477476 | GEORGE FRAN MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROCEDIMENTOS NO E-SUS DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5486 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 15/09/2021 | 11660.00 | 03936626000100 | EDIVAN BORGES DE SOUSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA USO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº11040 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 15/09/2021 | 1627.91 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO COMITE DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5495 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 15/09/2021 | 254.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO AO CONSUMO DE ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL, MAIO, JUNHO, JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 15/09/2021 | 2000.00 | 00011339878429 | THAIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5481 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 15/09/2021 | 500.00 | 00014746152446 | NEURISVAN BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5482 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 15/09/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 15/09/2021 | 330.03 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 506605 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 15/09/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1004052 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 16/09/2021 | 600.92 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA POARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ENTREGA A PESSOA CARENTE DESTE DESTE MUNICIPIO, POR NÃO DISPOR NA FARMACIA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 252 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 16/09/2021 | 2341.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍULIA DESTE MUNICIPIO, NA LAVAGEM DAS ROUPAS DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO COVID-19 CONFORME NOTA FISCAL Nº934 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 16/09/2021 | 2005.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA OS VEICULOS PERTENCENTEA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000002131 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 16/09/2021 | 1162.79 | 00070907963455 | DAVID VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR JOCASTA BATISTA BARBOSA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM PERIODO DE LICENÇA POR ATESTADO MEDICO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5496 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 16/09/2021 | 1200.16 | 14830557000164 | RICARDO DANTAS ALVES - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GRANITO E CANTONEIRAS PARA CONCLUSÃO DA CALÇADA DA SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº567 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 16/09/2021 | 4338.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA OS PROFISSIONAIS QUE ATUA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº935 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 16/09/2021 | 1409.50 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº933 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 16/09/2021 | 1098.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº932 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 17/09/2021 | 2297.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº936 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 20/09/2021 | 750.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INSINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 22219 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 20/09/2021 | 320.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 508765 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 20/09/2021 | 309.28 | 00010161932460 | KELLY FERREIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5497 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 20/09/2021 | 310.04 | 41201161000120 | REJANE CASIMIRO DE OLIVEIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA COMUM)PARA USO DA AMBULANCIAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº220041 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 20/09/2021 | 350.00 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 20/09/2021 | 309.28 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5503 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/09/2021 | 947.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/09/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/09/2021 | 0.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO ITR DO DIA 20/09/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 20/09/2021 | 2593.38 | 00010863329462 | TARCISIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5508 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 20/09/2021 | 1750.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5512 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 20/09/2021 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO QUE ABASTECE O BAIRRO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 20/09/2021 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO QUE ABASTECE O BAIRRO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 20/09/2021 | 180.40 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO QUE ABASTECE O BAIRRO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 20/09/2021 | 1569.76 | 00005150251437 | LUCIANO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NAS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB , NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORMENF DE SERVIÇOS Nº 5509 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 20/09/2021 | 700.00 | 00013301601855 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5510 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 20/09/2021 | 1511.63 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5504 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 20/09/2021 | 813.95 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTINA PEREIRA ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEÍCULO COM PROFISSIONAIS PARA REALIZAREM VACINAÇÃO DA COVID-19 NOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5505 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00044196857434 | MARIA DE LOURDES FERREIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA NO E-SUS-VE NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5506 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 20/09/2021 | 1100.00 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5498 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 20/09/2021 | 1511.63 | 00013301601855 | MARIA DE FATIMA VIEIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5499 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 20/09/2021 | 813.95 | 00009537024482 | EVERTON MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO AOS FINAIS DE SEMANA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5500 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 20/09/2021 | 813.95 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5501 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 20/09/2021 | 900.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AO ALUGUEL DA CASA PARA ABRIGAR OS FUNCIONARIOS DA SAÚDE DA LINHA DE FRENTE NO COMBATE AO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 3 MESES NO PERIODO DE PANDEMIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 20/09/2021 | 930.24 | 00070531880435 | TAIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5511 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 20/09/2021 | 1488.37 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NO SAMU 192, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5507 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 20/09/2021 | 114.02 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 31/08/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 20/09/2021 | 154.15 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 21/09/2021 | 4240.19 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM OS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 21/09/2021 | 130.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 21/09/2021 | 134.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 21/09/2021 | 1100.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5517 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 21/09/2021 | 4645.13 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 5563 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 21/09/2021 | 5344.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 5564 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 21/09/2021 | 1104.65 | 00007694641495 | VERIDIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMÍLIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5521 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 21/09/2021 | 950.00 | 21875293000120 | JR EQUIPAMENTOS COMERCIO DE EPI LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR SEM VALVULA(MASCARAS) PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº14683 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 21/09/2021 | 1870.00 | 25082663000123 | MALONE TAYAN SILVA LINHARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O DIA "D" DA VACINAÇÃO DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME NF Nº 204 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 21/09/2021 | 412.37 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5513 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 21/09/2021 | 674.42 | 00011894493400 | DOUGLAS ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA OFICINA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5514 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 21/09/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5515 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 21/09/2021 | 4072.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIUO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 21/09/2021 | 1000.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 21/09/2021 | 8290.71 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 21/09/2021 | 1308.91 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/09/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/09/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 21/09/2021 | 4840.49 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/09/2021 | 205.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 21/09/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 21/09/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 72 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 21/09/2021 | 310.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 509122 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/09/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/09/2021 | 500.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 6 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 21/09/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5520 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 21/09/2021 | 1454.22 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 21/09/2021 | 310.00 | 00003714555455 | EDVAL LUCAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5518 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 21/09/2021 | 954.00 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5519 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 21/09/2021 | 640.35 | 00010161932460 | KELLY FERREIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, nos meses de julho e agosto de 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5516 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 22/09/2021 | 1411.70 | 00004494505463 | MARCIO JOSE DE OLIVEIRA SOARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº35912 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 22/09/2021 | 1279.07 | 00070531881407 | ERICA DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5522 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 22/09/2021 | 103.09 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5523 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 22/09/2021 | 1750.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA VACINAÇÃO DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5524 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 22/09/2021 | 763.95 | 00009650286403 | VALDIE BATISTA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA CAMPANHA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5525 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 22/09/2021 | 200.00 | 00001585675520 | FRANK BARRETO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 22/09/2021 | 2556.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2547 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 23/09/2021 | 330.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE( CONSULTA DERMATOLOGICA) POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 23/09/2021 | 240.00 | 00004855879479 | IARLEY PEREIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO SERVIDOR DO SETOR CONTABIL LOTADO NA SECRETÁRIA DE FINANÇAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 23/09/2021 | 200.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 23/09/2021 | 360.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE MATERIAIS BANER E PAINEL PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3074 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 23/09/2021 | 3085.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA LINHA DE FRENTE DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº931 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 23/09/2021 | 290.96 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 505628 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 23/09/2021 | 350.00 | 09639591000116 | CLINICA OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTRADOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº928 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 23/09/2021 | 270.01 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 509610 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 23/09/2021 | 1841.24 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL DETERMINADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME DICRIMINADO NO PROCESSO JUDICIAL N 0000094-79.2018.5.13.0017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 24/09/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, CONFORME NF Nº 1000068 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 24/09/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME NF DESERVIÇOS Nº 79 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 24/09/2021 | 240.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃODISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 24/09/2021 | 200.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 27/09/2021 | 350.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA COM UROLOGISTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 3731 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 27/09/2021 | 1400.00 | 00009505327463 | KAIQUE DE SOUSA MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5526 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 27/09/2021 | 1200.00 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DO E-SUS VE-NOTIFICA PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5528 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 27/09/2021 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5529 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 27/09/2021 | 238.26 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 511380 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 27/09/2021 | 200.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 511724 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 27/09/2021 | 700.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5527 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 27/09/2021 | 3643.10 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOV-0482 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº9055 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 27/09/2021 | 3865.31 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSI-4J67 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº9056 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 27/09/2021 | 1666.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS IVECO DE PLACA QSK-4280 DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 27/09/2021 | 3526.03 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QSK-4280 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº9057 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 27/09/2021 | 1071.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENS DE PLACA QSJ-4J67 DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 27/09/2021 | 1547.00 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR VOLKSVAGEN DE PLACA MOV-0482 DESTE MUNICIPIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 28/09/2021 | 300.00 | 00038085701804 | ELIANE VIEIRA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 28/09/2021 | 200.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 29/09/2021 | 930.24 | 00011923855433 | VERLANDIE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5531 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 29/09/2021 | 1100.00 | 00011905470401 | LEONARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5535 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 29/09/2021 | 590.00 | 00083949739491 | JANAYRA ARAUJO BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA TRANSFERENCIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5534 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 29/09/2021 | 1650.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5533 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 29/09/2021 | 2845.52 | 00009985645405 | NATALIA MEG ADIJUTO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5532 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 29/09/2021 | 1750.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA VACINAÇÃO DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5530 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 29/09/2021 | 2630.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 29/09/2021 | 3066.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 29/09/2021 | 0.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO ITR DO DIA 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 29/09/2021 | 1.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO LC 176 DO DIA 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 30/09/2021 | 61334.59 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 30/09/2021 | 409.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, QUANDO OS MESMOS VÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº000.000.057 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 30/09/2021 | 1184.89 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2021,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 30/09/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME NF Nº1001647 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 30/09/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF Nº000546 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 30/09/2021 | 876.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 30/09/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF Nº000549 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 30/09/2021 | 700.00 | 00002534323407 | FRANCISCO COSMO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM RETOQUES DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5541 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 30/09/2021 | 44162.80 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 30/09/2021 | 930.24 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADES DE SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB E CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5539 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 30/09/2021 | 63652.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 30/09/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 30/09/2021 | 8700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 30/09/2021 | 191985.43 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/09/2021 | 75.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 30/09/2021 | 151.80 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/09/2021 | 460.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENTREGA DOS KUITES DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000268 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 30/09/2021 | 132953.54 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003023 | 30/09/2021 | 1200.00 | 00056842201420 | ALOIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5536 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 30/09/2021 | 1750.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5537 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 30/09/2021 | 6634.61 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTEN.DE ADM.DO MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 30/09/2021 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5540 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 30/09/2021 | 2640.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 30/09/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS L-15, CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 30/09/2021 | 7621.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 30/09/2021 | 8070.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 30/09/2021 | 10073.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 30/09/2021 | 4572.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 30/09/2021 | 19062.83 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 30/09/2021 | 9530.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003020 | 30/09/2021 | 940.00 | 15143463000180 | GOMES E CIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS PARA USO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 141 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003030 | 30/09/2021 | 3350.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE TOTEM EM ACM E ACRILICO COM ILUMINAÇÃO PARA A SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3082 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003032 | 30/09/2021 | 1215.00 | 10889055000158 | ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA OS FUNCIONÁRIOS DO CENTRO DA COVID-19 NA UNIUDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 725 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 30/09/2021 | 4385.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENCILIOS PARA A SEDE DE SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 738.486 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 30/09/2021 | 825.55 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 30/09/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L -11, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 30/09/2021 | 17471.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 30/09/2021 | 5500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 30/09/2021 | 564.38 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SEGURO DO JEEP RENEGADE REFERENTE A 6ª PARCELA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 30/09/2021 | 400.00 | 00009634995489 | MARIA ALINA FERREIRA LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 30/09/2021 | 22557.13 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 30/09/2021 | 738.30 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 30/09/2021 | 634.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/09/2021 | 52.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 30/09/2021 | 298.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003037 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 30/09/2021 | 6.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 30/09/2021 | 73.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003041 | 30/09/2021 | 31.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 30/09/2021 | 271.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 30/09/2021 | 245.10 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 30/09/2021 | 75.25 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 30/09/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D'ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/09/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 30/09/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 01/10/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015533 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 04/10/2021 | 697.67 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5542 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 05/10/2021 | 284.43 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 515204 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 05/10/2021 | 210.04 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 515527 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 05/10/2021 | 100.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 1 DIARIA E PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 05/10/2021 | 700.00 | 00073892505420 | FRANCILEIDA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO FIAT/UNO PARA AS CIDADES DE CAJAZEIRAS E SOUSA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5547 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 05/10/2021 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME R M ENCEFALO COM CONTRASTE REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 11224 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 05/10/2021 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇOES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF Nº144 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 05/10/2021 | 1966.40 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº940 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 05/10/2021 | 1750.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUA CAÇAMBA NO FORNECIMENTO DE AREIAS PARA A RESTAURAÇÃO DAS CALÇADAS DAS RUAS PROJETADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5543 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 05/10/2021 | 90.00 | 07624749000159 | DOMINGOS DELFINO LEITE NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DA FONTE DO COMPUTADOR DA DEFESA AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 55659 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 05/10/2021 | 1200.00 | 00070531909433 | HENRIQUE MENDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5546 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 05/10/2021 | 1400.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DE MATEMÁTICA NO ENSINO INFANTIL ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5545 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 05/10/2021 | 1279.07 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5544 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 05/10/2021 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/10/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 05/10/2021 | 131.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/10/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003068 | 05/10/2021 | 196.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/10/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 05/10/2021 | 200.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs PARA O COORDENADOR DOS ÔNIBUS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA LICENÇA MATERNIDADE DA TITUTAR, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5548 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003073 | 05/10/2021 | 1100.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA LICENÇA MATERNIDADE DA TITUTAR, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5549 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 05/10/2021 | 1700.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SE VEICULO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER PROBLEMAS DA SECRETARIA DE EDEUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5550E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/10/2021 | 150.00 | 00003015845160 | EDILTON TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/10/2021 | 200.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 05/10/2021 | 400.00 | 00010595709478 | MERIS SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA GESTANTE NA MATERNIDADE PARA COMPRA DE FRALDAS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 05/10/2021 | 813.95 | 00008470816489 | POLLIANA MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS TRABALHOS REALIZADOS NO COMITE DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5551 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 05/10/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº1049 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 05/10/2021 | 2660.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PRA OS PROFISSIONAIS QUE ATUA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº942 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003083 | 06/10/2021 | 1738.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DE LAVAGEM DE ROUPAS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº941 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 06/10/2021 | 1832.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 938 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003080 | 06/10/2021 | 3270.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº937 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/10/2021 | 2712.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº939 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003084 | 07/10/2021 | 1531.00 | 27923031000170 | BOM SONO COMERCIO DE COLCHOARIA LTDA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONFORME NF Nº 144 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 07/10/2021 | 848.74 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2020 E DE JANEIRO A SETEMBRODE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 07/10/2021 | 2660.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº942 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003086 | 07/10/2021 | 2503.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº943 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 07/10/2021 | 1741.42 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUA NA LINHA DE FRENTA DA COVID-19 DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº944 E COMPROVANTE BANCÁRIO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 08/10/2021 | 11088.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACA QFT-1584, QSE-7768, QSF-8729 LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2287 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 08/10/2021 | 400.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 08/10/2021 | 173.88 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MENSALMENTE LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 08/10/2021 | 300.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE (3) DIÁRIAS PARA A INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 08/10/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 08/10/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 08/10/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR ONDE O CARRO NAO TEM ACESSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 08/10/2021 | 848.83 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5574 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 08/10/2021 | 412.37 | 00003153154406 | FRANCISCA LUCIA PERGINTINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5587 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 08/10/2021 | 470.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 5448 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 08/10/2021 | 49622.95 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 08/10/2021 | 590.00 | 00070335276407 | JOSE LUCAS PERGENTINO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5554 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 08/10/2021 | 2076.61 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5447 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 08/10/2021 | 3270.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº937 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 08/10/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5557 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003105 | 08/10/2021 | 954.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5560 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 08/10/2021 | 700.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5561 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 08/10/2021 | 500.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5563 E COMPROVANTE BANCARIO,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 08/10/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5565 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003109 | 08/10/2021 | 700.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5566 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 08/10/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5567 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003111 | 08/10/2021 | 954.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5568 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003113 | 08/10/2021 | 590.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5570 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 08/10/2021 | 1750.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5571 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003116 | 08/10/2021 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5572 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003119 | 08/10/2021 | 590.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5575 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003120 | 08/10/2021 | 310.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5576 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003121 | 08/10/2021 | 700.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5577 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 08/10/2021 | 700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5578 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 08/10/2021 | 500.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5579 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003124 | 08/10/2021 | 954.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5580 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003125 | 08/10/2021 | 500.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5581 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003126 | 08/10/2021 | 1400.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5582 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003127 | 08/10/2021 | 1100.00 | 00072716193487 | ANTONIO VALMIR FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5583 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003129 | 08/10/2021 | 850.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS NA RUA JOEL PEREIRA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5585 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 08/10/2021 | 780.82 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5564 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 08/10/2021 | 729.28 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5562 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003139 | 08/10/2021 | 28868.31 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFOR DISCRIMINADO NO CONRATO 00018/2021, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL SERVIÇO ELETRONICA N 144 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 08/10/2021 | 12096.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE GRANDE PORTE PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2288 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 08/10/2021 | 20249.63 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAVÉS DE PLANILHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 08/10/2021 | 120.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 516842 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 08/10/2021 | 700.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5553 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 08/10/2021 | 500.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHEIRO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5556 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003112 | 08/10/2021 | 700.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5569 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 08/10/2021 | 420.00 | 00010842232443 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DURANTE O FINAL DE SEMANA NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5555 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 08/10/2021 | 650.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3317 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 08/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 08/10/2021 | 120.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 516842 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 08/10/2021 | 100.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 08/10/2021 | 238.71 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 444870 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 08/10/2021 | 50164.02 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/10/2021 | 4767.46 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA-PARTE DO FPM DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 08/10/2021 | 13840.14 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 08/10/2021 | 4.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA-PARTE DO FEP DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 08/10/2021 | 0.23 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA-PARTE DO ITR DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 08/10/2021 | 13.97 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA-PARTE DO CIDE DO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 08/10/2021 | 2971.58 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5552 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003103 | 08/10/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5558 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 08/10/2021 | 590.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5559 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 08/10/2021 | 700.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5573 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 08/10/2021 | 850.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBISTITUTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICO N°5584, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003130 | 08/10/2021 | 257.73 | 00009108903409 | ANDERSON S NASCIMENTO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDSER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM AO RE4DOR DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5586 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 08/10/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 08/10/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº472 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 08/10/2021 | 195.00 | 08309130000112 | JOSE VALTER VILLAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL DE UMA PROCURAÇÃO, UM REGISTRO E DUAS AUTENTICAÇÕES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 11/10/2021 | 1262.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº945 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 11/10/2021 | 291.36 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 518129 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 11/10/2021 | 100.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 1 DIARIA PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 11/10/2021 | 200.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA O BIOMÉDICO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 11/10/2021 | 100.00 | 00008221624403 | MARIA IZABEL PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A FARMACÊUTICA DO PSF DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 11/10/2021 | 100.00 | 00006724002435 | ANA PAULA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA PARA A COORDENADORA DOS ACS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2020, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 11/10/2021 | 2449.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº946 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 11/10/2021 | 350.13 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 518128 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 11/10/2021 | 440.00 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS PARA FESTEJAR O DIA DAS CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 156 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 11/10/2021 | 1395.35 | 00003279490405 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5588 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 11/10/2021 | 800.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MESE DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 11/10/2021 | 404.23 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZDA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 3787 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 11/10/2021 | 590.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS E LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 11/10/2021 | 1744.19 | 00008261853470 | DANIELA VIEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DA COVID -19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5589 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 11/10/2021 | 1482.56 | 00005060217426 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINA ANTIRRABICA NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5590 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 12/10/2021 | 400.00 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 12/10/2021 | 495.00 | 12473937000163 | CAETANO CAVALCANTE DE BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS AR -CONDOCIONADOS NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº27 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/10/2021 | 150.82 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/07/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/10/2021 | 16.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/08/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 13/10/2021 | 85.47 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/05/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 13/10/2021 | 214.45 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 31/03/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 13/10/2021 | 222.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 13/10/2021 | 525.85 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 13/10/2021 | 500.00 | 22527952000109 | PROMEDICA CAJAZEIRAS SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A CONSULTA CARDIOLOGICA REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO CONF. DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 3330 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 13/10/2021 | 1125.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3118 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 13/10/2021 | 5310.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEOS DIESEL S10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3119 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 13/10/2021 | 250.01 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 519024 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 13/10/2021 | 400.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA URETROCISCOPIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 3759 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 13/10/2021 | 160.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE EFERMAGEM, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO MES DE JUNHO DE 2021 PARA BUSCAR A VACINAS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 13/10/2021 | 336.38 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 519188 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 13/10/2021 | 1680.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A COMEMORAÇÃO DA FESTA DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADA PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº947 ECOMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003193 | 13/10/2021 | 1200.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5592 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 13/10/2021 | 2775.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3117 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 13/10/2021 | 23950.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10 E B-S500), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3121E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 13/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | BOLETO RELATIVO À ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO VERTICAL EM DIVERSAS RUAS, NA ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE CARRAPATEIRA-PB, COM ÁREA TOTAL DE 2.487,75M², REFERENTE AO CV.: 907725/2020 MDR, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 13/10/2021 | 474.23 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DAS MAQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5591 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 13/10/2021 | 3710.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO JEEP/RENEGADE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3120 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 13/10/2021 | 15518.14 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3123 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 13/10/2021 | 17540.20 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3122 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 13/10/2021 | 616.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO 01 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO COM MONTAGEM DE COMPRESSOR DEAR ODONTOLOGICO MOTOMIL COM TESTES DO SISTEMA PNEUMÁTICO DO COMPRESSOR, CONSERTODO SISTEMA PNEUMÁTICO DA CAIXA DE COMANDOCOM TROCA DO "T", CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº2508 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 14/10/2021 | 441.01 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM. IND. E SERV. LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DOS PORTÔES DA SEDE DA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 1860 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 14/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATATERISMO CARDIACO REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, SEQUELAS DECORRENTES DA COVID-19, CONFORME NF Nº 1860 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 14/10/2021 | 697.67 | 00002415867470 | ISABEL CRISTINA ALBUQUERQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM NA TRANSFERENCIA DE PACIENTE ACOMETIDO PELA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5597 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 14/10/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1004099 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 15/10/2021 | 2500.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECÚNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORMECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/10/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 15/10/2021 | 336.14 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 520134 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 15/10/2021 | 1051.62 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº24.238 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 15/10/2021 | 500.00 | 00005913787447 | FRANCISCA ERINALDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO EJA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº5599 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 15/10/2021 | 1622.05 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº5600 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 15/10/2021 | 581.39 | 00011132059461 | JEFERSON TAVARES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SEU VEICULO PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RABICA NOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 5598 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 15/10/2021 | 2845.51 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS PLANTÕES COMO MÉDICO NOS FINAIS DE SEMANA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5596 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 15/10/2021 | 309.28 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS AOS ARREDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5593 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 15/10/2021 | 1744.19 | 00004886417566 | GABRIEL ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 5594 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003203 | 15/10/2021 | 1162.79 | 00099270730468 | MARIA EDIVANIA PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM TRANSFERENCIA DE PACIENTES PARA AS REFERENCIAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5595 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 18/10/2021 | 5310.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA A COVID-19 DETS MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3119 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 18/10/2021 | 1627.91 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES REALIZADO EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5636 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 18/10/2021 | 1104.65 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5613 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 18/10/2021 | 1104.65 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5614 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 18/10/2021 | 590.00 | 00008221566446 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5615 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00008952852400 | IRENILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5616 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5617 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NO SAMU 192, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5618 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 18/10/2021 | 1400.00 | 00008878598445 | PEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5619 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00070531917452 | MARIA GABRIELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5620 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 18/10/2021 | 1511.63 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5621 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 18/10/2021 | 813.95 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5622 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 18/10/2021 | 1976.74 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5623 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5624 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5625 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5626 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 18/10/2021 | 1511.63 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5627 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 18/10/2021 | 1400.00 | 00010618071423 | CAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5628 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 18/10/2021 | 1400.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO COMITE DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5629 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00007395096401 | JOSE ANDERSON BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5630 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 18/10/2021 | 1511.63 | 00071197624430 | MARIA VITORIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5631 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00011433709457 | DEBORA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMEDICO PARA RASTREAMENTO E COORDENAÇÃO NA BUSCA ATIVA DE IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5632 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 18/10/2021 | 954.00 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE TESTES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5633 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5634 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 18/10/2021 | 1511.63 | 00013405274486 | JOSE RODOLFO PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA NF DE SERVIÇOS Nº5635 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00011202817416 | LAIANE BATISTA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL(ESPIN), DECORRENTE DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5637 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 18/10/2021 | 1279.07 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, AOS FINAIS DE SEMANA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5638 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 18/10/2021 | 813.96 | 00009537024482 | EVERTON MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO AOS FINAIS DE SEMANA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5639 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 18/10/2021 | 813.96 | 00070531906418 | MARIA EDUARDA COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO NOS FINAIS DE SEMANA PARA EM AGLOMERAÇÕES PARA A CONTENÇÃO DA TRANSMIÇÃO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5640 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5641 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/10/2021 | 1200.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DAS NORMAS SANITARIAS RELATIVAS AO CORONAVIRUS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5642 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 18/10/2021 | 1627.91 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DO E-SUS VE-NOTIFICA PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5643 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00007652477476 | GEORGE FRAN MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROCEDIMENTOS NO E-SUS DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5644 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 18/10/2021 | 1400.00 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5645 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 18/10/2021 | 2971.58 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO DE MARCA CHEVROLET D20 DE PLACA NSW-4648/PB PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NA BUSCA DAS VACINAS DA COVID-19, NO PRIMEIRO SEMESTREDE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5646 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 18/10/2021 | 250.00 | 00003153157413 | FRANCISCA NILCE PEREIRA ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 18/10/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003217 | 18/10/2021 | 590.00 | 00008212226433 | JUCIE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES REMOTAS AOS ALUNOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5605 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00056842201420 | ALOIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5602 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5603 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 18/10/2021 | 700.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5604 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 18/10/2021 | 2000.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5607 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 18/10/2021 | 700.00 | 00009781156430 | JOSE VIEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5608 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 18/10/2021 | 590.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5609 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5610 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/10/2021 | 200.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 18/10/2021 | 245.99 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 521201 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 18/10/2021 | 1100.00 | 00070531881407 | ERICA DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5601 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5606 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 18/10/2021 | 581.39 | 00010569734479 | CASSIO PEREIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS AOS ARREDORES DA UNIODADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5612 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 18/10/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5611 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003272 | 19/10/2021 | 1300.00 | 00088599760491 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003277 | 19/10/2021 | 401.06 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS PARA CRIANÇA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 163254 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003278 | 19/10/2021 | 522.70 | 06626253082611 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E MEDICAMENTOS PARA CRIANÇA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 163253 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003279 | 19/10/2021 | 1926.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO PARA A CANTINA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 027512 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 19/10/2021 | 380.00 | 36104755000183 | ABRANTES E ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS COM UMA CONSULTA NEUROPEDIATRA PARA CRIANÇA DESTE MUNCIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 491 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 19/10/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 19/10/2021 | 5011.50 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1211 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003285 | 19/10/2021 | 2593.38 | 00007789227408 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONFECÇÃO DE 87,50 METROS DE CALÇADAS POR 1,50 METRO DE LARGURA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA RUA PROJETADA 1, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5665 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00097713287353 | ERIVAN OLIVEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE GAS NOS AR-CONDICIONADOS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5652 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 19/10/2021 | 700.00 | 00011894493400 | DOUGLAS ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA OFICINA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5651 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003265 | 19/10/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5653 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003266 | 19/10/2021 | 412.37 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5654 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 19/10/2021 | 152.72 | 00002819964400 | ROZILENE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE 1 DIARIA E AJUDA DE CUSTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIS Nº227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/10/2021 | 300.00 | 00010842253440 | BRENDA KAROLYNNE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE (2) DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PAR , CONFORME LEI DE DIÁRIS Nº227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 19/10/2021 | 300.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/10/2021 | 300.00 | 00001158750501 | FRANCISCA LEITE DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 19/10/2021 | 954.00 | 00070531880435 | TAIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5649 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 19/10/2021 | 581.39 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5648 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 19/10/2021 | 1976.74 | 00011264929498 | KEYLLA PERGENTINO SILVA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5647 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 19/10/2021 | 850.00 | 00009533790431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5656 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/10/2021 | 1705.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMARIO, GAVETEIRO PARA A SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1892 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003284 | 19/10/2021 | 1800.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO MASCULINO PARA A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº56891 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 19/10/2021 | 1200.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICO N°5650 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003274 | 19/10/2021 | 1502.42 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000043 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003275 | 19/10/2021 | 1450.00 | 00028645841827 | EDINEIDE VIEIRA DE LUCENA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DOCES E SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA A ENTREGA DOS KITS DAS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5657 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003276 | 19/10/2021 | 813.95 | 00051264108818 | GLEICY BATISTA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DOS PAIS, REALIZADA PELO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5658 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003286 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 5659 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003287 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICO N°5660 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 20/10/2021 | 1976.74 | 00010225174499 | MARIA AMANDA LAURENTINO FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5661 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003289 | 20/10/2021 | 1100.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPOORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5662 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 20/10/2021 | 1400.00 | 00010302011455 | KAUE BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5663 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 20/10/2021 | 20360.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº459 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 20/10/2021 | 16000.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INFORMATIZAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 62 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 20/10/2021 | 300.00 | 00011846870488 | DAIRLI GOMES DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/10/2021 | 250.00 | 00095193928404 | FRANCINALDO COELHO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/10/2021 | 400.00 | 00003175343430 | MARIA AUXILIADORA BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 20/10/2021 | 114.06 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 30/09/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003296 | 20/10/2021 | 546.52 | 00005965617410 | MARIA DO CARMO VIEIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DAS AVALIAÇÕES DO INTEGRA-PB, REALIZADO ENTRE OS DIAS 05 E 07 DE OUTUBRO DE 2021 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS N°5664 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/10/2021 | 260.00 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SEMANA DE FORMAÇÃO DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (CAE) REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5666 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 20/10/2021 | 195.98 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 20/10/2021 | 0.06 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA PARTE DO ITR DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003291 | 20/10/2021 | 14920.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000002159 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003297 | 20/10/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5665 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003305 | 21/10/2021 | 750.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INSINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 22588 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003306 | 21/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 21/10/2021 | 500.00 | 00005235985486 | GERCILANDIO VIEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BORRIFICAÇÃO PARA PREVENÇÃO CONTRA A COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5667 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 21/10/2021 | 233.47 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FICA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003304 | 21/10/2021 | 64.02 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO ZIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 21/10/2021 | 200.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE BANNER EM LONA COM IMPRESSÃO PARA COMEMORAÇÃO DO OUTUBRO ROSA REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3094 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 21/10/2021 | 2449.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº946 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003307 | 21/10/2021 | 1705.00 | 04375419000189 | G. PINHEIRO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAVETEIRO E ARMARIO PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1892 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 22/10/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A JULHO DE 2021, CONFORME NF Nº 111 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 22/10/2021 | 1100.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5669 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/10/2021 | 450.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/10/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/10/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 22/10/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME NF DESERVIÇOS Nº 86 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 22/10/2021 | 277.62 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 523214 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003318 | 22/10/2021 | 2000.00 | 00011339878429 | THAIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5668 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 22/10/2021 | 284.45 | 08329849000115 | SUDEMA-SUPERINTEN.DE ADM.DO MEIO AMBIENT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LIBERAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL DA SUDEMA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/10/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 25/10/2021 | 600.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS-ERILEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA APLICAÇÃO DA MEDICAÇÃO DENSIS REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº2510 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 25/10/2021 | 450.00 | 32467329000153 | CREDENCE SERVIÇOS E CERTIFICACAO DIGITAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSÃO DE UM CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3 EM TOKEN 2 ANOS PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 907 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 25/10/2021 | 3305.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇAÕ DE LETRAS EM PS, PAINEL DE METALON COM LONA IMPRESSA E ILUMINAÇÃO E PLACA EM ACM ADESIVADO PARA A SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3105 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 26/10/2021 | 1200.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CARTORIO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5674 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 26/10/2021 | 400.00 | 00003057701442 | IVETE PERGANTINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 26/10/2021 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 26/10/2021 | 6198.92 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECE OS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 26/10/2021 | 590.00 | 00010842205470 | MARIA DO SOCORRO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, NOS MESE DE junho de 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5670 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 26/10/2021 | 340.03 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 524824 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 26/10/2021 | 309.28 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE BORRACHEIRO NA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5676 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 26/10/2021 | 307.99 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 525235 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 26/10/2021 | 1794.01 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 26/10/2021 | 318.05 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 525431 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 26/10/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, CONFORME NF Nº 1000071 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 26/10/2021 | 4988.24 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 26/10/2021 | 800.00 | 00001371382450 | FRANCISCO DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 26/10/2021 | 310.00 | 00047745320534 | VALDECIR BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO BAIXAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO A SEDE DO MESMO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5671 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 26/10/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | BOLETO RELATIVO À FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 26/10/2021 | 9544.09 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 26/10/2021 | 580.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1467 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 26/10/2021 | 143.80 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIUO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 26/10/2021 | 3674.90 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 27/10/2021 | 415.00 | 00009781156430 | JOSE VIEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5676 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 27/10/2021 | 390.00 | 08656768000120 | JOSEFA MIRANDA PEREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 87 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/10/2021 | 590.00 | 00000839534850 | FRANCISCO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO FORRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DETE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5675 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 28/10/2021 | 1753.08 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO NOS PROGRAMAS SOCIAIS, SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV. CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 5671 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 28/10/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L 11 - CONTRATADOS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 28/10/2021 | 17571.25 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 28/10/2021 | 5500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 28/10/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 28/10/2021 | 2666.67 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 28/10/2021 | 2172.06 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS NA SEDE DA PREITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº5672 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 28/10/2021 | 200.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 28/10/2021 | 25738.41 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 28/10/2021 | 641.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 28/10/2021 | 731.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 28/10/2021 | 3189.55 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA IVECO PLACA QSE-7768 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 28/10/2021 | 1472.24 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMBULANCIA IVECO DE PLACA QSE-7768 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 28/10/2021 | 1927.75 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO IVECO DAILY 50C 17 MINIBUS PLACA QSK-4280 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 28/10/2021 | 1577.40 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO IVECO DAILY 50C 17 MINIBUS DE PLACA QSQ-4280 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 28/10/2021 | 2480.84 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHONETE ABERTA C DUPLA L-200 TRITON PLACA QSF-8729 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 28/10/2021 | 1367.08 | 24099731000102 | PEDRO AUTO PEÇAS-PEDRO MANGUEIRA AQUINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMINHONETE ABERTA C DUPLA L-200 TRITON DE PLACA QSF-87290 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO PARA A PREVENÇÃO E NÃO PLORIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5679 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 28/10/2021 | 590.00 | 00007679494479 | ITALO SILVINO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5680 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 28/10/2021 | 1406.98 | 00070907963455 | DAVID VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR JOCASTA BATISTA BARBOSA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM PERIODO DE LICENÇA POR ATESTADO MEDICO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5681 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 28/10/2021 | 1100.00 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5682 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 28/10/2021 | 3520.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 28/10/2021 | 8197.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 28/10/2021 | 9999.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 28/10/2021 | 6710.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 28/10/2021 | 4572.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 28/10/2021 | 18102.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 28/10/2021 | 9930.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 28/10/2021 | 7500.00 | 10773852000175 | SADE METALURGICA MARMORARIA E COMERCIO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTÃO ABERTO DE 5,50X1,80 E GRADE ESCOAMENTO ADUA PARA A SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 135 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 28/10/2021 | 1502.00 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000044 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 28/10/2021 | 1279.07 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 5683 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 28/10/2021 | 290.75 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 526846 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 28/10/2021 | 697.67 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5678 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 28/10/2021 | 43816.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 28/10/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA SE SAUDE - L15 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 28/10/2021 | 2002.00 | 02059358000115 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE DESTINADOS AO USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 46.810, ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 28/10/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 28/10/2021 | 60608.53 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012021 | 0003388 | 28/10/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF Nº000552 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 28/10/2021 | 920.24 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 28/10/2021 | 2725.68 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 28/10/2021 | 1.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 27 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 28/10/2021 | 0.08 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA PARTE DO ITR DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 28/10/2021 | 1.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A SOBRE A COTA PARTE DA L 176 DO DIA 29 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 28/10/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NF Nº1001702 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 28/10/2021 | 129019.27 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 28/10/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 28/10/2021 | 590.00 | 00007855522433 | MARIA GOMES CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE NO ATENDIMENTO AOS ALUNOS QUE NAO REALIZA ATIVIDADES REMOTAS, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 5677 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 28/10/2021 | 66313.21 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 28/10/2021 | 8700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 28/10/2021 | 192400.08 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 28/10/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 28/10/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 28/10/2021 | 158.70 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 28/10/2021 | 117.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 29/10/2021 | 27.57 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/10/2021 | 200.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAs PARA O COORDENADOR DOS ÔNIBUS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 29/10/2021 | 1530.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) EVAPORADORA AR BRITANIA 9.000 FRIO E (UM) COND DE AR 9.000 BTUS BRITANIA DESTINADOS PARA CLIMATIZAR DUAS SALAS DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº68146 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 29/10/2021 | 5000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA PAVIMENTAÇÃO EM ÁREAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 36 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 29/10/2021 | 494.85 | 00070335003435 | GABRIEL MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NAS CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5690 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 29/10/2021 | 154.64 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5691 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 29/10/2021 | 166.49 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 526157 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 29/10/2021 | 580.00 | 29173087000180 | ARAUJO E ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OSTETRICIA, GINECOLOGIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESA MOMENTANEAMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 29/10/2021 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5684 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 29/10/2021 | 0.42 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000044 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME NF DE SERVICO N°5685 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 29/10/2021 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5686 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5692 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE DANÇA, MEDIANTE VIDEOAULA COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS- CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DEJULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5693 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DOM CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 032740E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 29/10/2021 | 1450.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AOS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SIOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 032741 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 29/10/2021 | 1250.00 | 00004956205481 | VALDERY DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SIOCIAL - CRAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº032743 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 29/10/2021 | 850.00 | 00005673912480 | SIMAO PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAÕ DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS COM COMORBIDADES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5687 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003411 | 29/10/2021 | 1300.00 | 00009533790431 | MARIA DO SOCORRO BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E SALGADOS PARA A INAUGURAÇÃO DA SEDE DA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5689 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003424 | 29/10/2021 | 1530.00 | 47960950086689 | MAGAZINE LUIZA S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EVAPORADOR DE AR CON BRITANIA E UM CONDICIONADOR DE AR 9.000BTUS BRITANIA PARA A SEDE DO SAU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 68145 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 29/10/2021 | 99.56 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 29/10/2021 | 31.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 29/10/2021 | 20.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003406 | 29/10/2021 | 73.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/10/2021 | 200.00 | 00006115346495 | JOAO MESSIAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003427 | 30/10/2021 | 250.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003428 | 30/10/2021 | 125.40 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003430 | 30/10/2021 | 282.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 30/10/2021 | 422.75 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 30/10/2021 | 20.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 30/10/2021 | 10.45 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 30/10/2021 | 731.50 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 30/10/2021 | 1407.00 | 42612740000129 | IGOR BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS ALUNOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900062830 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003429 | 30/10/2021 | 41.80 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003437 | 30/10/2021 | 288.66 | 00003703151463 | JONSON FERREIRA BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA A INAUGURAÇÃO DA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5694 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 30/10/2021 | 3066.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2021 | 1102.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 01/11/2021 | 1200.00 | 00070531909433 | HENRIQUE MENDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5696 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/11/2021 | 930.24 | 00013852011426 | BRIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5695 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 03/11/2021 | 70.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS E LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 03/11/2021 | 2300.10 | 07919486000105 | ARMENIO LOPES BARBOSA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONFEITOS PARA A FESTA EM COMEMORAÇÃO COM AS CRIANÇAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS E CCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº159 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 03/11/2021 | 1400.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DE MATEMÁTICA NO ENSINO INFANTIL ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5697 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 03/11/2021 | 1279.07 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5698 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003444 | 03/11/2021 | 10800.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS ,DESTINADO AO USO DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002183 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 03/11/2021 | 1466.20 | 05675554000102 | ANCELMO L.GONÇALVES VILLAR COM VAREJISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA A EQUIPE PEDAGÓGICA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000000107 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003443 | 03/11/2021 | 206.19 | 00003715379405 | JOSE MESSIAS CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO ESGOTO DA RUA PROJETADA DO BAIRRO SÃO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5700 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 03/11/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015724 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 03/11/2021 | 700.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5699 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003445 | 03/11/2021 | 209.37 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 528978 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 03/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | REDAÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETO DE REFORMA, COM ÁREA DE 524,24M², E ORÇAMENTO NO VALOR DE R$249.412,31, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRAPATEIRA/PB. REFERENTE AO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MS, EMENDA 81000688, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 04/11/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3352 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 04/11/2021 | 309.28 | 00005084515400 | SILVANIA BRAZ VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DOS LENÇÕES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5701 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 04/11/2021 | 33.73 | 34028316514050 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POSTAGEM DE DOCUMENTOS COM DESTINO A SUDEMA LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, DE TOTAL INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE EM NEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 04/11/2021 | 415.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5702 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 04/11/2021 | 740.00 | 24563354000102 | EDGAR GLAYDSON SANTOS DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 39 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 04/11/2021 | 360.82 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITA OU ACOMETIDOS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5704 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 05/11/2021 | 123.71 | 00088560015434 | JOSE LINDALBERTO BARBOZA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO BUFET PARA A INAUGURAÇÃO DA NOVA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5703 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 05/11/2021 | 8678.63 | 00009985645405 | NATALIA MEG ADIJUTO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5708 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003466 | 05/11/2021 | 1000.00 | 31070168000105 | LUIZ CARLOS SILVA DE SOUZA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MARA USO INDIVIDUAL DOS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 05/11/2021 | 200.00 | 00005612432470 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 05/11/2021 | 463.92 | 00009507498427 | TAMIRES ANIZIO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE VAOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DAS ATIVIDADES REMOTAS DO SOMA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5705 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 05/11/2021 | 954.00 | 00008626794436 | TAIZE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE NA ORGANIZAÇÃO DO RETORNO DAS AULAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5706 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 05/11/2021 | 954.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DO 4º ANO A SUBSTITUINDO A PROFESSORA COM PROBLEMA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5707 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 05/11/2021 | 1100.00 | 00003281593445 | MARIA DE FATIMA PEREIRA SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5710 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 05/11/2021 | 700.00 | 00030262859866 | JOSEFA FRANCISCA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5709 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 05/11/2021 | 167.54 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 530060 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 05/11/2021 | 424.20 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10) PARA USO DO VEICULO MINIBUS/VAN A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 530513 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 08/11/2021 | 80.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 1 DIARIA PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO A CIDADE DE PATOS-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 08/11/2021 | 270.76 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO ABULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 531572 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 08/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIDENTE: FRANCILVANA MENDES CAVALCANTE, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 1013575 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 08/11/2021 | 131.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/11/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 08/11/2021 | 196.98 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/10/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003470 | 08/11/2021 | 70.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 10/11/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 08/11/2021 | 1260.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARREGADOR E TESTE PARA BATERIAS DOS ONIBUS DE LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 10939 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 08/11/2021 | 625.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE CAPT. SIMPLES, TARRAXAS E ENCORDAMENTOS P/VIOLAO NAILON PARA OS EVENTOS REALIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°00000001487, EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 08/11/2021 | 9064.33 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AO USO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005710 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 08/11/2021 | 3616.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº949 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003480 | 09/11/2021 | 1039.54 | 00009650286403 | VALDIE BATISTA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA NA CAMPANHA DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5712 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 09/11/2021 | 15220.76 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 48 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 09/11/2021 | 500.00 | 00009596960407 | NAYARA CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 09/11/2021 | 618.56 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5711 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 09/11/2021 | 2280.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CONSUL PARA A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 149 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/11/2021 | 2990.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL Nº951 E COMPROVANTE EM AENXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 09/11/2021 | 826.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROTEÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA OS FUNCIONARIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº4738 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 09/11/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 09/11/2021 | 2344.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº950 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 10/11/2021 | 2971.58 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5715 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 10/11/2021 | 7269.55 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 10/11/2021 | 15772.52 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 10/11/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº481 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 10/11/2021 | 700.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5727 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 10/11/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5737 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 10/11/2021 | 1200.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE INTERNET DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA, CONFORME CONTRATO E PLANO DE INTERNET - LINK CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 10/11/2021 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇOES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF Nº199 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 10/11/2021 | 264.32 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTEO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/11/2021 | 1163.62 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/11/2021 | 7700.00 | 00013271415404 | MARIA DE LOURDES FRANCA | IMPORTANNCIA QUE SE EMPENNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO PRECÁTORIO JUDIAL N 0000495-18.2013.8.15.0221 CONFORE DETERMINAÇÃO DA COMARCA DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DE PIRANHAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/11/2021 | 3002.55 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/11/2021 | 7661.27 | 00075293170406 | JOSE DEMONTIEUX PEREIRA DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL N 0000495-18.2013.8.15.0221 DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/11/2021 | 2304.19 | 00060313862400 | PEDRO BERNARDO DA SILVA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATICIOS DA AÇÃO EM VEIRTUDE DA DECISÃO TRANSITADO E JULGADO, PROFERIDA DOS AUTOS DO PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO N 0000495-18.2013.8.15.0221, CONFORME DEMONSTRATVIO DARPV 021/2020, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 10/11/2021 | 319.59 | 00070335276407 | JOSE LUCAS PERGENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5713 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 10/11/2021 | 700.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETE EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5716 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 10/11/2021 | 824.74 | 00070907930441 | MICAELE ANIZIO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5717 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 10/11/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5721 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 10/11/2021 | 400.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 156 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 10/11/2021 | 500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOG.DR.PERICLES NEVES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000018293 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/11/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3360 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 10/11/2021 | 352.46 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 532510 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003544 | 10/11/2021 | 21141.82 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3145 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 10/11/2021 | 15335.90 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3144 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003555 | 10/11/2021 | 5622.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3141 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/11/2021 | 80.00 | 00011264929498 | KEYLLA PERGENTINO SILVA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, PARA A TECNICA DE EFERMAGEM, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003496 | 10/11/2021 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5718 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 10/11/2021 | 500.00 | 00003154375457 | MARIA JOCINEIDE BRAZ CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO (EJA) NO ENSINO REMOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5719 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00011339878429 | THAIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5720 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 10/11/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003556 | 10/11/2021 | 2002.00 | 42612740000129 | IGOR BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO RETORNO AS AULAS NO FORMATO HIBRIDO, CNFORM,E NF Nº 900065496 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003558 | 10/11/2021 | 5401.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO RETORNO AS AULAS NO FORMATO HIBRIDO, CNFORM,E NF Nº 953 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003559 | 10/11/2021 | 4120.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO RETORNO AS AULAS NO FORMATO HIBRIDO, CNFORM,E NF Nº 952 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003560 | 10/11/2021 | 2503.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 943 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 10/11/2021 | 1400.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5714 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 10/11/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 10/11/2021 | 590.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5722 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 10/11/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5723 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00072716193487 | ANTONIO VALMIR FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5724 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003503 | 10/11/2021 | 700.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5725 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 10/11/2021 | 1100.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5726 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 10/11/2021 | 700.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5730 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 10/11/2021 | 590.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5731 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 10/11/2021 | 700.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5732 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 10/11/2021 | 700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5733 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 10/11/2021 | 590.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5734 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 10/11/2021 | 954.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5735 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 10/11/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5736 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 10/11/2021 | 590.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERTENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITERIO PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5738 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 10/11/2021 | 700.00 | 00003481909489 | ESPEDITO COELHO DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5739 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 10/11/2021 | 500.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5741 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 10/11/2021 | 850.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTEM NUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5742 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 10/11/2021 | 415.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5743 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 10/11/2021 | 651.16 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5750 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 10/11/2021 | 1750.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5744 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 10/11/2021 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5745 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 10/11/2021 | 590.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5746 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 10/11/2021 | 500.00 | 00014746152446 | NEURISVAN BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5747 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 10/11/2021 | 590.00 | 00003713847452 | ADAIR JOSE BERNADO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D,ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS FRANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5748 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 10/11/2021 | 1520.00 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5749 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 10/11/2021 | 757.73 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5728 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/11/2021 | 19993.23 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10 E B-S500), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3143E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 10/11/2021 | 2800.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3139 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003561 | 10/11/2021 | 700.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5740 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 10/11/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/11/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO PARA DESLOCAMENTO DOS CONSELHEIROS TUTELAR ONDE O CARRO NAO TEM ACESSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 10/11/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003554 | 10/11/2021 | 3895.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO JEEP/RENEGADE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3142 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/11/2021 | 200.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 10/11/2021 | 1200.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5729 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/11/2021 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003541 | 10/11/2021 | 400.00 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003540 | 10/11/2021 | 8217.10 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 49 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 10/11/2021 | 5622.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA A COVID-19 DETS MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3141 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 10/11/2021 | 1175.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, COM PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, PARA PACIENTES SUSPEITOSE CONFIRMADOS PARA A COVID-19 DETS MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3140 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5751 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 11/11/2021 | 278.35 | 00077903161504 | VANDERLEI BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONSERTO DA MOTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5772 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00005604190403 | WERLLISON RAMOS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCIERA PARA A IGREJA ERVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NA REALIZAÇÃO DE UM EVENTO PARA A COMUNIDADE JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/11/2021 | 400.00 | 00027117856882 | IRENILDA BEZERRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 11/11/2021 | 500.00 | 00022574956400 | MARIA JACINTA FERREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 11/11/2021 | 300.00 | 00009533782412 | ROSANGELA PEREIRA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 11/11/2021 | 300.00 | 00003153154406 | FRANCISCA LUCIA PERGINTINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 11/11/2021 | 300.00 | 00006115346495 | JOAO MESSIAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 11/11/2021 | 200.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE (2) DIÁRIAS PARA A INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/11/2021 | 500.00 | 00070531913465 | MARIA CAROLINE SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5768 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 11/11/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5769 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 11/11/2021 | 700.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5771 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5752 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 11/11/2021 | 1750.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5753 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00006227696420 | EVANDRO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5755 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 11/11/2021 | 590.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5758 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003597 | 11/11/2021 | 2500.00 | 40077210000100 | TAMILDO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AS REFORMAS DE 04 PNEUS E SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DA CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 24 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 11/11/2021 | 180.00 | 08301913000150 | MANOEL PEREIRA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3667 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 11/11/2021 | 1000.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 11/11/2021 | 310.00 | 00010161932460 | KELLY FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS QUE NAO ESTÃO PARTICIPANDO DAS AULAS ON-LINE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5770 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 11/11/2021 | 2480.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 954 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003562 | 11/11/2021 | 129.63 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 532721 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 11/11/2021 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003566 | 11/11/2021 | 848.83 | 00084080841434 | FRANCISCO A B FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5773 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003567 | 11/11/2021 | 954.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO SAMU 192, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5766 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003571 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5767 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 11/11/2021 | 680.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1466 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00006156571418 | PATRICIA BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5754 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00070531881407 | ERICA DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5756 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 11/11/2021 | 463.92 | 00009108903409 | ANDERSON S NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5759 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 11/11/2021 | 954.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESESAS COM OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº5761 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 11/11/2021 | 700.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MASCARAS DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5762 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003596 | 11/11/2021 | 360.82 | 00082645701434 | ROSINALDO XAVIER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO VAN COM PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE PARA A CIDADE DE SOUSA -PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5765 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 11/11/2021 | 240.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTEMUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 11/11/2021 | 400.00 | 40706142000193 | DROGARIA MENOR PREÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROUPA INTIMA TENA PNTES CONFORT G PRA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3584 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 11/11/2021 | 420.00 | 03929095000110 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SUPRA SOY PAR ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº5861 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003564 | 11/11/2021 | 700.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DDE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5757 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 11/11/2021 | 1200.00 | 00007484604461 | DAMAGUINA MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS ACESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5760 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA PRAÇA E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5763 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003593 | 11/11/2021 | 1100.00 | 00011289500495 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5764 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 11/11/2021 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002099 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 12/11/2021 | 4038.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA LAVAGEM DOS UNIFORMES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº955 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 12/11/2021 | 1300.00 | 00088599760491 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 12/11/2021 | 1120.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº956 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 12/11/2021 | 300.00 | 00012880691460 | LAIS ALVES COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 12/11/2021 | 300.00 | 00009432085481 | LUCIANA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 12/11/2021 | 300.00 | 00006774793444 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 12/11/2021 | 300.00 | 00007428119480 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 12/11/2021 | 400.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 12/11/2021 | 300.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 13/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E ANALISE FISICO-QUIMICA D'ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 13/11/2021 | 50.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO DE BATERIA PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 10954 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 16/11/2021 | 192.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE AO USO DA INTERNET DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 20/11/2021 E CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 16/11/2021 | 262.01 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 533851 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 16/11/2021 | 300.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 16/11/2021 | 275.00 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 533931 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 16/11/2021 | 223.27 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 533966 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 16/11/2021 | 1328.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE APURAÇÃO DE 01/06/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 16/11/2021 | 1328.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/07/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 16/11/2021 | 1328.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/08/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 16/11/2021 | 1328.30 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A RECEITA PROPRIA DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/09/2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 16/11/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1004145 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 16/11/2021 | 1627.90 | 00067631320420 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR, ENGENHEIRO E ASSESSORES DA PREFEITURA DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5774 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 16/11/2021 | 1680.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS REALIZADAS PELO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV E CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 947 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 16/11/2021 | 400.00 | 00010842185429 | JOICY MENDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 16/11/2021 | 300.00 | 00004268247416 | JOSE VIEIRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 16/11/2021 | 300.00 | 00010593492480 | JOSEANY BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 16/11/2021 | 300.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIO POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 16/11/2021 | 350.00 | 00003153988412 | LUCIVANIA VIEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 16/11/2021 | 1100.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5775 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5780 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 17/11/2021 | 1100.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5797 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 17/11/2021 | 206.19 | 00001497271436 | FRANCO H NOBERTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO SACSOFONE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5757 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 17/11/2021 | 300.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 17/11/2021 | 500.00 | 00006115346495 | JOAO MESSIAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 17/11/2021 | 85.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÀGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 17/11/2021 | 198.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 17/11/2021 | 100.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS 1 DIARIA PARA O MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº227/2010 COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 17/11/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 17/11/2021 | 824.74 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DA VACINAÇÃO DA COVID-19 DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5778 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 17/11/2021 | 100.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 1 DIÁRIA PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 17/11/2021 | 590.00 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER ASO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO DESTE MUNICIPIO, NA PREVENÇÃO DO COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5779 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 17/11/2021 | 1200.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AREIA PARA REFORMAS DOS CALCAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5776 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003673 | 18/11/2021 | 1428.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MATEIRIAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 035478 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003678 | 18/11/2021 | 6000.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NA MANUTENÇÃO DE ESGOTOS DAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 1232 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003649 | 18/11/2021 | 500.00 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5793 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 18/11/2021 | 412.37 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5792 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003653 | 18/11/2021 | 160.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICO PARA A CANTINA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº150 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 18/11/2021 | 700.00 | 00047745320534 | VALDECIR BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5785 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 18/11/2021 | 700.00 | 00011894493400 | DOUGLAS ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA OFICINA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5784 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003663 | 18/11/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5783 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 18/11/2021 | 103.09 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE EVENTUAL EM SEU VEICULO NA SUA D-20 COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5799 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 18/11/2021 | 1539.00 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 035484 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 18/11/2021 | 1806.88 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO PARA AS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 035480 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003651 | 18/11/2021 | 1998.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A LAVAGEM DAS ROUPAS DOS PROFISSIONAIS DA SALA DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº957 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 18/11/2021 | 290.84 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 533954 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003655 | 18/11/2021 | 500.00 | 29173087000180 | ARAUJO E ROCHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM OSTETRICIA, GINECOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES DE ARCAR COM ESTA DESPESA MOMENTANEAMENTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003666 | 18/11/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | REDAÇÃO: ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003667 | 18/11/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1071 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003668 | 18/11/2021 | 450.00 | 23784117000109 | SHIRLANIA BASTISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANERIMPRESSO EM LONA PARA APRESENTAÇÃO EM REUNIÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 18/11/2021 | 1276.50 | 00033701345864 | FRANCIVANIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE USO DOMESTICO PARA A CANTINA DA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 035490 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003682 | 18/11/2021 | 93.56 | 04601397006916 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 18/11/2021 | 1113.43 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 18/11/2021 | 1532.80 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº958 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003670 | 18/11/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA D'ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 18/11/2021 | 250.00 | 00008454163409 | FABIO LEITE DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003681 | 18/11/2021 | 279.07 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5801 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 18/11/2021 | 1976.74 | 00010225174499 | MARIA AMANDA LAURENTINO FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5796 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 18/11/2021 | 1976.74 | 00007395096401 | JOSE ANDERSON BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5795 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 18/11/2021 | 1976.74 | 00008878598445 | PEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5794 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 18/11/2021 | 1976.74 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5787 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 18/11/2021 | 1976.74 | 00011264929498 | KEYLLA PERGENTINO SILVA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5788 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003657 | 18/11/2021 | 1750.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NO SAMU 192, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5789 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 18/11/2021 | 1400.00 | 00010618071423 | CAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5790 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5791 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5786 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00008952852400 | IRENILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5782 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003665 | 18/11/2021 | 1200.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5781 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003672 | 18/11/2021 | 813.95 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA COZINHA DA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5798 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 18/11/2021 | 1100.00 | 00071352555425 | RAFAEL MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA O EVENTO DO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5800 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 19/11/2021 | 100.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE (1) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 19/11/2021 | 215.76 | 00010640900445 | KARINE BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR MENSALMENTE LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/17. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 19/11/2021 | 300.00 | 00004955037461 | ALECXANDRA TAVARES BRAGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE COMPRA DE FRALDAS GERIATRICAS E LEITE ESPECIAL PARA SEU FILHO ESPECIAL POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 19/11/2021 | 4944.43 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM OS SITIOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 19/11/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 19/11/2021 | 5364.14 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003695 | 19/11/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 89 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 19/11/2021 | 80.00 | 00004855878405 | MARCIO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIARIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE NÃODISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 19/11/2021 | 160.00 | 00008784998490 | LEONILIA VIEIRA PRUDENCIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA A AGENTE ADMINISTRATIVA LOTADA NA SECRETARIA DE SAÚDE NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 19/11/2021 | 160.00 | 00007217398495 | ITALO THALLIS PERGENTINO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DE VACINAÇÃO NOS FINAIS DE SEMANA, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003692 | 19/11/2021 | 2468.10 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 19/11/2021 | 4596.26 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003696 | 19/11/2021 | 83.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003694 | 19/11/2021 | 9591.20 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003699 | 22/11/2021 | 500.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5803 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 22/11/2021 | 500.00 | 00005235985486 | GERCILANDIO VIEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO VOLTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5806 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 22/11/2021 | 813.95 | 00007358888413 | VANESSA PERGENTINO MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5804 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 22/11/2021 | 1400.00 | 00005060217426 | MANOEL BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DOS TELHADOS DA ESCOLA MUNICIPAL ANEXO A FRANÇOA GALDINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5805 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 22/11/2021 | 80.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O COORDENADOR DOS ÔNIBUS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA - PB NO ACOMPANHAMENTO DE CONSETRO DO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010,E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 22/11/2021 | 5007.24 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº5741 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 22/11/2021 | 500.00 | 00002489213474 | GISLAINE LINS DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (5) DIÁRIAS A ASSESSORA JURIDICA DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UMA AUDIENCIA EM DEFESA DESTA EDILIDADE , CONFORME LEI DE DIARIAS Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 22/11/2021 | 2606.59 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº5742, E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 22/11/2021 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 22/11/2021 | 200.00 | 00007041211401 | ELIZANGELA LINS DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE 2 DIÁRIAS PARA FUNCIONÁRIA DA AÇÃO SOCIAL, PARA COBRIR DESPESAS COM ESTADIA E ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL E CIDADANIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 22/11/2021 | 1627.91 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, AOS FINAIS DE SEMANA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5802 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 22/11/2021 | 1744.19 | 00070531917452 | MARIA GABRIELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5810 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003717 | 23/11/2021 | 930.24 | 00011047232472 | LEONILIA PEREIRA VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE LENÇÕES PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMILIA E SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5809 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003725 | 23/11/2021 | 2046.52 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 416 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003726 | 23/11/2021 | 1240.00 | 34836183000100 | EQUIPE SAÚDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS PARA UTILIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 369 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 23/11/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A AGOSTO DE 2021, CONFORME NF Nº 1 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003728 | 23/11/2021 | 11000.00 | 05620855000139 | RUSBENIO LIRA BEZERRA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INFORMATIZAÇÃO DA EQUIPE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 65 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 23/11/2021 | 300.00 | 00009720463481 | SIMONIA CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 23/11/2021 | 500.00 | 00009680818438 | FRANCISCA MAYRLA CLAUDINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR ESTE TRATAMENTO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 179/2006. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 23/11/2021 | 300.00 | 00070531860400 | MARIA CAROLINE BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 23/11/2021 | 200.00 | 00005680825406 | CLERISTON VIEIRA MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA 2 DIÁRIAS PARA O AGENTE DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 23/11/2021 | 278.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO A SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, QUANDO OS MESMOS VÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NF Nº 948 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 23/11/2021 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA D'ÁGUA DO CARRO PIPA PARA ABESTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 23/11/2021 | 300.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003710 | 23/11/2021 | 308.53 | 02737867000311 | MARIA DE FATIMA CARTAXO ANDRADE E CIA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DISEL S-10) E FILTROS PARA REPAROS PARA USO DA AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº519324 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 23/11/2021 | 320.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BALANÇAS DIGITAL VIDRO PARA PESAGEM DE CRIANÇAS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 4755 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 23/11/2021 | 206.19 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO ARREDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5812 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 23/11/2021 | 1100.00 | 00003717023489 | VALDILENE RAIMUNDA DA SILVA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5811 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 23/11/2021 | 320.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 BALANÇAS PARA A NUTICIONISTA RELIZAR PESAGEM DOS ALUNOS NO CONTROLE DE PESO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO PROJETO EDUCAÇÃO E SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME NF Nº4755 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003712 | 23/11/2021 | 500.00 | 00003165201447 | JOSE ANIZIO SOBRINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5807 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003720 | 23/11/2021 | 12095.61 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A 3ª(TERCEIRA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFOR DISCRIMINADO NO CONRATO 00018/2021, DISCRIMINADO NA NOTA FISCALSERVIÇO ELETRONICA N 148 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003721 | 23/11/2021 | 13209.81 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A 1ª(PRIMEIRA) MEDIÇÃO DO ADITIVO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFOR DISCRIMINADO NO CONRATO 00018/2021, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL SERVIÇO ELETRONICA N 149 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003731 | 24/11/2021 | 2092.90 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900069594 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003732 | 24/11/2021 | 2224.50 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900069585 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000022021 | 0003733 | 24/11/2021 | 2459.78 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900069543 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 24/11/2021 | 2727.90 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900069549 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003730 | 24/11/2021 | 1050.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE TOMOGRAFIA ABDOME TOTAL E TOMOGRAFIA DE TORAX REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº1093924 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 24/11/2021 | 230.49 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 536228 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 24/11/2021 | 350.00 | 00070335485405 | CARLOS BATISTA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003736 | 25/11/2021 | 344.46 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 536448 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 25/11/2021 | 6120.24 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº5759 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003738 | 25/11/2021 | 412.37 | 00019977948968 | AROLDO SOUSA RIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5813 E COMPROIVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003739 | 25/11/2021 | 360.82 | 00009108903409 | ANDERSON S NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE SOUSA - PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5814 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 26/11/2021 | 2300.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOE E REFIS PARA AS IMPRESSORAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº2688 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003742 | 26/11/2021 | 1100.00 | 18451213000103 | CENTRO DE IMAGEM JOSE NEVES MOREIRA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UMA COLANGIORRESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA, REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4232 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 26/11/2021 | 349.41 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 480919 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 26/11/2021 | 80.00 | 27304601000144 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA CHAVE DO CARRO FIAT/PALIO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº144 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 26/11/2021 | 2686.28 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900070566 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003744 | 26/11/2021 | 2501.40 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900070562 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 26/11/2021 | 100.00 | 00010842253440 | BRENDA KAROLYNNE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE 1 DIARIA PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIAS Nº227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003740 | 26/11/2021 | 1100.00 | 00007789227408 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DA RUA JOSE GOMES, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5815 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 26/11/2021 | 120.00 | 00070531906418 | MARIA EDUARDA COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 29/11/2021 | 16503.36 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº752 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 29/11/2021 | 49860.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR DESCARTÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 750 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 29/11/2021 | 378.98 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 537863 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/11/2021 | 2543.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/11/2021 | 3066.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/11/2021 | 42.79 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/11/2021 | 1.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA L 176 DO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 30/11/2021 | 59880.32 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 30/11/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NF Nº1001759 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/11/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF Nº000555 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 30/11/2021 | 173.67 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA L FEP DO DIA 24 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 30/11/2021 | 1107.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 30/11/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 30/11/2021 | 5333.80 | 08338774000139 | CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL RELATIVO AO PRECATORIO DE N 0800833-40.2020.4.05.8202 SETENCIADO PELO TRIBUAL REGIONAL FEDERAL DA 5o REGIAO EM FAVOR DO BECICIARIO CITADO, CONFORME COMPROVANTE EM NOSSOPODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 30/11/2021 | 44933.68 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 30/11/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 15 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 30/11/2021 | 106.90 | 04601397006916 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 30/11/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 30/11/2021 | 15078.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº2375 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 30/11/2021 | 350.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM EXAME DE ESPIROMETRIA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 43 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 30/11/2021 | 824.74 | 00004886417566 | GABRIEL ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA TENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5818 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 30/11/2021 | 126664.61 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 30/11/2021 | 100.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O SUPERVIDOR DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB ,NA PROCURA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 30/11/2021 | 100.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA PARA O OPERADOR DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB ,NA PROCURA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 30/11/2021 | 67212.93 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 30/11/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 30/11/2021 | 8700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 30/11/2021 | 188623.19 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 30/11/2021 | 1560.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENTREGA DOS KUITES DA MERENDA ESCOLAR E MATERIAIS PARA AS ATIVIDADES REMOTAS DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000277 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 30/11/2021 | 4302.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº5778 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 30/11/2021 | 158.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 30/11/2021 | 117.30 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 30/11/2021 | 3671.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ESPECIFICA NA NOTA FISCAL Nº5779 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/11/2021 | 300.00 | 00010842253440 | BRENDA KAROLYNNE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE 3 DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIS Nº227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003809 | 30/11/2021 | 56.03 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 30/11/2021 | 2640.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATADOS - L 14, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 30/11/2021 | 7771.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/11/2021 | 6710.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/11/2021 | 9723.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/11/2021 | 6096.97 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/11/2021 | 18102.74 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/11/2021 | 10190.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003807 | 30/11/2021 | 1860.46 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMFRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULONA BUSCA DO DESPACHE DOS TESTES DE RT PCR PARA A COVID -19 NO LABORATORIO LACEM EM JOÃO PESSOA - PB PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DESERVIÇOS Nº5817 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 30/11/2021 | 323.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 30/11/2021 | 2133.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L 11 - CONTRATADOS, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 30/11/2021 | 17148.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 30/11/2021 | 5882.87 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/11/2021 | 250.00 | 00007437411458 | FABIANO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/11/2021 | 350.00 | 00007486924447 | LUCIANA ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/11/2021 | 200.00 | 00004141274470 | GERALDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 30/11/2021 | 24762.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003784 | 30/11/2021 | 724.50 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 30/11/2021 | 648.60 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 30/11/2021 | 282.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 30/11/2021 | 240.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003805 | 30/11/2021 | 610.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003806 | 30/11/2021 | 73.15 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003810 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 30/11/2021 | 135.85 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 30/11/2021 | 114.14 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 30/11/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/11/2021 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 30/11/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/12/2021 | 300.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/12/2021 | 400.00 | 00010842218459 | FERNANDA TAVARES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003817 | 01/12/2021 | 120.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CATETER URINARIO MASCULINO PARA A ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº57504 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/12/2021 | 590.00 | 00008221566446 | EZEQUIEL ALVES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5819 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/12/2021 | 321.81 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 538351 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/12/2021 | 340.00 | 15777480000179 | FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DE SECRETÁRIOS NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB,QUANDO OS MESMOS VÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2020, CONFORME NF Nº64 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 02/12/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015906 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 02/12/2021 | 309.28 | 00002066770493 | GLORIA GEEANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5836 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 02/12/2021 | 150.00 | 30532304000160 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES LABORATORIAIS DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES MOMENTANEAMENTE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 02/12/2021 | 581.39 | 00003175343430 | MARIA AUXILIADORA BATISTA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5832 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 02/12/2021 | 6014.21 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3162 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 02/12/2021 | 13296.85 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3166 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 02/12/2021 | 590.00 | 00005338766485 | CLAUDIA PERGENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5833 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 02/12/2021 | 700.00 | 00007199537409 | MARIA DO SOCORRO MENDES LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5834 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5835 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 02/12/2021 | 3984.22 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10 ) , DESTINADO A USO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000003161 E COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 02/12/2021 | 4572.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500) , DESTINADO A USO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000003160 E COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 02/12/2021 | 697.67 | 00010863329462 | TARCISIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA PARA ESTE MUNICIPIO, NAS REFORMAS DE CALÇAMENTO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5820 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 02/12/2021 | 21100.64 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S100 E B S500, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3164 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00013405274486 | JOSE RODOLFO PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA NF DE SERVIÇOS Nº5821 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 02/12/2021 | 1627.91 | 00007652477476 | GEORGE FRAN MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROCEDIMENTOS NO E-SUS DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5822 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 02/12/2021 | 1627.91 | 00071197624430 | MARIA VITORIA GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5823 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 02/12/2021 | 1046.52 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5824 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 02/12/2021 | 1750.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5826 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 02/12/2021 | 1750.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DAS NORMAS SANITARIAS RELATIVAS AO CORONAVIRUS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5827 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 02/12/2021 | 2971.58 | 00003867065225 | BRENDA OLIVEIRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO DO E-SUS VE-NOTIFICA PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5828 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 02/12/2021 | 1400.00 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5829 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 02/12/2021 | 850.00 | 00047745320534 | VALDECIR BATISTA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5831 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 02/12/2021 | 1100.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5825 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 02/12/2021 | 500.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DOS CONSELHEIROS TUTELAR EM REUNIÕES NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5830 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 02/12/2021 | 4199.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO JEEP/RENEGADE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3163 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/12/2021 | 80.00 | 00005536990403 | RAFAELA VIEIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (01) DIARIA DESTINADA A CONSELHEIRA TUTELAR DESTE MUNICIPIO, PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAJAZEIRAS-PB, PARA UMA REUNIÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 03/12/2021 | 1627.91 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES REALIZADO EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5837 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 03/12/2021 | 1100.00 | 00007842545405 | GILDENES PERGENTINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5838 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 03/12/2021 | 1744.19 | 00070907963455 | DAVID VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR JOCASTA BATISTA BARBOSA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM PERIODO DE LICENÇA POR ATESTADO MEDICO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5839 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 03/12/2021 | 1511.63 | 00010302011455 | KAUE BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5840 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 03/12/2021 | 1744.19 | 00011202817416 | LAIANE BATISTA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL(ESPIN), DECORRENTE DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5841 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 03/12/2021 | 1500.00 | 00003783816440 | FRANCISCO NEUDIVAN VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOS FINAIS DE SEMANA NO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5842 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 03/12/2021 | 1162.79 | 00011433709457 | DEBORA VIEIRA GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BIOMEDICO PARA RASTREAMENTO E COORDENAÇÃO NA BUSCA ATIVA DE IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5843 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 03/12/2021 | 930.24 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE TESTES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5844 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 03/12/2021 | 1744.19 | 00070531880435 | TAIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5845 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 03/12/2021 | 1337.21 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO PARA A PREVENÇÃO E NÃO PLORIFERAÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5846 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 03/12/2021 | 150.00 | 24291858000110 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DR.IVAN CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME GH BASAL REALIZADOS EM PESSOA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1265 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 03/12/2021 | 16824.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3165 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 03/12/2021 | 336.66 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 538688 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/12/2021 | 3000.00 | 37094764000101 | M A MARTINS DOS SANTOS LTDA-ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE DE PESSOAL MULTIDICIPLINAR PARA ORIENTAÇÃO TECNICA AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇOES NAS MODALIDADES DAS LEIS 8.666/93 E 10.520/2002; ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO NA ABERTURA, ANDAMENTO E CONCLUSAO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF Nº231 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 06/12/2021 | 309.28 | 00005582536442 | ERLANIA COSMO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5847 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 06/12/2021 | 700.00 | 00005829361442 | JANCY PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETES EVENTUAIS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB COM PESSOA CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5848 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 06/12/2021 | 353.22 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 540779 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 06/12/2021 | 1200.00 | 00070531909433 | HENRIQUE MENDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5849 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 06/12/2021 | 1100.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA LICENÇA MATERNIDADE DA TITUTAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5850 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 06/12/2021 | 1400.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DE MATEMÁTICA NO ENSINO INFANTIL ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5851 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 06/12/2021 | 1279.07 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5852 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 06/12/2021 | 7500.00 | 21568210000150 | ROMEU ANTONIO MORAIS DE LACERDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 15 PROTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, 15 PROTESES TOTAIS MAXILARES, 10 PROTESES PARCIAIS MAXILARES REMOVIVEIS E 10 PROTESES PARCIAIS MANDIBULARES REMOVIVEIS DESTINADAS AO LABORATORIO REGIONAL DE PROTESES DENTARIAS PERTENCENTE AO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF Nº 2 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 06/12/2021 | 300.00 | 00010842221409 | FERNANDA BARRETO PATRICIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 06/12/2021 | 200.00 | 00007694641495 | VERIDIANA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 07/12/2021 | 700.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1479 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 07/12/2021 | 1651.80 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900073505 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 07/12/2021 | 2638.50 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900073501 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 07/12/2021 | 1379.20 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900073506 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 07/12/2021 | 5539.95 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900073473 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 07/12/2021 | 4825.70 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900073489 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTUR A MUNICIPAL | PAVIMENTACÃO DE RUAS E AVENIDA S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022021 | 0003879 | 07/12/2021 | 10966.63 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A 2ª(SEGUNDA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO CONFOR DISCRIMINADO NO CONRATO 00018/2021, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL SERVIÇO ELETRONICA N 149 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 07/12/2021 | 160.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA PARA O OPERADOR DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB ,NA PROCURA DE PEÇAS PARA A RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, LEI MUNICIPAL Nº 227/2010. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 07/12/2021 | 500.00 | 01230394000137 | JOAO EUDES FORMIGA CARTAXO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS UTILIZADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1480 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 07/12/2021 | 900.00 | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 2 RADIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA, DESIGNADOS AO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 1093 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 07/12/2021 | 210.00 | 24753464000137 | ULTRA-SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - EPP | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES DE UMA USG DE ABDOMEN TOTAL REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº7055 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 07/12/2021 | 100.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM ) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº264373 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 07/12/2021 | 310.00 | 09448028000160 | POSTO BR SAO JOSE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DA AMBULÂNCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARATRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº243044 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 08/12/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 08/12/2021 | 200.00 | 00002830432452 | DELANIA ALVES DE LIRA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIÁRIA, DESTINADA A TECNICA DE ENFERMAGEM DESTE MUNICIPIO COM SUA VIAGEM COMO ACOMPANHANTE DE PACIENTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LEIMUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 08/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE OBRA DE ENGENHARIA EXECUTADAS PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 08/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | Elaboração de Projeto Arquitetônico Padrão e Planilha Orçamentária para Obra de Creche Tipo B, através do Programa Integra Paraíba, no Município de Carrapateira/PB, com área construída de 421,77m, conforme art em anexo. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 08/12/2021 | 114.00 | 01049344000158 | TROPICAL HOME CENTER | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COMPENSADO DE 10M PARA PROTEÇEO DAS ILUMINÁRIAS DO CANTEIRO DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 3999 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 08/12/2021 | 450.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 08/12/2021 | 954.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPOORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5853 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 08/12/2021 | 813.96 | 00070531906418 | MARIA EDUARDA COELHO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DO COMERCIO NOS FINAIS DE SEMANA PARA EM AGLOMERAÇÕES PARA A CONTENÇÃO DA TRANSMIÇÃO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5854 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 08/12/2021 | 1400.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO COMITE DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5855 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 08/12/2021 | 1502.42 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000046 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 09/12/2021 | 800.00 | 11694717000105 | FRANCISCO DE OLIVEIRA GONCALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL Nº493 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 09/12/2021 | 262.01 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 542111 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 09/12/2021 | 5880.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PEÇAS COM. E TRANSPORTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DIREÇÃO, DE BOMBA HIDRAULICA, COMPRESSOR DE AR CONDICIONADO, DE CONDENSADOR, DE RADIADOR, DE POLIA VIRABREQUIM, DE CUBO DE RODAS,LIMPEZA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADOR, COLOCAÇÃO DE GAS E ESTRAÇÃO DE PARAFUSOS AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 663 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 10/12/2021 | 200.00 | 00084080752415 | JOSE DE ANCHIETA FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSAO DE 2 DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DESLOCAR-SE ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDE, NAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 10/12/2021 | 20951.02 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A MES PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 10/12/2021 | 1763.64 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 15 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 10/12/2021 | 1750.00 | 00088559971491 | ELIZETH ALVES PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARTORIO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS SA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5859 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 10/12/2021 | 2703.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MU7NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº966 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 10/12/2021 | 4531.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº960 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 10/12/2021 | 2228.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº962 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003951 | 10/12/2021 | 415.00 | 00014036948857 | VANAILTON GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO ARREDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5878 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 10/12/2021 | 590.00 | 00008261853470 | DANIELA VIEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SEERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DA COVID 19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5889 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 10/12/2021 | 700.00 | 00010842232443 | JANAINA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O FINAL DE SEMANA , CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5890 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00028209615840 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS DSEU VEÍCULO COM A EQUIPE DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA CAMPANHA DE VACINA AS FAMILIAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5891 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 10/12/2021 | 1750.00 | 00076883264434 | FRANCISCO TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA DIURNO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5901 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 10/12/2021 | 14920.00 | 07206138000190 | MCR PNEUS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº000002220 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 10/12/2021 | 2032.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº963 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 10/12/2021 | 7881.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº968 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 10/12/2021 | 4644.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº964 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 10/12/2021 | 330.11 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 542271 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 10/12/2021 | 240.00 | 00006549024455 | NAIARA DA SILVA TAVARES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE EFERMAGEM, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB, NO MES DE AGOSTO DE 2021 PARA BUSCAR A VACINAS DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 10/12/2021 | 150.02 | 22057139000104 | AUTO POSTO COCOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEISGASOLINA COMUM) PARA USO DA AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO INDO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS -PB, CONDUZINDO PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº75918 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 10/12/2021 | 3964.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº965 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 10/12/2021 | 4924.90 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 09 1% DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 10/12/2021 | 5605.41 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 10/12/2021 | 15246.92 | 09284001000180 | INSS/JUROS/MULTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESCONTOS EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL SA EM FAVOR DO INSS, (OBRIGAÇÕES DEVEDORAS) CUJO DEBITO INCIDIU NA COTA PARTE DO FPM DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DEMOSTRATIVO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 10/12/2021 | 1750.00 | 00011905470401 | LEONARDO VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5857 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 10/12/2021 | 28418.76 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003164628455 | FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DA PRAÇA E PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5860 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 10/12/2021 | 700.00 | 00057308624820 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA SINGELO DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5864 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 10/12/2021 | 1791.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº967 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 10/12/2021 | 954.00 | 00070907890474 | RENATO PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5873 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 10/12/2021 | 700.00 | 00002136923412 | ANTONIO FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5874 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003950 | 10/12/2021 | 954.00 | 00000816114471 | JOSENILDO CARDOSO CAVALCANTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBISTITUTO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICO N°5874, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 10/12/2021 | 309.28 | 00014746152446 | NEURISVAN BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA QUADRA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5881 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 10/12/2021 | 3121.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº961 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00011289500495 | GABRIEL VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5892 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/12/2021 | 1750.00 | 00067631320420 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTOREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CONTADOR, ENGENHEIRO E ASSESSORES DA PREFEITURA DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5900 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 10/12/2021 | 850.00 | 00009752516432 | MARIA DE FATIMA BEZERRA FELICIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DDE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5902 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 10/12/2021 | 2310.00 | 00000754076474 | RODOLPHO CAVALCANTI DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ADVOCATICIOS DA AÇÃO EM VEIRTUDE DA DECISÃO TRANSITADO E JULGADO, PROFERIDA DOS AUTOS DO PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO N 0000495-18.2013.8.15.0221, CONFORME DEMONSTRATVIO DARPV 021/2020, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 10/12/2021 | 7700.00 | 00005660423477 | CAMILA ALVES SILVA VIEIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL N 0000495-18.2013.8.15.0221 DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DO PAGAMENTO DE SENTEJAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 10/12/2021 | 7700.00 | 00003714575480 | ELIANA BATISTA GONCALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL N 0000495-18.2013.8.15.0221 DETERMINADO PELO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS PB, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 10/12/2021 | 1500.00 | 00001018443444 | FRANCISCO BATISTA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGEL DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DO LIXO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 10/12/2021 | 61645.33 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 10/12/2021 | 1511.63 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA COLETA DE LIXO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5861 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/12/2021 | 700.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5862 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 10/12/2021 | 700.00 | 00005371390448 | ADAO FRANCISCO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5863 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 10/12/2021 | 590.00 | 00099266881449 | VALDEMIR ANTONIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5865 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 10/12/2021 | 415.00 | 00008807298481 | JOSE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5866 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 10/12/2021 | 700.00 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5868 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 10/12/2021 | 700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5869 E COMPROVANTE BANCARIO EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 10/12/2021 | 700.00 | 00005075205488 | JOSE FELICIANO BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5869 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 10/12/2021 | 700.00 | 00007058994463 | DAMIAO CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GUARDA NOTURNO DO ATERRO SANITÁRIO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5870 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 10/12/2021 | 954.00 | 00011913111474 | JOAO LENO BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA MUNICIPAL COMO AJUDANTE EM SERVIÇOS MECANICOS NO CONSERTO DA FROTA DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5871 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 10/12/2021 | 954.00 | 00005259046463 | DAMIAO VIEIRA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5872 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/12/2021 | 700.00 | 00007417838430 | FABRICIO BEZERRA COELHO | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BOMBA QUE ABASTE O SITIO RIACHO DA CACHOEIRAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5875 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003949 | 10/12/2021 | 500.00 | 00001425519458 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO SÍTIO VAZANTE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5876 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003952 | 10/12/2021 | 590.00 | 00006856518358 | FRANCIVANIO PEREIRA DE MENESES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS N°5879 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003953 | 10/12/2021 | 500.00 | 00000091399408 | ERNUIR BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA DA GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO, NO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5880 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 10/12/2021 | 500.00 | 00003713847452 | ADAIR JOSE BERNADO LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS D,ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS FRANÇAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5882 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/12/2021 | 1511.63 | 00005818550516 | REGINALDO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO NA QUALIDADE DE TRATORISTA EM SERVIÇOS COM O TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 5883 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00048688770468 | ROSALVO CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO BOMFIM DOS PEDROSAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5884 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 10/12/2021 | 700.00 | 00003625732475 | JOSEILTON PEREIRA BRAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHO DAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5885 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 10/12/2021 | 500.00 | 00010863309437 | VICTOR MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5886 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006179213429 | ALINNY PEREIRA DE MENEZES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUALIDADE DE OPERADOR DE BOMBA NO ABASTECIMENTO D'AGUA DO SITIO BAIXAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5888 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 10/12/2021 | 1750.00 | 00080600581420 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO CONSERTO E REVISÃO DA ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5894 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00072716193487 | ANTONIO VALMIR FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5897 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 10/12/2021 | 1400.00 | 00003236359463 | FABIANO VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ENERGIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5898 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 10/12/2021 | 1750.00 | 00003715383437 | JOSE NILBERTO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO CURRAL DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5899 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 10/12/2021 | 2856.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMAENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REVISÃO DE 500 HORAS DA RETROESCAVADEIRA E DESLOCAMENTO DOS TECNICOS PARA REALIZAREM ESTE SERVIÇO, CONFORME NF DE SERVIÇO Nº 9892 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 10/12/2021 | 2844.00 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQ. EQUIP. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA REROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 43.543 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 10/12/2021 | 1750.00 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTOI DE AREIAS PRA MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5893 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 10/12/2021 | 757.73 | 00009897837400 | VICTOR BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5887 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 10/12/2021 | 29882.70 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 10/12/2021 | 81710.09 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 10/12/2021 | 144.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 10/12/2021 | 75.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 10/12/2021 | 273.00 | 02153327000129 | JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA PINURA DE PORTAS NA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº1249 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 10/12/2021 | 850.00 | 00005865116444 | ROSILEIDE TAVARES BENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UM FRETE EVENTUAL EM SEU VEICULO NA SUA D-20 COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5896 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 10/12/2021 | 187.00 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INSTALAÇÃO DE GAS L13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF N°00000001603 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 10/12/2021 | 490.00 | 29367254000124 | TECNOEASY INFORMATICA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ROTEADOR DE INTERNET PARA A SEDE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCTIMINADO NA NOTA FISCAL N 959 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 10/12/2021 | 1450.00 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMOPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5858 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 10/12/2021 | 930.24 | 00060093099487 | ROSILENE FIGUEIREDO ALVES ROLIM | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NAS NOTIFICAÇÕES DOS CASOS CONFIRMADOS PARA A COVID-19 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5856 E COMPROVANTE EM ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 10/12/2021 | 3959.22 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 10/12/2021 | 4250.90 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 10/12/2021 | 2378.20 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 10/12/2021 | 9179.38 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 10/12/2021 | 850.00 | 00005673912480 | SIMAO PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇAÕ DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIOS COM COMORBIDADES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5895 ECOMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 10/12/2021 | 12319.39 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 50 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/12/2021 | 9831.11 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 52 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 10/12/2021 | 4242.46 | 03226369000105 | EDINALDO DA SILVA - | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO ATARVÉS DA FARMÁCIA BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 51 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 10/12/2021 | 13325.56 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 10/12/2021 | 627.90 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 10/12/2021 | 648.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5867 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 10/12/2021 | 650.00 | 00025132040420 | MARIA MIRANDA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 10/12/2021 | 8223.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S:E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/12/2021 | 2750.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE A PARCELA FINAL DO 13o SALARIO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 10/12/2021 | 600.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 10/12/2021 | 650.00 | 00002299561498 | MARIA VILMA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/12/2021 | 360.82 | 00012906171476 | JOYCE VIEIRA DE ASSIS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO CENTRO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5904 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 10/12/2021 | 1100.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE DANÇA COM O GRUPO INFANTIL DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-CCFV DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5903 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 10/12/2021 | 400.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEU FILHO MENOR, NÃO DISPONIVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR OS MEDICAMENTOS QUE ORA NECESSITA MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL 273/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 10/12/2021 | 102.50 | 40982464000246 | ELETRO PECAS SA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VIOLÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 1607 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 11/12/2021 | 14721.79 | 00009985645405 | NATALIA MEG ADIJUTO DE MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5915 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5907 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 13/12/2021 | 590.00 | 00009499366423 | DANILO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5909 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 13/12/2021 | 700.00 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5916 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/12/2021 | 220.00 | 00009640677493 | LETICIA BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE UMA CESTA BASICA , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEIMUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/12/2021 | 300.00 | 00009781156430 | JOSE VIEIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/12/2021 | 300.00 | 00005320411430 | ERIVANIA RAIMUNDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEWAMENTE, CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/12/2021 | 300.00 | 00020517300400 | SINVAL PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEWAMENTE, CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/12/2021 | 400.00 | 00027117856882 | IRENILDA BEZERRA TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEWAMENTE, CONFORMEDECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 13/12/2021 | 500.00 | 00007158925412 | MARIANA MENDES BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTE REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DA EMATER DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 13/12/2021 | 1100.00 | 00006421618448 | JOCELIA GONCALVES BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DO 4º ANO A SUBSTITUINDO A PROFESSORA COM PROBLEMA DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5913 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 13/12/2021 | 590.00 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5908 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 13/12/2021 | 850.00 | 00009640677493 | LETICIA BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SALA DE AULA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO , CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5914 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 13/12/2021 | 700.00 | 00009492685426 | RYCARDO PEDROSA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO BOMFIM DOS PEDROSAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5905 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 13/12/2021 | 412.37 | 00070531883450 | ELIABE DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5910 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00003167678402 | ZENILDO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO PARA ARMAZENAMENTO DE PEÇAS DAS MÁQUINAS PESADAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 13/12/2021 | 3000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE TRIBUTOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015951 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 13/12/2021 | 72.96 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA D'ÁGUA DO CARRO PIPA PARA ABESTECIMENTO DAS CISTERNAS DOS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 13/12/2021 | 800.00 | 00031272866866 | JOAO PAULO BEZERRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL PARA PRÁTICA DE ESPORTES DA POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 13/12/2021 | 3002.55 | 00047745355591 | JOAO BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE VICE-PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DA FROTA DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5911 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 13/12/2021 | 590.00 | 00070907658490 | KASSIO GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO AOS ARREDORES DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5912 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 13/12/2021 | 1200.00 | 00011835880460 | MIKAELE DE SOUSA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTO MUNICIPAL DE SAUDE NO APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5906 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 13/12/2021 | 24313.84 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADO AO USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005786 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 13/12/2021 | 88.78 | 08667024000100 | CONSELHO R.ENGENH.ARQ.AGR.DA PARAIBA - CREA | FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRAPATEIRA/PB, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2021, COM CONTRATO DE Nº 0033/2021-CPL, ATRAVÉS DO PROGRAMA REQUALIFICA UBS DO MS, EMENDA 81000688. RRT DE EXECUÇÃO DA OBRA DE Nº Sl11484928l00CT001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/12/2021 | 2500.00 | 00007655561460 | ROMERO MORAIS DE LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA PARTE DE AJUDA DE CUSTO MENSAL EM PECÚNIA PARA MANUTENÇÃO DE CUSTEIO DE MORADIA DO MÉDICO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 13/12/2021 | 750.00 | 17068144000182 | DARISON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENBTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE FAIXA, IMPRESSÃO DE PAINEL E IMPRESSÃO DE 2 ADESIVOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 3 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 13/12/2021 | 385.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO IMPRESSO PARA A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3137 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 14/12/2021 | 206.19 | 00035465020865 | FRANCISCA CRISTINA PEREIRA ALVES FEITOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FRETE EVENTUAL EM SEU VEÍCULO PARA , CAJAZEIRAS - PB COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5917 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 14/12/2021 | 350.00 | 07284349000141 | UNICLIM UNIDADE DE CLINICAS E IMAGEM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº3421 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 14/12/2021 | 2240.40 | 00009650286403 | VALDIE BATISTA PERGENTINO | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE SAÚDE E ACESSORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5920 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 14/12/2021 | 2350.00 | 15143463000180 | GOMES E CIA LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOVEIS PARA A SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 146 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 14/12/2021 | 1444.59 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTEO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 14/12/2021 | 339.02 | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTEO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 14/12/2021 | 5711.13 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DIFERENÇA DO COMPLEMENTO DE SUBSIDIOS PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE PREFEITO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018,CONFORME DETERMINADO PLEO JUIZ DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS- PB. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 14/12/2021 | 813.95 | 00008160741430 | KEVEN BATISTA PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE PEDRAS PARA A RESTAURAÇÃO DA PARTE ONDE TRANSBORDA O AÇUDE DO SITIO BAIXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5921 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 14/12/2021 | 1400.00 | 00007789227408 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO COMO PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE ARRIMA DA RUA JOSE GOMES, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5922 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 14/12/2021 | 2000.00 | 00011339878429 | THAIS BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5919 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 14/12/2021 | 400.00 | 00003137264421 | MARIA NAIDE CAVALCANTI COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A OPERAÇÃO PIPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 14/12/2021 | 300.00 | 00000024827460 | JOSE GALDINO FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 14/12/2021 | 300.00 | 00011855643499 | MARIA JOSE PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 14/12/2021 | 300.00 | 00083940197491 | veracelia vieira de menezes | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 14/12/2021 | 300.00 | 00006179214409 | MARIA JOSE LUCAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 14/12/2021 | 300.00 | 00070335208401 | MYRIAM LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 14/12/2021 | 1200.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5918 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 14/12/2021 | 6090.90 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS (CCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5841 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 15/12/2021 | 300.00 | 00070335208401 | MYRIAM LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 15/12/2021 | 300.00 | 00004262260542 | LAERTY VIEIRA BRAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 15/12/2021 | 1622.05 | 00031310893420 | FRANCISCO GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº5923 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 15/12/2021 | 2500.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PUBLICIDADES E RADIOFONICOS DIVULGANDO NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000002144 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 15/12/2021 | 1625.00 | 05560288000172 | EPC | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DOS PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS DO SISTEMA DE CONVENIOS - SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME NF Nº1004192 E COPMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 15/12/2021 | 715.00 | 05748289000145 | MARIA LINDETE BARBOSA GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UTENCILIOS PARA A SEDE DO SERVIÇO DE ATEMDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE Nº153 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 15/12/2021 | 1117.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº5270 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 15/12/2021 | 256.08 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTODE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 544964 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 16/12/2021 | 251.06 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 544952 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 16/12/2021 | 271.17 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 545075 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 16/12/2021 | 1500.00 | 17304132000100 | GISLANY ASSIS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DAS DECLARAÇÕES, DIRF-GFIP, RAIS E ACESSORIA E CONSULTORIA PREVIDENCIARIA JUNTO A RECEITA FEDERAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 95 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 16/12/2021 | 1400.00 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5931 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 16/12/2021 | 500.00 | 00003416951492 | JOSEILTON VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO GALDINO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS Nº5932 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 16/12/2021 | 250.00 | 00003015845160 | EDILTON TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 16/12/2021 | 152.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 16/12/2021 | 173.53 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA LINHA 3553-1003 PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 16/12/2021 | 300.00 | 00027279845886 | ADRIANA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESÃO DE (3) DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE CAJAZEIRAS - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 16/12/2021 | 228.73 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO USO DA INTERNET DESTINADO PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, COM VENCIMENTO EM 17/12/2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 16/12/2021 | 300.00 | 00003153154406 | FRANCISCA LUCIA PERGINTINO BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 16/12/2021 | 300.00 | 00007428119480 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 16/12/2021 | 1450.00 | 00007696151479 | ALINE PERGENTINO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL PARA DESENVOLVER TRABALHOS COM AS FAMILIAS ASSISTIDAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE SERVIÇO Nº 5924 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 16/12/2021 | 1200.00 | 00005761335581 | NATHANE DOS RAMOS BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), CONFORME NF DE SERVICO N°5925 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 17/12/2021 | 1200.00 | 00006510121476 | JOANA CRISTINA DO NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DE TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM ADOLESCENTES ASSISTIDO PELO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - CCFV, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5955 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 17/12/2021 | 960.00 | 08907000000181 | ARMARINHO BECA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERERNTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECCIONAR ENXOVAL PARA AS GESTANTES ATENDIDADAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº118 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 17/12/2021 | 300.00 | 00003717065483 | VILANEIDE GALDINO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 17/12/2021 | 381.44 | 00001497271436 | FRANCO H NOBERTO SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DO SACSOFONE DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5926 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 17/12/2021 | 6000.00 | 00673834000168 | FREITAS E ALVES LTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS, ATENDIMENTO COMPLETO DE URNA OU ESQUIFES E FORNECIMENTO DE CAIXOES DE FALECIDOS DE FAMILIA DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1639 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 17/12/2021 | 400.00 | 00005535423548 | FLAVIO MENDES BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 17/12/2021 | 285.71 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A ANALISE BACTERIOLOGICA E FISICO-QUIMICA D'ÁGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00005933883484 | ROSA VIEIRA DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5946 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 17/12/2021 | 1750.00 | 00010610885456 | ANDRESSA DE SOUSA ALMEIDA | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NO SAMU 192, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5938 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 17/12/2021 | 1750.00 | 00013405274486 | JOSE RODOLFO PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DA ACADEMIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA NF DE SERVIÇOS Nº5939 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 17/12/2021 | 1750.00 | 00007652477476 | GEORGE FRAN MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DOS PROCEDIMENTOS NO E-SUS DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5940 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 17/12/2021 | 590.00 | 00009537026426 | TATIANE BATISTA CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5952 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 17/12/2021 | 1162.79 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5953 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 17/12/2021 | 954.00 | 00005965617410 | MARIA DO CARMO VIEIRA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5954 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 17/12/2021 | 709.30 | 00086496271100 | VALMIR VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO CLUBE PARA O MOMENTO DA ULTIMA REUNIÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5957 E COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 17/12/2021 | 813.95 | 00003714401490 | DAMIANA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5942 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 17/12/2021 | 2341.26 | 00008878598445 | PEDRO THIAGO CAMPOS MOTA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5950 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 17/12/2021 | 590.00 | 00007679494479 | ITALO SILVINO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE LIMPEZA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5951 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 17/12/2021 | 1976.74 | 00010225174499 | MARIA AMANDA LAURENTINO FREIRES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5947 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00008952852400 | IRENILDA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5948 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 17/12/2021 | 1337.21 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5933 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 17/12/2021 | 1976.74 | 00010842189416 | JOECY ANIZIO DOS RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMÁGEM NA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5934 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 17/12/2021 | 1400.00 | 00010618071423 | CAIO FELIPE ANIZIO ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5935 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00003901061436 | JOSE FRANCINELDO PEREIRA BRAZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5936 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00007515883421 | ALEX JORGE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONDUTOR DA AMBULANCIA DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5949 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 17/12/2021 | 412.37 | 00007254117402 | DANIELA BARRETO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5945 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 17/12/2021 | 700.00 | 00011894493400 | DOUGLAS ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS NA OFICINA DE VIOLÃO OFERECIDA AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5941 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 17/12/2021 | 700.00 | 00006274164464 | LUCIVANIA PEREIRA BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SECRETARIA DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5956 E COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 17/12/2021 | 813.95 | 00003153180407 | FRANCISCO ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA ESCOLA MUNICIPAL ALFREDO CAVALCANTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5943 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 17/12/2021 | 500.00 | 00070335381464 | GABRIEL LINS PEDROSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DA ESCOLA ALFREDO CAVALCANTE DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5944 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 17/12/2021 | 1750.00 | 00008900133497 | FRANCINILDA RUFINO DE SOUZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PLANO ESTRATEGICO REMOTO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICCIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5928 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 17/12/2021 | 813.95 | 00048689351434 | FRANCISCO DAILTON DE SOUSA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO, MARCA CHEVROLET, MODELO D20, CUSTOM DE PLACA BGZ-9352/PB ACOPLADO COM BANCADAS E CAPOTA PARA JOGOS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NFº 5937 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 17/12/2021 | 400.00 | 00005501852403 | IZABEL MENDES DE SOUSA | ,IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A O CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 17/12/2021 | 800.00 | 24703430000138 | S.S. ENGENHARIA E SERVIÇOS DE PROJETOS LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E LOCAÇÃO DE UMA AREA PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA CRECHE NA RUA PROJETADA NO BAIRRO BELO JARDIM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº165 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 17/12/2021 | 10003.66 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA D'ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 17/12/2021 | 3369.00 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE E SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL Nº5871 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 17/12/2021 | 288.66 | 00070531917452 | MARIA GABRIELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5927 E COMPROVANTE EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 17/12/2021 | 360.82 | 00067618685487 | JOSE AUGUSTO BRAGA ROLIM | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA NEUROLOGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 17/12/2021 | 1100.00 | 00070531881407 | ERICA DE LACERDA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5930 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 17/12/2021 | 200.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 17/12/2021 | 1300.00 | 00088599760491 | ANTONIO CANDIDO DE OLIVEIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA MAJOR ALVARO MONTEIRO N° 1167 BAIRRO DOS IPES - JOAO PESSOA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 17/12/2021 | 256.08 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER) PARA USO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DESAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 544964 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 17/12/2021 | 200.00 | 00026468319862 | SERAFIM CAVALCANTE PRUDENCIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENAO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 20/12/2021 | 1400.00 | 00009537024482 | EVERTON MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5960 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 20/12/2021 | 510.68 | 40706142000193 | DROGARIA MENOR PREÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE E SUPLEMENTO PRA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5523 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 20/12/2021 | 399.98 | 40706142000193 | DROGARIA MENOR PREÇO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANDA BIOFRAL GER PLUS G PARA CRIANÇA COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5505 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 20/12/2021 | 50.00 | 03447431000199 | DOMINGOS SAVIO DANTAS MELO ROLIM - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENRTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VW/GOL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº5273 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 20/12/2021 | 4265.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº970 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 20/12/2021 | 201.03 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 20/12/2021 | 2159.49 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 20/12/2021 | 1560.00 | 17068144000182 | DARISON DINIZ CAVALCANTI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO DO DIA DA CIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº4 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 20/12/2021 | 954.00 | 00005371389431 | DAMIANA VIEIRA ANIZIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DIVERSOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL GALDINO ANTONIO DA SILVA, NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5958 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 20/12/2021 | 309.28 | 00068868839415 | RILMA SUELY S MELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AOS COORDENADORES PEDAGOGICOS DESTE MUNICIPIO SOBRE AS AVALIAÇÕES E DIAGNOSTICOS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5959 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 20/12/2021 | 5924.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 971 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 20/12/2021 | 4644.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A UNIDADE DE SAÚDE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº964 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGUA PARA AS COMUNIDADES | CONSTRUCÃO DE CISTERNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052018 | 0004112 | 20/12/2021 | 47256.74 | 15233791000177 | PRINCESA DO VALE CONSTRUÇÕES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A 5ª(QUINTA) MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES (MSD), CONJUNTOS SANITÁRIOS DOMICILIARES E CISTERNAS DOMICILIARES PARA ÁGUA DE CHUVAS, CONVÊNIOCV 0671/2017 (FUNASA/PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA- PB, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 153 E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00012019 | 1510 | Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | Obras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00070531896439 | ANA LIDIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO COMENDO COM OS OLHOS CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00070334861462 | KALIANDRO JUNIOR BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO FLAUTA EM FOCO CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00005585360426 | FRANCISCO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO DESENHO, ARTE E CRIATIVIDADE CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010689856407 | FRANCISCO JUNIOR PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO VOZ E VIOLÃO CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00009499367403 | JUNHO BATISTA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO A ARTE DE DESENHAR CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00011913250407 | FRANCISCO VILQUE BARRETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO VOZ E VIOLÃO CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00011894493400 | DOUGLAS ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO OFICINA DE VIOLÃO CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00005775715403 | JANILDA COSME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO ESPAÇO JANILDA SOUSA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00005326487497 | SUZANA VIEIRA RIBEIRO FAUSTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO EMPADAS CASEIRAS CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO OFICINA DE DANÇA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 20/12/2021 | 4912.00 | 00010863337481 | RODRIGO MENDES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO BANDA ZE PEREIRA (AÇÃO COLETIVA) CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00086045578570 | THAUAN SILVA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO ARTES DO SERTÃO CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00093218532515 | NILCELIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO NILCELIA BORDADOS E PERSONALIZADOS CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO CÂNTICO NOVO CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00003436555193 | NATANA PEREIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO ESTRELINHA DO AMANHÂ CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO MUSICA NA PRAÇA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00007855522433 | MARIA GOMES CIRILO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO ARTESANATO NO DIA-A-DIA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00013395129470 | MARIA EVELLIN FERREIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO ARTE DA VIDA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00070531913465 | MARIA CAROLINE SILVA MENDES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO MAQUIGEM ARTISTICA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010558957447 | LUCAS MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO MARCENARIA CRIATIVA MENDES VIEIRA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00009533786400 | LORENA GALDINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO DELICIAS ARRETADAS DA LORENA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00009537027406 | LIDIANE BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO O MUNDO ENCANTADO DA LEITURA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00070531903400 | LAIANE PEREIRA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO A DANÇA E SUAS MAGIAS CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00009507500421 | JOSEANY VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO CANTEIRO DE LINGUAGENS CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00009537030458 | JOSE RICARDO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO PINTANDO TELAS CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00070907577490 | JOSE RIAN DE SOUSA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO ARTE EM CENA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010863332412 | JOSE BEZERRA DE LIMA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO MUSICA COM SACSOFONE CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00007679494479 | ITALO SILVINO DE MORAES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO TEATRO EM FOCO CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00013852011426 | BRIDA RIBEIRO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO CULINÁRIA FEIJOADA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00010842270450 | BRUNA SIMONELLY PEREIRA ALCANTRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO BRUNA ESMALTEIRA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00011178937402 | CAMILA MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO CAMILA DOCES ARTESANAIS CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00070531911411 | CARLOS DANIEL VIEIRA NUNES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO ARTES VISUAIS CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00007484604461 | DAMAGUINA MENDES LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO A ARTE DA CULINARIA NORDESTINA CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00007850910419 | MARIA JOSE PEREIRA HIDELFONSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO A MARIA CAKES E PERSONALIZADOS CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00071588509435 | DIEGO ANIZIO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO A VOZ E VIOLÃO CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00006149921417 | ELIGIVANEIDE ALVES DE LACERDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO A ARTE DO CROCHÊ CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA E DO PATRIMONIO CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00003173578406 | FRANCISCO JOSE COSMO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO PROJETO O POETA AGRICULTOR CONTEMPLADO PELA LEI Nº 14.017/2020 - LEI ALDIR BLANC ATRAVÉS DO EDITAL 001/2021, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 10/2020 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1993 | Recursos Emergenciais da Cultura – Lei Aldir Blanc | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 20/12/2021 | 1502.49 | 27863061000139 | JMS CONSULTORIA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DA NOTA DO SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE GESTÃO SOCIAL E ACESSORIA TECNICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 000047 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 20/12/2021 | 6561.15 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE OFICINAS DE ARTESANATO PARA OS ALUNOS ATENDIDOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E NO CENTRO DE COVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS (CCFV), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5839 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES C/RDO IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 21/12/2021 | 1450.00 | 00010842259481 | IRLA MARIA BATISTA COELHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INTREVISTADORA DO CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5968 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00009650286403 | VALDIE BATISTA PERGENTINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PALESTRANTES, COORDENADORES E FUNCIONÁRIOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5969 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVID. DA SECRET DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 21/12/2021 | 1400.00 | 00096571748487 | DAMIANA SILVINO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, JUNTO OAS OFICINEIROS DO PROJETO DA LEI ALDIR BLANC, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5961 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 21/12/2021 | 750.00 | 00016139111811 | GILUVANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO 5 DIÁRIAS AO TESOUREIRO PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 21/12/2021 | 450.00 | 00005312499480 | GILCIMAR GONCALVES PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 21/12/2021 | 400.00 | 00004146899508 | AUGUSTO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 21/12/2021 | 450.00 | 00007011260510 | UESCIA DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 21/12/2021 | 300.00 | 00030373627823 | DAUCILENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 21/12/2021 | 309.28 | 00010161932460 | KELLY FERREIRA MENDES | IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS PELO SEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENTREGA DE ATIVIDADES PARA OS ALUNOS QUE NAO ESTÃO PARTICIPANDO DAS AULAS ON-LINE, DESTE MUNICIPIO CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5970 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 21/12/2021 | 450.00 | 00010842253440 | BRENDA KAROLYNNE DOS RAMOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESAO DE 3 DIARIAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI DE DIÁRIS Nº227/2010 E COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 21/12/2021 | 2466.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900077860 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 21/12/2021 | 2584.50 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900077859 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 21/12/2021 | 2922.00 | 00002009141466 | IVAN ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900077857 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 21/12/2021 | 7014.20 | 00002544324503 | WOSHINGTON ROBERTO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900077810 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 21/12/2021 | 2473.00 | 00002932208403 | VALDI VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR JUNTO AOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, PARA ENREGA DOS QUITES AOS PAIS DOS ALUNOS DAS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINODESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº900077861 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 21/12/2021 | 1200.00 | 00099277620463 | ANTONIO VIEIRA NETO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DAS VIAS PÚBLUCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5964 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 21/12/2021 | 1750.00 | 00005076967438 | GERLANDIO BATISTA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA PA-CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5966 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 21/12/2021 | 1279.07 | 00010863329462 | TARCISIO PEREIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CAÇAMBAS DE AREIA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5967 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 21/12/2021 | 1511.63 | 00005464051422 | JOSELIO DE ASSIS VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU CAMINHÃO CAÇAMBA PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5971 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 21/12/2021 | 2971.58 | 00009489026476 | JEFFESON DE SOUSA RAMOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPOENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5963 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 21/12/2021 | 2264.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº973 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 21/12/2021 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDER. DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM CONTRUIBUIÇÃO A FAMUP,CONFORME DISCRIMINADO NO COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/12/2021 | 691.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ, REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA C.N.M, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTA EDILIDADE. CONF. RECIBO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/12/2021 | 300.00 | 00001498230458 | WEBERTON V F MENESES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DUAS (2) DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTEEM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 21/12/2021 | 412.37 | 00019977948968 | AROLDO SOUSA RIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PSIQUIATRICO EM CONSULTA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5813 E COMPROIVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 21/12/2021 | 4891.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº969 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 21/12/2021 | 437.50 | 03929095000110 | FRANCISCO TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEITE SUPRA SOY PAR ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇA ESPECIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº5930 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 21/12/2021 | 300.00 | 00083911820887 | VALDI GALDINO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DESAUDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 21/12/2021 | 5356.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTEINADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA E SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº972 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 21/12/2021 | 17600.00 | 09199878000172 | LACIL LAB ANALISES CLINICAS DR ISAAC LORDAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NF Nº412 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 22/12/2021 | 2160.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTEINADOS A SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº974 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00006156571418 | PATRICIA BATISTA VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5975 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 22/12/2021 | 185.57 | 00070335276407 | JOSE LUCAS PERGENTINO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS CARROS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5983 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 22/12/2021 | 954.00 | 00007199537409 | MARIA DO SOCORRO MENDES LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMEPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOA SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BASE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5976 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 22/12/2021 | 639.54 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME DE SERVIÇOS Nº5978 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004212 | 22/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO D'ÁGUA E ESGOTO DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 22/12/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF Nº 1000074 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 22/12/2021 | 1537.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº975 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 22/12/2021 | 637.00 | 07605067000107 | CONSULT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, CONSULTORIA DO WEB SITE WWW.CARRAPATEIRA.GOV.BR, SISTEMA E-SIC (SISTEMA ELETRONICO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO) E DO E-MAIL INSTITUCIONAL, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF Nº 1000075 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 22/12/2021 | 1400.00 | 00056842201420 | ALOIZIO NUNES DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO CAÇAMBA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5982 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 22/12/2021 | 930.24 | 00002533795470 | EDIVAL PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº5977 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 22/12/2021 | 590.00 | 00015255317861 | JOSE VIEIRA DE LUCENA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DOS CALÇAMENTOS DAS VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5979 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 22/12/2021 | 500.00 | 00003154375457 | MARIA JOCINEIDE BRAZ CAVALCANTE | IMPORTÃNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIOS PRESTADOS NO (EJA) NO ENSINO REMOTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5974 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 22/12/2021 | 697.67 | 00003416377427 | JOAO BEZERRA FILHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS AOS ARREDORES DA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5894 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 22/12/2021 | 300.00 | 00010842185429 | JOICY MENDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 22/12/2021 | 4356.00 | 40956043000160 | D.D.R. AFTS COMERCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALANÇA DE GADO BARRAS DE PESAGEM RD704-B, PARA O MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº99 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 22/12/2021 | 1976.74 | 00007395096401 | JOSE ANDERSON BARBOSA OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRO NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5972 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 22/12/2021 | 1976.74 | 00011264929498 | KEYLLA PERGENTINO SILVA CARDOSO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NA SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5973 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 22/12/2021 | 10956.80 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº871 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA FARMACIA BASICADO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 22/12/2021 | 5356.00 | 07773027000166 | FARMACIA CORAÇÃO DE JESUS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BÁSICA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº872 E COMPROVCANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 22/12/2021 | 144.33 | 00067631320420 | JOSE DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS TRABALHADORES DO SUAS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 5980 E COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 22/12/2021 | 336.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAINEL DE METALON COM LONA IMPRESSA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL Nº 3144 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIV. DA SECRETARIADE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004218 | 23/12/2021 | 6423.30 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM OS SITIOS DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRE TARIA DE EDUCACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 23/12/2021 | 4770.41 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 23/12/2021 | 9281.77 | 09095183000140 | ENERGISA | 3IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 23/12/2021 | 6345.48 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004217 | 23/12/2021 | 2719.94 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POSTO MUNICIPAL DE SAÚDE E SEDE DO SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004222 | 24/12/2021 | 515.46 | 00003714555455 | EDVAL LUCAS BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5981 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 24/12/2021 | 600.00 | 00046835563400 | MARINEIDIA DA SILVA PEREIRA | MPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE CONCESSÃO DE DUAS 2 DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 24/12/2021 | 600.00 | 00006364850480 | ZENILTON VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO PARA COBRIR DESPESAS COM SUAS VIAGENS NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 24/12/2021 | 400.00 | 00006774793444 | JOMABIA BATISTA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 27/12/2021 | 2500.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E COMPUTADORES COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF Nº 5622 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 27/12/2021 | 777.94 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS LASER COM SUBTITUIÇÃO DE PEÇAS, MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS E GERAL, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5620E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 27/12/2021 | 400.00 | 11045543000141 | GONCALVES E GIRAO LIMITADA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 3829 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 27/12/2021 | 300.00 | 23343424000154 | FERREIRA MOREIRA SERVIÇOS MEDICOS-ERILEI | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA CONSULTA MEDICA REALIZADO EM PESSOA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº2643 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/12/2021 | 46109.06 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 13 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/12/2021 | 2640.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 14- CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/12/2021 | 3400.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 15 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 28/12/2021 | 19964.56 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADO AO USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005842 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 28/12/2021 | 6260.44 | 07936090000176 | BIOMED DIST. LAB.N.S.CONCEICAO LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS HOSPITALAR DESCARTAVEIS, DESTINADO AO USO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000005843 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 28/12/2021 | 312.60 | 27232241000112 | PATRICIA VALENTIM DA SILVA BRITO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 70 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/12/2021 | 300.00 | 00003415928462 | GILVAN BATISTA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DO MOTORISTA COM SUA VIAGEM INDO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAUDENÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL 227/2010 E COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 28/12/2021 | 503.00 | 10319076000138 | UNITEC SERVIÇOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE ACIONADOR DE AR DA SERINGA TRIPLICE, REVISÃO DO COMPRESSOR E DIAGNOSTICO DE ENERGIA OSCILANDO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DE CARRAPATEIRA, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 000002564, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/12/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 7 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/12/2021 | 60164.24 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - L 8 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/12/2021 | 128356.42 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 29 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE A AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P EN H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/12/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - L 31 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M PE N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 28/12/2021 | 498.00 | 09503213000100 | JOSIEL VALENTIM DOS SANTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SEU FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA ENTREGA DOS KUITES DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N 000000278 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/12/2021 | 64252.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 24 - EFETIVOS, CORRESPONDE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O RE F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/12/2021 | 8700.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 26 - FUNDEB 60% CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E MP E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO FUNDO DE VALORIZACÃODO MAGISTERIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/12/2021 | 192622.48 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - L 27 - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/12/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO L48 - FUNDEB 40% , EFETIVOS , CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXA.O B S: EM P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / PEJA L - 47 CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVIDADES DA SECRT. DE TURISMO E GESTAO AMBIENTA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/12/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E GESTÃO AMBIENTAL - L 39 - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O BS: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/12/2021 | 24762.07 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - L-6, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F ER E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/12/2021 | 22500.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO L 1 - ELETIVOS DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTECÃO DAS ATIV. DO GABINET E DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/12/2021 | 2000.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - L 2 - COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 28/12/2021 | 1600.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA L 11 - CONTRATADOS, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/12/2021 | 17048.62 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - L 12 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/12/2021 | 6966.66 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR - L 41 - ELETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DA VIGILANCIA AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/12/2021 | 10721.23 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE PEAA L - 17 EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/12/2021 | 6710.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PSF CONTRATADOS - L 18, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N HO R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/12/2021 | 10023.84 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - L 19 - PSF - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/12/2021 | 4572.73 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE L - 21 - PSB - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H OR E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/12/2021 | 29644.01 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - L 23 - EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA ANEXA.O B S: E M P E N H O R EF E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/12/2021 | 8830.00 | 08924003000123 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRAPATEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE L - 49 - NASF CONTRATADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME FOLHA EM ANEXO.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 29/12/2021 | 1750.00 | 00011202817416 | LAIANE BATISTA GONÇALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL(ESPIN), DECORRENTE DA COVID-19, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5991 E COMPROVANTE BANCARIO, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00007283638440 | GERLANE PEREIRA DE MENEZES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 5990 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004261 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00010840425414 | PEDRO AFONSO MENDES VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECEPÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DA ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5989 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004262 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00010842249419 | KERCIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURIDICA E CONSULTORIA DAS NORMAS SANITARIAS RELATIVAS AO CORONAVIRUS, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5988 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004263 | 29/12/2021 | 1372.09 | 00070907963455 | DAVID VIEIRA BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL SANITÁRIO EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA TITULAR JOCASTA BATISTA BARBOSA NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM PERIODO DE LICENÇA POR ATESTADO MEDICO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5987 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004267 | 29/12/2021 | 1400.00 | 00009540600405 | GEOVANE SILVA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5993 E COMPROVANTE EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004268 | 29/12/2021 | 1400.00 | 00010842272402 | NADIA JANNINE VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO DO COMITE DE PREVENÇÃO DO CORONAVIRUS(COVID-19), CONFORME , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº5994 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004269 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00006043601427 | JOHN HENRIQUE TAVARES DA SILVA | IMPOORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5995 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004270 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00010914121464 | MARIA GRACIELLE VIEIRA PEDROZA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5999 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 29/12/2021 | 1750.00 | 00010842247475 | JOICE VIEIRA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DE SUAB EM IDOSOS, CRIANÇAS E GESTANTES REALIZADO EM DOMICILIO CONFORME NOTIFICAÇÃO NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTÂNCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENTE DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5996 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004272 | 29/12/2021 | 1750.00 | 00070531880435 | TAIS VIEIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL LRPD DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5997 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA - SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004273 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00009485433450 | EDIVANIA VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE DENTISTA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5998 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004275 | 29/12/2021 | 1100.00 | 00043000783865 | MARIA ANDREZA BRAGA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM NO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6000 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004276 | 29/12/2021 | 1200.00 | 00070531917452 | MARIA GABRIELA GOMES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA NO CENTRO DA COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6003 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 29/12/2021 | 954.00 | 00005276545405 | DALCIENE GOMES FERREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA DE TESTES PARA O CORONAVIRUS(COVID-19) DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6001 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT.DAS ATIVIDADES DA SECRET ARIA DE ACÃO SOCIAL E CIDADAN | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004285 | 29/12/2021 | 5105.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA O VEICULO JEEP/RENEGADE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº3172 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 29/12/2021 | 1860.46 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS PARA AS AULAS HIBRIDAS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5985 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004283 | 29/12/2021 | 6322.47 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S500) , DESTINADO A USO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000003169 E COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004284 | 29/12/2021 | 7918.00 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S-10) , DESTINADO A USO DA FROTA DE VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO , CONF. NOTA FISCAL N 000003170 E COMPROVANTE BANCARIOEM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 29/12/2021 | 850.00 | 00003173617401 | FRANCIVALDO VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO JARDINEIRO DA PRAÇA PÚBLICAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME NF DE SERVICOS Nº5986 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004274 | 29/12/2021 | 500.00 | 00003154507469 | MARIA VIEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SITIO RIACHO DA CACHOEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5992 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 29/12/2021 | 10311.44 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS OLEO DIESEL B S10 E B S500, DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3175E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 29/12/2021 | 145.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA D'ÁGUA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE OS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004277 | 29/12/2021 | 257.73 | 00006248599408 | JAMILSON CAROLINO DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS NO FORNECIMENTO DE RESMAS DE FOLHAS PAPEL A4 E UTENCILIOS PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS ORGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS 6002 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004279 | 29/12/2021 | 778.31 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA V POWER E COMUM) PARA USO DO VEICULO VW/GOL E AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 2136 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004280 | 29/12/2021 | 14101.10 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3174 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004281 | 29/12/2021 | 18012.21 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3173 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004282 | 29/12/2021 | 8204.35 | 09225919000158 | POSTO JATOBA LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(OLEO DIESEL B S-10), DESTINADOS AO USO DA FROTA DOS VEICULOS DA SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº3171 E COMPROVANTE BANCÁRIO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004287 | 29/12/2021 | 109.39 | 04601397006916 | BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INTERNET DA CASA DE APOIO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 30/12/2021 | 300.00 | 00008203704441 | DANIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 2 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004288 | 30/12/2021 | 145.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA D'ÁGUA DO CARRO PIPA QUE ABASTECE OS SITIOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 30/12/2021 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME NF Nº1001822 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 30/12/2021 | 412.37 | 00007482321411 | ALOYR KLEDDYSON FRANCA DE ARAUJO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FRETE COM SUA CAÇAMBA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº6010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004290 | 30/12/2021 | 310.00 | 00070335023460 | ROGERIO BRAZ CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6004 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004291 | 30/12/2021 | 309.28 | 00001232540510 | JOAQUIM VICTOR ROBERTO BATISTA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGEM COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO SEMINÁRIO DE ENCERRAMENTO DOS TRABALHOS DA UNIDADE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6005 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004292 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00003154245405 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DAS ATIVIDADES REMOTAS ENTREGUE AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, EM VIRTUDE DA LICENÇA MATERNIDADE DA TITUTAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6006 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004293 | 30/12/2021 | 1100.00 | 00070531909433 | HENRIQUE MENDES CAVALCANTE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ESPORTE REALIZADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6007 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00003153124400 | FRANCISCA ANIZIO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO PROFESSORA AUXILIAR DE MATEMÁTICA NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6008 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004295 | 30/12/2021 | 1279.07 | 00009533792485 | MYRLLA LAYANNE VIEIRA COELHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº6009 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 30/12/2021 | 1000.00 | 14745112000186 | INFORPRINTER COMERCIO E SERV. LIMITADOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONERS LASERS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 5621 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 30/12/2021 | 126.39 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 30/12/2021 | 124.57 | 09095183000140 | ENERGISA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE A ESCOLA GALDINO ANTONIO DA SILVA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 30/12/2021 | 2678.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 980 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENT.P /ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 30/12/2021 | 3422.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENBEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 982 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1122 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/12/2021 | 300.00 | 00006115346495 | JOAO MESSIAS GOMES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO E NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE, CONFORME LEI MUNICIPIAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/12/2021 | 400.00 | 00009432085481 | LUCIANA SEVERO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 30/12/2021 | 300.00 | 00005944549483 | GISLAINE PEREIRA ROBERTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/17 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 30/12/2021 | 100.00 | 00005612432470 | CRISTIANO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR NECESSITAR DESTE ATENDIMENTO MOMENTANEAMENTE. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E CIDADANIA | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | AJUDE FINANCEIRAS A PESSOAS CA RENTES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 30/12/2021 | 300.00 | 00009108903409 | ANDERSON S NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA.CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL Nº 283/2017. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/12/2021 | 300.00 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTTADOS, CORRESPONDENTE A FOLHA SALARIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 30/12/2021 | 1200.00 | 00005312498408 | MARIA PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, AOS FINAIS DE SEMANA NO ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE IMPORTANCIA NACIONAL (ESPIN) DECORRENCIA DA COVID-19, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6011 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUT.DO PSF P/FAMILIAS CARENT ES DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/12/2021 | 8198.54 | 13094898000156 | ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA E SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº 5921 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 31/12/2021 | 532.95 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 31/12/2021 | 52.25 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 31/12/2021 | 31.35 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 31/12/2021 | 303.05 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004329 | 31/12/2021 | 167.20 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004331 | 31/12/2021 | 480.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 31/12/2021 | 738.30 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004333 | 31/12/2021 | 648.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004335 | 31/12/2021 | 495.90 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOES PRESTADOS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRET. DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004339 | 31/12/2021 | 115.11 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE A COBRANÇA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 31/12/2021 | 4813.20 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº979 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO C RAS - C/R DO PISO BASICO FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/12/2021 | 2280.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS E SCFV DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº984 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOVENDO A ASSISTENCIA SOCIA L | MANUTENÇAO DO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 31/12/2021 | 62.70 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM A COBRANÇA DE TARIFAS BANCARIAS PELOS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 31/12/2021 | 2616.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 986 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 31/12/2021 | 234.60 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS, CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ACELERAçãO DA APRENDIZAGEM | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUC. C/R - SALARIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 31/12/2021 | 58.24 | 00000000172308 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCÁRIO. | NULL | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 31/12/2021 | 22491.56 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE OBRIGAÇOES SOCIAIS EMPREGADOR EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE OS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 31/12/2021 | 1860.46 | 00011406575429 | RODRIGO VIEIRA PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS PARA AS AULAS HIBRIDAS NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº5985 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1123 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIVID.DO ENSINO FU NDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 31/12/2021 | 650.00 | 00094839123500 | JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. | NULL | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT.DO TRANSP.ESCOLAR P/ALUN O E PROF.DO ENS.FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 31/12/2021 | 324.40 | 60746948129158 | BANCO BRADESCO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS INCIDENTE SOBRE OS SEUS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE BANCAIOR EM ANEXO. | NULL | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRURURA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET.DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 31/12/2021 | 1545.76 | 37115342000167 | MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DEPESAS COM A DEVOLUÇAO DE RECURSOS PARA O MINISTERIO DA INFRAESTRUTURA DO GOVERNO FEDERAL CONFORME COMPROVANETE BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 31/12/2021 | 3264.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº981 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 31/12/2021 | 2052.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA A SEDE DA PREFEITURA E DEMAIS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE VENDA Nº978 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/12/2021 | 3576.70 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FPM DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/12/2021 | 3066.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/12/2021 | 42.88 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DO FEP DO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 31/12/2021 | 1.26 | 00394460000141 | MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA CONTA DO PASEP, INCIDENTE SOBRE A COTA PARTE DA LEI 176 DO DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS | RESGATE DO PRINCIPAL E ENCARGO S DA DÍVIDA INTERNA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 31/12/2021 | 1113.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DEBITADO NA CONTA DO FPM, CONFORME DISCRIMINADO NO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 31/12/2021 | 22472.51 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM OBRIGAÇOES SOCIAIS, EM FAVOR DO INSS, RELATIVO AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADAS EM DIVERSAS SECRETARIAS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME COMPRANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0004340 | 31/12/2021 | 6000.00 | 15224591000158 | D & S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA CONTABIL A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NF Nº000558 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIVID. DA SECRETAR IA DE ADMINISTRACÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004346 | 31/12/2021 | 1626.20 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONTA D'ÁGUA DOS PREDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 31/12/2021 | 4292.60 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESTEINADOS A SEDE DO SAMU 192 E SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº983 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 31/12/2021 | 1769.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DA SEDE DO SAMU 192 DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº976 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 31/12/2021 | 3086.00 | 07283447000164 | CHRISTIAN LINS DE OLIVEIRA - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº985 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 31/12/2021 | 9207.90 | 00000000075957 | INSS-EMPRESA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM AS OBRIGAÇOES PATRONAIS EM FAVOR DO INSS, INCIDENTE SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAUDE, CONFORME DEMONSTRADO ATRAVÉS DE PLANILHA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 31/12/2021 | 600.00 | 00009533785438 | FRANCISCO AUBER PERGENTINO VIEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS PARA O BIOMÉDICO DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA - DF, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 31/12/2021 | 900.00 | 00008203704441 | DANIEL TAVARES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 3 DIARIAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CAPITAL FEDERAL BRASILIA - DF NO MES DE DEZEMBRO DE 2021, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 227/2010 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 31/12/2021 | 700.00 | 00009108903409 | ANDERSON S NASCIMENTO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FRETES EVENTUAIS EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE SOUSA - PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº 6015 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 31/12/2021 | 257.73 | 00002066770493 | GLORIA GEEANE DE OLIVEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA CONSULTA MEDICA REALIZADA EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6014 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 31/12/2021 | 192.78 | 00003351362811 | MESSIAS VIEIRA LINS | IMPORTÂNCIA QUESE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FRETE EVENTUAKL EM SEU VEICULO PARA A CIDADE DE SAOUSA-PB COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME NF DE SERVIÇOS Nº6016 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAúDE DA FAMíLIA | MANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA S ECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 31/12/2021 | 353.22 | 06974840000131 | CAVALCANTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS(GASOLINA COMUM) PARA USO DO VEICULO AMBULANCIA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONIVEL NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF 540779 E COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024